COF-DGG10-02

Versión 3

REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE CSST FEBRERO 2023

11. Tipo de Inspección : PLANEADA MENSUAL: PLANEADA CSST: PLANEADA GERENCIAL: NO PLANEADA: OTRO: ……………...…..
5.- N° TRABAJADORES EN EL CENTRO
1.- RAZÓN SOCIAL 2.- RUC 3.- DOMICILIO 4.- ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDAD /DEPEDENCIA
LABORAL
CALLE LA COLONIA NRO. 180 - URB. EL VIVERO - SANTIAGO DE
COMPAÑÍA MINERA ARES S.A.C 20192779333 MINERIA INMACULADA 2900
SURCO - LIMA, PERÚ
9. RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN
UNIDAD/PROYECTO: APELLIDOS Y NOMBRES CARGOS FIRMAS

7. FECHA: 08-02-23 10. Hora de Inicio: 08:30 Hrs. Total Horas: 2:30 Hrs. ALBERTO MOSCOSO SUPERINTENDENTE DE PLANTA ( e)
JORGE PRIETO MEDICO OCUPACIONAL
6. AREAS INSPECCIONADAS: 8. RESPONSABLES DE ÁREA INSPECCIONADAS: LADY CARAZAS SUPERINTENDENTE DE RRHH ( e)
VESTUARIOS OBREROS BRANY CARREON WILBER SALAS CHOQUE REPRESENTANTE DE TRABAJADORES
CAMPAMENTOS OBREROS BRANY CARREON JUAN CLEMENTE CAMAYO REPRESENTANTE DE TRABAJADORES
TALLLER E.C. DCR CARLOS BUSTAMANTE ING. SENIOR DE SEGURIDAD
ALMACÉN PESADOS PLANTA CARLOS HERRERA MANUEL PERALTA GERENTE DE UNIDAD
Nv. 4345 V15 RB 21A DILMER QUISPE CESAR AMAYA GERENTE DE SEGURIDAD
Nv. 4300 Bp 6810 DILMER QUISPE DILMER QUISPE ASIST. SUPERINTENDENTE DE MINA
Nv. 4300 RC 6800 DILMER QUISPE VÍCTOR OCHOA SUPERINTENDENTE DE PLANEAMIENTO
Nv. 4300 V16 Convencionales DILMER QUISPE MARCO LOZADA SUPERINTENDENTE DE GEOTÉCNIA
Nv. 4200 Cx 4200 y S/N 7318 DILMER QUISPE JIMMY ROSALES SUPERINTENDENTE DE MANTO MINA
Rp. 7292 CH 6995 DILMER QUISPE YURI TORRES RESPONSABLE DE GEOLOGÍA
Rp. 6878 DILMER QUISPE MIGUEL HUAMANI RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA
PAULO SINCHE JEFE DE SERVICIOS MINA
DELMER TURPO JEFE DE HIGIENE INDUSTRIAL
JHONY CAYO REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES
JOSÉ ARANGO JEFE DE SEGURIDAD

12. OBJETIVO DE LA INSPECCION: Identificar oportunidades de mejora para evitar la ocurrencia de accidentes e incidentes

13. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

ITEM SECCIÓN ZONA/ LABOR EVIDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POSITIVO (Puede incluirse fotos).

1 Taller E.C. DCR Sistema de detección de incendios se encuentra operativo y el personal conoce la forma de uso.

Causa: Acto / Condición CLASIFICACIÓN

PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM SECCIÓN ZONA/ LABOR Subestandar OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
AS CS A B C NOMBRE %

INSTALACIONES EN SUPERFICIE

Caños de lava botas rotos y en otros Reponer caños rotos y garantizar Manuel
1 Vestuario Obreros X X RRHH 25-02-23 100%
casos sin presión de agua necesaria presión de agua Peralta

Asegurar luminarias y reemplazar

Manuel
2 Vestuario Obreros X Luminarias descolgadas e inoperativas X aquellas que se encuentren RRHH 25-02-23 100%
Peralta
inoperativas

Manuel
3 Vestuario Obreros X Tablero eléctrico sin prensaestopas X Implementar prensaestopas RRHH 15-02-23 100%
Peralta

Cableado eléctrico expuesto por Manuel

4 Vestuario Obreros X X Reponer canaletas RRHH 15-02-23 100%
canaletas deterioradas Peralta

Manuel
5 Vestuario Obreros X Lavatorios con cañerías averiadas X Reparar o cambiar cañerías RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Manuel
6 Vestuario Obreros X Fuga de agua en piletas de lavatorios X Reparar o cambiar piletas RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Retroalimentar al personal de mina

Personal de mina hace uso incorrecto Manuel
7 Vestuario Obreros X X sobre el uso correcto de epp y orden MINA 25-02-23 100%
de epp y no mantiene orden y limpieza Peralta
y limpieza

Manuel
8 Vestuario Obreros (Iglú) X Falta de letrero de identificación X Implementar letrero de identificación RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Deficiencias en el armado del iglú, Manuel

9 Vestuario Obreros (Iglú) X X Reparar y/o cerrar aberturas en iglú RRHH 25-02-23 100%
permite el ingreso de agua al interior Peralta

Retirar agua y reparar piso en caso Manuel

10 Vestuario Obreros (Iglú) X Presencia de agua en interior del iglú X RRHH 15-02-23 100%
se requiera Peralta

Caja de llaves termo magnéticas sin Manuel

11 Vestuario Obreros (Iglú) X X Colocar tapa RRHH 15-02-23 100%
tapa Peralta

Manuel
12 Módulo 8 Obreros X Lavatorios inoperativos X Habilitar lavatorios RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Manuel
13 Módulo 8 Obreros X Luminaria inoperativa X Cambiar luminaria inoperativa RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Manuel
14 Módulo 8 Obreros X Extractor de aire inoperativo X Cambiar extractor de aire RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Falta de barandas en las 03 escaleras Manuel

