CASO PRÁCTICO

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:

1. Nombre del proyecto:

El nombre del proyecto, se determinó respondiendo a las siguientes preguntas:

Gráfico I-1. Determinación del nombre del proyecto

Naturaleza de la intervención ¿Qué se va hacer?

✓ Ampliación y Mejoramiento

Objetivo de la intervención ¿Cuál es el Bien o Servicio

✓ De los servicios turísticos públicos del Circuito Turístico

Ciudad del Balneario Turístico del Sur del Perú - Mollendo

Localización ¿Dónde se localiza la intervención?

✓ distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento

Arequipa

Por lo tanto, el nombre del proyecto es:

Ampliación y Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Circuito

Turístico ciudad del balneario turístico del sur del Perú – Mollendo, distrito de
Mollendo, provincia de Islay, departamento Arequipa

2. Localización:

DISTRITO MOLLENDO
Departamento Arequipa
Provincia Islay
Distrito Mollendo
Código Ubigeo 040701
Fundación 3 de enero 1871
Altura Capital (m.s.n.m) 52 m.s.n.m.
Población censada 2017 24 073 habitantes
Superficie (km2) 960.83 km2
Densidad poblacional (hab/km2) 25.05 hab/ km2
Fuente: Google Earth

Por el norte : Con la provincia de Arequipa

Por el sur : Con el océano Pacifico
Por el este : Con el distrito de Mejía y Cocachacra
Por el oeste : Con el distrito de Islay

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 CASO PRÁCTICO

Ubicación geográfica de los recursos turísticos para la ampliación y mejoramiento

de servicios turísticos públicos son:

Malecón Ratty
Recurso Turístico Mercado San José
Estación Ferroviaria de Mollendo

Coordenadas WGS84
UTM (Este, Norte, Huso, Hemisferio)
Recurso turístico 1: 817787.12 m, 8114572.79 m
Recurso turístico 2: 817656.22 m, 8114968.65 m
Recurso turístico 3: 818456.90 m, 8114307.85 m
Recurso turístico 4: 817857.80 m , 8114592.71 m
Decimales (Latitud, Longitud)
Recurso turístico 1: -17.024345, -72.015234
Recurso turístico 2: -17.02079, -72.016518
Recurso turístico 3: -17.026642, -72.008911
Recurso turístico 4: -17.024154, -72.014573
DMS (Grados, Minutos, Segundos) Sexagesimales
Recurso turístico 1: 17° 1' 27.636” S, 72° 0' 54.839” W
Recurso turístico 2: 17° 1' 14.841” S, 72° 0' 59.464” W
Recurso turístico 3: 17° 1' 35.91” S, 72° 0' 32.077” W
Recurso turístico 4: 17° 1' 26.953” S, 72° 0' 52.461” W

3. Alineamiento a una brecha prioritaria

Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 09 Turismo
División Funcional 022 Turismo
Grupo Funcional 0045 Promoción del turismo
Comercio Exterior y
Sector Responsable
Turismo

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada:

Servicios turísticos públicos en recursos turísticos
Indicador de brecha de acceso a servicios:
Porcentaje de recursos turísticos inventariado priorizados que no brindan adecuados
servicios turísticos públicos
Unidad de medida: Recurso turístico
Espacio geográfico de la UP: Distrital
Año: 2020
Valor: 41.97%.
Contribución al cierre de brecha (valor): 0.95%
Tipología de Proyecto Turismo

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 CASO PRÁCTICO

4. Institucionalidad:

Unidad formuladora:

La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sub Gerencia de Formulación

de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Arequipa; en La fase de
Formulación y Evaluación es la responsable de la formulación de los proyecto, de
aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas
en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la
pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para
la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento.
Asimismo, comprende la evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico
del proyecto de inversión considerando los estándares de calidad y niveles de
servicio aprobados por el Sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las
condiciones necesarias para su sostenibilidad, el presente estudio de perfil, para
su inscripción en el Banco de inversiones.

