ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCpftudMHg9vcqVi9pLdaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1002619554210001
SILVIA ELIZABETH ARRIETA Factura N° 04682-46962132
Fecha de Emisión 21/03/2023
DIAG MENDEZ 73

4000 AGUAS CORRIENTES Próximo Vencimiento 05/05/2023

TUCUMAN IVA Consumidor Final
CICLO 21/03

Tu saldo total es de $ 2.099,99 y vence el día 05/04/2023

Recordá que se debita automáticamente de tu cuenta

Tu Resumen de Servicios
Plan 3GB Starter 2.099,99

Total de Abonos Mensuales $ 2.099,99

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 2.099,99

TOTAL A PAGAR $ 2.099,99

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FACTURA CON
.. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO .
.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 05/04/2023
TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-46962132
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1002619554210001
VENCIMIENTO 05/04/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-46962132 ..
N° Referencia de Pago 1002619554210001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000209999142010026195542100012304050000000000000400001
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCpftudMHg9vcqVi9pLdaeP B TOTAL A PAGAR **********

SILVIA ELIZABETH ARRIETA
DIAG MENDEZ 73 Código N° 06 VENCIMIENTO 05/04/2023
4000 AGUAS CORRIENTES FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO
TUCUMAN PERIODO FACTURADO 21/02/2023 al 20/03/2023
CICLO 21/03 LÍNEA FACTURADA (381)5260100

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 1.800,00 .. N° de Referencia de Pago 1002619554210001
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PAGOS AL 20/03 $ -1.800,00 .. Factura N° 04682-46962132
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.. Fecha de Emisión 21/03/2023
CARGOS DEL MES $ 2.099,99 ..
.. Próximo Vencimiento 05/05/2023
.. IVA Consumidor Final
..
.
TOTAL A PAGAR $ 2.099,99
Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS MÓVILES $ 2.099,99

Plan 3GB Starter (21-03 - 20-04) ¹² 1 3.149,99 3.149,99
Descuento $1050 Final x 12Meses ¹² 1 -1.050,00 -1.050,00
Imp. Internos Ley 27.430 5.2632% (ya incluido en los servicios móviles) 6,05

TOTAL CARGOS DEL MES $ 2.099,99

Son Pesos Dos mil noventa y nueve con 99/100.
(1)Paquete de Servicios de Valor Agregado $1.615,53 (**) y Paquete de Voz y SMS $115,00 , IVA 21% $363,41 e Impuesto Interno ley 27,430 5,2632% $6,05 que totalizan $2.099,99
según se detalla en la factura. (**) bajo licencia SC 429/00
(2) Servicios móviles:precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.
Se debitarán $ 2.099,99 de su tarjeta NARANJA

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C.A.E. Nº 73128151137561
Fecha Vto. C.A.E. 31/03/2023
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FACTURA CON .. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 05/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-46962132
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1002619554210001
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VENCIMIENTO 05/04/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-46962132 ..
N° Referencia de Pago 1002619554210001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000209999142010026195542100012304050000000000000400001
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