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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Principales Problemas Objetivo General Objetivos Especficos Modelo de Cuadro de Mando Integral Kaplan y Norton Estructura Estratgica Informacin Corporativa Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Diagnostico de la situacin actual Misin Objetivos Estratgicos
Introduccin
Lugar de aplicacin
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Daniel Marcelino Mora Crdenas Prof. Marcia Silva
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Introduccin
Principales problemas Claridad en la direccin estrategia Procesos y Procedimientos Comunicacin Administracin
Ausencia de medidas que cuantifiquen el crecimiento institucional. Gestin autocomplaciente
Aumento de la eficiencia
Aumento de la Ineficiencia
Ausencia de administracin eficiente sobre los presupuesto que mantiene el Gobierno Regional del Maule
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Introduccin
Objetivo general y especficos
Objetivos General
Objetivos especficos
Conocer la organizacin y sistema de gestin actual Realizar Diagnostico del Sistema Identificar y formalizar Procesos operativos claves Formalizar la Misin de la organizacin Elaboracin de Indicadores Realizar alineamiento estratgico Desarrollo de la Propuesta de Implementacin.
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Principales Problemas Objetivo General Objetivos Especficos Modelo del Cuadro de Mando Integral Kaplan y Norton. Estructura Estratgica Informacin Corporativa Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Diagnostico de la situacin actual Misin
Objetivos Estratgicos
Marco Terico
Cuadro de Mando Integral (CMI)
Metodologa desarrollada por David Norton y Robert Kaplan Bases dimensionales de la metodologa: ayer, hoy y maana
Perspectiva Financiera
Visin
Perspectiva Cliente
Misin
Objetivos
Estrategia Organizacional
Marco Terico
Estructura estratgica
El mapa estrategico constituye uno de los elementos principales del Cuadro
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura Estratgica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Misin Conclusiones Objetivos Estratgicos Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Diagnostico de la situacin actual
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Departamento de Administracin
Departamento de Finanzas
U. de Comunicacin y RR.PP
U. de Coordinacin de Inversiones
U. Abastecimiento e Inventario
U. Tesoreria
U. Control de Inversin
Unidad de Informtica
U. de Gestin de Documentos
U. de Servicios Generales
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Coordinador
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Accesoria Jurdica
Departamento de Administracin
Departamento de Finanzas
U. de Comunicacin y RR.PP
U. de Coordinacin de Inversiones
U. Abastecimiento e Inventario
U. Tesoreria
U. Control de Inversin
Unidad de Informtica
U. de Gestin de Documentos
U. de Servicios Generales
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Auditoria Interna
Departamento de Administracin
Departamento de Finanzas
U. de RRHH
U. Contabilidad
U. Estudio
Unidad de Informtica
U. Presupuesto
U. Control de Inversin
U. de Gestin de Documentos
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Recepcin de antecedentes de anlisis Realizacin anlisis tcnico de proyecto Resultado del anlisis tcnico - econmico Generacin cartera de proyectos y emisin (GORE)
Seleccin y priorizacin de proyectos Formalizacin Aprobacin de proyectos Asignacin de presupuesto de proyectos Convenio (Mandato o Transferencia) Licitacin y adjudicacin de proyectos Subproceso estado de pago Subprocesos de rendicin Subproceso de boleta y plizas de garanta
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Materia de planificacin:
Elaborar y aprobar las polticas, planes y programas de desarrollo de la regin. Promover la investigacin cientfica y tecnolgica de educacin superior y tcnica en la regin. Establecer prioridades regionales para la erradicacin de la pobreza. Promover criterios para la distribucin de las subvenciones en programaciones sociales.