15 Campamento X X Implementar barandas RRHH 15-02-23 50%
de acceso a la plataforma N° 3 Peralta
 Manuel
16 Modulo MUJU X Piso de SSHH presenta hendidura X Reparar piso RRHH 15-02-23 100%
Peralta

Manuel
17 Modulo MUJU X Lavatorios inoperativos X Habilitar lavatorios RRHH 25-02-23 100%
Peralta

Sub estación eléctrica sin

Implementar señalización de acuerdo MANTENIMIENTO Manuel
18 Campamento X identificación y sin señalización de X 25-02-23 100%
a estándar ELÉCTRICO MINA Peralta
acuerdo a estándar

De acuerdo a ficha técnica la capacidad es

la adecuada

Calefactores tipo dragón insuficientes Manuel

19 Vestuario Amauta X X Implementar calefactores tipo dragón RRHH 25-02-23 100%
para el secado de epp Peralta

Cableado eléctrico expuesto por Manuel

20 Vestuario Amauta X X Reponer canaletas RRHH 25-02-23 100%
canaletas deterioradas Peralta

Acceso peatonal inutilizable por Manuel

21 Taller E.C. DCR X X Habilitar acceso peatonal E.C. DCR 25-02-23 100%
presencia de agua y barro Peralta

Escalera tipo tijera con letrero de Manuel

22 Taller E.C. DCR X X Reemplazar letrero de identificación E.C. DCR 25-02-23 100%
identificación ilegible Peralta

Almacén de repuestos sin letrero de Manuel

23 Taller E.C. DCR X X Implementar letrero de identificación E.C. DCR 25-02-23 100%
identificación Peralta

Almacén de repuestos con Reemplazar fluorescente y reponer Manuel

24 Taller E.C. DCR X X E.C. DCR 25-02-23 100%
fluorescente inoperativo y sin tapa tapa Peralta

Estacionamiento en pendiente,
Manuel
25 Almacén Pesados Planta X separadores dispersos y sin topes X Estandarizar estacionamiento INFRAESTRUCTURA 25-02-23 100%
Peralta
para llantas posteriores

Equipo elevador de cargas sin Manuel

26 Almacén Pesados Planta X X Implementar codificación LOGÍSTICA 25-02-23 100%
codificación Peralta

Hoja MSDS en mal estado, rombo

Reemplazar hoja MSDS, reponer Manuel
27 Almacén Pesados Planta X NFPA fuera de lugar y falta de pets en X LOGÍSTICA 25-02-23 100%
rombo NFPA e implementar pets Peralta
almacenamiento de gasolina

Trabajador del área reporta que

montacargas se atasca en terreno Manuel
28 Almacén Pesados Planta X X Adecuar terreno para evitar atascos LOGÍSTICA 25-02-23 100%
cuando mueve carga en almacén Peralta
supermix

INSTALACIONES EN INTERIOR MINA

Se observa que las mangas de Mantener la altura de las mangas

ventilación están siendo según estándar y controlar el rellene Servicios Mina Manuel
1 Nv. 4345 Rb 21 A X 25-02-23 100%
constantemente dañadas por el paso de la vía cuando se realice el Infraestructura Peralta
de equipos mantenimiento.

NV. 4345 Ca. 6490 SW Se observa tablero eléctrico en Manuel

2 X Completar la estandarización Mantenimiento Mina 25-02-23 100%
Veta Millet cámara sin estandarizar Peralta

Colocación de una cortina en el

pie del echadero
Se observa que el pie del echadero
Nv. 4300 V16, Echadero Establecer protección para control la Manuel
3 está cerca al crucero 7229, con riesgo X Mina Cia. 25-02-23 100%
de Mineral OP 4232 proyección de mineral hacia el Cx. Peralta
de proyección.

Nv. 4200, Cx. 4200, Sub Se observa sub estación eléctrica que Manuel
4 X Realizar estandarización Mantenimiento Mina 25-02-23 100%
Estación falta completar estándar Peralta

Nv. 4200, Cx 4200, Se observa cámara de carguío sin Manuel

5 X Realizar estandarización Mina Cia. 25-02-23 100%
Cámara de Carguío estandarización Peralta

Se observa material almacenado Mnatener limpio el refugio de tablero Manuel

6 Nv. 4200, VE 7366 X EC Zicsa 25-02-23 100%
dentro del refugio de tablero eléctrico eléctrico Peralta

Se oberva tablero eléctrico sin Manuel

7 Nv. 4200 S/N 7318 X Realizar estandarización EC Zicsa 25-02-23 100%
estandarización Peralta

Manuel
8 Nv. 4200, Cx 4200 Se observa vía en mal estado X Realizar mantenimiento de vía Infraestructura 25-02-23 100%
Peralta

Manuel
9 Rp. 7292 CH 6995 Se observa falta de orden y limpieza X Realizar y mantener orden y limpieza EC Zicsa 25-02-23 100%
Peralta
 Se observa concentración de CO Revisar el circuito de ventilación Servicios Mina
Manuel
10 Rp 6878 entre 30 a 50 ppm, y vías en mal X Realizar monitoreo de gases Higiene Industrial 25-02-23 100%
Peralta
estado Realizar mantenimiento de vías Infraestructura

14. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

DESVIACIONES AL SGR HOC

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS HOCHSCHILD

AS Acto sub estándar
CS Condición sub estándar

16. RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO/PUESTO FECHA FIRMA
 N° Observaciones
Mes N° Observacione % Cumplimiento
Levantadas
Febrero 38 28 74%