Summary

1.
RESUMEN EJECUTIVO
a. Información General del Proyecto Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil:
RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE

LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN 15 LOCALIDADES
DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN-LA CONVENCION-CUSCO
El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Anexo N° 01, contenido mínimo del

estudio de pre inversión a nivel de perfil, bajo el sistema INVIERTE.PE, a través de la
Directiva N° 002-2017-EF/63.01, toda vez que en el anexo menciona como aplicable a
los proyectos que, en la fecha de formulación, la tipología a la que pertenece no haya
sido estandarizada por el sector del Gobierno Nacional Funcionalmente competente.
Por esto es que pesar del presupuesto y la complejidad de descripción de algunos de
los componentes de la tipología de estos proyectos se optó por el uso del Anexo N° 01.
En cuanto a los niveles de precisión del proyecto, se cuenta con experiencia tanto en la
formulación y en la ejecución de proyectos productivos en la Municipalidad distrital de
Villa Virgen, además de que existe ya como antecedente para la formulación de
proyectos de apoyo a cadenas productivas en el marco del SNIP, con la Resolución
Directoral N° 002- 2013/63.01, Contenidos Mínimos Específicos de Estudios de Pre
inversión a Nivel de Perfil de Proyectos de Inversión Pública en Apoyo al Desarrollo
Productivo (CME 14).
El rango de precisión y confiabilidad en la estimación se precisa que esta corresponde
a Ingeniería Conceptual, ya que esta se asocia a proyectos de pequeña y mediana
escala de inversión además de que el servicio a entregar corresponde a asistencia
técnica de productores.
En cuanto a la responsabilidad funcional del proyecto este se enmarca en el Anexo 7 de
la directiva N° 002-2017-EF/63.01, directiva para la Formulación y Evaluación en el
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Según le corresponde la siguiente cadena funcional:
Cuadro N° 01, Responsabilidad Funcional del Proyecto
Responsabilidad Funcional del Proyecto

Función AMBIENTE
Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento
División Funcional
sostenible del patrimonio natural
Grupo Funcional Gestión integrada y sostenible de los ecosistemas
Sector Responsable Ambiente ó Agricultura (en Forestación y Reforestación)
Tipología del Proyecto
Fuente: MEF Memoria Descriptiva de Indicadores de Brecha 2018-2020
Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI) Tiene las siguientes

funciones: La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de la
Municipalidad Distrital de Villa Virgen, es el órgano técnico responsable de la fase de
Programación Multianual del Ciclo de Inversión, en el ámbito de la responsabilidad
funcional del Sector y de las competencias regionales y locales, según corresponda.
Cuadro N° 02 Oficina de Programación Multianual de Inversiones
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE
NOMBRE
INVERSIONES (OPMI)
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
PLIEGO
VIRGEN
PERSONA RESPONSABLE DE
AGUSTÍN ROCA RÚA
LA UF
Fuente MDVV
Unidad Formuladora La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Villa

Virgen cuenta con una Dirección de Estudios y Proyectos, cuya función es la de generar
conocimientos, información e instrumentos de gestión como proyectos, diagnósticos y
planes ambientales, para facilitar y garantizar una intervención eficiente de la
institucionalidad en el distrito. Esta área viene formulando proyectos de naturaleza
ambiental-productiva en el marco del SNIP desde el año 2014 y a partir del presente
año en el marco de INVIERTE.PE.
El presente proyecto se formuló por un equipo multidisciplinario en los aspectos de:
Producción Forestal, con el soporte y la dirección del personal de planta.
Cuadro N° 03, Unidad Formuladora

UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE OFICINA DE ESTUCIOS Y PROYECTOS –
UNIDAD FORMULADORA
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
PERSONA RESPONSABLE DE LA UF AGUSTÍN ROCA RÚA
PERSONA RESPONSABLE DE EDWIN ROMEO COLOS GALINDO
FORMULAR
Fuente: MDVV
Unidad Ejecutora
Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las unidades orgánicas de una entidad o
de una empresa sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, que no requiere ser Unidad Ejecutora presupuestal, pero por su
especialidad realiza las funciones siguientes:
a) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de
inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la
ficha técnica o estudios de preinversión, según sea el caso.
b) Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en
cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones.
c) Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación,
sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en
materia presupuestal y de contrataciones. En el caso de los proyectos de inversión a
ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas, las
responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos.
d) Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco
de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el
estudio de preinversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI
respectivo La Unidad Ejecutora encargada será la Municipalidad Distrital de Villa Virgen
a través de la Sub-Gerencia de Desarrollo Económico, que previa aprobación y
autorización, tendrá a su cargo la ejecución del proyecto.
La información completa de la Unidad Ejecutora se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 04 Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
PROVINCIA LA CONVENCION
PERSONA RESPONSABLE DE LA
WILBER MOZO LLOCLLA
UNIDAD EJECUTORA
Se ha propuesto como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico, de la

Municipalidad Distrital de Villa Virgen; por cuanto, de acuerdo a sus instrumentos
normativos y de gestión, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa y
tiene entre sus funciones las de gestionar, administrar y supervisar proyectos de
inversión pública.
Además, de que la Sub Gerencia de Desarrollo Económico realiza actividades de
asistencia técnica y capacitación en las diferentes cadenas productivas continuamente,
ya que para ello cuenta con profesionales, técnicos especializados;
complementariamente se cuenta con un sistema administrativo y logístico adecuado que
responde a la naturaleza de la institución. Estos órganos son quienes tienen la directa
responsabilidad en la ejecución del presente proyecto.
Localización
Ubicación Política
Departamento / Región Cusco

Provincia La Convención
Distrito Villa Virgen
Localidades Villa Virgen, Talanca, Tupac Amaru,
Florida, Villa Florida, Barrios Altos,
Yuguiato, Villa Unión, Tahuantinsuyo,
Nuevo Sain (Sichapiringuiato),
Huallguapampa, Santaniato, Capiro,
Nueva Esperanza, Palmapampa,
Ushungaro, Chancavine.
Región Geográfica Selva
Altitud 682 msnm
Coordenadas Geográficas
Fuente: MDVV-OPMI
Ubicación Geográfica:
El Distrito de Villa Virgen es uno de los catorce distritos de la Provincia de La
Convención, ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administración el Gobierno
regional del Cusco. Fue creado mediante Ley 30279 del 2 de diciembre de 2014.
El distrito de Villa Virgen está ubicado en la Provincia de La Convención, Departamento

de Cusco, en la margen derecha del Río Apurímac, se encuentra a 240 Km de la Ciudad
de Ayacucho y a 520 km de la Ciudad de Cusco.
Código abigeo: 2080912
Gráfico N° 01 Macro localización del Proyecto

