ResumenMKT

TELECOM ARGENTINA S.A. Página 1 de 1

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Inicio de Actividades: 08/11/1990
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 C.U.I.T: 30-63945373-8
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A.
Sede Social:Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6CXyLVVQvcqWq9pHTaeP Informacion del Cliente

Número de Referencia de Pago 1003209426710001
DIEGO ANDRES SOSA Factura N° 04682-49259494
Fecha de Emisión 28/03/2023
STGO DEL ESTERO 447
LUMIERE ,PJE. Y APOLO ,PJE.
2124 VILLA GDOR GALVEZ Próximo Vencimiento 15/05/2023
SANTA FE IVA Consumidor Final
CICLO 28/03

Tu saldo total es de $ 6.766,99 y vence el día 13/04/2023

Tu Resumen de Servicios
TV. Clásico (28-03 - 27-04) 3.719,98

Total de Abonos Mensuales $ 3.719,98

Redondeo $ 0,01

TOTAL DE SERVICIOS DEL MES $ 3.719,99

Saldo de Cuenta $ 3.047,00

TOTAL A PAGAR $ 6.766,99

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.. TOTAL A PAGAR $ 6.766,99
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 6.766,99 .. N° de Factura N° 04682-49259494
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003209426710001
VENCIMIENTO 13/04/2023 ....
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ....
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N° de Factura N° 04682-49259494 ..
N° Referencia de Pago 1003209426710001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000676699151910032094267100012304130000000000000212408
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TELECOM ARGENTINA S.A. ORIGINAL
Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. Página 1 de 2
I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 C.U.I.T: 30-63945373-8
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690, C.A.B.A.

JLfITBC6CXyLVVQvcqWq9pHTaeP B TOTAL A PAGAR $ 6.766,99

DIEGO ANDRES SOSA
STGO DEL ESTERO 447 Código N° 06 VENCIMIENTO 13/04/2023
LUMIERE ,PJE. Y APOLO ,PJE.
PERIODO FACTURADO 28/02/2023 al 27/03/2023
2124 VILLA GDOR GALVEZ
SANTA FE
CICLO 28/03

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RESUMEN DE CUENTA ..
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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SALDO ANTERIOR $ 3.047,00 .. N° de Referencia de Pago 1003209426710001
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CARGOS DEL MES $ 3.719,99 .. Factura N° 04682-49259494
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.. Fecha de Emisión 28/03/2023
.. Próximo Vencimiento 15/05/2023
..
TOTAL A PAGAR $ 6.766,99 ..
.. IVA Consumidor Final
Si abonaste luego del 27/03, el pago no se verá aquí. Aboná sólo el Total Cargos del mes .

Importe en Importe
CARGOS DEL MES Cant. Cargo Unitario
pesos Total

ABONOS HOGAR $ 3.719,98

TV. Clásico (28-03 - 27-04) 1 5.119,99 5.119,99
Dto TV $1400 final 1 -1.400,01 -1.400,01
Redondeo $0,01

TOTAL CARGOS DEL MES $ 3.719,99

Son Pesos Tres mil setecientos diecinueve con 99/100.

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C.A.E. Nº 73138805073423
Fecha Vto. C.A.E. 07/04/2023
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.. TOTAL A PAGAR $ 6.766,99
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.. VENCIMIENTO 13/04/2023
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TOTAL A PAGAR $ 6.766,99 ... N° de Factura N° 04682-49259494
IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _
.. N° Referencia de Pago 1003209426710001
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VENCIMIENTO 13/04/2023 ..
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IMPORTE PAGADO $_ _ _ _ _ _ ...
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N° de Factura N° 04682-49259494 ..
N° Referencia de Pago 1003209426710001 ..
Cupón para el Banco
.. Cupón para Personal 4010000676699151910032094267100012304130000000000000212408
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