TRABAJO FINAL

RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA SAN ROQUE

Preparado por el Grupo

 Jacqueline Vanessa Estela Delgado

 Junior Rui-diaz Cordova
 Aaron Monteza Quispe

ABRIL 2024
Nuestra historia

1920
Un grupo de reconocidas damas lambayecanas se preguntaban qué podrían hacer
para proveer alimentos a un grupo de pobladores de escasos recursos de la ciudad;
fue así como empezaron a elaborar dulces tradicionales en la casa de doña Victoria
Mejía de García, ubicado en la calle San Roque (actualmente calle Dos de Mayo), de
esta manera ayudaban con las ganancias obtenidas.

1943

En aquella época, una de las películas populares del cine mudo, fue la del gorila
“King Kong”. Cuando este largometraje se estrenó en la Ciudad, los pobladores
empezaron a comparar cariñosamente el alfajor que comercializaban las damas
lambayecanas, con el mono gigante. De esta forma, nació el King Kong de la calle
San Roque que se comercializaba en la tienda ubicada en la misma casa.

1970

El 1ro de Octubre, después de 27 años, la empresa pasó al mando de doña Perpetua

García de Barreto, hija de doña Victoria, quien heredó su tradición. Siendo ella,
quien constituye la empresa como “San Roque”; además de mudarse a un local más
grande, debido a que fabricaba un mayor volumen de dulces, ubicado en el Km. 780

de la Panamericana Norte hasta la actualidad.

1994
Con el transcurso del tiempo, la empresa fue logrando un posicionamiento exitoso,
por el King Kong y otros dulces con distintos sabores. Resultado de este trabajo
familiar, San Roque traspasa fronteras, logrando que sea reconocida
internacionalmente como el mejor dulce tradicional lambayecano en distintos países,
como: Canadá, Japón, España, Chile, Estado Unidos, entre otros.
1999
Luego del éxito en el extranjero; San Roque, empresa que se mantuvo bajo el mando
del Ing. Jorge Piscoya Mayquén, siguió inaugurando tiendas propias en distintas
partes de Lambayeque y Chiclayo; así como en el norte peruano, específicamente en
Piura, Trujillo y, Lima. Además de módulos de ventas en centros comerciales y
puntos de venta indirectos.

2008
La empresa familiar sigue innovando, de acuerdo a sus productos y sabores.
Logrando así lanzar nuevos sabores como: Manjarblanco con Chirimoya,
Manjarblanco con Lúcuma, Manjarblanco con Dulce de Zarzamora y Dulce de Sauco
(actualmente siendo Dulce de Frutos Rojos) y, Manjarblanco con Dulce de
Maracuyá. Adicionalmente, salió a la venta el Mini, llamado actualmente Antojo.

2010
Así como sus nuevos productos, San Roque fue modernizando su proceso
productivo, pasando de peroles a pailas al vacío. En aquella época, contaban con 22
peroles para la preparación del manjarblanco, actualmente cuentan con 4 pailas
traídas desde Argentina; cada paila tiene capacidad para 400 litros de leche,
proporcionando 200 kilogramos de manjar en 4 horas (por paila).

2022

Actualmente, San Roque cuenta con más de 30 productos en el mercado; lanzando

una línea light 0% azúcares añadidas. El Dulce de Frutos Rojos Light y el Dulce de
Piña y Naranja Light contienen el 60% de pulpa de fruta y azúcares propios de sus
derivados. Además del Manjarblanco Light, endulzado con el azúcar propio de la
leche. Todos sus productos sin colorantes artificiales.
RESUMEN EJECUTIVO:

San Roque, una empresa con una rica historia que se remonta a sus
humildes comienzos en la cocina de Victoria Mejía de García, ha crecido
hasta convertirse en un referente en la industria de los dulces. Inicialmente
centrada en la elaboración de dulces para beneficiar a "los pobres de San
Antonio", la marca ha evolucionado con el tiempo, expandiendo su oferta de
productos y alcanzando mercados internacionales. En este plan estratégico
de marketing, se detallan las acciones clave para impulsar el crecimiento
continuo de San Roque.