De acuerdo a la capacidad técnica necesaria para la formulación de proyectos de

inversión pública, se presenta como responsable de las acciones necesaria de
preparación de los estudios de pre-inversión ha:

Unidad Formuladora
Nivel de gobierno
Entidad
Nombre de la (UF)
(Nombre de la Unidad Orgánica
a la que pertenece la UF)
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora (UF)
Personas responsables de
formular el PIP
Correo electrónico
Gobiernos Regional
Gobierno Regional de Arequipa
Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
de Inversión
Wilfredo Anco Orellana
Econ. Leónidas Huamaní Riveros
DNI: 29721980
Arq. Luis Vilca Idme
DNI: 80219166
ecolhr@gmail.com

Unidad ejecutoria de inversiones (UEI)

El Gobierno Regional de Arequipa de acuerdo a su experiencia tiene la capacidad

técnica y administrativa necesaria para la ejecución de los proyectos de inversión,
la Gerencia de Infraestructura es el Órgano Responsable.

Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión luego de

contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión,
siempre que se encuentren registradas en el PMI.

La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o

documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.

Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado la

recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI realiza la
entrega física de las mismas a la entidad titular de los activos o responsable de la
provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento, registrando en el Banco
de Inversiones el documento de sustento mediante el Formato Nº 08-A: Registros

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 CASO PRÁCTICO

en la fase de Ejecución para proyectos de inversión, Formato Nº 08-B: Registros

en la fase de Ejecución para programas de inversión o Formato Nº 08-C: Registros
en la fase de Ejecución para IOARR.

Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de

las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro
de cierre de inversión

El OR autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos

equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos han
sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha autorización no resulta
necesaria cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado mediante estudios
de pre inversión a nivel de Perfil.

Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del

proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma
oportuna conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva
General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

Unidad Ejecutora
Nivel de gobierno : Gobiernos Regionales
Entidad : Gobierno Regional de Arequipa
Nombre de la UEI:
(Nombre de la Unidad Orgánica a UEI del Gobierno Regional de Arequipa
la que pertenece la UEI)
Persona Responsable de la (UEI) Guillermo Hans Valcárcel Valdivia
Cargo Gerente Regional de Infraestructura

B. Planteamiento del proyecto:

Objetivo General

“Los visitantes de la ciudad balneario de Mollendo, están recibiendo adecuados

servicios turísticos públicos”

Análisis de medios

Medios del primer nivel

✓ Adecuadas facilidades turísticas en los recursos turísticos

✓ Adecuada seguridad ante riesgos
✓ Deficiente gestión turística en los recursos turísticos

Medios fundamentales

✓ Adecuadas condiciones para el recorrido que afectan a los recursos turísticos

de Mercado San José, La estación ferroviaria, Malecón
✓ Adecuados servicios de interpretación y orientación turística
✓ Eficiente atención para el ingreso al recurso turístico
✓ Optima capacidad de instalaciones complementarias para la visita
✓ Accesos a lugares de interés turístico en buen estado
✓ Disminución de peligros sobre los lugares de interés turístico
✓ Conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios
✓ Participación de la población en relación a los recursos turísticos

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 CASO PRÁCTICO

✓ Adecuada promoción del recurso turístico

✓ Eficiente gestión en el manejo y cuidado de los recursos turísticos

Análisis de fines

Se ha identificado como fines del objetivo central

Fines directos

✓ Satisfacción de los visitantes a la ciudad balneario de Mollendo

✓ Disminución de riesgos sobre la integridad de los visitantes a la ciudad
balneario de Mollendo

Fines indirectos

✓ Incremento del flujo de visitantes a la ciudad balneario de Mollendo durante el

año

Fin ultimo

“Incremento de ingresos de los agentes económicos originados por el turismo en

la ciudad balneario de Mollendo”

Alternativa de solución

Luego de un análisis de factibilidad de alternativas se propone una única alternativa la

cual es viable para la realidad de la zona y está dirigida para intervenir en el problema.
Se presenta a continuación el planteamiento de alternativas de acuerdo a los
componentes.

