U.E.A.

CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P-04.02-F02
INSPECCIÓN INTERNA
Versión: 06

Fecha de aprob.: 09/12/2021

DATOS DEL TITULAR MINERO

RAZÓN SOCIAL: Gold Fields La Cima S.A. R.U.C.: 20507828915 DOMICILIO: PARAJE COIMOLACHE 9045 SECTOR PREDIO LA JALCA HUALGAYO

ACTIVIDAD ECONOMICA: MINERIA N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL

AREA GENERAL : INGENIERIA Y PROYECTOS EMPRESA CONTRATISTA: ICHUS SAC

AREA INSPECCIONADA : ALMACEN DE MUR Y AREA DE TRABAJO DE ICHUS HORA: 10:30 7/12/2022

TIPO DE INSPECCIÓN: INICIO DE TURNO: XXXX

X PLANIFICADA: DEL COMITÉ DE SSO: INOPINADAS:
XX

RESPONSABLE DEL AREA

INSPECCIONADA

INSPECTOR (ES) : WILLIAM BRINGAS VASQUEZ

PERSONAL QUE PARTICIPO : UBERT WILLIAm BRINGAS VASQUEZ

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS DESVIACIONES EN LA SEGREGACION DE RRSS Y ORDEN Y LIMPIEZA

Tipo de
Tipo
Nro Acto o Condicion Observado / Fortaleza Condición detectada / Aspecto Ambiental Nivel de Riesgo Accion Inmediata (Causa Inmediata) Responsable GFLC Fecha Programada
MA/SSO
Positivo o Negativo Asociado

se ordeno toda lo que estaba tirado en el piso, se señalizo la

Plasticos ,sogas , tubos de metal tirados en el
1 MA Objetos tirados en el piso zona sin señalizar Tolerable (TO) zona y se tapo con plastico, los retazos de soga se los saco con FREDY LEDESMA 12/Jul/2022
piso
los plastico y se los llevo a sus cilindros respectivos

2 MA Tolerable (TO)

3 MA Tolerable (TO) FREDY LEDESMA

Leyenda

MA: Medio Ambiente

SSO: Seguridad y salud ocupacional

Nro Foto

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Matriz de Probabilidad

Probabilidad Nivel Descripción Frecuencia de Exposición

Sucede con demasiada frecuencia: Ocurre más de una vez al mes en

Siempre 5 6 o más personas expuestas varias veces al día
una operación minera.

Sucede con frecuencia: Ocurre más de una vez al año en alguna

Muy Probable 4 3 a 5 personas expuestas varias veces al día
operación minera.

Sucede ocasionalmente: Ocurre menos de una vez al año en alguna 1 a 2 personas expuestas varias veces al día o
Probable 3
operación minera. muchas personas expuestas ocasionalmente

Rara vez ocurre: Ocurre más de una vez cada 5 años en alguna
Poco Probable 2 3 a 5 personas expuestas ocasionalmente
operación minera.

Muy rara vez ocurre: El evento ocurre rara vez en alguna operación
Raro 1 1 a 2 personas expuestas ocasionalmente
minera.

Matriz de Consecuencia

Consecuencia Nivel Persona Propiedad Proceso

Lesión(es) Fatal(es)/
Catastrófica 5 Daño a la propiedad >= 3,000,000 US$ Perdida al Proceso >= 24 horas
Estado vegetal
Lesión(es) con Tiempo(s) perdido(s)/ 300,000 US$ < = Daño a la propiedad <
Mayor 4 12 horas < = Perdida al Proceso < 24 horas
Enfermedad ocupacional avanzada 3,000,000 US$
30,000 US$ < = Daño a la propiedad <
Moderada 3 Lesión con Tratamiento médico 6 horas < = Perdida al Proceso < 12 horas
300,000 US$
1,500 US$ < = Daño a la propiedad <
Menor 2 Lesión menor 1 hora < = Perdida al Proceso < 6 horas
30,000 US$
Insignificante 1 Ninguna lesión Daño a la propiedad < 1,500 US$ Perdida al Proceso < 1 hora

Matriz de Riesgo
Tabla de Severidad (Anexo SSYMA-P02.06-A01)

ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
EXTERNOS OTRO REQUISITO

Sin quejas o pocas

El impacto se limita al área de
quejas aisladas o
trabajo.
esporádicas. No existe normativa
El consumo del recurso natural legal aplicable u otros
no afecta a las comunidades requisitos que la
Cuando afecta dentro del área de influencia organización ha suscrito
Baja mínimamente al directa de la unidad minera o existe normativa legal
ambiente debido a: Ninguna indagación aplicable u otros
de los medios de
requisitos que la
La recuperación del medio comunicación.
organización ha suscrito
ambiente o reversibilidad del y se cumple.
impacto es posible en un corto
plazo (tiempo menor a 1 año.)

El impacto al medio ambiente, es

reversible no es continuo o
permanente.
El impacto no sobrepasa el Quejas repetidas
área de operaciones de la sobre un mismo
unidad minera. tema proveniente de
los mismos grupos
Cuando afecte al El consumo del recurso afecta o de interés.
Media podría afectar a las comunidades ---- ------
ambiente debido a:
dentro del área de influencia
directa de la unidad minera.

La recuperación del medio

Indagación de los
ambiente o reversibilidad del
medios de
impacto es a mediano plazo
comunicación
(tiempo mayor a 1 año y menor a
locales
3 años)
El impacto al ambiente es
continuo o permanente e Alto nivel de
irreversible. preocupación
El impacto se puede extender (manifestaciones
más allá de los límites de públicas)
Cuando se estime propiedad de la unidad minera Existe normativa legal
daños graves o aplicable u otros
El consumo del recurso natural
Alta irreversibles al requisitos que la
afecta o podría afectar a nivel
medio ambiente organización ha suscrito
regional. Interés de los y no se cumple.
por:
medios de
La recuperación del medio comunicación
ambiente o la reversibilidad del nacional y/o
impacto es a largo plazo internacional.
(tiempo mayor a 3 años) o no
es factible.

Criterios de Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A02)

ALTA Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado

MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos

BAJA Cuando existen controles y son efectivos

Matriz de evaluación Severidad vs. Probabilidad (Anexo SSYMA-P02.06-A03)

Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo SSYMA-P02.06-A04)

CLASIFICACIÓN DEL
PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
ASPECTO

Tolerable (TO) 1 No Significativo (NS) No requiere acción específica

Acciones para prevenir o reducir y/o

Punto de Atención (PA) 2, 3 No Significativo (NS)
controlar el impacto ambiental adverso.

Acciones de prioridad primaria para la

Punto de Control (PC)
prevención, control y/o reducción de los
impactos ambientales adversos
asociados con ellos.
Elaborar procedimiento estándar de
tares (PET) de control para la actividad.
Los aspectos ambientales significativos
serán evaluados y considerados como
4,5 Significativo (S) uno de los elementos de entrada para
establecer y revisar los objetivos y
metas ambientales.
Además los aspectos ambientales
significativos serán motivo de:
 Monitoreo y /o verificación de las
actividades de la Empresa, y de ser
necesario, revisión de las
acciones/operaciones involucradas.

Aspecto Ambiental Positivo o Negativo Asociado

ALTERACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS
ALTERACIÓN DE TOP SOIL
ALTERACIÓN EN FLORA Y/O FAUNA
ALTERACIÓN FUERA DE LA HUELLA AMBIENTAL
AUSENCIA DE PERMISOS AMBIENTAL / OPERATIVO
CONSUMO DE RECURSOS
CONSUMO DE RECURSOS
DESCARGA DE AGUA NO AUTORIZADA
EMISIÓN DE GASES / VAPORES
EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL
GENERACIÓN DE LODOS / SEDIMENTOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS BIOCONTAMINADOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS NFU
GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS RAEE
GENERACIÓN DE RUIDO
GENERACIÓN DE VIBRACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE LMP'S
MEJORA EN CALIDAD DE SUELO / AGUA / AIRE
PÉRDIDA DE CONTENCIÓN (DERRAME / FUGA)
RECIRCULACIÓN DE AGUA
RECUPERACIÓN DE ESPECIES

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