ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6GrSNBg9vcqWq9pHXaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1003195588210001
MARIA LORENA GARCIA Factura N° 04682-49958661
Fecha de Emisión 28/03/2023
B 107 VIVIENDAS MZA 66 B 4 4B
4400 SALTA
SALTA Próximo Vencimiento 15/05/2023
IVA Consumidor Final
CICLO 28/03

Tu saldo total es de $ 3.310,00 y vence el día 13/04/2023

Recordá que se debita automáticamente de tu cuenta

Tu Resumen de Servicios
Internet 300MB + Flow Flex 3.310,00

Total de Abonos Mensuales $ 3.310,00

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 3.310,00

TOTAL A PAGAR $ 3.310,00

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FACTURA CON
.. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO .
.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 13/04/2023
TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-49958661
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003195588210001
VENCIMIENTO 13/04/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-49958661 ..
N° Referencia de Pago 1003195588210001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000331000150110031955882100012304130000000000000440006
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6GrSNBg9vcqWq9pHXaeP B TOTAL A PAGAR **********

MARIA LORENA GARCIA
B 107 VIVIENDAS MZA 66 B 4 4B Código N° 06 VENCIMIENTO 13/04/2023
4400 SALTA
SALTA FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO
PERIODO FACTURADO 28/02/2023 al 27/03/2023
CICLO 28/03

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 8.575,00 .. N° de Referencia de Pago 1003195588210001
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PAGOS AL 27/03 $ -8.575,00 .. Factura N° 04682-49958661
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.. Fecha de Emisión 28/03/2023
CARGOS DEL MES $ 3.310,00 ..
.. Próximo Vencimiento 15/05/2023
.. IVA Consumidor Final
..
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TOTAL A PAGAR $ 3.310,00
Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 3.310,00

Internet 300MB (28-03 - 27-04) 1 9.610,00 9.610,00
Dto Internet $6300 Final x 6M 1 -6.300,00 -6.300,00

TOTAL CARGOS DEL MES $ 3.310,00

Son Pesos Tres mil trescientos diez con 00/100.
Se debitarán $ 3.310,00 de su cuenta en el BANCO SANTANDER RIO S.A.

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C.A.E. Nº 73138805224313
Fecha Vto. C.A.E. 07/04/2023
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FACTURA CON .. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-49958661
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003195588210001
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VENCIMIENTO 13/04/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-49958661 ..
N° Referencia de Pago 1003195588210001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000331000150110031955882100012304130000000000000440006
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