Tabla 0.15. Planteamiento de alternativas de solución

Componentes Conjunto de acciones

Infraestructura Construcción de un centro de interpretación histórico cultural con carteles de orientación

y señalización. Gestión de oficinas de información de información turística y boletaje
(ODG). Mejoramiento de accesos al Malecon Ratti y mercado. Mejoramiento de
alcantarillado, seguridad, muros de contención. Mejoramiento de baños,
estacionamientos, miradores y zonas de descanso.

Equipamiento Mejoramiento de la accesibilidad del circuito turístico de inicio a fin a los recursos
turísticos con obras de arte y letreros.

Intangibles Capacitaciones, sensibilización y promoción a través de ferias. Charlas de

sensibilización. Elaboración de plan de marketing, lanzamiento en eventos nacionales e
internacionales con material de promoción. Herramientas de gestión de producto
turístico como: documentos y guías interpretativas

Elaboración: Equipo Consultor

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

La brecha del servicio está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva
de servicios priorizados y la oferta con proyecto de estos servicios. Se calcula el
déficit o brecha del servicio que será tomado en cuenta para dimensionar la oferta
del proyecto y poder establecer las metas del servicio.

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 CASO PRÁCTICO

Tabla III.12 Balance Oferta Optimizada – Demanda con Proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Oferta Optimizada 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673 22,673
Demanda con Proyecto 82,952 97,803 115,333 136,028 160,465 189,325 223,415 263,691 311,282 367,530 434,020
Brecha O - D -60,279 -75,130 -92,660 -113,355 -137,792 -166,652 -200,742 -241,018 -288,610 -344,857 -411,347
Elaboración: Equipo Técnico Formulador

Grafico N° I-1 Balance Demanda Con Proyecto - Oferta Optimizada

D. Análisis técnico del Proyecto

TAMAÑO

Responde a una única demanda del servicio, la cual fue proyectada en el horizonte
de evaluación.

LOCALIZACIÓN

La localización de las intervenciones fue designada debido a su localización

estratégica (Eje Central Principal), a sus condiciones geográficas (distribución
urbana) y al espacio disponible (terrenos publicos). Tomando en cuenta que
interconectan las instalaciones turísticas con los recursos turísticos y la secuencia
de la visita turística, que responde al ordenamiento lógico del itinerario de visita al
Circuito Turístico Ciudad Balneario Turístico del Sur del Perú - Mollendo.

IMPACTO AMBIENTAL

En el Informe Técnico Ambiental, se ha considerado como metodología de

identificación de impactos ambientales actuales y futuros en la fase de ejecución
del Proyecto de Inversión; el Análisis Matricial muestra la relación de los impactos
generados con los factores ambientales ya planteados modificados, adecuándolos
a las condiciones de interacción entre las actividades del proyecto (construcción y
operación) y los factores ambientales, permitiendo identificar los impactos
generados por el proyecto sobre su entorno, la matriz también nos indicará como
aspecto ambiental la descripción del impacto, la capacidad de control que puede
ser controlable o influenciable y las condiciones de operación que pueden ser
normal, anormal o emergente.

Impactos Negativos

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 CASO PRÁCTICO

Se han identificado las actividades, procesos y/o operaciones que se desarrollan

y desarrollarán en cada fase del Proyecto de Inversión y que podrían afectar al
entorno ambiental dentro del área de influencia directa a nivel de Pre – Inversión.
A continuación, se señalan tales actividades para las diversas fases del Proyecto
de Inversión:

Tabla III.14 Matriz resumida de riesgos ambientales generados

RIESGO RIESGO RIESGO RIESGO
RIESGOS BAJO MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
Perfil / Ficha Técnica – Pre Inversión. X
Expediente Técnico – Ejecución. X
Trabajos Preliminares – Ejecución. X
Movimiento de Tierras – Ejecución. X
Acondicionamiento del Terreno – Ejecución. X
Levantamiento de Estructuras – Ejecución. X
Planteamiento Arquitectónico – Ejecución. X
Instalación de Servicios – Ejecución. X
Implementación de Equipamiento – Ejecución. X
Instalación de Complementos y Accesorios –
X
Ejecución.
Labores de Pintado – Ejecución. X
Recojo y Traslado de Material Excedente –
X
Ejecución.
Operación y Funcionamiento – Operación. X
Mantenimiento General – Mantenimiento. X
Fuente: Informe Técnico Ambiental - Pre Inversión
Elaboración: Equipo Técnico Formulador

