ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIUipcI4fqvcpgq9pGHaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1000830210310002
FRANCISCO BELTRAN MORROGH BERN Factura N° 04682-49106694
Fecha de Emisión 28/03/2023
MONTE CASEROS 394 2C
SAENZ PENA GUALEGUAYCHU Y CARBO ENRIQUE
3100 PARANA Próximo Vencimiento 15/05/2023
ENTRE RIOS IVA Consumidor Final
CICLO 28/03

Tu saldo total es de $ 22.501,00 y vence el día 13/04/2023

Tu Resumen de Servicios
Internet 300MB + TV Clasico 12.810,00

Promocion Conexion Total -800,00

Total de Abonos Mensuales $ 12.010,00

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 12.010,00

Saldo de Cuenta $ 10.491,00

TOTAL A PAGAR $ 22.501,00

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.. TOTAL A PAGAR $ 22.501,00
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 22.501,00 .. N° de Factura N° 04682-49106694
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000830210310002
VENCIMIENTO 13/04/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-49106694 ..
N° Referencia de Pago 1000830210310002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010002250100140510008302103100022304130000000000000310001
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIUipcI4fqvcpgq9pGHaeP B TOTAL A PAGAR $ 22.501,00

FRANCISCO BELTRAN MORROGH BERN
MONTE CASEROS 394 2C Código N° 06 VENCIMIENTO 13/04/2023
SAENZ PENA GUALEGUAYCHU Y CARBO ENRIQUE
PERIODO FACTURADO 28/02/2023 al 27/03/2023
3100 PARANA
ENTRE RIOS
CICLO 28/03

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 10.491,00 .. N° de Referencia de Pago 1000830210310002
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CARGOS DEL MES $ 12.010,00 .. Factura N° 04682-49106694
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.. Fecha de Emisión 28/03/2023
.. Próximo Vencimiento 15/05/2023
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TOTAL A PAGAR $ 22.501,00 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 27/03, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 12.810,00

TV Clasico (28-03 - 27-04) 1 3.500,00 3.500,00
Internet 300MB (28-03 - 27-04) 1 9.610,00 9.610,00
Descuento Internet $300 Final 1 -300,00 -300,00
BENEFICIOS CONEXIÓN TOTAL $ -800,00
Promocion Conexion Total 1 -800,00 -800,00

TOTAL CARGOS DEL MES $ 12.010,00

Son Pesos Doce mil diez con 00/100.

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C.A.E. Nº 73138805029212
Fecha Vto. C.A.E. 07/04/2023
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.. TOTAL A PAGAR $ 22.501,00
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 22.501,00 ... N° de Factura N° 04682-49106694
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000830210310002
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VENCIMIENTO 13/04/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-49106694 ..
N° Referencia de Pago 1000830210310002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010002250100140510008302103100022304130000000000000310001
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