Visión

Ser la marca líder en el dulce tradicional, ofreciendo autenticidad y calidad

en cada bocado, mientras preservamos nuestra herencia culinaria para las
generaciones futuras.

Misión

Elaboramos productos de alta calidad, utilizando las auténticas recetas de

los dulces tradicionales transmitidas de generación en generación. Nuestro
compromiso es endulzar los momentos más especiales de la vida de
nuestros clientes, ofreciendo sabores genuinos que evocan la nostalgia y la
alegría de las tradiciones familiares.
CULTURA CORPORATIVA:
En San Roque, nuestra cultura se basa en valores de integridad, calidad y servicio al
cliente. Nos esforzamos por mantener una atmósfera de colaboración y respeto, tanto
dentro de la empresa como en nuestras relaciones con clientes y socios.

1.5. COMPETENCIAS ESENCIALES:

Nuestras competencias esenciales incluyen la excelencia en la elaboración de dulces
tradicionales, la gestión efectiva de la cadena de suministro y distribución, así como
una sólida capacidad para adaptarnos a las tendencias del mercado y satisfacer las
necesidades cambiantes de los consumidores.

1.6. PÚBLICO OBJETIVO:

En San Roque, nos dirigimos a amantes de los dulces de todas las edades y orígenes,
tanto en el mercado local como internacional. Nuestro público objetivo incluye tanto
a aquellos que valoran la tradición y autenticidad como a aquellos que buscan nuevas
experiencias gastronómicas.

1.7. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS:

Ofrecemos una amplia gama de dulces tradicionales y contemporáneos, incluyendo
alfajores, chocotejas, chifles, King kones y más. Nuestros productos se distinguen
por su calidad excepcional, ingredientes frescos y sabores auténticos.

1.8. DISTRIBUCIÓN:
Nuestra estrategia de distribución se centra en llegar a nuestros clientes a través de
una variedad de canales ( consumo masivo, el canal tradicional y Ecomerce),
incluyendo tiendas minoristas, supermercados, tiendas en línea y exportaciones
internacionales a través de socios de distribución( distribuidores, estaciones de
servicio tiendes de conveniencia).
Cadena productiva de la empresa San Roque

Compra de Comercialización
Almacén Producción Empaquetado
insumos y distribución

Compra de insumos
La compra de insumos requeridos para la elaboración del king kong “SAN ROQUE”
son obtenidos por sus proveedores los cuales son Molinera Inca (harina), Industrias
Del Cartón SAC, Suministros Químicas Del Norte.
Los ingredientes principales para la producción del king kong “SAN ROQUE” son:
harina, huevos de corral, leche fresca, manteca y sal.
Para el relleno (manjar blanco, dulce de higos, machacado de membrillo o dulce de
piña)
Almacén
El almacén de los insumos será muy cuidadoso debido a los diferentes climas de
diferentes departamentos (Piura, Lambayeque, Chiclayo, Trujillo, lima, Arequipa
Cajamarca Y Tarapoto) ya que el producto es para consumo. Deberá estar siempre a
temperatura ambiente.

Producción
La producción del king kong “SAN ROQUE” se necesitará equipos de calidad
(horno industrial, bandejas, batidoras, mesas y otros equipos). Asimismo, se
contratará con personal calificado en repostería.

Empaquetado
El empaque del king kong “SAN ROQUE” es variado ya que se encuentra a
comodidad de los clientes y con una variedad de precios. El empaquetado del
producto es manual y elaborado por las manos de las lambayequanas.
Comercialización y distribución
El producto se ofrecerá por dos medios; venta directa y la comercialización. La venta
serán través de internet (redes sociales), teléfono u personalmente. Para la
comercialización se hará convenios con distribuidores debidamente seleccionados (a
fin de garantizar la entrega de un producto), lo cual hará que nuestros productos
lleguen a más consumidores (de otros distritos).
La venta es al por mayor, menor y también realiza exportación a países como
Estados Unidos(Los Ángeles, Las Vegas, Miami, New Jersey), Canadá, Chile y
Japón y están negociando colocaciones en Ecuador y Centroamérica.) ; Así mismo
cuenta con diferentes puntos de compra ya sea centros comerciales Wong, Metro,
Plaza Vea y otros, etc.