Servicios que se Brindará con el Proyecto
El proyecto se encuentra en la cartera de inversiones del programa multianual de
inversiones de la OPMI de la Municipalidad Distrital de Villa Virgen con el código Único
de Invierte.pe. Los servicios que el proyecto entregará a la población beneficiaria son:
- Realizar plantaciones en sistemas agroforestales y en macizo con especies nativas
y exóticas para recuperar los suelos degradados, generado por cultivos migratorios,
erosión y otros.
- Reducir tala ilegal y la deforestación del bosque, para evitar la agricultura ilícita
(cultivo de coca) y migratoria en la zona de selva del distrito, que están asociados
con el Narcotráfico.
- Generar fuente de trabajo en la población y evitar la migración de los pobladores del

ámbito del distrito de Villa Virgen en busca de oportunidades a la zona de selva, que
al final terminan realizando cultivos migratorios e ilícitos, ya sea en sus propias
parcelas o como peones en otros particulares.
- Proteger los bosques que aún queda en el ámbito del distrito.
- Preservar la biodiversidad en el ámbito del distrito de Villa Virgen.
Cuadro N° 05 Brecha en Servicios de Asistencia técnica

Unidad de Medida Población atendida
Indicador Local Brecha Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados
que brindan servicios ecosistémicos que requieren de
recuperación
Indicador Total
Brecha Servicios ecosistémicos
Fuente: MEF Memoria Descriptiva de Indicadores de Brechas 2018-2020 – MDVV
En cuanto a los Beneficiarios directos se tiene como inicial 729 agricultores jefes de
familia los cuales multiplicados por el número de integrantes promedio nos dan la
población beneficiada. Tal como se muestra en la siguiente serie durante la vida útil del
proyecto u horizonte de evaluación del proyecto:
Cuadro N° 06 Beneficiarios Durante el Horizonte de Evaluación del Proyecto
Altitud Poblacion Censada
Centros Poblados Total Poblacion
(m s.n.m.) Total Hombre Mujer
Poblacion Beneficiaria
VILLA VIRGEN 742 1155 646 509 5775 370
TALANCA 802 25 17 8 125 25
TUPAC AMARU 1193 17 9 8 85 7
FLORIDA 821 100 47 53 500 50
VILLA FLORIDA 793 164 85 79 820 69
BARRIOS ALTOS 790 12 7 5 60 5
YUGUIATO 1050 94 53 41 470 61
VILLA UNION 972 42 25 17 210 30
TAHUANTINSUYO 724 39 17 22 195 15
NUEVO SAIN (SICHAPIRINGUIATO) 1006 17 10 7 85 7
HUALLGUAPAMPA 1318 18 11 7 90 7
SANTANIATO 1299 11 6 5 55 4
CAPIRO 1184 33 19 14 165 13
NUEVA ESPERANZA 1013 95 51 44 475 38
CHANCAVINE 1085 70 37 33 350 29
Total 1892 1040 852 9460 729
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda
c. Planteamiento del Proyecto
INCREMENTO DE LA “DISMINUCION DE LA
COBERTURA FORESTAL EN COBERTURA FORESTAL EN 15
15 COMUNIDADES DEL COMUNIDADES DEL DISTRITO
DISTRITO DE VILLA VIRGEN” DE VILLA VIRGEN”
Objetivo central o propósito del proyecto

El objetivo central del presente proyecto consiste en: Disminución de la cobertura
forestal en 15 comunidades del distrito de Villa Virgen.
Análisis de Medios:
Medios De Primer Nivel
Para el logro del objetivo central, los medios de primer nivel, constituyen los objetivos
específicos, los cuales están relacionados con la causa directa del problema y son los
Siguientes:
a. Suficientes áreas con cobertura forestal

b. Conocimiento del manejo adecuado del suelo
a.1. Transferencia de tecnología en producción e instalación de especies

forestales.
El ejecutor con presupuesto del proyecto contratará profesionales idóneos con
discernimiento y mucha experiencia en transferencia de tecnologías sobre el
proceso productivo de las especies forestales, debiendo tener la suficiente
capacidad y los conocimientos fundamentales en manejo forestal de trópico.
Implementación de vivero forestal: se plantea la implementación de 03 viveros
volantes o temporales estratégicamente ubicados en todo el distrito de Villa Virgen.
Producción de plantones: se plantea alcanzar una producción de 1’364,000

plantones en un período de 03 años.
Instalación de plantaciones: para la alternativa seleccionada se ha considerado la

instalación de 748 hectáreas de plantaciones en macizos, distribuidas en parcelas
de agricultores individuales y en áreas comunales, incluye las áreas de protección,
también se plantea la instalación de 968 hectáreas de plantaciones bajo sistemas
agroforestales.
a.2. Eficiente mantenimiento de plantaciones forestales y agroforestales.

Conducción de plantaciones: se plantea la elaboración de un plan de manejo forestal
para la conducción de las plantaciones para el distrito de Villa Virgen, su elaboración
será de responsabilidad del proyecto.
Mantenimiento de plantaciones: se plantea realizar las labores culturales de
mantenimiento de las plantaciones de acuerdo a los parámetros establecidos en el
plan de manejo forestal del distrito de Villa Virgen, esta actividad se realizará con la
participación de los beneficiarios del proyecto quienes a partir del cuarto año tendrán
la responsabilidad de su conducción durante el horizonte del ciclo vegetativo de las
especies.
b.1. Incremento de actividades de extensión y capacitación.

