1002400-INF-PAC-001-20231107-Plan de Aseguramiento de Calidad EFE-V1

Plan de aseguramiento de calidad (PAC)
“MEJORAMIENTO SISTEMA ALIMENTACION

METRO TREN NOS”.
EFE
EQUANS INDUSTRIAL SPA
Código: 1002400-INF-PAC-001-20231107
Versión: 1
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Implementadora SGI Jefe de Gestión integrado y Subgerenta de Excelencia
control interno Operacional
Jefa de Mejoras y Eficiencia Gerencia Operaciones
Gerencia General
Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos en
papel (impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que éstos corresponden a la última versión vigente”.
EQUANS INDUSTRIAL SpA
Las Hortensias 501, Cerrillos. Chile
APROBACIONES DEL PROYECTO
EQUANS INDUSTRIAL SPA FIRMAS FECHA
Elaborado por Mauricio Olivares 13-02-2024
Revisado por Carlos Balladares 13-02-2024
Aprobado por Alejandro Soto 13-02-2024
APROBACIÓN ITO / EFE
ITO Oficina Técnica /

Revisión ITO Firma EFE
ADC
Nombre
Fecha
Firma
Se considera COPIA CONTROLADA sólo el ejemplar disponible en Intranet y/o biblioteca documental. Los usuarios de los documentos
en papel (impresiones bajadas de Intranet o biblioteca) deben verificar que éstos corresponden a la última versión vigente”.
1. CONTROL DE CAMBIO FORMATO (ADMINISTRADO POR
EXOP)
N° versión Fecha Modificación al documento
Cambio de nombre (Ex Plan de Calidad);
00 14-04-2022 Adecuación de los requisitos para enfoque al
control y aseguramiento de la calidad
Actualización y adecuación de requisitos para el
01 07-03-2023 Plan de Aseguramiento de Calidad, se incorporan
y modifican apartados.
2. CONTROL DE CAMBIO OPERACIÓN (ADMINISTRADO POR

OPERACIÓN)
N° versión Fecha Modificación al documento

A 04-08-2023 Revisión interna
B 29-08-2023 Envío para aprobación del cliente
C 07-09-2023 Levantamiento de observaciones cliente
D 18-10-2023 Levantamiento de observaciones cliente
E 26-10-2023 Levantamiento de observaciones cliente, Folio 412
F 02-11-2023 Levantamiento de observaciones cliente, Folio 449
0 28-11-2023 Emitido para aprobación
• Actualización en el documento de IMA
INDUSTRIAL SpA a EQUANS INDUSTRIAL SpA
• Actualización cuadro aprobaciones ITO / EFE
• Actualización organigrama punto 7.1
1 13-02-2024 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
• Actualización política HSEQ en Punto 36.1
POLITICA HSEQ
• Actualización organigrama punto 36.2
ORGANIGRAMA DEL SERVICIO/PROYECTO
CONTENIDO
1. CONTROL DE CAMBIO FORMATO (ADMINISTRADO POR EXOP) .................................. 3

2. CONTROL DE CAMBIO OPERACIÓN (ADMINISTRADO POR OPERACIÓN) ..................... 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................... 6
4. ALCANCE ................................................................................................................... 7
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD ........................................................................................ 8
6. TERMINOLOGÍA .......................................................................................................... 8
7. LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................................... 10
7.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ........................................................................ 10
7.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES ......................................................................... 11
8. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES ........................................................... 13
9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ........................................................................ 13
10. DOCUMENTOS APLICABLES ..................................................................................... 13
11. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ............................................................ 14
11.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD ......................................... 14
12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ............................................................................ 16
13. INFORMACIÓN DOCUMENTADA................................................................................ 16
14. CONTROL DE CALIDAD EN INFORMACIÓN DOCUMENTADA ...................................... 18
15. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS .................................................. 19
16. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO ............................................................................. 19
17. SALIDAS NO CONFORMES ........................................................................................ 20
18. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA ........................................................... 21
19. TRATAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AS BUILT ....................................................... 22
20. SUBCONTRATACIÓN ................................................................................................ 23
21. IDENTIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD ......................................................................... 23
22. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................. 24
23. PROPIEDAD DEL CLIENTE ......................................................................................... 24
24. ENFOQUE AL CLIENTE .............................................................................................. 25
25. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES ......................................................... 25
26. AUDITORÍA INTERNA ................................................................................................ 26
27. GESTIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE ................................................................. 26
28. GESTIÓN DE MEJORAS ............................................................................................. 26
29. HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION ............................................................ 27
30. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................... 27
31. ASPECTOS AMBIENTALES ....................................................................................... 27
32. ASPECTOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS ....................................................... 28
33. ASPECTOS DE EQUIDAD DE GÉNERO ........................................................................ 28
34. REGISTROS .............................................................................................................. 28
35. DOCUMENTOS APLICABLES ..................................................................................... 29
36. ANEXOS ................................................................................................................... 30
36.1. POLÍTICA HSEQ .............................................................................................. 30
36.2. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO/PROYECTO..................................................... 31
36.3. NOMBRE DE LOS SUBCONTRATADOS ............................................................ 32
37. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PAC) ..... 33
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto Mejoramiento sistema alimentación metro tren Nos
Código del proyecto GPD N°345-2022