Ficha técnica del Producto: King Kong

Nombre Comercial : King Kong o Alfajor

 Partida Arancelaria : 1905909000

Descripción Arancelaria : Los demás

Principales Países Exportadores (2011)* : Alemania, Francia y Bélgica

Estados Unidos, Reino Unido y

Principales Países Importadores (2011)* :
Alemania

Zonas Productoras Nacionales : Lambayeque

Principales Mercados de Destino de las Estados Unidos,

exportaciones Peruanas (2011)** : Japón ,Italia ,España y Australia

Los valores exportados de King

Valores Exportados (2011)** : Kong fueron de US$ 101,073 y un
peso neto de 19,926 Kg

* Datos a 6 dígitos de la partida arancelaria / Fuente Trademap

** Fuente SUNAT

II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE MERCADO

2.1. ANÁLISIS EXTERNO:

2.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO:
San Roque opera en un entorno caracterizado por la demanda creciente de dulces
tradicionales y la apreciación por los productos artesanales y de alta calidad como lo
es principalmente el King Kong. Factores como la economía local e internacional, las
tendencias de consumo y la competencia son consideraciones importantes. Sobre
todo actualmente que el país pasa por una mala situación económica, es por ello que
buscamos nuevos canales de venta.
2.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR:
El sector de dulces y confitería es altamente competitivo, con una variedad de actores
que van desde pequeñas empresas familiares que dedican a la venta del King Kong
nuestro producto estrella hasta grandes corporaciones multinacionales. Identificar y
aprovechar las oportunidades en este sector es fundamental para el éxito de San
Roque.

2.1.3. ANÁLISIS DEL MERCADO:

El mercado objetivo de San Roque abarca tanto a consumidores locales como
internacionales que buscan dulces de calidad y sabor auténtico. Comprender las
necesidades y preferencias de este mercado es esencial para desarrollar productos y
estrategias de marketing efectivas.

2.2. ANÁLISIS INTERNO:

2.2.1. PRODUCTOS:
Los productos de San Roque, como los icónicos King Kong, han evolucionado a lo
largo del tiempo para satisfacer las demandas del mercado y las preferencias de los
clientes. Pero, ello no quiere decir que sean los únicos, a través del tiempo hemo
innovado en distintos sabores se detalla lista de productos

CATEGORIA PRODUCTO PRESENTACION

King Kong Barra de King Kong de manjarblanco 230 g
Barra de King Kong de manjarblanco de
King Kong Maracuya 230 g
Barra de King Kong de Manjarblanco de
King Kong Chirimoya 230 g
King Kong Barra de King Kong de manjarblanco de Lúcuma 230 g
Alfajores Alfajores 15 uds
Alfajores Redondito Display 6 und / und
Suspiros Suspiros 30 uds
Bolicocos Bolicocos 8 uds
Galletas Paciencias 40 g
Pan Pan Blanco 600 g
Pan Pan Multisemilla 600 g
Miel Miel de abeja 420 g
Algarrobina Algarrobina 420 g
Natilla Natilla 180 g
Chifles Norteñísimos 150 g
Combos Combo San Roque Unidad
Manjarblanc
o Manjarblanco con chirimoya 180 g
Chocotejas Chocotejas Mixtas / Guindón / Pecana Display 6 und / und
Chocotejas Chocotejas Pecanas Display 6 und / und
Light Dulce de frutos rojos light 250 g
Light Manjar blanco light 250 g
Light Dulce de piña y naranja light 250 g
Chocolates Antojo Display 12 und/ ud
King Kong Lata Turística Unidad
Bolsa Bolsa de regalo Unidad
Caja Caja de regalo Unidad
Helados Helado de King Kong con Manjarblanco con 350 g
 Chirimoya
Helados Helado de King Kong con Manjarblanco 350 g
Helados Helado con Antojo 350 g

2.2.2. PRECIO:
La estrategia de precios de San Roque se basa en ofrecer un valor excepcional a los
clientes, pero sin olvidar que somos un producto premium, por ende nuestros precios
realmente son altos a comparación de la competencia y esto refleja el tema de la
calidad y preferencia de nuestros clientes.