Medidas de Mitigación

La estrategia ambiental correspondiente al proyecto “Ampliación y Mejoramiento

de los Servicios Turísticos Públicos del Circuito Turístico Ciudad Balneario
Turístico del Sur del Perú - Mollendo, distrito de Mollendo, provincia de Islay,
departamento Arequipa”, basa sus expectativas en la capacitación ambiental para
tener al personal de trabajo en todos sus niveles con conocimiento suficiente sobre
el entorno de trabajo, eventualmente también contemplamos las debidas
contingencias que se aplican en caso sea necesario en coordinación con los
trabajadores de obra en fases más desarrolladas del Proyecto, el monitoreo
ambiental será la herramienta más importante a aplicar en el manejo ambiental
que se le dé al proyecto en general, nexo a esto el instrumento de gestión
ambiental que se realice para el presente proyecto contemplará el Programa de
Prevención, Corrección y/o Mitigación, está conformado por un conjunto de
acciones y/o medidas que permitan evitar, reducir, corregir y/o mitigar los impactos
ambientales que podrían producirse en el ámbito territorial donde intervendrá el
Proyecto de Inversión.

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de

un conjunto de sub-planes (programas, procedimientos, prácticas y acciones)
orientados a prevenir, eliminar, minimizar, controlar y compensar los impactos
ambientales poco significativos previstos para la construcción, operación y
mantenimiento del Proyecto de Inversión.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), será realizado para armonizar la operación

de estas unidades con el ambiente y es la guía para el manejo sustentable de los
recursos, para la preservación de los recursos naturales próximos a ese territorio
y para la implementación de acciones que impidan el deterioro del medio
circundante a las instalaciones.

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 CASO PRÁCTICO

El objetivo principal deberá ser el de Brindar la orientación necesaria a los

responsables de la ejecución del Proyecto de Inversión, para la toma de
decisiones sobre el manejo ambiental aplicable a la construcción, operación y
mantenimiento del mismo, con la finalidad prevenir y mitigar los posibles impactos
ambientales poco significativos que se pudieran generar, evitando que se
deteriore la calidad del ambiente circundante al proyecto antes mencionado. Para
una interpretación más fácil de las diferentes medidas ambientales y considerando
un enfoque global de los impactos pocos significativos que pudiere causar la
operación del Proyecto de Inversión se conformarán los siguientes planes:

✓ Plan de análisis de riesgo y de alternativas de prevención.

✓ Plan de manejo de residuos (sólidos y líquidos).
✓ Plan de comunicación, educación y capacitación ambiental.
✓ Plan de relaciones comunitarias.
✓ Plan de control y vigilancia.
✓ Plan de monitoreo y seguimiento.
✓ Plan de contingencias.
✓ Plan de seguridad e higiene industrial en el trabajo.
✓ Programa de relaciones comunitarias.
✓ Plan de prevención y mitigación de impactos.
✓ Plan de restauración, indemnización y compensación.
✓ Plan de abandono

Para el plan de manejo de residuos durante la construcción, operación y

mantenimiento del Proyecto de Inversión se generan desechos y residuos sólidos
no peligrosos, los mismos que deben ser segregados para disponerlos
adecuadamente según su tipo, naturaleza y clasificación tales como: papeles,
cartones, plásticos, maderas, etc.

E. Costos del Proyecto

A continuación se muestran los Costos de Inversión de la alternativa seleccionada.

