ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vcqTV;rATaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1000221583410001
JULIA MARGARITA COLOMBO Factura N° 04682-24141686
Fecha de Emisión 03/12/2022
LISANDRO DE LA TORRE 1370 --

2822 GUALEGUAYCHU Próximo Vencimiento 19/01/2023

ENTRE RIOS IVA Consumidor Final
CICLO 01/12

Tu saldo total es de $ 5.620,48 y vence el día 20/12/2022

Tu Resumen de Servicios
Plan 3GB Starter (01-12 - 31-12) * 350,00
Plan 3GB Plus (01-12 - 31-12) * 350,00

Total de Abonos Mensuales $ 700,00

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 700,00

Saldo de Cuenta $ 4.920,48

TOTAL A PAGAR $ 5.620,48

(*) Servicio Reducido por Mora

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.. TOTAL A PAGAR $ 5.620,48
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.. VENCIMIENTO 20/12/2022
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TOTAL A PAGAR $ 5.620,48 .. N° de Factura N° 04682-24141686
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410001
VENCIMIENTO 20/12/2022 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-24141686 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000562048150510002215834100012212200000000000000282200
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 3
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITCIVM;VGTa5vcqTV;rATaeP B TOTAL A PAGAR $ 5.620,48

JULIA MARGARITA COLOMBO
LISANDRO DE LA TORRE 1370 -- Código N° 06 VENCIMIENTO 20/12/2022
PERIODO FACTURADO 01/11/2022 al 30/11/2022
2822 GUALEGUAYCHU
ENTRE RIOS
CICLO 01/12

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 4.920,48 .. N° de Referencia de Pago 1000221583410001
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CARGOS DEL MES $ 700,00 .. Factura N° 04682-24141686
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.. Fecha de Emisión 03/12/2022
.. Próximo Vencimiento 19/01/2023
..
TOTAL A PAGAR $ 5.620,48 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 30/11, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS MÓVILES $ 700,00

Servicio Móvil Reducido por Mora (01-12 - 31-12)² 1 350,00 350,00
Servicio Móvil Reducido por Mora (01-12 - 31-12)² 1 350,00 350,00
Imp. Internos Ley 27.430 5.2632% (ya incluido en los servicios móviles) 29,18

TOTAL CARGOS DEL MES $ 700,00

Son Pesos Setecientos con 00/100.
(2) Servicios móviles:precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.

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C.A.E. Nº 72498930936005
Fecha Vto. C.A.E. 13/12/2022
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.. TOTAL A PAGAR $ 5.620,48
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.. VENCIMIENTO 20/12/2022
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TOTAL A PAGAR $ 5.620,48 ... N° de Factura N° 04682-24141686
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1000221583410001
..
VENCIMIENTO 20/12/2022 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-24141686 ..
N° Referencia de Pago 1000221583410001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000562048150510002215834100012212200000000000000282200
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Fecha Vencimiento 20/12/2022

Periodo Facturado 01/11/2022 al 30/11/2022
Factura N° B04682-24141686

SÍNTESIS DE CARGOS

ABONOS HOGAR Y SERVICIOS CONSUMOS TOTAL

SERVICIOS
MOVILES ADICIONALES VARIABLES

Plan 3GB Starter

(3446)358922 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350,00

Plan 3GB Plus

(3446)358912 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350,00

SUBTOTAL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700,00

TOTAL $ 700,00
Precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.
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DetalleXCargos

Fecha Vencimiento 20/12/2022

Periodo Facturado 01/11/2022 al 30/11/2022
Factura N° B04682-24141686

DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

LINEA MÓVIL (3446)358912

Cargo Importe en Importe
CARGOS FACTURADOS Unitario pesos Total

ABONOS MOVILES $ 350,00

Plan 3GB Plus (01-12 - 31-12) 1 350,00 350,00

TOTAL LÍNEA (3446)358912 $ 350,00

Son Pesos Trescientos cincuenta con 00/100. $
Precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.
 Pagina 1 de 1
DetalleXCargos

Fecha Vencimiento 20/12/2022

Periodo Facturado 01/11/2022 al 30/11/2022
Factura N° B04682-24141686

DETALLE DE CARGOS POR LÍNEA

LINEA MÓVIL (3446)358922

Cargo Importe en Importe
CARGOS FACTURADOS Unitario pesos Total

ABONOS MOVILES $ 350,00

Servicio Móvil Reducido por Mora(01-12 - 31-12) 1 350,00 350,00

TOTAL LÍNEA (3446)358922 $ 350,00

Son Pesos Trescientos cincuenta con 00/100. $
Precios expresados con IVA e Impuestos Internos incluidos.