2.2.3. DISTRIBUCIÓN:
San Roque ha establecido una red sólida de distribución que abarca tiendas
minoristas, supermercados y canales en línea, garantizando una amplia
disponibilidad de sus productos.
Puntos de venta directos: distribución propia
Ecomerce: delivery
Consumo masivo: distribuidores

2.2.4. ORGANIZACIÓN COMERCIAL:

La organización comercial de San Roque se centra en maximizar la eficiencia
operativa y la satisfacción del cliente, mediante una estructura organizativa clara y un
enfoque en la mejora continua.

2.2.5. VENTAS:
Las ventas de San Roque han experimentado un crecimiento constante a lo largo de
los años, reflejando la demanda sostenida de sus productos y la efectividad de sus
estrategias de marketing y ventas. Siguiendo los 5 pasos de la venta y capacitando a
todo el personal

2.2.6. PRESUPUESTO DE MKT:

El presupuesto de marketing de San Roque se asigna de manera estratégica para
maximizar el retorno de la inversión y alcanzar los objetivos comerciales
establecidos.

TIDA CONCEPTO / PARTIDA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

MARKETING 191,075.42 149,899.15 167,429.66 110,994.07 214,967.10 244,526.27 229,041.53

ACTIVACIONES

01 MK Activación playas 5,932.20 5,932.20

02 MK Activación centros comerciales y tiendas 6,779.66 6,779.66 6,779.66 6,779.66 15,254.24

03 MK Activación en aeropuertos 4,237.29

04 MK Activación fábrica

DECORACION DE IMPRESOS

05 MK Decoración Fábrica y Tiendas 4,237.29 4,237.29 4,237.29 5,084.75 5,084.75

06 MK Afiches 593.22 593.22 847.46

07 MK Roll screen 288.14 0.00 288.14

08 MK Volantes 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1,355.93

09 MK Cambios acrílicos 8,474.58 847.46

PANELES

10 MK Panel fabrica 2,711.86 2,711.86 2,711.86 2,711.86 2,711.86 2,711.86 2,711.86

11 MK Panel trujillo Av larco 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61 2,796.61

12 MK Panel derby 5,169.49 5,169.49 5,169.49 5,169.49 5,169.49 5,169.49 5,169.49

13 MK vitral adp 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00

14 MK Panel Via y Grau 4,067.80 4,067.80 4,067.80 4,067.80 4,067.80 4,067.80 4,067.80

15 MK Vitral de adp 4,915.25 4,915.25 4,915.25 4,915.25 4,915.25 4,915.25 4,915.25

16 MK Paleta miraflores 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

17 MK Reloj miraflores 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

18 MK Produccion de lona derby 2,966.10 2,966.10

19 MK Producción de lona Via y Grau 3,050.85 3,051.00

20 MK Produccion adp cix 4,000.00 4,000.00

21 MK Produccion vinil paleta 254.24 254.24

22 MK Produccion de vinil de reloj 254.24 254.24

23 MK Produccion de lona av larco 3,389.83 3,389.83

24 MK Produccion lona fabrica fachada 0.00 10,169.49

25 MK Producción de lonas fabrica 3,389.83 3,389.83

26 MK Alquiler de totem larcomar 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

27 MK produccion adp cix 4,900.00 4,000.00

28 MK alquiler de totem mega plaza 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

RADIOS NACIONALES 0.00

29 MK Radio disney 8,500.00 8,500.00 8,500.00

30 MK Radio planeta 8,500.00 8,500.00 8,500.00

31 MK Radio oasis 12,500.00 12,500.00 12,500.00

32 MK Radio la inolbidable 25,000.00 25,000.00 25,000.00

33 MK radio ritmo romantica 25,000.00 25,000.00 25,000.00

34 MK RPP _ Oxigeno 13,559.32 13,559.32 13,559.32 13,559.32 13,559.32 13,559.32 13,559.32

MANTENIMIENTO

35 MK Mantenimiento cajas de luz 8,474.58 7,627.12

36 MK Mantenimiento de letreros tiendas 16,949.15 8,474.58