LOS GUINDOS: Ruta G-489 con calle estado,
comuna de Buin, Región Metropolitana- SER Nos:
intersección de las calles Regina Gálvez y Av.
Portales al costado poniente de la línea de
Ubicación de las Obras
ferrocarriles- LMT Los Guindos: línea de
ferrocarriles entre las Estaciones NOS y Buin- SER
Chena: Av. Ochagavía N°12443-B al costado
poniente de la línea férrea.
Nombre de la Razón Social EQUANS INDUSTRIAL SpA
Ingeniería, tramitación PAS, Suministro de equipos y
Alcance del proyecto Materiales, construcción, montaje, pruebas y puesta
en servicios en un formato EPC.
Nombre de los subcontratados Revisar anexo 36.3
Administración del proyecto Alejandro Soto Candia
Responsable de Calidad Mauricio Olivares Olivares

Inspección Técnica de
PTS INGENIERIA
Obra/Mandante
Plazo de Ejecución 630 DÍAS
Fecha de Inicio 21-11-2022
Fecha de Término 12-12-2024
4. ALCANCE
El presente Plan de Aseguramiento de Calidad detalla los procedimientos específicos para la
prestación del MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE METRO TREN NOS en
instalaciones de EFE, por la razón social de “EQUANS INDUSTRIAL SpA – 88.689.100-8”
considerando los requerimientos contractuales específicos que afectan seguridad y salud en
el trabajo, medio ambiente, calidad, los recursos requeridos y las personas encargadas de los
procesos, detallados en las BASES TECNICAS y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No obstante,
si el cliente contractualmente requiere que utilicemos sus formatos, se realizará mención en
el apartado de homologación, de tal manera de garantizar la prestación de servicios con altos
estándares de seguridad y salud en el trabajo, para el cuidado del medio ambiente y la calidad.
Para el caso que el mandante requiera establecer partidas y/o criterios de niveles de
aplicación del alcance, EQUANS INDUSTRIAL SpA utilizará el siguiente criterio:
Nivel 1:
Es el nivel de máximos requisitos, se aplicable a las partidas o ítems, materiales y servicios
complejos o de difícil ejecución, así como a los ítems relevantes en la programación (ruta
crítica), o por montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnológicas
Nivel 2:
Se aplica a las partidas o ítems, materiales del desarrollo de mediana complejidad, o los que
se hayan definido para documentar.
Nivel 3:
Actividades no incluidas en ningún nivel anterior
A modo de referencia:
Nivel Descripción
1 Procedimientos Operativos
Planes, estudios, metodologías, documentos técnicos, protocolos y planos de los
2
equipos o componentes asociados al proyecto
3 Especificaciones técnicas
5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
EQUANS INDUSTRIAL SpA define los objetivos de calidad del proyecto, los que corresponden
a una transformación concreta del trabajo a realizar en resultados medibles, razonables,
claros y coherentes, y deben estar en función de los requerimientos mismos del proyecto,
definidos en las BASES TÉCNICAS.
Estos indicadores, deben ser monitoreados y gestionados durante todo el periodo anual y
reportar la mejora continua en la revisión gerencial, definido en el documento D-SGI-03
Objetivos.
INDICADORES:
El desempeño de la gestión y cumplimiento de los objetivos operacionales del proyecto se

mide a través de indicadores y metas, estos se ajustan al cuadro desempeño esperado por el
cliente en los niveles del proyecto
Objetivos Operacionales
Se establecen los siguientes objetivos de acuerdo con los aspectos a considerar

definidos en el control operacional, bases técnicas y/o requisitos contractuales
Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición
Cumplimiento de los
Indicadores contractuales 100% Mensual
indicadores contractuales
Procedimientos aprobados Difusión 100% Cada vez
Protocolización Por partida 100% Cada vez
Suministro Certificados 100% Cada vez
EIME Certificados 100% Cada vez
6. TERMINOLOGÍA
El presente documento establece las siguientes definiciones permitiendo aclarar términos:
Plan de aseguramiento de calidad (PAC): Especificación de las acciones, responsabilidades

y recursos asociados que se aplicarán a un proceso, producto, servicio, proyecto,
servicio/proyecto
Plan de inspección y ensayo (PIE): Corresponde a la planificación, inspección y control de los

ensayos asociados a la programación del servicio/proyecto.
Información Documentada: Información requerida para su control y mantenimiento por parte

de una organización y el medio que la contiene.
Inspección: Actividad de control de los productos, instalaciones, procesos y servicios con la
finalidad de comprobar el grado de cumplimiento de los requisitos obligatorios o voluntarios
que sean aplicados.
Plan: Modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de
dirigirla y encauzarla, es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar un
proyecto.
7. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta gerencia debe demostrar el liderazgo y el compromiso efectivo con el sistema de
gestión, lo cual se debe ver reflejado en cada uno de nuestros servicios/proyectos.
Este elemento busca que la línea ejecutiva de la organización se comprometa e involucre en

las actividades del sistema de gestión, ejerciendo liderazgo y control que permita también la
motivación y participación de todo el personal.
Cada servicio/proyecto debe realizar seguimiento y control de la aplicación del sistema de

gestión de calidad y la programación establecida de la forma que su mandante u operaciones
defina.
Se establece que los cambios, toma de decisiones, acuerdos, plazos y responsables quedarán
registrados en una Minuta de Reunión R-SGI-21, de manera de resguardar el seguimiento de
las acciones que se definan.
7.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Este organigrama refleja la independencia jerárquica del “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