Tabla III.19 Costo de Inversión a Precios Privados

Unid. de Precio Parcial
Item. Descripción Cant. Costo Directo S/.
Medida Unitario S/.
1.00 INFRAESTRUCTURA 8,190,408.47
INSTALACION DE PANELES,VISORES, ILUMINACION Glb. 1.00 26,660.00 26,660.00
INSTALACION DE ILUMINACION DEL MERCADO SAN JOSE Glb. 1.00 8,860.00 8,860.00
CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DE PISO MUELLE TURISTICO Glb. 1.00 267,096.19 267,096.19
CONSTRUCCION DE CENTRO DE EXPOSICION NATURAL Glb. 1.00 1,182,613.76 1,182,613.76
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION HISTORICO Glb. 1.00 2,667,146.25 2,667,146.25
CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTERPRETACION FERROVIARIO Glb. 1.00 510,728.06 510,728.06
MEJORAMIENTO MALECON TURISTICO Glb. 1.00 345,173.15 345,173.15
CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS E INFORMACIONGlb.
TUR 1.00 795,630.61 795,630.61
MANTENIMIENTO PUENTE DE FIERRO DE MOLLENDO Glb. 1.00 5,641.50 5,641.50
SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO Glb. 1.00 123,825.83 123,825.83
COMPONENTE AMBIENTAL. Glb. 1.00 209,124.18 209,124.18
a) COSTO DIRECTO (CD) 6,142,499.53
b) GASTO GENERALES (GG) 8% 491,399.96
c) UTILIDADES (UT) 5% 307,124.98
d) SUB TOTAL 1 (a+b+c) 6,941,024.47
e) IGV 18% (d) 1,249,384.00
TOTAL INFRAESTRUCTURA (TI) 8,190,408.47
2.00 EXPEDIENTE TECNICO 184,274.99
Expediente Técnico Glb. 184,274.99
3.00 SUPERVICIÓN 184,274.99
Supervisión Glb. 184,274.99
4.00 GESTION DEL PROYECTO 61,425.00
Gestión del Proyecto Glb. 61,425.00
TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4+5+6) S/. 8,620,383.45
Elaboración: Equipo Técnico Formulador

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 CASO PRÁCTICO

F. Evaluación Social:

La evaluación social se realiza desde el punto de vista de la economía en su

conjunto. Esto se logra haciendo la comparación de los beneficios y costos
incrementales generados que se producen durante el horizonte de evaluación del
proyecto en el momento actual.

Luego del análisis de los costos incrementales y los beneficios incrementales se

obtiene un flujo de caja, el cual refleja la conveniencia de la ejecución del proyecto.
Los costos incrementales son los costos de inversión y operación atribuibles al
proyecto, de la misma manera los beneficios incrementales corresponde a los
gastos adicionales que sé que quedarían en la zona como beneficio, atribuibles al
proyecto.
Los flujos de caja se obtienen de la diferencia de los beneficios incrementales
menos los costos incrementales.
Estos flujos se calcularon para precios sociales como a precios de mercado,
obteniéndose indicadores de rentabilidad, como podemos observar en los
siguientes tablas:
Tabla IV.19 Flujo de Caja Social
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Descripción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
A. BENEFICIOS INCREMENTALES 4,865,269 5,478,185 6,168,442 6,945,814 7,821,313 8,807,344 9,917,880 11,168,668 12,577,445 14,164,195
B. COSTO INCREMENTALES 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757 23,757
C. BENEFICIOS NETOS (A-B) 4,841,512 5,454,428 6,144,685 6,922,057 7,797,556 8,783,587 9,894,123 11,144,911 12,553,688 14,140,438
D. INVERSION 6,166,704
Infraestructura 5,774,353.94
Expediente Técnico 170,624.99
Supervisión 170,624.99
Orientación turística 51,100.48
E. FLUJO DE CAJA (C -D) -6,166,704 4,841,512 5,454,428 6,144,685 6,922,057 7,797,556 8,783,587 9,894,123 11,144,911 12,553,688 14,140,438

INDICADORES 8%
VAN 48,424,374.9
TIR 90.76%
B/C 8.21
Elaboración: Equipo Técnico Formulador

Luego del análisis de los costos y beneficios se obtuvieron los indicadores de

inversión VAN, TIR y B/C, para ambas alternativa; los valores actuales netos son
positivos a precios sociales. De los cuadros anteriores se observa que los valores
actuales netos (VAN) para ambas alternativas a precios sociales son mayores a
cero, mientras que las TIR son mayores a la Tasa de Descuento. Respecto al
Ratio Beneficio/Costo, se observa que el cociente es mayor que 1, por lo que
podemos decir que el valor de la actualización de los beneficios es superior a sus
costos, recomendándose por tanto a inversión.