37 MK Mantenimiento dummies y nuevo dummie 4,237.29 4,237.29

38 MK Limpieza de letras y mascota de panel fabrica 8,474.58

CANALES DIGITALES

39 MK Facebook / Instagram 2,542.37 2,542.37 2,542.37 3,389.83 2,542.37 2,542.37 3,389.83

40 MK cine planet pauta 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

41 MK pauta televisiva 8,474.58 8,474.58 8,474.58

42 MK Google display (youtube | diario) 30.4 2,627.12 2,627.12 2,627.12 2,627.12 2,627.12 2,627.12 2,627.12
 PLAN DE MARKETING DE SAN ROQUE

I. Introducción

El presente documento resume el proceso de Planeamiento Estratégico 2024 que fue

trabajado con los principales ejecutivos de San Roque Como se puede observar en el
gráfico que presentamos líneas abajo, el proceso de consultoría está compuesto por 5
etapas, las cuales tenían como objetivo final definir las estrategias de la empresa, así
como los objetivos crucialmente importantes (OCIs), indicadores (KPI), metas e
identificar proyectos relacionados.

II. Análisis Externo

Se realizó un primer taller virtual con los principales ejecutivos de San Roque y
aplicando las herramientas PESTEL, 5 Fuerzas de Porter y MEFE, se
analizaron los principales factores del entorno general y específico de la
 empresa. Como resultado de ese primer análisis se identi/ficaron las 5
principales oportunidades y amenazas, tal y como se pueden apreciar en el
siguiente cuadro:

OPORTUNIDADES AMENZAS

O1. Las exportaciones son el 40% de A1. Mercado informal del King Kong
la producción lambayecana de King
Kong
O2. APROKLAM busca la A2. Alta amenaza de competidores
denominación de origen del King directos
Kong a nivel internacional.
O3. El King Kong tiene el título del A3. Obras de saneamiento vulnera el
mejor postre tradicional de turismo lambayecano.
Lambayeque.
O4. Celebración anual de la "Feria A4. Inestabilidad del coste en la
del King Kong". materia prima

III. Análisis Interno

Se realizó un segundo taller virtual con los principales ejecutivos de San Roque
y aplicando las herramientas Cadena de Valor y MEFI se analizaron las
principales problemas internos de XYZ. Como resultado de ese trabajo se
identificaron las 5 principales fortalezas y debilidades, tal y como se pueden
apreciar en el siguiente cuadro:

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Estándares de calidad. . D1. Falta de potencia en marketing

Experiencia Pastelera por 90 años digital . Falta de estrategias en
(Marca ) incentivar ecommerce
F2. Introducción de productos D2. Falta de alineamiento del equipo
 nuevos al mercado .
Diversificación de productos.
F3. Posicionamiento de la marca
en toda la región del norte .
Clientes prefieren el producto por
la calidad sin importar el precio.
F4. Buenas relaciones con los
empleados.
F5. Alianza estratégica de venta
(Mr Paleta )
alta dirección
D6. No existe promociones y publicidad
al mercado internacional
D4. Pocos proveedores de la materia
prima estratégica
D5. Mala atención al cliente en todos
sus puntos de venta

IV. Formulación de estrategias

La tercera etapa del proceso de consultoría consistió en cruzar los factores

externos e internos obtenidos en las etapas anteriores: oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades. A través del análisis FODA se plantearon
las estrategias que la organización ejecutará en el perirodo 2020 - 2021. Como
se puede observar líneas abajo, se formularon estrategias ofensivas, defensivas,
así como de enfoque externo e interno.

