ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7q9ptbaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1000221583410003
JULIA MARGARITA COLOMBO Factura N° 04682-48980997
Fecha de Emisión 28/03/2023
DE LA TORRE LISANDRO 1370
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
2820 GUALEGUAYCHU Próximo Vencimiento 15/05/2023
ENTRE RIOS IVA Consumidor Final
CICLO 28/03

Tu saldo total es de $ 5.696,30 y vence el día 13/04/2023

Tu Resumen de Servicios
TV. Clásico (28-03 - 27-04) 5.119,99

Total de Abonos Mensuales $ 5.119,99

Otros Cargos 576,31

Total de Otros Servicios $ 576,31

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 5.696,30

TOTAL A PAGAR $ 5.696,30

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.. TOTAL A PAGAR $ 5.696,30
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 5.696,30 .. N° de Factura N° 04682-48980997
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
VENCIMIENTO 13/04/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-48980997 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000569630150510002215834100032304130000000000000282000
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7q9ptbaeP B TOTAL A PAGAR $ 5.696,30

JULIA MARGARITA COLOMBO
DE LA TORRE LISANDRO 1370 Código N° 06 VENCIMIENTO 13/04/2023
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
PERIODO FACTURADO 28/02/2023 al 27/03/2023
2820 GUALEGUAYCHU
ENTRE RIOS
CICLO 28/03

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 7.871,12 .. N° de Referencia de Pago 1000221583410003
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PAGOS AL 27/03 $ -7.871,12 .. Factura N° 04682-48980997
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.. Fecha de Emisión 28/03/2023
CARGOS DEL MES $ 5.696,30 ..
.. Próximo Vencimiento 15/05/2023
.. IVA Consumidor Final
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TOTAL A PAGAR $ 5.696,30
Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 5.119,99

TV. Clásico (28-03 - 27-04) 1 5.119,99 5.119,99

OTROS CARGOS $ 576,31

Intereses por mora no regulados 576,31

TOTAL CARGOS DEL MES $ 5.696,30

Son Pesos Cinco mil seiscientos noventa y seis con 30/100.

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C.A.E. Nº 73138805009376
Fecha Vto. C.A.E. 07/04/2023
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.. TOTAL A PAGAR $ 5.696,30
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 5.696,30 ... N° de Factura N° 04682-48980997
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
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VENCIMIENTO 13/04/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-48980997 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000569630150510002215834100032304130000000000000282000
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