Programa de asistencia técnica directa: esta actividad es permanente durante los
tres primeros años del horizonte del proyecto y estará a cargo de un profesional
forestal extensionista y técnicos de campo de las actividades del proyecto quién
tendrá una relación directa y cotidiana con las comunidades beneficiarias del
proyecto.
Talleres de manejos de bosques para los agricultores: se realizarán ocho (08)

talleres, 3 cada año durante el período de ejecución del proyecto, los talleres serán
desarrollados a través de contratos por servicios de terceros de instituciones
especializadas o profesionales especialistas en la materia, considerando a los
diferentes grupos de parceleros asentados en el distrito de Villa Virgen, la meta a
alcanzar es de 300 productores.
Cursos de producción de plantones: como el caso anterior se plantea el desarrollo

de cursos orientados a la producción de plantones (implementación y manejo de
viveros), instalación de plantaciones, labores de mantenimiento de plantaciones
forestales y educación ambiental, el desarrollo de los cursos se hará bajo la
modalidad de contratación de terceros que pueden ser instituciones especializadas
o profesionales especialistas en la materia, la meta es capacitar a 300 productores
del distrito de Villa Virgen.
b.2. Agricultores con conocimientos de la rentabilidad económica y ambiental

de la silvicultura.
Equipamiento con enseres y equipos, al igual que el caso anterior, la implementación
es de responsabilidad del proyecto que al final del tercer año será transferido a los
beneficiarios.
d. Determinación de la brecha Oferta y Demanda
Balance Oferta Demanda de Servicio
Situación sin Proyecto
A continuación, se procede a determinar la brecha existente de los servicios que podrán
ser cubiertos mediante la intervención del presente proyecto.
Cuadro N° 07 Déficit de Servicios sin Proyecto
Oferta de Demanda de
Años servicios sin servicios sin Déficit
proyecto proyecto
1 0 729 -729
2 0 738 -738
3 0 747 -747
4 0 756 -756
5 0 765 -765
6 0 774 -774
7 0 783 -783
8 0 792 -792
9 0 802 -802
10 0 812 -812
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEI
Como se observa, la asistencia técnica y capacitación que se oferta en el ámbito de

estudio no representa un oferta significativa debido a sus deficiencias en cuanto a
calidad y cobertura quedando un gran déficit, o brecha (729), en la población deseosa
de recibir los servicios de apoyo a la cadena productiva, es decir el déficit actual o
población carente que demanda de servicios ofrecidos por el proyecto y que no cuenta
con ninguna institución estatal o privada que suministre tales servicios.
Situación con Proyecto

Cuadro N° 08 Déficit de Servicios sin Proyecto
Oferta de Demanda de
Años servicios sin servicios sin Déficit
proyecto proyecto
1 729 729 0
2 738 738 0
3 747 747 0
4 756 756 0
5 765 765 0
6 774 774 0
7 783 783 0
8 792 792 0
9 802 802 0
10 812 812 0
Según el cuadro anterior la demanda de servicios en la situación con proyecto sería

cubierto en su totalidad, con lo que se cubriría las necesidades de asistencia técnica de
los pobladores del distrito de Villa Virgen, mientras se ejecute el proyecto.
e. Análisis Técnico del Proyecto
Análisis técnico del Proyecto

Alternativas de localización
Los diecisiete comunidades del distrito de Villa Virgen, esta localizado en la zona denominada
selva alta y amazónica, con condiciones adecuadas para la extensión de la resforestacion
dado que las caráctierísticas básicas para la prosperidad de las especies forestales es en
zonas tropicales, con altitudes entre los 400 msnm a 2000 msnm, y el territorio del distrito de
Villa Virgen se localiza entre estas altitudes en mas del 60% del territorio.
Se ha realizado la evaluación técnica, considerando las condiciones de los terrenos y la
disponibilidad de parte de los agricultores, por lo que se han considerado las comunidades
localizadas en los 17 anexos.
Tamaño
El tamaño del proyecto se considera, la dotación de capacidades a los agricultores dispuestos a
instalar las especies forestales que ellos han priorizado en sus solicitudes, los cuales, a través
del empadronamiento voluntario, previo a la evaluación se atenderá a 745 agricultores en un
área de 1,716 has. Dónde intervendrá el proyecto, con una sola alternativa de solución
Tecnología evaluada
Se han evaluado una sola alternativa, por considerar la necesidad apremiante de la situación
de los agricultores, abocados al monocultivo como única alternativa de sobrevivencia en el
campo, ya que los demás cultivos no son rentables. Y para lograr el éxito con el proyecto es
que se dotará de las capacitaciones y asistencia técnica en las parcelas dónde estarán
instaladas el cultivo de kion, en el cual se les acompañará durante la fase de desarrollo hasta
la cosecha y post cosecha, con el cual se garantiza la rentabilidad del cultivo, a través de la
certificación del producto y su exportación, con el cual, estimulará a otros agricultores invertir
en este cultivo.
Alternativa Única
Desarrollar capacidades integrales en el agricultor de manera personalizada en cada parcela,
dotándoles de las técnicas del proceso productivo orgánico y con calidad de exportación;
fortalecimiento organizacional y comercialización y articulación con el mercado.
El proyecto forestal se encuentra localizado en el área rural del distrito de Villa Virgen, debido
a que el principal insumo para la actividad forestal ya que el 70% de las áreas cuenta con
aptitud para la instalación de cultivos (Ver cuadro a continuación).
Cuadro N° 09 Tenencia De Tierras y Producción Agrícola

De 1 a 3 ha. De 4 a 8 ha. De 9 a 15 ha De 16 a más
Cultivos Cultivos Cultivos Cultivos
Área Área Área Área
100% 70% 50% 100%
cultivada cultivada cultivada cultivada
Coca 60 Coca 35 Cacao 25 Cacao 40
Yuca 20 Yuca 10 Café 20 Café 25
Café 10 Café 10 Ajonjolí 14 Yuca 5
Otros 10 Cacao 10 Coca 8 Ajonjolí 5
Ajonjolí 10 Maíz 8 Frutales 5
Arroz 7 Arroz 8 Barbasco 5
Maíz 7 Maní 7 Arroz 4
Otros 11 Yuca 5 Coca 4
Frutales 5 Maíz 3
Otros 2 Otros 4
47 % de Productores 30% de Productores 13% de Productores 10% de Productores
FUENTE: Diagnostico VRAE 2015

