ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCpeaYWNXg9vcpgqpfCdaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1002461497210002
ALEJANDRO JOSE PESCE Factura N° 04682-36310574
Fecha de Emisión 28/01/2023
JOSE IGNACIO GORRITI 571
S2013CSG ROSARIO
SANTA FE Próximo Vencimiento 20/03/2023
IVA Consumidor Final
CICLO 28/01

Tu saldo total es de $ 6.796,24 y vence el día 16/02/2023

Recordá que se debita automáticamente de tu cuenta

Tu Resumen de Servicios
Plan 25GB Black 3.149,99

Total de Abonos Mensuales $ 3.149,99

Redondeo $ 0,03

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 3.150,02

Saldo de Cuenta $ 3.646,22

TOTAL A PAGAR $ 6.796,24

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FACTURA CON
.. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO .
.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 16/02/2023
TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-36310574
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1002461497210002
VENCIMIENTO 16/02/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
..
N° de Factura N° 04682-36310574 ..
N° Referencia de Pago 1002461497210002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000679624151910024614972100022302160000000000000201302
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCpeaYWNXg9vcpgqpfCdaeP B TOTAL A PAGAR **********

ALEJANDRO JOSE PESCE
JOSE IGNACIO GORRITI 571 Código N° 06 VENCIMIENTO 16/02/2023
S2013CSG ROSARIO
SANTA FE FACTURA CON DÉBITO AUTOMÁTICO
PERIODO FACTURADO 28/12/2022 al 27/01/2023
CICLO 28/01

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 3.646,22 .. N° de Referencia de Pago 1002461497210002
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CARGOS DEL MES $ 3.150,02 .. Factura N° 04682-36310574
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.. Fecha de Emisión 28/01/2023
.. Próximo Vencimiento 20/03/2023
..
TOTAL A PAGAR $ 6.796,24 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 27/01, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS MÓVILES $ 3.149,99

Plan 25GB Black (28-01 - 27-02) ¹² 1 10.500,00 10.500,00
Descuento 70% ¹² 1 -7.350,01 -7.350,01

Redondeo $0,03

Imp. Internos Ley 27.430 5.2632% (ya incluido en los servicios móviles) 1,82

TOTAL CARGOS DEL MES $ 3.150,02

Son Pesos Tres mil ciento cincuenta con 02/100.
(1)Paquete de Servicios de Valor Agregado $2.567,31 (**) y Paquete de Voz y SMS $34,50 , IVA 21% $546,38 e Impuesto Interno ley 27,430 5,2632% $1,82 que totalizan $3.149,99 según
se detalla en la factura. (**) bajo licencia SC 429/00
(2) Servicios móviles:precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.
Se debitarán $ 6.796,24 de su cuenta en el ICBC

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C.A.E. Nº 73058232205674
Fecha Vto. C.A.E. 07/02/2023
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FACTURA CON .. FACTURA CON TOTAL A PAGAR $ **********
DEBITO AUTOMATICO.. DEBITO AUTOMATICO
.. VENCIMIENTO 16/02/2023
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TOTAL A PAGAR $ ********** ... N° de Factura N° 04682-36310574
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1002461497210002
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VENCIMIENTO 16/02/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-36310574 ..
N° Referencia de Pago 1002461497210002 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000679624151910024614972100022302160000000000000201302
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