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estratgica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Misin Conclusiones Objetivos Estratgicos Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Diagnostico de la situacin actual
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Alineamientos estratgicos
Anlisis FODA Matriz Towns
Fortalezas
Nivel administrativo y competitivo del recurso humano (33,94% son de nivel universitario y el 40,37% tcnicos de nivel alto). Autonoma de decisin Recurso organizacional no limitante
Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Presupuesto Inicial ($)
8.218.751.000 13.881.237.000 17.990.640.000 20.563.424.000 23.149.219.000 23.757.846.000 40,792 22,842 12,511 11,170 2,562
% variacin anual
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Alineamientos estratgicos
Anlisis FODA Matriz Towns
Debilidades
Falta definicin de procesos Bajo control de proyectos Desaprovechamiento de Recursos Falta de alineamientos estratgicos Alta rotacin del personal Falta de mejora continua y aspectos innovadores
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Alineamientos estratgicos
Desaprovechamiento de recursos
C1 (%) C2 (%) Promedio_Sueldo ($) Divisin de Administracin y Finanzas Departamento de Administracin Unidad de RR.HH Unidad de Abastecimiento e Inventario Unidad de Informatica Unidad de gestin de documentos Unidad de servicios generales Unidad de Mejoramiento de Gestin Interna Departamento de Finanzas Unidad de Contabilidad Unidad de Tesoreria Unidad de Presupuesto Divisin de Anlisis y Control de Gestin Departamento de Estudio y Control de Gestin Unidad de estudio Unidad de Control de Inversin Unidad de traspasos de bienes Dep. de Evaluacin y Gestin de Subvenciones Unidad de Subvenciones y Gastos Adm. Unidad de Evaluacin de Proyectos U. de Planificacin y Desarrollo Regional Unida de Coordinacin de Inversiones U. Planificacin y Ordenamiento Territorial U. Programas y Fortalecimiento Municipal U. de Comunicacin y RR.PP 31,22 17,11 3,15 1,6 1,56 2,73 5,73 1,84 4,59 2,38 1,05 1,16 55,1 22,51 2,79 16,85 2,86 7,47 4,07 3,4 19,35 0,93 4,57 2,88 0,46 41,28 27,52 3,67 2,75 1,83 5,5 11,01 1,83 4,59 2,75 0,92 0,92 45,87 18,35 2,75 13,76 1,83 5,5 2,75 2,75 17,43 0,92 4,59 2,75 0,92 828.666 680.987 941.960 637.926 933.952 542.844 569.774 1.098.148 1.097.156 948.473 1.252.682 1.387.680 1.316.056 1.343.933 1.109.712 1.341.877 1.710.682 1.487.230 1.619.327 1.355.133 1.216.234 1.110.661 1.092.139 1.148.148 550.000
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Alineamientos estratgicos
Alta rotacin del personal
Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio Planta
46
45
42 53 42
Contrata 29 29
49 60
46
46 43
Honorario 45 30 31 44 21 34
Total
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Alineamientos estratgicos
Anlisis FODA Matriz Towns
Oportunidades
Desarrollo tecnolgico e innovaciones Aumentar la frontera de oportunidades, con respecto al recurso presupuestario
Amenazas
Desarrollo tecnolgico e innovaciones Influencias estacionales (Clima, estrategias, produccin, etc.) Contratos y alianzas vitales para la organizacin Efectos legislativos
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Alineamientos estratgicos
Influencias estacionales (clima, estrategias y produccin)
4,000
3,000 2,000 1,000 0 1 2 3 4 5 6 Mes Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007 Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 7 8 9 10 11 12
Intervalos crticos
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EXTERNO
AMENAZAS OPORNIDAD
Efectos legislativos F F M F D D M F M D D F M F M M M M M M M M D D M F M M M F M F M M M M D M D M M F
FORTALEZAS
Aumentar Desarrollo Tecnologico e Innovacin Aumentar Frontera de Recursos Financieros Ampliar Horizonte y desarrollo del Mercado Demanda del Mercado (Regional) Influencias estacionales (Regional) Contratos y Alianzas Vitales Para la Organizacin
Alineamientos estratgicos
M M F D M F
M D F M F F
D F F M F
Competencias del Capital Humano Autonomia de decisin (descentralizacin) Recursos Organizacional (No Limitantes) Comunicacin directa personal con la alta direccin No existe Definicin de Procesos Falta Comunicacin interna (Entre departamentos) Bajo Control ( Financiero y Procesos) Desaprovechamiento de Recursos ( Humano y Presiones por Factores Politicos Carencia de Imagen en la Sociedad Alineamientos estrategicos Alta Rotacin de Personal Carencia Retroalimentacin mas Fluida Carencia de mejora continua y aspectos Innovadores
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Alineamientos estratgicos
Misin
Elevar las oportunidades, calidad de vida y satisfaccin de la comunidad en la regin. Mediante el apoyo administrativo eficiente en mbito de recursos
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Alineamientos estratgicos
Objetivos estratgicos
Perspectiva financiera (administrativo eficiente en mbito de recursos regionales) Aumentar la eficiencia de los presupuestos del Gobierno Regional Aumentar la asignacin de recursos financieros desde la DIPRES a la Regin del Maule (GORE). Perspectiva cliente (Elevar las oportunidades, calidad de vida y satisfaccin de la
comunidad en la regin)