Fortaleza Debilidades
 O1F1: Desarrollo del mercado:
Expansión Internacional en Europa y
Norte América. O4D5: Implementación de un protocolo de
Oportunidades

O2F6: Elaboración de productos atención al cliente.

nuevos de tradición Lambayecana. O5D1: Promocionar la calidad del producto
O6F7: Penetración del mercado en las Redes Sociales.
internacional aprovechando la cultura y
tradición del Perú.

A125: Establecer alianzas estrategicas

de ventas a nivel nacional
(Restaurantes )
A2D3: Optimización en despachos de los
A2F1: Estrategia de liderazgo de costo
puntos de venta de la venta digital.
A3F6: Incentivar las compras por
Amenazas

A1D5: Potenciar la experiencia de compro

internet
en los puntos de ventas.
A4F4: Integracion Vertical hacia atras :
Programa de desarrollo de proveedores
V. Diseño de la estrategia

La cuarta etapa del proceso de consultoría se enfocó en graficar las estrategias

definidas por los ejecutivos en la etapa descrita anteriormente. Como se puede
observar líneas abajo, y siguiendo el modelo teórico del Balance Scorecard, se
diseñó el mapa estratégico de San Roque , graficando las estrategias de
crecimiento, productividad y propuesta de valor, las cuales están enfocadas en
los resultados que busca obtener la organización: rentabilidad y satisfacción al
cliente. La primera enfocada en incrementar las ventas y disminuir costos, y la
segunda enfocada en la atención al cliente.

Complementariamente a esto, los dos últimos cuadrantes se enfocan en

identiticar los proyectos que se tienen que planificar e implementar para lograr
los resultados definidos, con el objetivo de lograr la optimización o activación
de los procesos y recursos de la organización. A continuación, se presenta el
mapa estratégico general de San Roque, en donde se resaltan las principales
estrategias para el año 2024 - 2025. Finalmente, en el Anexo 1 se podrá
visualizar la lista de proyectos asociados a cada una de las estrategias definas.
VI. Diseño de tablero

La última etapa del proceso de consultoría consistió en el diseño del prototipo de tablero de
mando de San Roque que contine las estrategias, OCIs, KPIs y metas que, posteriormente a
este trabajo, deberá sistematizar el área especializada en el sistema de información de la
empresa.

 El nivel 1 contiene los OCIs de la organización relacionados a rentabilidad y

satisfacción al cliente, como se puede observar líneas abajo, se establecieron las
además las metas y KPIs teniendo como marco de referencia el modelo Balance
Scorecard utilizado en la etapa anterior:

Nivel 1: Tablero de Mando– Rentabilidad y Satisfacción al Cliente

De De De.
Estrategias OCIs de Primera Línea KPIs
31.12.23 31.12.24 31.12.25
Accionista Aumentar la rentabilidad de ROE 18% 20% 22%
s las empresas ROA 6% 8% 7%
Clientes Aumentar la satisfacción y NPS 85% 90% 95%
recomendación del cliente Reclamos 15% 10% 5%

 El nivel 2 contiene los OCIs y KPIs de las estrategias de crecimiento, productividad y

propuesta de valor, tal y como se puede observar líneas abajo en los cuadros que
presentamos a continuación:
 Nivel 2: Tablero de Mando - Crecimiento
De De De.
Estrategias OCIs de Primera Línea KPIs
31.12.24 31.12.26 31.12.27
Aumentar las ventas 5% S/ S/ S/
anual por producto Ventas 36,000,000.00 37,800,000.00 39,690,000.00
Penetración Alfajores Ventas S/ 7,200,000.00 S/ 7,560,000.00 S/ 7,938,000.00
de S/ S/
Ventas S/20,790,000.00
Mercado King Kong 19,800,000.00 21,829,500.00
Combo San Roque Ventas S/ 1,800,000.00 S/ 1,890,000.00 S/ 1,984,500.00
Antojitos S/ 7,200,000.00 S/ 7,560,000.00 S/ 7,938,000.00