ALIMENTACION DE METRO TREN NOS” con respecto a la ejecución de la obra, así como
también la autoridad otorgada por EQUANS INDUSTRIAL para intervenir en todas y cada una
de las fases del desarrollo de la obra. Para mayor detalle revisar anexo 36.2.
7.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES
TRANSVERSAL A TODA LA ORGANIZACIÓN:
GERENCIA GENERAL:
• Destinar los recursos necesarios para la implementación y mantención del PAC.

• Aprobar el presente PAC.
• Dar cumplimiento a las exigencias legales vigentes y reglamentarias.
• Apoyar la difusión del plan de gestión, a todos los niveles de la organización
GERENCIA / SUBGERENCIA DE OPERACIONES
• Determinar los recursos necesarios para hacer cumplir el presente PAC.

• Asegurar el cumplimiento con las líneas de mando operativos
• Determinar a los administradores de proyectos responsables de implementar plan
SUBGERENCIA EXCELENCIA OPERACIONAL:
• Actualizar y establecer el presente plan de aseguramiento de calidad

• Asegurar la comunicación transversal del plan a cada gerencia correspondiente
• Entregar nuevos lineamientos o posibles modificaciones en la metodología de trabajo
presente en el plan.
• Auditar la implementación del plan de aseguramiento de calidad
• Gestionar auditorías externas del Sistema de Gestión HSEQ
• Realizar levantamientos a procesos
• Proponer mejoras a procesos de back office y operacionales
EN LA OPERACIÓN:
ADMINISTRACION DE PROYECTO / JEFATURA DE OPERACIONES / JEFATURA DE

PROYECTOS
• Revisar y Aprobar el plan de Aseguramiento de calidad para el proyecto a su cargo.

• Velar por el cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios
vigentes aplicables
• Asegurar la implementación y mantención del PAC.
• Apoyar soluciones eficientes propuestas por la Subgerencia de Excelencia
Operacional cuyo objetivo sean mejorar las acciones y condiciones de la prestación
del proyecto.
• Apoyar la difusión del PAC, a todas las partes interesadas.
• Revisar los resultados del PAC, con el objeto de identificar debilidades y establecer
mejoras.
• Otorgar el tiempo y la disponibilidad del personal necesario para ejecutar las
actividades establecidas en el PAC
• Liderar actividades propias del proyecto en materia de seguridad salud en el trabajo,
medio ambiente y aseguramiento de la calidad, tales como reuniones, inspecciones y
observaciones de seguridad.
• Informar inmediatamente la ocurrencia gestión de mejoras por parte del cliente
(reclamos)
• Participar activamente en las capacitaciones del Sistema de Gestión
RESPONSABLE DE CALIDAD
• Realizar PAC del proyecto administrado.

• Revisar en conjunto con la Administración del proyecto los resultados del PAC, con el
objetivo de identificar debilidades y establecer mejoras.
• Liderar actividades propias del proyecto en materia de calidad, tales como
levantamientos, inspecciones, registros y observaciones en cada etapa del proyecto.
• Responder oportunamente a reclamos del cliente e informar a la Subgerencia de
Excelencia Operacional
• Velar por el cumplimiento de los estándares de EQUANS INDUSTRIAL.
SUPERVISOR O SUPERVISORA (SI APLICA)
• Considerar el tiempo necesario para ejecutar las actividades definidas en el PAC

• Velar por el cumplimiento de las normas y medidas para mantener la calidad del
proyecto.
• Tomar medidas inmediatas ante condiciones de peligro que se puedan presentar
intempestivamente en la ejecución de los trabajos.
• Contribuir con la detección de necesidades de capacitación del personal e incentivar
esta actividad
PERSONAL COLABORADOR EQUANS INDUSTRIAL
• Aplicar los estándares establecidos en el presente procedimiento cada vez que se