FUENTE: Diagnostico VRAE 2005
- Actividad cocalera
El uso tradicional de la hoja de coca se remonta en el Perú desde hace miles de
años, para la fatiga, el hambre y el dolor. Lamentablemente, el incremento del
cultivo de coca en el Valle Río Apurímac, se destina para la elaboración de la Pasta
Básica de Cocaína (PBC), cerca del 98% de la producción del valle se dirige para
este fin.
Este cultivo mantiene cierta importancia en el valle, por constituir después del cacao
la mayor superficie de hectáreas de cultivos instalados Ver Cuadro Nº 04 Superficie
de cultivo de coca en el VRAE (has), se estima la presencia de cerca de 21,000
hectáreas (2018), que se llevan a cabo en tierras de vocación forestal y de
protección en las zonas de Santa Rosa, Palmapampa, Llochegua, Kimbiri, Pichari,
cerca de la confluencia de los ríos Apurímac y Mantaro en las localidades de San
Juan del Mantaro, Remolino, Boca Mantaro, cerro Verde, Paquichari, Puerto Ene,
Puerto Roca, CAS Tambo y San Miguel.
Cuadro Nº 10
Superficie de cultivo de coca en el VRAE (has)
AÑO CNC, Washington UNUDD
2008 32,500 has 21,000

2009 30,200 15,800
2010 24,450 16,600
2011 12,600 17,800
2012 8,100 18,100
2013 7,500 17,500
2014 12,800 18,500
2015 14,170 20,000
2016 14,890 20,304
2017 21,646
2018 22,530
Fuente: USG/CNC Área de monitoreo y evaluación DEVIDA, UNOPS. (2018)
a. Macro localización. - El proyecto se encuentra macro localizado en el Provincia de La
Convención de la Región Cusco.
b. Micro localización. - La micro localización abarca el distrito de Villa Virgen y sus 15 anexos
en las que se ejecutará el proyecto. Esta localización del proyecto se ha determinado en
talleres participativos, realizados en los diferentes anexos. Estos anexos presentan
determinadas condiciones similares de tipo económico, social y cultural, medioambiental y/o
recursos naturales e institucionales.
c. Condiciones económicas
• Cercanía a los mercados para la colocación de los productos del proyecto.
• Calidad de los medios y vías de transporte.
• Cercanía de materia primas para su extracción (tierra agrícola, arena fina, tierra negra o
turba, para la elaboración de sustratos)
• La disponibilidad de mano de obra (familias)
• La disponibilidad y calidad de servicios: aguas entubadas, electricidad, comunicaciones.
d. Condiciones sociales y culturales

• Expectativas de los pobladores con respecto al proyecto
• Existencia de organización de los pobladores
• Capacidad de gestión de los pobladores y de sus organizaciones
• Nivel de instrucción y capacitación de pobladores
• Experiencia de los pobladores
• Costumbres y tradiciones que favorecen positivamente al proyecto
c. Condiciones ambientales y/o recursos naturales

• Potencial aptitud de uso de suelos
• Presencia de plagas y enfermedades
• Pisos altitudinal: Los anexos están dentro del rango permitido para la instalación de
especies forestales nativos y exóticos.
• Clima favorable para la actividad forestal y agroforestal
• Condiciones institucionales
• Localización de la institución ejecutora. La Municipalidad distrital de Villa Virgen tiene
presencia a través de Sub Gerencia de Desarrollo Económico.
• Experiencia en la ejecución y/o operación de proyectos similares
Tecnología de Producción
La tecnología define los recursos necesarios para producción, por lo tanto, la disponibilidad
de estos actúa como limitantes del tamaño. Una tecnología que privilegia el empleo de mano
de obra tendrá como restricción a la disponibilidad de mano de obra, otra tecnología que
privilegia al capital, tendrá como restricción el financiamiento y la disponibilidad de equipos.
Así la disponibilidad de cualquier insumo estratégico actuara como limitante para el tamaño
del proyecto. La tecnología determina la escala de producción, una tecnología de punta
permitirá producir a mayor escala que otra tecnología.
La tecnología planteada en la ejecución del proyecto es la tecnología intensiva en cuanto
concentraremos la producción en los tres viveros volantes generando dinamizar la economía
local.
Tamaño Optimo
El tamaño de un proyecto es la capacidad de producción en un período de referencia,
técnicamente la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se puede
obtener de unas instalaciones forestal en la unidad de tiempo.
El tamaño es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios medidos en un
período de tiempo definido y ofrecidos en el mercado. El tamaño óptimo del proyecto se ha
determinado en función del análisis de las variables determinantes.
VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO
DISPONIBILIDAD DE MERCADO LOCALIZACION FINANCIANIENTO

INSUMOS
Con la ejecución del proyecto se mejorará el servicio de a poyo a los productores de la cadena
productiva de carpintería, apicultura en el distrito de Villa Virgen de la Región Cusco. Los
productos principales a obtener por los productores son madera, valor agregado, cuyo
rendimiento crecerá en un 30%. Así mismo mejorarán las labores de producción,
transformación.
El aspecto organizativo actual de los productores se verá optimizado por los eventos y
acompañamiento que el proyecto plantea para el fortalecimiento organizacional y empresarial.
Los factores determinantes para el tamaño del proyecto son:
Disponibilidad de Insumos. -
La madera es el insumo más importante para la actividad forestal, pues de ella dependen los
niveles de producción de las carpinterías, para luego obtener productos secundarios,
muebles, industria de la construcción, entre otros, que son aprovechados por el productor
forestal para su beneficio. En este sentido en el presente proyecto el desarrollo de la actividad
forestal está garantizada por la disponibilidad de madera del distrito de Villa Virgen: como se
pudo observar en los cuadros de cedula de cultivo, es decir, posee diversos y suficientes área
de terreno con aptitud forestal que sustente esta explotación, el manejo de bosques
secundarios pueden ser manejados para producir madera y de esta manera, reducir la presión
sobre los bosques naturales, estos bosques, generalmente son más accesibles desde los
centros poblados que las áreas remotas del bosque natural.
Poner estos bosques en producción debe ser más fácil y menos destructivo para el medio
ambiente que explotar los bosques primarios, y puede inclusive producir la misma rentabilidad
El manejo de bosques secundarios como una alternativa de recuperación de áreas forestales.
En cuanto a la disponibilidad de insumos para la producción forestal además de esto se realiza

la siguiente propuesta de implementación:
Cuadro N° 11, Propuesta de Implementación
Descripcion Und Cant C. Unit. Total
SERRUCHO CURVO CON MANGO DE METAL pza 350.0000 95.00 33,250.00
MOCHILA DE FUMIGAR u 6.0000 380.00 2,280.00
MOTOSIERRA MEDIANA STHYL u 4.0000 1,450.00 5,800.00
CAMIONETA 4X4 CON INTERCULER u 1.0000 148,000.00 148,000.00
MOTOCICLETA PARA CAMPO190CC u 9.0000 12,500.00 112,500.00
MOTOCARGUERO 300 CC u 4.0000 8,900.00 35,600.00
ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 122.50 8.50 1,041.25