De De De.
Estrategias OCIs de Primera Línea KPIs
31.12.24 31.12.25 31.12.26
Aumentar las ventas
Ventas S/36,000,000.00 S/37,800,000.00 S/39,690,000.00
5% anual por País
S/ S/ S/
Perú (60 %) Ventas
21,600,000.00 22,680,000.00 23,814,000.00
Penetración
España (5%) Ventas S/ 1,800,000.00 S/ 1,890,000.00 S/ 1,984,500.00
de
Estados Unidos (10%) Ventas S/ 3,600,000.00 S/ 3,780,000.00 S/ 3,969,000.00
Mercado
Puerto Rico (5%) Ventas S/ 1,800,000.00 S/ 1,890,000.00 S/ 1,984,500.00
Japón (5%) Ventas S/ 1,800,000.00 S/ 1,890,000.00 S/ 1,984,500.00
Canadá 10%) Ventas S/ 3,600,000.00 S/ 3,780,000.00 S/ 3,969,000.00
Chile (2%) Ventas S/ 720,000.00 S/ 756,000.00 S/ 793,800.00
Francia (3%) Ventas S/ 1,080,000.00 S/ 1,134,000.00 S/ 1,190,700.00
Nivel 2: Tablero de Mando - Productividad

De De De.
Estrategias OCIs de Primera Línea KPIs
31.12.23 31.12.24 31.12.25
Reducir el % de Merma % Merma 4% 3% 2%
Optimizació Incrementar la capacidad de
n de costos producción % crecimiento 6% 10% 12%
Incremento del margen bruto Margen bruto 11% 12% 13%

Nivel 2: Tablero de Mando– Propuesta de Valor

OCIs de Primera De De De.

Estrategias KPIs
Línea 31.12.23 31.12.24 31.12.25
Optimización de
ventas online SLA entrega pedido 2 horas 1 hora 30 minutos
Servicio de
Tiempo de toma pedido 10 minutos 7minutos 5 minutos
calidad y
Tiempo de entrega 3 minutos 2 minutos 1 minuto
precio
Lograr venta optima Cantidad de reclamos
competitiv
en los puntos de venta por calidad 60 40 50
o
Cantidad de reclamos
por servicio 100 80 100

ANEXO 1
 Proyectos para alcanzar los OCIs 2024

ESTRATEGIA PROYECTO ACTIVIDADES RELACIONADAS

 Asistir a ferias nacionales

Proyectos 1:
penetración del mercado nacional (Sur )
 Impulsión de publicidad online / tradicional
 fidelización de Clientes ( obsequios / promociones )
 Cursos en técnicas de ventas.
 Capacitaciones técnicas de productos.

Proyectos 2:  Alianzas con Adex

Desarrollo de Mercado Exportación a países de Europa y Norte  Asistir a ferias internacionales
(+) Ventas América  Reclutamiento de nuevos clientes
 Incrementar la capacidad productiva
 Incremento de turnos laboral
 Utilizar el 100% de la capacidad de la maquinaria
 Buscar puntos de ventas internacionales.
 utilización de envase adecuado para la exportación
(material & diseño)

Proyectos 4:  Control en reducción de mermas

Programa de reducción de merma,
Optimización de costos optimizando tiempo y apoyo en la
(-) Costos integración vertical.
 optimización de tiempo
 Programa de mantenimiento preventivo / correctivo
 Programa de desarrollo de proveedores .
 capacitación al personal en manejo de maquinaria .
 Adquirir maquinaria de ultima tecnología .

Proyectos 5:  Reclutamiento de personal, para búsqueda de nuevos

Proyecto de innovación nuevos sabores sabores.
 Adquisición de muestras para la innovación de
sabores.

Proyectos 6.  Concurso interno de propuesta de diseño.

satisfacción del cliente
Buscar alternativas de nuevos empaques  capacitación al área de marketing.

Proyectos 7.  formulación de un programa de venta para la

Protocolo de atención para puntos de atención al cliente.
ventas  capacitación al personal de venta.