requiera elaborar o actualizar un documento
• Mantenerse informados y utilizar la documentación relevante para la ejecución de las
actividades, disponible en la biblioteca documental Sharepoint SGI.
• Identificar cualquier insumo y/o herramienta subestándar, e informar a la jefatura
directa de la prohibición de su uso.
• Informar al supervisor directo cualquier acción y/o condición subestándar, daño,
deterioro u otra anomalía que se presente en la ejecución de los trabajos y que pueda
atentar contra la seguridad del personal y la calidad de la prestación del proyecto.
• Asistir en forma puntual a las capacitaciones, charlas de seguridad, calidad y/o
medioambientales coordinadas por la organización
• Aplicar los estándares definidos por la organización
8. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CERTIFICACIONES
Todos los trabajos que desarrolla nuestra organización cumplen con la Norma ISO 9001:2015,
estableciendo especificaciones y procedimientos de trabajo documentados de tal modo de
asegurar un alto estándar en materia de calidad de los servicios prestados.
Por consiguiente, nuestra organización establece como prioridad la incorporación de la

gestión y la mejora continua de sus procesos y prestación del servicio, a través de una
planificación estratégica y, el control y seguimiento de sus como parte integrada de cada uno
de los procesos, capacitando a todo su personal, planificando y controlando sus resultados.
9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Corresponde a los estándares aplicables en materia de la satisfacción al cliente interno y
externo integrando las experiencias vividas por EQUANS, los requisitos de la Política Integrada
HSEQ, la norma ISO 9001:2015, ISO 10013-2003 e ISO 10005-2018.
La gestión y la documentación que compone el sistema de gestión de calidad, el cual es parte

de Sistema de Gestión Integrado HSEQ se encuentra establecido mediante los siguientes 8
Elementos, además uno de ellos el cual va a depender de la etapa del contrato en la cual se
encuentre al momento de la implementación del Sistema de gestión integrado HSEQ.
1. PRE-REQUISITOS
2. LIDERAZGO Y COMPROMISO
3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4. PLANIFICACIÓN
5. OPERACIONES
6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7. MEJORA
8. APOYO
10. DOCUMENTOS APLICABLES

En el presente PAC se incluye una lista de leyes, reglamentos, normas y documentos
relevantes, que guardan relación con el proyecto. Dichos documentos de origen externo
estarán relacionados al proyecto, diseño y construcción de la obra, prevención de riesgos,
medio ambiente, normativa laboral y documentos externos del proyecto.
CÓDIGO NOMBRE
Nch-ISO 10005:2018 Directrices para los planes de Calidad
Nch-ISO 9001:2015 Norma ISO Sistema de Gestión de Calidad
Nch-ISO 10013-2003 Directrices para La Documentación De Sistemas de
Gestión de la Calidad
D-SGI-06 Plan HSEQ
D-SGI-04 Plan PEGA
EFE BASES ADM GENERAL
EFE BASES ADM
45.001-14.001 Normativa vigente de Seguridad y Medioambiente
11. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
El enfoque del Sistema de Gestión HSEQ aplicado en este PAC se basa en el concepto de
Planificar-hacer-verificar-actuar, el cual es utilizado por la organización para lograr el proceso
de la mejora continua en todas las fases del proyecto.
EQUANS INDUSTRIAL SpA para el MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE

METRO TREN NOS considera las etapas de Trabajo, definidas en las Bases técnicas, que
se programarán de acuerdo con la carta Gantt del proyecto.
Para el control operacional, EQUANS INDUSTRIAL ha establecido estándares

operacionales, los cuales deben ser consultados por el proyecto para su adecuación y
aplicación ya que deben ser contrastados con los requisitos solicitados del cliente.
11.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD
Con el propósito de dar cumplimiento a los niveles de control que nos permitan asegurar la
calidad de los procesos constructivos de la obra, se han establecido dos niveles de control, y
un tercer nivel de Toma de Conocimiento, los que se explican a continuación:
• Primer nivel corresponde al control en la operación, se ha declarado este nivel como

el más importante, ya que es donde se deben identificar todas las desviaciones y
tomar las acciones de tratamiento correspondiente, el principal propósito es
asegurar que el trabajo realizado sea de calidad.
• Este proceso es ejecutado por la operación a través de controles sistemáticos;

chequeos, inspecciones, supervisiones, etc.
• Segundo nivel se refiere al Aseguramiento de calidad. El objetivo de este nivel es
verificar los controles ejecutados en el primer nivel por la operación, además de
controlar las actividades críticas. Este proceso es realizado por responsable de
calidad del proyecto y se lleva a cabo mediante; inspecciones, ensayos, auditorías,
revisiones, etc.
• Tercer nivel de toma de conocimiento corresponde a un proceso realizado por el

cliente, inspector técnico de obra, inspector fiscal o representantes del mandante, a
través de revisiones y comentarios de documentos, visitas y observaciones de
terreno, auditorías, inspecciones, etc.
Toma de
Conocimiento
Cliente
Aseguramiento
de Calidad
Control en la
Operación
PROYECTO
Se define la frecuencia de los controles a ejecutar en obra según lo establecido en R-SGI-181