PLASTICO NEGRO ROLLO 100m u 24.50 450.00 11,025.00
SEMILLA DE CAOBA kg 41.00 450.00 18,450.00
SEMILLA DE TORNILLO kg 66.00 250.00 16,500.00
SEMILLA DE PINUS TECUNUMANII kg 26.00 3500.00 91,000.00
ARENA FINA m3 229.85 85.00 19,537.25
TIERRA NEGRA m3 290.88 260.00 75,628.80
TIERRA AGRICOLA m3 440.73 95.00 41,869.35
GUANO DE ISLA sac 5148.00 58.00 298,584.00
ROCA FOSFÓRICA sac 1716.00 80.00 137,280.00
BOLSA POLIETILENO (3"x7"x0.2mm) mil 1240.57 26.00 32,254.82
PETROLEO DIESSEL gal 5550.00 14.00 77,700.00
MACHETE u 700.00 10.00 7,000.00
TIJERA DE PODAR u 700.00 95.00 66,500.00
SEMILLA DE HUILLCA ROJA kg 17.00 120.00 2,040.00
SEMILLA DE EUCALIPTO TROPICAL kg 5.00 800.00 4,000.00
ABONO FOLIAR NPK 30-10-10 L 75.00 35.00 2,625.00
INSECTICIDA ORGANICO 750 GR/KG kg 84.00 80.00 6,720.00
INSECTICIDA ORGANICO 50 GR/L L 30.00 195.00 5,850.00
INSECTICIDA ORGANICO L 18.00 310.00 5,580.00
INSECTICIDA ORGANICO 10% L 30.00 120.00 3,600.00
INSECTICIDA ORGANICO 500 GR/LT L 45.00 80.00 3,600.00
FUNGICIDA ORGANICO 46.3% kg 42.00 75.00 3,150.00
FUNGICIDA ORGANICO 80% kg 42.00 125.00 5,250.00
FUNGICIDA ORGANICO L 18.00 550.00 9,900.00
FUNGICIDA ORGANICO 200 GR/LITRO kg 18.00 135.00 2,430.00
ADHERENTE L 36.00 30.00 1,080.00
MICORRIZA bls 9.00 520.00 4,680.00
TIERRA MICORRIZADA bls 60.00 100.00 6,000.00
SEMILLA DE CEDRO AGUANO kg 2.50 140.00 350.00
SEMILLA DE ARBOL DE LA QUINA kg 0.25 180.00 45.00
SEMILLA DE ROBLE ALCANFOR kg 210.00 220.00 46,200.00
ESQUEJES (CHUSQUINES) DE BAMBU mil 146.00 280.00 40,880.00
TUBOS DE HDPE DE 1" m 2640.00 2.50 6,600.00
ACCESORIOS PARA INSTALACION DE RIEGO glb 3.00 1250.00 3,750.00
El Mercado. - En proyectos productivos esta condicionante es fundamental, ya que define la
cantidad de producto que será posible colocar cada cierto periodo, así como los precios que se
podrá colocar. El análisis de la demanda proyectada es un indicador importante para conocer
las necesidades futuras, las que permitió adoptar decisiones referentes al tamaño del proyecto.
En el siguiente cuadro muestra la demanda proyectada. Y como se puede notar existe una
brecha significativa en lo que respecta al consumo de madera solo tomando en cuenta el ámbito
regional.
Los Factores Sociales. - En proyectos forestales con frecuencia, la capacidad de gestión de los
pobladores o el tamaño de la población involucrada resultan importantes al momento de definir
el tamaño de proyecto. Otro aspecto relevante está relacionado con la aceptabilidad y el grado
de adopción de los productos del proyecto. Este aspecto es un factor que puede hacer que un
proyecto empiece con tamaño pequeño, para luego ir creciendo si es que resulta exitoso.
Los Factores Institucionales.- En muchos casos un factor que limita el tamaño del proyecto es
la disponibilidad de recursos (humanos), experiencia, financieros, bienes de capital,
infraestructura o de otro tipo) con la que disponen las instituciones para ejecutar determinado
tamaño de proyecto. Para lo cual se tendrá en siguiente personal en la etapa de operación, el
cual se ajusta a las necesidades y objetivos del proyecto para lo cual se describe sus
características. La etapa de operación del proyecto es de 30 meses, para los cuales será
necesario contar con recursos humanos e insumos que han sido detallados en los presupuestos
y en el sustento de cada actividad. Para esto se plantea la siguiente nómina de personal y sus
funciones.
f. Costos del Proyecto
Los recursos que serán necesarios para la ejecución del proyecto y para la operación y
mantenimiento, bordean una asignación presupuestal mensual de S/. 34481.18 soles, para la
adquisición de los diferentes materiales, servicios y contratación de personal para el
cumplimiento de las metas del proyecto y el adecuado cierre de la brecha de servicios de
asistencia técnica para los productores forestales.
Cuadro N° 14 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios
Privados
Precio Privado
RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN 15
Proyecto:
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN-LA CONVENCION-CUSCO
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN PRODUCCION E INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES 1,739,350.42
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,153.00
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 3.00 1,551.00 4,653.00
01.01.02 TALLER DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO Tll 1.00 4,500.00 4,500.00
01.02 CONSTRUCCION DE VIVEROS DE PRODUCCION FORESTAL 1,730,197.42
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88,410.00
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15,000.00 3.15 47,250.00
01.02.01.02 CORTE Y EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 380.00 42.00 15,960.00
01.02.01.03 NIVELACION Y APISONADO m2 15,000.00 1.68 25,200.00
01.02.02 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS 147,927.71
01.02.02.01 INSTALACION DE MODULO DE ALMACEN Y GUARDIANIA u 3.00 4,500.00 13,500.00
01.02.02.02 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO u 3.00 4,051.60 12,154.80
01.02.02.03 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE u 147.00 196.78 28,926.66
01.02.02.04 CONSTRUCCION DE TINGLADO u 49.00 721.25 35,341.25
01.02.02.05 TENDIDIO DE TELA RASCHELL 60% DE SOMBRA u 49.00 1,056.00 51,744.00
01.02.02.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO u 3.00 2,087.00 6,261.00
01.02.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 792,873.71
01.02.03.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES glb 1.00 219,465.00 219,465.00
01.02.03.02 PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 80.00 127.00 10,160.00
01.02.03.03 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 881.45 189.75 167,255.14
01.02.03.04 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (3"x7"x0.2mm) mil 1,240.57 96.00 119,094.72
01.02.03.05 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (4"x7"x0.2mm) mil 123.82 98.00 12,134.36
01.02.03.06 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (6"x11"x0.002 mm) mil 145.48 99.50 14,475.26
01.02.03.07 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO mil 1,364.39 26.25 35,815.24
01.02.03.08 REPIQUE DE PLANTULAS FORESTALES mil 1,364.39 42.00 57,304.38
01.02.03.09 DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE mil 6,821.95 5.25 35,815.24
01.02.03.10 CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE REPIQUE glb 3.00 21,350.00 64,050.00
01.02.03.11 REMOCION DE PLANTONES mil 1,364.39 42.00 57,304.38
01.02.04 INSTALACION DE PLANTACIONES EN AGROFORESTERIA 395,428.00
01.02.04.01 PLANTACION EN TERRENO DEFINITIVO ha 968.00 42.00 40,656.00
01.02.04.02 COMPRA DE GUANO DE ISLA PARA ABONAMIENTO ha 968.00 366.50 354,772.00
01.02.05 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO 305,558.00
02 EFICIENTE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES 124,588.80
02.01 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES 124,588.80
02.01.01 CORONEO DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 741.60 84.00 62,294.40
02.01.02 PODA DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 741.60 84.00 62,294.40
03 INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE EXTENSION Y CAPACITACION 2,314,190.00
03.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 75,000.00
03.01.01 ESTUDIO DE LINEA DE BASE u 1.00 25,000.00 25,000.00
03.01.02 ESTUDIO DE EVALUACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS u 1.00 25,000.00 25,000.00
03.01.03 ESTUDIO DE SISTEMATIZACION DEL PROYECTO u 1.00 25,000.00 25,000.00
03.02 PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA 2,167,730.00
03.02.01 PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA - AÑO 01 mes 10.00 50,500.00 505,000.00
03.02.04 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 3.00 58,100.00 174,300.00
03.02.05 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ASISTENCIA TECNICA - AÑO 01 glb 1.00 44,830.00 44,830.00
03.02.07 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MOTOCCLETAS Y MOTOCARGUERO glb 1.00 296,100.00 296,100.00
03.02.08 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS glb 3.00 22,500.00 67,500.00
03.03 PASANTÍAS 35,310.00
03.03.01 PASANTÍA A PASCO-OXAPAMPA-VILLA RICA vje 1.00 16,950.00 16,950.00
03.03.02 PASANTÍA A PUCALLPA - UCAYALI vje 1.00 18,360.00 18,360.00
03.04 MATERIALES DE CAPACITACION 9,000.00
03.04.01 BOLETIN INFORMATIVO u 3,000.00 1.20 3,600.00
03.04.02 ELABORACION DE CALENADARIO FORESTAL u 3,000.00 1.80 5,400.00
03.05 PLAN COMUNICACIONAL 27,150.00
03.05.01 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO mes 27.00 650.00 17,550.00
03.05.02 PROGRAMA RADIAL h 240.00 40.00 9,600.00
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA 34,152.00
04.01 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 12,807.00
04.01.01 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.01.02 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.02 CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 21,345.00
04.02.01 CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.02.02 CAPACITACION EN PRESERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.02.03 CAPACITACION EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.02.04 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
04.02.05 CAPACITACION EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES evt 3.00 1,423.00 4,269.00
Costo Directo Total 4,212,281.23

