ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6BsAHxg9vcpda8VCraeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1003099850210002
LEONARDO DAMIAN SANTILLAN Factura N° 08920-73992674
Fecha de Emisión 07/05/2022
M PEDRAZA 328
LA SIRENA(LUCENA PEREYRA Y MANUEL N IG)
B1887BDH FLORENCIO VARELA Próximo Vencimiento 27/06/2022
BUENOS AIRES IVA Consumidor Final
CICLO 07/05

Tu saldo total es de $ 980,84 y vence el día 26/05/2022

Tu Resumen de Servicios
Plan 3GB Plus II (07-05 - 06-06) 945,00

Total de Abonos Mensuales $ 945,00

Otros Cargos 35,84

Total de Otros Servicios $ 35,84

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 980,84

TOTAL A PAGAR $ 980,84

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
..
..
.. TOTAL A PAGAR $ 980,84
..
.. VENCIMIENTO 26/05/2022
..
TOTAL A PAGAR $ 980,84 .. N° de Factura N° 08920-73992674
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003099850210002
VENCIMIENTO 26/05/2022 ....
.
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
..
N° de Factura N° 08920-73992674 ..
N° Referencia de Pago 1003099850210002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000098084030210030998502100022205260000000000000188704
.
TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6BsAHxg9vcpda8VCraeP B TOTAL A PAGAR $ 980,84

LEONARDO DAMIAN SANTILLAN
M PEDRAZA 328 Código N° 06 VENCIMIENTO 26/05/2022
LA SIRENA(LUCENA PEREYRA Y MANUEL N IG)
PERIODO FACTURADO 07/04/2022 al 06/05/2022
B1887BDH FLORENCIO VARELA
BUENOS AIRES LÍNEA FACTURADA (11)31320680
CICLO 07/05

..
..
RESUMEN DE CUENTA ..
..
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
..
SALDO ANTERIOR $ 1.358,79 .. N° de Referencia de Pago 1003099850210002
..
..
PAGOS AL 06/05 $ -1.358,79 .. Factura N° 08920-73992674
..
.. Fecha de Emisión 07/05/2022
CARGOS DEL MES $ 980,84 ..
..
.. Próximo Vencimiento 27/06/2022
..
. IVA Consumidor Final
TOTAL A PAGAR $ 980,84
Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS MÓVILES $ 1.730,54

Plan 3GB Plus II (07-05 - 06-06) ¹ 1 1.730,54 1.730,54

PROMOCIONES Y DESCUENTOS $ -951,80

Descuento 55% ¹ 1 -951,80 -951,80

OTROS CARGOS $ 29,62

Intereses por mora no regulados 29,62

IMPUESTOS $ 172,48
IVA 21% 169,76
Imp. Internos Ley 27.430 5.2632% 2,72

TOTAL CARGOS DEL MES $ 980,84

Son Pesos Novecientos ochenta con 84/100.
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal
(1)Paquete de Servicios de Valor Agregado $726,99 (**) y Paquete de Voz y SMS $51,75 que totalizan $778,74 según se detalla en la factura. (**) bajo licencia SC 429/00

jcbZpSY4uaDHjPEFA9H5HZN8JGZjcbZ
ZlXZcsg6TdcNiKxLuUg7Am1clxPZlXZ
ccbSSWyQuyuTSvuSyuVPQywSSUYaaaP
r3DLleuY3g4fgnQ75GtCdeYAa:3dXl:
0;rRVfJtzvR7JJVi9Dl7Nk9zUcClBS:
IQw9mwcAAwQdF7pTpMXXUrVwpLwsz::
CRAcd6zq3flDspalF9kS89AaKkyatdR
2vf8jif1pe9bRrY6VHJBTfVDMpKPx5Z
ntAVcg1JBT57h6KuPFl20q4gVcE8su2
UtNp;fgIMiHQnANvx5YheFgwYXNvyGP
w0uSZNZcYfvtPHuSnvRVX54QV4uSZ2R
QUtpgiUTxg0Cofc;TJd2HdPMpNdoBp:
1J0gSgrJzlTBp;JR;tn7Fi4fnAmG3AR
Pc797:URp;tSgC6LtqszD6beqePA8KX
3FAVmrCW5VXqmd5OE7OxtA5QoYcyZ6Z
XSu89O4X6dBDZdiMQ3J:CQqpU9OpHU:
833WtNWDDcPOhCKycfweDHOcTEK7GoR
lvPpFPktlNhaFArlrlIX57bTkvxl;5R
jcbZSs4lhBdmYauSxYoBEa8Aj1uSjBX
ZlXZoccqKFBIPsblw;brOgY438Q608Z
zzzPzPtzzPP0z00zttzttt0tP0PtttP

C.A.E. Nº 72198485241163
Fecha Vto. C.A.E. 17/05/2022
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
..
..
..
.. TOTAL A PAGAR $ 980,84
..
.. VENCIMIENTO 26/05/2022
.
TOTAL A PAGAR $ 980,84 ... N° de Factura N° 08920-73992674
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003099850210002
..
VENCIMIENTO 26/05/2022 ..
..
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
..
N° de Factura N° 08920-73992674 ..
N° Referencia de Pago 1003099850210002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000098084030210030998502100022205260000000000000188704
.
jcbZGVHTbBSjBd0kzMaH3RbqXGZjcbZ
ZlXZxEOxNFPhqqnLrRkS3M43WxPZlXZ
bccRwvvSSURvYQuSZTSQwTvVRRRccbP
WvFLxvhMmu2Hr38bR5lKbRBIvM5ag4Z
m7BcmwK0VcdCVLDpp2k3ILL2SfU:5TR
DkGpfQtTnRkN3WpgUt;qaBet;A8jaq8
thQcD91W0rWH0TQl5Q7zp5qTb0BrL6X
Kp1I2JKMxsThzTtbcMtIjbCMpM4fAH:
GJXbrYF9KNrayHGNL6u31mD3Q7am4TR
9trLJrxp1JXVfErlKz;qdKgtrtNluB8
uauSoxeaw8J3vDuSyv2l898TBeuSx7X
eep8mQD;EjWZnWErIIwp7QC9vMCqAH:
x1fR2ljHxSSwwITSr2mGMpp6jbKjWUP
L7uL3m2MoVqQl498A5IdUVet:q0vI;X
1zTWToKPW6SU4ERV7vVTPMqRbSVW66Z
uh8q3jnS:TPXfwApIqqL7QcIvL9XFH:
l7ygXrvXnkNkKATSFSaF58D3kG:yF9Z
lvP83qRtz;p1uVrvOt:tdkaHJ4NLKM0
jcbZro2AyWLgX5uSxTScipqffouSn6R
ZlXZhUi7YOU6kfVQCHwM3Q71hB4be0Z
zzzPPPzzP0z0PttPttz0t000Ptzt0zP