Plan de Inspección y Ensayo.
Para los controles de calidad de primer nivel se asegura que estos se realicen según el nivel
de inspección visual indicado en el documento R-SGI-181 Plan de Inspección y Ensayo.
Además de chequear la metodología constructiva definida en el correspondiente
procedimiento de trabajo operacional indicado en R-SGI-38 Listado de procedimientos.
Para los controles de calidad de segundo nivel se ejecutarán los niveles de inspecciones
dimensionales, ensayos no destructivos, ensayos destructivos, pruebas indicadas en el
documento R-SGI-181 Plan de Inspección y Ensayo y el llenado de los protocolos de trabajo
según R-SGI-34 Matriz Control de Protocolos.
12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
EQUANS INDUSTRIAL Spa y EFE sostendrán reuniones periódicas de coordinación y con ello
revisar el avance de los trabajos, cumplimiento de metas y planificaciones, ello quedará
reflejado en el registro Minuta de Reunión R-SGI-21, junto con esto se deberá mantener
información documentada que pueda respaldar los acuerdos tomados, como así también
documentación definida para tratar consultas o solicitar información al cliente.
Frecuencia
Actividad Etapa Documentación Referente Responsable
del control
Gestión de
P-SGI-07 Gestión de mejoras Administración del
mejoras Durante Cada Vez
gestiondemejoras@equans.com proyecto
(Reclamos)
Solicitud o requerimiento de
Solicitud de Administración del
Durante información Cada Vez
información proyecto
Libro de obras (si aplica)
Reuniones de
coordinación y
Administración del
avances o Durante Minuta de reuniones R-SGI-21 Cada Vez
proyecto
cambios en los
requisitos
13. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Se debe gestionar y controlar la documentación del servicio/proyecto y la documentación
vinculada a las actividades operacionales que permitirán asegurar la trazabilidad y la provisión
del servicio/proyecto, y toda aquella que pueda afectar los estándares de EQUANS
INDUSTRIAL, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento P-SGI-00 Procedimiento de
Información Documentada del sistema de gestión , el cual establece los lineamientos para la
emisión de la documentación tanto transversal como operacional de la organización, el flujo
de aprobación y el control de la documentación externa.
La codificación de documentos internos de EQUANS se realizará de la siguiente manera:
ESTRUCTURA DE CODIFICACION (EN BASE A PROCEDIMIENTO P-SGI-00 V.07)
OPCIONAL OPCIONAL
UNIDAD ESPCIALIDAD/
TIPO DE DOCUMENTO CLIENTE N°CORRELATIVO NOMBRE VERSIÓN
DE CODIGO PROYECTO DEPTO (AREA
(TD) (3 LETRAS) (03 DIGÍTOS) DOCUMENTO N° o L
NEGOCIO OPERATIVA)
P-PEL-
EFE-OT-
001
D POLITICA, PLAN(CALIDAD,MA,SOSOMA), MANUAL, MAPA DE PROCESOS, ORGANIGRAMA, OBJETIVOS, REGLAS DE ORO, REGLAMENTO, PROGRAMAS, OTROS. PEL STM OA 45 OT VXX
P PROCEDIMIENTOS PHV STS D 198 OA 47 CA V00
A ANEXO TRA CGE OA 46 IN V01
I INSTRUCTIVOS EFE OA 63 AR VB
R REGISTROS: MINUTAS /ESTADOS DE PAGO TRA OA 64 CI VC
D 418
1 PAGE DOCUMENTO DE DIRECTRICES SENCILLAS ODA OA 54 83
F FICHAS INFORMATIVAS CMP OA 65 CP
CT CARTAS CONTRACTUALES BES D 293 OA 34 CS
TTL TRANSMITTAL O NOTAS DE ENVIO OA 19 GE
RFI REQUERIMIENTO DE INFORMACION OA 20 IT
IM INFORME MENSUAL OA 21 LT
IS INFORME SEMANAL OA 22 MA
PRG PROGRAMA OA 23 ME
D 171
PU PUNCH LIST OA 24 TC
AM ACTA ENTREGA MATERIALES OA 25 TO
ETE ESPECIFICACIONES TECNICAS OA 42 IF
INF INFORMES Y REPORTES OA 43 RT
PLA PLANO OA 44 SE
PRT PROTOCOLO OA 01 SF
MAN MANUAL OA 08 AM
OA 18 MO
OA 23 HZ
OA 46 PH
OA 45 MP
D 185
OA 13 MT
OA 12 EL
OA 19 RE
OA 20
OA 28
OA 29
NOS
NO APLICA PARA CARTAS

CHENA
GUINDOS
LT
OPCIONAL 2
ST01
ST02
Adicionalmente se utilizará la metodología de codificación establecida según procedimiento

emitido por EFE PMO-DOC-ANE-003-20191118
Frecuencia
del control
P-SGI-00 Información Documentada
P-CAL-03 Codificación y Control de
Información Documentos Administración del
Durante Cada Vez
Documentada R-SGI-05 Listado Codificación del proyecto
sistema de gestión y Normas
Externas
Administración del
Planificación Inicio Carta Gantt del Servicio/proyecto Cada Vez
proyecto
Control de Administración del
Durante R-SGI-34 Matriz de protocolos Cada Vez
Procesos proyecto
Control de R-SGI-181 Plan de inspección y Administración del
Durante Cada Vez
Procesos ensayo proyecto
R-SGI-40 Protocolos
Salidas del Informes de Reportabilidad Administración del
Durante Cada Vez
proceso Aprobaciones de SDI (Solicitud o proyecto
requerimiento de información)
Trazabilidad
Carga de índice de Carpeta Administración del
del servicio/ Durante Cada Vez
TOP/Dossier proyecto
proyecto
14. CONTROL DE CALIDAD EN INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La documentación generada durante el desarrollo del proyecto se controlará en las iteraciones
del documento hasta su aprobación final. (EQUANS - ITO - Cliente)
Se velará por el cumplimiento de lo indicado en el documento en materia de calidad