Gastos Generales 316,622.77
4,528,904.00
Gastos de supervision 180,000.00
Costo Total 4,708,904.00
Cuadro N° 15 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios

Sociales
Precio Social
RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y EXOTICAS EN 15
Proyecto:
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN-LA CONVENCION-CUSCO
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,230.87
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 3.00 1,225.29 3,675.87
01.01.02 TALLER DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO Tll 1.00 3,555.00 3,555.00
01.02 CONSTRUCCION DE VIVEROS DE PRODUCCION FORESTAL 1,313,466.17
01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 51,888.90
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15,000.00 1.29 19,372.50
01.02.01.02 CORTE Y EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 380.00 33.18 12,608.40
01.02.01.03 NIVELACION Y APISONADO m2 15,000.00 1.33 19,908.00
01.02.02 CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS 119,450.09
01.02.02.01 INSTALACION DE MODULO DE ALMACEN Y GUARDIANIA u 3.00 3,555.00 10,665.00
01.02.02.02 CONSTRUCCION DE CAMAS DE ALMACIGO u 3.00 3,200.76 9,602.29
01.02.02.03 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE u 147.00 155.46 22,852.06
01.02.02.04 CONSTRUCCION DE TINGLADO u 49.00 569.79 27,919.59
01.02.02.05 TENDIDIO DE TELA RASCHELL 60% DE SOMBRA u 49.00 887.04 43,464.96
01.02.02.06 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO u 3.00 1,648.73 4,946.19
01.02.03 PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 588,348.24
01.02.03.01 ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES glb 1.00 184,350.60 184,350.60
01.02.03.02 PREPARACION DE SUSTRATO PARA ALMACIGO m3 80.00 100.33 8,026.40
01.02.03.03 PREPARACION DE SUSTRATO PARA REPIQUE m3 881.45 149.90 132,131.56
01.02.03.04 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (3"x7"x0.2mm) mil 1,240.57 75.84 94,084.83
01.02.03.05 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (4"x7"x0.2mm) mil 123.82 77.42 9,586.14
01.02.03.06 EMBOLSADO DEL SUSTRATO (6"x11"x0.002 mm) mil 145.48 78.61 11,435.46
01.02.03.07 ENFILADO DE BOLSAS DE POLIETILENO mil 1,364.39 10.76 14,684.25
01.02.03.08 REPIQUE DE PLANTULAS FORESTALES mil 1,364.39 17.22 23,494.80
01.02.03.09 DESHIERBO EN CAMAS DE REPIQUE mil 6,821.95 2.15 14,684.25
01.02.03.10 CONTROL FITOSANITARIO EN CAMAS DE REPIQUE glb 3.00 16,866.50 50,599.50
01.02.03.11 REMOCION DE PLANTONES mil 1,364.39 33.18 45,270.46
01.02.04 INSTALACION DE PLANTACIONES EN AGROFORESTERIA 312,388.12
01.02.05 INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN MACIZO 241,390.82
02.01 MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES 98,425.15
02.01.01 CORONEO DE PLANTONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 741.60 66.36 49,212.58
02.01.02 PODA DE PLANTACIONES EN CAMPO DEFINITIVO mil 741.60 66.36 49,212.58
03.01 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 68,250.00
03.01.01 ESTUDIO DE LINEA DE BASE u 1.00 22,750.00 22,750.00
03.01.02 ESTUDIO DE EVALUACION DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS u 1.00 22,750.00 22,750.00
03.01.03 ESTUDIO DE SISTEMATIZACION DEL PROYECTO u 1.00 22,750.00 22,750.00
03.02 PRESTACION DE ASISTENCIA TÉCNICA 1,926,943.20
03.02.04 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES glb 3.00 48,804.00 146,412.00
03.02.07 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MOTOCCLETAS Y MOTOCARGUERO glb 1.00 248,724.00 248,724.00
03.02.08 TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS glb 3.00 18,900.00 56,700.00
03.03 PASANTÍAS 27,894.90
03.03.01 PASANTÍA A PASCO-OXAPAMPA-VILLA RICA vje 1.00 13,390.50 13,390.50
03.03.02 PASANTÍA A PUCALLPA - UCAYALI vje 1.00 14,504.40 14,504.40
03.04 MATERIALES DE CAPACITACION 8,190.00
03.04.01 BOLETIN INFORMATIVO u 3,000.00 1.09 3,276.00
03.04.02 ELABORACION DE CALENADARIO FORESTAL u 3,000.00 1.64 4,914.00
03.05 PLAN COMUNICACIONAL 24,706.50
03.05.01 DIFUSIÓN DE SPOT RADIAL DEL PROYECTO mes 27.00 591.50 15,970.50
03.05.02 PROGRAMA RADIAL h 240.00 36.40 8,736.00
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA 31,078.32
04.01 CAPACITACION EN MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 11,654.37
04.01.01 CAPACITACION EN MANEJO FORESTAL evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.01.02 CAPACITACION EN SISTEMAS AGROFORESTALES evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.01.03 CAPACITACION EN PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.02 CAPACITACION EN RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LOS BOSQUES 19,423.95
04.02.01 CAPACITACION EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.02.02 CAPACITACION EN PRESERVACION DE LOS RECURSOS FORESTALES evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.02.03 CAPACITACION EN USOS Y VALOR COMERCIAL DE LAS ESPECIES FORESTALES evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.02.04 CAPACITACION EN CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTACIONES FORESTALES evt 3.00 1,294.93 3,884.79
04.02.05 CAPACITACION EN PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES evt 3.00 1,294.93 3,884.79