Mejorar lazos comunicativo y educativo, de las capacidades internas del Gobierno Regional del Maule
Mejorar la Identidad e Imagen del Gobierno Regional del Maule
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Alineamientos estratgicos
Objetivos estratgicos
Perspectiva procesos internos (impulsando la calidad de la gestin interna y la
modernizacin del gobierno regional)
Aumentar el desarrollo y sostener relaciones con los proveedores Descubrir, fomentar y tener como base los proveedores con xito
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Alineamientos estratgicos
Objetivos estratgicos
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (impulsando la calidad de gestin)
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estrategica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Misin Objetivos Estratgicos
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INTRODUCCIN MARCO TERICO DESCRIPCIN SISTEMA RELEVANTE
Lugar de aplicacin Problemtica Objetivo General Objetivos Especficos Estructura estrategica Enfoque Proceso Interno Principales funciones y atribuciones Modelo de Kaplan y Norton Informacin Corporativa
ALINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Misin Objetivos Estratgicos
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Propuesta de implementacin
Sistema de control ( CMI-GORE)
Mdulos del CMI-GORE: 1. Filosofa corporativa 2. Objetivos estratgicos 3. Operaciones
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Propuesta de implementacin
Sistema de control ( CMI-GORE)
Formularios de ingreso de datos (Perspectivas financiera, cliente,
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Propuesta de implementacin
Sistema de control ( CMI-GORE)
Control de los objetivos estratgicos (Perspectivas financiera, cliente,
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Conclusiones
Conocer la Organizacin y el . sistema de gestin operacional actual Realizar un diagnstico del sistema o de los sistemas que posean El periodo de reconocimiento en la organizacin fue de 11 meses. Integrando distintos grupos de trabajo. El desarrollo del diagnostico organizacional se contextualizo en un periodo de 3 meses. El anlisis FODA y la matriz de towns.
En el transcurso de la memoria se identifico y contextualizo el proceso clave del gobierno regional del maule procesos de administracin de la inversin (FNDR). Proceso Global clave para el desarrollo del cuadro de mando integral. Los procesos ms relevantes y con mayor implicancia de parte del Gobierno Regional son: Proceso de Formalizacin de Proyecto y Proceso de Ejecucin de Proyecto.
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Conclusiones
. Formalizar la misin de la organizacin
La misin declara los requerimientos administrativos de recursos y de gestin integral en mbitos financieros, cliente, proveedores, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento constante, integrando la mejora continua en el gobierno regional del maule.
El nmero de indicadores desarrollados por perspectivas son: Perspectiva Financiera (2), Perspectiva de Cliente (4), Perspectiva de Procesos Internos (7), Perspectiva de proveedores (2) y Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento (7). El total de indicadores desarrollados equivalen a 22, permitiendo monitorear los objetivos estratgicos planeados en el Gobierno Regional del Maule.
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Conclusiones
. Los medios de recoleccin de datos se realizaran por medios de Planillas y Registros, los cuales fueron diseados en el transcurso de la memoria, quedando propuestos en el capitulo 6 propuesta de implementacin del cuadro de mando integral. Las planillas y registros siguen las bases de calidad documental de las normas ISO 9001:2008.
El Prototipo se realizo en Microsoft Excel (Macros) y posee toda un rea de programacin y desarrollo de datos, generando informacin y disminucin de la dificultad de obtener los indicadores.
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Conclusin General
. diseo del cuadro de mando integral es ideal para la gestin que desarrolla el El Gobierno Regional del Maule. En primeras instancias por las oportunidades financieras de obtener el recurso para su implementacin y por el alineamiento en comn que posee en mbitos de resoluciones medibles (controles) y gestin integrada que exige la metodologa en las reas de desarrollo organizacional. El objetivo primordial es el aumento de eficiencia del Gobierno Regional del Maule, integrando una estrategia propia como entidad y conocimiento de las labores que desarrolla y de las capacidades del recurso humano que mantiene. Los resultados esperados por la implementacin son: administrar eficientemente los recursos pblicos y crear oportunidades de mayor beneficio a los ciudadanos de la region (realizar un gasto en inversiones del 100% y que no se generen perdidas por no alcanzar a utilizarlo). El resultado de largo plazo es poder incrementar los recurso a la region en un 3% anual con referencia del gasto presupuestado anualmente (periodo de vigencia del presupuesto). Esto significa un incremento en un intervalo de recurso aproximadamente de [1.500 2.000] millones.
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