asegurando su forma y que cumpla con sus respectivas codificaciones, bajo estándar SGI.
Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el contrato en esta materia, se

verificará los documentos internos de EQUANS de la siguiente manera:
Flujograma de control de calidad en información documentada
Emisor Control de Calidad Control Document Cliente
1. 1.Entrega de Documentos
2.Revisión de
y registros
Documentos Internos
NO SI
Recepciona, revisa, emite
3.Levantamiento de 4.Envio de Documentos al
¿Conforme? y responde los
observaciones cliente
documentos
5.Recepción de
documentos emitidos por
el cliente
CON OBSERVACIONES
RECHAZADOS
Estado del
documento
APROBADO
INFORMATIVO
7.Recibe documentos 6.Distribuye, administra,
aprobados o informativos archiva y recupera los
para aplicación documentos obsoletos
(cuando aplique)
15. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
PROCEDIMIENTOS GENERALES OPERATIVOS
Con el propósito de especificar como proceder y establecer los controles en la operación, se

han elaborado procedimientos de trabajo operacionales para la ejecución, los cuales deben
contener a lo menos la siguiente información:
• Control de Cambio
• Objetivo
• Alcance
• Las responsabilidades
• Los documentos de referencia, especificaciones y estándares
• Terminología
• Los equipos y Herramientas por utilizar
• Metodología de trabajo
• Plan de Inspección y Ensayo relacionado
• Aspectos e Impactos de Seguridad y Medio ambientales
• Registros
• Anexos
Todos los procedimientos de trabajos operacionales que son necesarios para la ejecución de
la actividad se encuentran recogidos en el R-SGI-38 Listado de procedimientos.
16. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

El R-SGI-181 Plan de Inspección y Ensayo detalla y específica para cada etapa operativa un
punto a controlar, el cual considera las siguientes variables:
• La actividad que se está controlando

• Etapa en la que se desarrolla la actividad
• Los documentos de referencia o especificación técnica aplicada
• Los responsables asociados a los niveles de control
• La frecuencia de control de la inspección o el ensayo
• La forma de verificación identificando el método de medición y el instrumento de
medición
• Los criterios de aceptación y tolerancia
• Los equipos de inspección y ensayos utilizados
• El registro o evidencia de esta actividad
Se han definido los siguientes niveles de inspección que se realizará de acuerdo con lo
planificado para ejecución de protocolos correspondientes.
NIVEL DE INSPECCIÓN - ACTIVIDAD

1 Inspección Visual
2 Inspección Dimensional
3 END (Ensayo No Destructivo)
4 ED (Ensayo Destructivo)
5 Pruebas - Práctico
6 Documental
17. SALIDAS NO CONFORMES
La organización establece el Procedimiento P-SGI-07 Gestión de Mejoras, como la
herramienta que permite establecer la metodología para asegurar que los productos o
servicios que no cumplan con los requisitos establecidos (Salidas no conformes), sean
identificados oportunamente y controlados para prevenir su uso o entrega no intencional.
A continuación, se presentan las causas que pueden ser causa de una Salida No Conformes
(SNC):
A. Diseño y Especificaciones:
• El diseño no se adecúa a los requerimientos solicitados.

• El producto no satisface los requerimientos del cliente.
• Incumplimiento en plazos de entrega o de ejecución.
B. Maquinaria y Equipos:
• La cantidad es insuficiente para el proceso.

• Herramientas con diseño incorrecto.
• Falta de equipos de medición adecuado.
• Mantención deficiente de las maquinarias.
• Efecto de las condiciones ambientales sobre los equipos tales como humedad y
temperatura.
• Equipos o Maquinaria no cumplen con las especificaciones técnicas para la
ejecución del proyecto.
C. Materiales:
• Utilización de materiales no ensayados, no calibrados o no probados.

• Utilización de un material de calidad inferior.
D. Personal de Supervisión y Producción:
• El trabajador no reúne la capacidad para manipular equipos o herramientas.

• Incapacidad de lograr los ajustes adecuados para el correcto funcionamiento de
las maquinas o equipos.
• Incidentes laborales con tiempo perdido.
E. Control e Inspección del Proceso:
• Controles de proceso bajo el estándar.

