ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7q;rF4aeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1000221583410003
JULIA MARGARITA COLOMBO Factura N° 04682-29637176
Fecha de Emisión 28/12/2022
DE LA TORRE LISANDRO 1370
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
2820 GUALEGUAYCHU Próximo Vencimiento 15/02/2023
ENTRE RIOS IVA Consumidor Final
CICLO 28/12

Tu saldo total es de $ 6.958,20 y vence el día 16/01/2023

Tu Resumen de Servicios
TV. Clásico (28-12 - 27-01) * 1.623,01

Total de Abonos Mensuales $ 1.623,01

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 1.623,01

Saldo de Cuenta $ 5.335,19

TOTAL A PAGAR $ 6.958,20

(*) Servicio Reducido por Mora

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.. TOTAL A PAGAR $ 6.958,20
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.. VENCIMIENTO 16/01/2023
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TOTAL A PAGAR $ 6.958,20 .. N° de Factura N° 04682-29637176
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
VENCIMIENTO 16/01/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-29637176 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000695820150510002215834100032301160000000000000282009
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vbC7q;rF4aeP B TOTAL A PAGAR $ 6.958,20

JULIA MARGARITA COLOMBO
DE LA TORRE LISANDRO 1370 Código N° 06 VENCIMIENTO 16/01/2023
HERNANDARIAS Y QUINQUELA MARTIN
PERIODO FACTURADO 28/11/2022 al 27/12/2022
2820 GUALEGUAYCHU
ENTRE RIOS
CICLO 28/12

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 5.335,19 .. N° de Referencia de Pago 1000221583410003
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CARGOS DEL MES $ 1.623,01 .. Factura N° 04682-29637176
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.. Fecha de Emisión 28/12/2022
.. Próximo Vencimiento 15/02/2023
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TOTAL A PAGAR $ 6.958,20 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 27/12, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 1.623,01

Servicio Televisión Reducido por Mora (28-12 - 27-01) 1 1.623,01 1.623,01

TOTAL CARGOS DEL MES $ 1.623,01

Son Pesos Un mil seiscientos veintitres con 01/100.

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C.A.E. Nº 73018497659334
Fecha Vto. C.A.E. 07/01/2023
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.. TOTAL A PAGAR $ 6.958,20
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.. VENCIMIENTO 16/01/2023
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TOTAL A PAGAR $ 6.958,20 ... N° de Factura N° 04682-29637176
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410003
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VENCIMIENTO 16/01/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-29637176 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410003 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000695820150510002215834100032301160000000000000282009
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