3,822,807.89
Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados

Costos Por Componentes
La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 448,255.37 como aporte del
Gobierno Central Recursos Ordinarios a través de DEVIDA, con un Costo Directo de S/.
339,587.40, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total
del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668que que representa la gestión del proyecto, gastos
de dirección técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla
en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 15 Presupuesto por Componente Alternativa 1

a Precios Privados
Item Descripción Parcial (S/.)
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA
34,152.00
4,528,904.00
Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados
Costos Por Componentes
La inversión que requiere el proyecto a precios privados es de S/. 448,255.37 como aporte del
Gobierno Central Recursos Ordinarios a través de DEVIDA, con un Costo Directo de S/.
339,587.40, el que involucra 04 Componentes, el mismo que representa un 76% del costo total
del proyecto; un Costo Indirecto S/. 108,668que que representa la gestión del proyecto, gastos
de dirección técnica, gastos de supervisión, liquidación y estudios definitivos, el que se detalla
en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 14 Presupuesto por Componente Alternativa 1

a Precios Privados
Item Descripción Parcial (S/.)
04 AGRICULTORES CON CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SILVICULTURA
34,152.00
4,528,904.00
Costo por beneficiario a precios privados de la alternativa única

Alternativa Inversión Beneficiarios Costo/Beneficiario
Única 4´708,904.00 745 5,654.06
Elaborado por el equipo técnico formulador
g. Resultado de la Evaluación Económica

Para la evaluación es posible calcular los indicadores sociales de los proyectos
alternativos, siendo para la alternativa seleccionada a precios sociales, tal como
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nª 15
VARIACION EN LA INVERSION
ALTERNATIVAS INVERSION INDICADOR
-10% -5% (+0% ) 5% 10%
VAN 1,594,880.73 1,421,747.88 1,248,615.03 1,075,482.18 902,349.33
1 4,708,904.00 TIR 19.8% 19.0% 18.3% 17.6% 16.9%
B/C 1.40 1.33 1.27 1.21 1.16
g. Evaluación Social
Cuadro Nª 16
Beneficios a Precios de Mercado con Proyecto
Años
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0.00 13,520.00 61,750.56 675,021.18 191,195.87 208,985.04 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 5,692,060.93
Valor Bruto de Producción 0.00 13,520.00 61,750.56 675,021.18 191,195.87 208,985.04 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 4,680,438.40
Valor Residual (30%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011,622.53
INVERSION 4,708,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE PRODUCCION 0.00 0.00 207,208.00 207,208.00 207,208.00 207,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA NETO -4,708,904.00 13,520.00 -145,457.44 467,813.18 -16,012.13 1,777.04 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 5,692,060.93
Cuadro Nª 16
Beneficios a Precios Sociales con Proyecto
Años
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0.00 13,520.00 61,750.56 675,021.18 191,195.87 208,985.04 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 5,692,060.93
Valor Bruto de Producción 0.00 13,520.00 61,750.56 675,021.18 191,195.87 208,985.04 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 4,680,438.40
Valor Residual (30%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011,622.53
INVERSION 4,002,807.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE PRODUCCION 0.00 0.00 121,766.72 121,766.72 121,766.72 121,766.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA NETO -4,002,807.89 13,520.00 -60,016.16 553,254.46 69,429.15 87,218.32 228,550.11 750,068.67 4,625,776.10 4,651,807.21 5,692,060.93
RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Ingreso per cápita mensual aumenta al Encuesta Nacional de Hogares del INEI.
Fin “MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES EN 15 menos en 30% (de S/. 123.20 a S/. Estudios de evaluación de
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN” 160.16 nuevos soles) al cuarto año de la
impacto ambiental
ejecución del proyecto
Al año 15 de iniciada la ejecución el
Informe de Monitoreo y Evaluación.
“INCREMENTO DE LA COBERTURA FORESTAL EN 15 proyecto, se habrán recuperado 1,500 Se mantiene estable la política de promoción
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN” hectáreas de ecosistemas frágiles en de la reforestación participativa.
Memoria anual del municipio distrital de
proceso de degradación Anchihuay, INRENA, MINAG
Los beneficiarios organizados en comités de
Componentes TRANSFERENCIA DE reforestación utilizaran las técnicas
Al primer año, un vivero permanente Informes técnicos de trabajo de campo,
TECNOLOGIA EN PRODUCCION E impartidas y cumplen las acciones
multiuso del ingeniero residente y supervisores
INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES planificadas en el futuro.
Mantenimiento por 15 años de 1613 No se produce factores climáticos que