• Falta de equipos de ensayo adecuados.
• Equipo de ensayo fuera de calibración.
• Reproceso o retrabajo.
F. Reclamos de clientes:
• Deben ser formalizados mediante carta, correo electrónico, libro de obra, etc.
• Deben ser asociados bajo un criterio de no cumplimiento (servicio/proyecto,
bases técnicas, oferta técnica etc.)
Cuando la detección de la salida no conforme sea en un servicio, dependiendo de las

características de la SNC, debe definir el tratamiento a seguir, pudiendo ser:
• Reproceso
• Corrección,
• Segregación,
• Devolución
• Reparación
• Eliminación o Suspensión de productos o servicios
• Así como informar al cliente u obtener aceptación del producto o servicio bajo
concesión o autorización del cliente.
Antes de iniciar el tratamiento de una Salida No Conforme y tomar la decisión sobre cuál
acción se procederá a realizar, se debe evaluar las consecuencias o efectos potenciales que
pudiera tener ésta con el cliente, tales como plazos de entrega, recursos, daño de imagen.
En cualquier caso, donde la SNC afecte al cliente, se le deberá comunicar oportunamente su

ocurrencia, mientras se procede de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento P-SGI-07
Gestión de Mejoras y se deberá registrar en R-SGI-104 Control de Salidas No Conformes
Cuando aplique levantar una NC según lo señalado se debe tratar según el registro R-SGI-143
Hallazgos y planes de acción
Frecuencia
del control
P-SGI-07 gestión de mejoras
Control de
R-SGI-37 Informe de No Conformidad Administración del
salidas no Durante Cada Vez
R-SGI-143 Hallazgos y Planes de proyecto
conformes
acción
18. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

A través de la gestión de Abastecimiento, se asegura la cadena de suministro de la compañía
de manera eficiente, efectiva, oportuna y aspectos fundamentales tales como características
específicas, especificaciones o normas con las que se requiere cumplir para la ejecución del
Servicio/proyecto.
Además de realizar la gestión de logística, manejo de inventarios y el control de existencia de

materiales requeridos para la prestación del servicio/proyecto, de manera de cumplir con los
requisitos y asegurar la conformidad de los materiales o productos.
Frecuencia del
control
P-ABA-01 Proceso General de
Compras
Proceso
Inicial P-LOG-00 Gestión Logística
general de
Durante P-LOG-05 Operación Logística Administración
compras Cada Vez
Cierre del I-LOG-01 Carga y descarga de del proyecto
Gestión
Proyecto Materiales
Logística
I-LOG-02 Gestión de entradas de
Materiales
De ser necesaria la entrada de material en la obra, esta se registrará en el R-SGI-44 Listado

de Control de Materiales.
19. TRATAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN AS BUILT

Se mantendrá en la obra, un juego completo de planos y documentos del proyecto, con el
único fin de señalar en ellos, en forma destacada con lápiz rojo, las posibles modificaciones
introducidas durante el desarrollo de las obras, con la aprobación por escrito de la ITO-EFE,
como se indican en las Bases Técnicas Generales del contrato, en el punto 12. Obligaciones.
Una vez terminado el trabajo, los documentos se identificarán con el timbre As Built y se
emitirá al cliente y a la Gerencia de Proyectos.
Los documentos validados serán almacenados en el sistema informático en la nube para
Control Documental (Sharepoint y LOD), como se indican en las Bases Técnicas Generales del
contrato, en el punto 8.2. Red Informática en la Nube para Control Documental.
Frecuencia del
control
Proceso de Durante P-ING-01 Ejecución Ingeniería
Departamento
Generación de Cierre del P-ING-03 Emisión de Documentos Cada Vez
de Ingeniería
As Built Proyecto de Ingeniería
20. SUBCONTRATACIÓN
A través del control operacional de contratistas, la organización puede asegurar que los
requisitos del sistema de este PAC se cumplen por todo el personal que realiza trabajos en
nombre de EQUANS INDUSTRIAL.
Considerando lo anterior, se establecen criterios que permiten asegurar que las funciones y/o
procesos contratados externamente, se encuentren controlados y que cumplen con los
requisitos legales y otros requisitos.
Frecuencia
del control
D-SGI-10 Reglamento
Control Procesos,
especial de empresas Administración
Productos y
contratistas del
Servicios Subcontratación Cada Vez
R-SGI-161 Cronograma de Servicio/proyect
suministrados
implementación HSEQ, o
externamente
pestaña “Subcontratación”
21. IDENTIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD

La organización define, cuando sea aplicable, la identificación del producto o servicio, según
corresponda. Para ello, se establece el procedimiento P-SGI-10 Trazabilidad y Control
Metrológico, cuya finalidad es identificar el estado del producto y/o servicio con respecto a
los requisitos contractuales y de seguimiento y medición, controlando y registrando la
correcta identificación de éstos.
La prestación del MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE METRO TREN NOS