G. Sostenibilidad del Proyecto

Esta modalidad de evaluación se realiza con la finalidad de analizar aquellos

factores internos que harán posible la sostenibilidad del proyecto a través de sus
dos etapas (pre operativo operativo).Entre los factores a considerar para asegurar
la sostenibilidad del proyecto, se asumen los siguientes supuestos:

a) Disponibilidad oportuna de recursos para la Operación y Mantenimiento

Etapa de inversión:
Una vez declara la viabilidad del Proyecto, La Municipalidad provincial de Islay
gestionara los recursos financieros del tesoro público, ejecutara el proyecto en el
periodo previsto en el plan de implementación.

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 CASO PRÁCTICO

Etapa operación y mantenimiento

La Municipalidad provincial de Islay, a través de la Subgerencia de Catastro será
la encargada de la operación y mantenimiento durante el tiempo de su vida útil del
proyecto. Los recursos financieros para esta actividad están garantizados por la
Municipalidad de acuerdo al (OM N° 000-2016-MDC)- Marco normativo para la
fase de operación y mantenimiento, cuyas fuentes de recursos son:

Los que le transfiera el Estado.

Los ingresos que perciba por el cobro arbitrios municipales.
Otros recursos que se les asigne para sus fines.
(Ver en anexos: Carta Compromiso para operación y mantenimiento).
Asi mismo, la sostenibilidad del presente proyecto abarca que todos estos factores
funcionen sistemáticamente, teniendo en cuenta que las instituciones públicas y
privadas trabajen de la mano por rescatar, conservar y mantener la infraestructura
turística a implementar con el presente proyecto, así también contempla la gestión
de las instituciones públicas y privadas involucradas para que se gestiones una
serie de requerimientos de conlleven a conformar un producto turístico de calidad
y con aceptación total por los turistas.

Al respecto, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad

Provincial de Islay, así como también de la población de Mollendo, los cuales
adquieren compromisos de canalizar acciones para el cumplimiento de la meta del
proyecto a corto, mediano y largo plazo, lo cual se traducirá en un incremento de
las fuentes de ingresos económicos de la zona, asegurando la mejora de calidad
de vida en los pobladores, con conciencia turística, que protegen y conservan el
área y equipamiento de la zona, con capacidad de ofertar productos de
competencia internacional.

A continuación se detallan factores que garantizarán que el proyecto sea

sostenible a lo largo de su vida útil:

❖ Respecto a los arreglos institucionales necesarios para las fases de pre

operación, administración, operación y mantenimiento:
La Gerencia de desarrollo turístico se encargará de la implementación del
proyecto, y estará en permanente coordinación con la Municipalidad Provincial de
Islay, por ser la institución directamente vinculada con el área y ser el gestor del
proyecto.
La responsabilidad de la administración, operación y mantenimiento de los
componentes recaerá sobre la Municipalidad Provincial de Islay, de acuerdo a las
reuniones y a los compromisos aceptados, lo cual es necesario para asegurar su
correcto funcionamiento, garantizando con ello la sostenibilidad de las
instalaciones a construir para el bienestar de los turistas y de la población. Ello
también consta en el Acta del taller participativo.
Los atractivos turísticos contarán con una correcta administración y operación, con
personal capacitado para brindar información al turista y personal de seguridad y
limpieza permanente. Asimismo para hacer más eficiente su gestión deberá contar
con un Plan de Operación, el que deberá ser elaborado por la Municipalidad
Provincial de Islay.

El Plan de Operación deberá contener lo siguiente:

- Procedimientos para hacer uso adecuado de los atractivos turísticos, en
coordinaciones con otras instituciones (Parroquia y/o las entidades públicas

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 CASO PRÁCTICO

y/o privadas involucradas), desde su utilización, horarios de limpieza,

seguridad e iluminación.
- Debe incluir las funciones que debe cumplir el personal de operación para
toda el área.
- Elaborar mapas de ubicación y recorridos cercanos, procesos que se deben
seguir en las infraestructuras, así como la ubicación de todos los servicios
existentes.
❖ Respecto al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento son permanentes en el tiempo y si bien,
se cuenta con los compromisos del gobierno local para cubrir estos costos, es
recomendable que estos puedan ser cubiertos por fuentes estables.
Los componentes de infraestructura vial, iluminación, sensibilización y orientación
serán cubiertos por la Municipalidad Provincial de Islay.