hectáreas de plantaciones forestales en Manuales, folletos, puedan afectar el calendario forestal y existe
Componentes EFICIENTE MANTENIMIENTO macizo disponibilidad de recurso hídrico en la zona.
DE PLANTACIONES FORESTALES Y
agroforestería Trípticos y otros
AGROFORESTALES
Los beneficiarios Organizados muestran
Materiales de capacitación entregados interés y participan en todos los cursos de
capacitación.
Al año 3: 745 familias asistidas
permanentemente en buenas prácticas en
Componentes INCREMENTO DE ACTIVIDADES silvicultura; talleres de capacitación en Asistencia de participantes en los cursos
DE EXTENSION Y CAPACITACION producción de plantones forestales; 09 talleres
talleres de capacitación en manejo de
plantaciones forestales
Al año 3: 745 familias capacitadas y
Componentes AGRICULTORES CON
sensibilizadas en beneficios económicos y
CONOCIMIENTOS DE LA RENTABILIDAD Asistencia de participantes en los cursos
ambientales de los bosques.
ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA talleres.
15 talleres de capacitación realizados en
SILVICULTURA
temas económicos
Los beneficiarios organizados faciliten el
Acciones Construcción de viveros de
Aprobación de los planes de trabajo anual apoyo con mano de obra no calificada para la
producción forestal 1,628,402.54
ejecución y
Producción de plantones forestales mantenimiento de los plantones.
Informe de trabajo semanal por parte de
El clima social de la zona sea estable para el
Instalación de parcelas demostrativas los técnicos viverista, extensionistas,
cumplimiento de las actividades,
agroforestales. residente de proyecto y supervisores
124,588.80 establecidas en el proyecto.
interno y externo.
Mantenimiento de plantaciones forestales y
agroforestales
Estudios especializados Liquidación de obra
2,285,755.00
Prestación de Asistencia técnica forestal
Capacitación en manejo de plantaciones
forestales
34,152.00
Capacitación en rentabilidad económica y
ambiental de los bosques
IN VERS ION TOTA L 4,569,522.00

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1.

RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL EN SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE

El presente proyecto se encuentra enmarcado en el Anexo N° 01, contenido mínimo del

Responsabilidad Funcional del Proyecto

Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI) Tiene las siguientes

Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)

Unidad Formuladora La estructura organizacional de la Municipalidad Distrital de Villa

Cuadro N° 03, Unidad Formuladora

Cuadro N° 04 Unidad Ejecutora

Se ha propuesto como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Desarrollo Económico, de la

Departamento / Región Cusco

El distrito de Villa Virgen está ubicado en la Provincia de La Convención, Departamento

Código abigeo: 2080912

Gráfico N° 01 Macro localización del Proyecto

- Generar fuente de trabajo en la población y evitar la migración de los pobladores del

- Proteger los bosques que aún queda en el ámbito del distrito.

- Preservar la biodiversidad en el ámbito del distrito de Villa Virgen.

Cuadro N° 05 Brecha en Servicios de Asistencia técnica

Objetivo central o propósito del proyecto

a. Suficientes áreas con cobertura forestal

a.1. Transferencia de tecnología en producción e instalación de especies

Producción de plantones: se plantea alcanzar una producción de 1’364,000

Instalación de plantaciones: para la alternativa seleccionada se ha considerado la

a.2. Eficiente mantenimiento de plantaciones forestales y agroforestales.

b.1. Incremento de actividades de extensión y capacitación.

Talleres de manejos de bosques para los agricultores: se realizarán ocho (08)

Cursos de producción de plantones: como el caso anterior se plantea el desarrollo

b.2. Agricultores con conocimientos de la rentabilidad económica y ambiental

Como se observa, la asistencia técnica y capacitación que se oferta en el ámbito de

Situación con Proyecto

Según el cuadro anterior la demanda de servicios en la situación con proyecto sería

Análisis técnico del Proyecto

Cuadro N° 09 Tenencia De Tierras y Producción Agrícola

FUENTE: Diagnostico VRAE 2015

AÑO CNC, Washington UNUDD

2008 32,500 has 21,000

d. Condiciones sociales y culturales

c. Condiciones ambientales y/o recursos naturales

VARIABLES DETERMINANTES DEL TAMAÑO

DISPONIBILIDAD DE MERCADO LOCALIZACION FINANCIANIENTO

El manejo de bosques secundarios como una alternativa de recuperación de áreas forestales.

En cuanto a la disponibilidad de insumos para la producción forestal además de esto se realiza

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 122.50 8.50 1,041.25

f. Costos del Proyecto

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costo Directo Total 4,212,281.23

Cuadro N° 15 Presupuesto por Componentes y Acciones, mensual, Alternativa 1 a Precios

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

Costo Directo Total 3,506,185.12

Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados

Cuadro N° 15 Presupuesto por Componente Alternativa 1

Costos Alternativa Nº 1 a Precios Privados

Costos Por Componentes

Cuadro N° 14 Presupuesto por Componente Alternativa 1

Costo por beneficiario a precios privados de la alternativa única

Única 4´708,904.00 745 5,654.06

Elaborado por el equipo técnico formulador

g. Resultado de la Evaluación Económica

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Mantenimiento por 15 años de 1613 No se produce factores climáticos que

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