❖ Respecto a la aceptación social del proyecto

Los visitantes y pobladores, de acuerdo a la percepción del equipo consultor, han
demostrado aceptación al proyecto, debido a las mejoras que significarían en
cuanto a orden, servicio y seguridad, y esperan que el proyecto se ejecute en el
menor tiempo posible para beneficios de la localidad de Mollendo en general.

H. Gestión del Proyecto

El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con una organización adecuada y con

la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como con
los recursos para el financiamiento de la obras a ejecutarse.
Definitivamente, para la posterior ejecución del proyecto será necesario e
importante establecer relaciones que nos permitan trabajar en conjunto para lograr
los objetivos en común, como la construcción de la infraestructura, y demás
componentes del proyecto; las instituciones directamente vinculadas son la
Municipalidad Provincial de Islay.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras, así como en supervisión de obras;
por ello el modo de ejecución del proyecto, con el que se garantiza un trabajo
especializado y óptimo acabado, es recomendable desarrollarlo mediante una
empresa contratista, que cuenta con experiencia en el ámbito de infraestructura
de reconstrucción. Además es importante que se considere a una empresa
exterior, debido a los siguientes criterios:

✓ Por la magnitud del Proyecto.

✓ Por el trabajo especializado en construcción de ambientes y espacios de
atractivos turísticos.
✓ Por las facilidades logísticas que puede tener una empresa privada y que se
requiere para la ejecución del Proyecto.
✓ Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación,
al que se rigen las empresas especializadas en este rubro.
✓ Por la experiencia en la ejecución de obras civiles de infraestructura.
✓ Experiencia en programas de capacitación y demás actividades Turísticas.

Por consiguiente, dada las características del Proyecto se requiere contratar una
empresa privada, para la implementación del proyecto turístico en el rubro de
construcción y sensibilización.

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 CASO PRÁCTICO

Las funciones de la empresa privada serán las que se establezcan en el contrato

y según el cronograma de ejecución de las obras. En el caso de la institución
pública cumplirá roles específicos en el marco de sus competencias y funciones.

a. Municipalidad Provincial de Islay

Por pertenecer a su jurisdicción la ciudad de Mollendo, será Gestor de la obra, a
fin de que sea el ente facilitador en las actividades de ejecución y puedan cumplir
en su totalidad todas las metas del proyecto, además será la institución que se
encargará de la operación y mantenimiento de las infraestructuras intervenidas.
En este marco la Municipalidad Provincial de Islay debe cumplir los siguientes
roles:

✓ Apoyar en la supervisión y control de la construcción, haciendo cumplir las

normas técnicas y legales.
✓ Mantener permanente coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa.
✓ Gestionar los permisos respectivos de uso del área.
✓ Coordinar con las empresas prestadoras de servicios para realizar las
conexiones para la utilización del atractivo turístico.
✓ Mantenimiento y operación de la obra.
Además, la Municipalidad Provincial de Islay será el ente encargado de gestionar
a iniciativa de la misma institución, sensibilización para el personal que interviene
y que está directamente vinculado al proyecto y al Circuito Turístico Ciudad
Balneario Turístico del Sur del Perú - Mollendo.

FASE DE OPERACIÓN

La Municipalidad Provincial de Islay a través del área encargado del turismo en la

localidad, será la institución encargada de la operación y mantenimiento del
proyecto, siendo la Gerencia de Desarrollo Económico dependiente de la
Municipalidad Provincial de Islay para la toma de decisiones y respecto a la
distribución de personal y actividades según el área: Área asistencia turística,
Mantenimiento y seguridad. Como oficina principal: Oficina de Turismo, organizará
y resolverá temas como: supervisión de la infraestructura, brindar calidad de
servicio, capacitación al personal, etc.

I. Marco Lógico

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CASO PRÁCTICO

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