según lo acordado con cliente “EFE” deberá asegurar la trazabilidad de los materiales,
insumos y/o productos necesarios para la prestación del proyecto, asegurando la
identificación, recepción conforme, distribución y monitoreo, respaldando toda esta
información en los registros necesarios y asegurando el recorrido del producto o servicio,
hasta la entrega conforme de éstos o incluso posterior a ello, si aplica
Frecuencia
del control
P-SGI-10 Trazabilidad y
control metrológico Administración del
Trazabilidad Durante Cada Vez
Carpeta Top/Dossier de Servicio/proyecto
calidad
22. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
El control y calibración de los equipos de seguimiento y medición tiene como propósito
garantizar el buen funcionamiento de los equipos utilizados para la prestación del
servicio/proyecto, atendiendo requisitos contractuales, por medio del desarrollo de las
actividades de calibración y/o verificación de los equipos de seguimiento y medición dando
trazabilidad a los resultados obtenidos.
Las actividades dentro del alcance de acreditación NCh-ISO/IEC 17025:2017 aseguran que los
resultados de las mediciones son trazables al sistema internacional de unidades (SI) por
medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones proporcionadas por un
laboratorio de calibración competente (acreditados ISO 17025:2017 o equivalente), cada una
de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición, uso de valores de materiales de
referencia proporcionados.
La correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de que los productos o

servicios que se ofrecen reúnen las especificaciones requeridas. Sumado a lo anterior, la
calibración de los equipos garantiza la fiabilidad y trazabilidad de los resultados.
Documentación Frecuencia
Actividad Etapa Responsable
Referente del control
Trazabilidad y P-SGI-10 Trazabilidad y Administración del
Durante Cada Vez
Control Metrológico Control Metrológico Servicio/proyecto
Se llevará registro del control y calibración de los equipos utilizados en obra en el documento
R-SGI-126 Matriz de Control Metrológico.
En este documento se fijará una identificación e inventario de los mismos, en modo que se
asegura la no utilización de aparatos descorregidos.
23. PROPIEDAD DEL CLIENTE

La organización identifica y controla los productos y propiedad intelectual que sean
proporcionados por el cliente manteniendo en completa reserva y abstinencia de revelar a
terceros todo lo que llegue directa o indirectamente a su conocimiento, sea por sus funciones
en las fábricas, minas, oficinas o por la correspondencia, servicio/proyectos, libros de
contabilidad o informes sobre negocios, actividades industriales, métodos de elaboración o
cualquiera operación de EFE, cualquiera que fuere su naturaleza.
Confidencialidad de Administración del
Inicio
la información del Contrato de trabajo Servicio/proyecto/ Cada Vez
Durante
cliente Gerencia Comercial
24. ENFOQUE AL CLIENTE
Un aspecto importante en EQUANS INDUSTRIAL es la identificación y verificación de los
requisitos como un cimiento base. La gestión de requisitos es una manera moderna y efectiva
de asegurarse de que las expectativas del cliente son tomadas en cuenta a lo largo del
proyecto y que sean cumplidas finalmente.
• Al inicio del proyecto; se deben registrar todos los requisitos aplicables, tanto
técnicos, operativos como contractuales. Todos deben ser formulados como
requisitos autosuficientes que pueden ser verificados de manera efectiva por medio
de mediciones y pruebas.
• El registro de requisitos aplicables determinado por EQUANS INDUSTRIAL es el R-

GME-02 análisis de contrato, registro que debe evaluarse para que estos reflejen las
expectativas del cliente y se deben racionalizar de ser necesario.
• Los requisitos son posteriormente asignados a los distintos subsistemas y sus

componentes, así como a los proveedores y contratistas según fuera necesario,
asegurando el cumplimiento de los estándares de Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio ambiente, Aseguramiento de Calidad y cualquier otro que la organización
determine.
• Pruebas de la verificación del conjunto de requisitos aplicables es un entregable

esencial que se debe dar al cliente.
Una vez tomado en cuenta todos los requisitos del cliente, se establecen los recursos
necesarios para la prestación del servicio cumpliendo estándares de seguridad, salud en el
trabajo, medio ambiente y calidad, conservando información documentada de los controles
operacionales implementados en cada servicio/proyecto.
Implementación y
cumplimiento Administración del
Inicial Bases del Proyecto Cada Vez
requisitos del Servicio/proyecto
cliente
25. SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES

EQUANS INDUSTRIAL, establece un proceso de selección de proveedores antes que
comiencen a prestar su servicios y al menos una vez al año, se realiza la evaluación de
estos proveedores, utilizando una metodología establecida en el procedimiento P-ABA-
01 Procedimiento general de compras, este nos permite poder comunicar los resultados
a los proveedores con menor puntaje de evaluación y establecer oportunidades de
mejoras si es que aplica o en definitivas reemplazar el proveedor, de acuerdo con cada
caso.
La evaluación de los proveedores del servicio/proyecto es responsabilidad del

Administrador de Servicio/proyecto, quien remite los antecedentes al área de compras de
casa matriz, para actualizar la información en la base de datos de proveedores.
P-ABA-01 Procedimiento
Selección y Administración del
Inicial general de compras
Evaluación de Servicio/proyecto/ Cada Vez
Durante P-ABA-02 Preselección de
proveedores Supply Chain
Contratistas
26. AUDITORÍA INTERNA

El proceso de auditoría responde a la necesidad de verificar la conformidad de los diversos
procesos desarrollados por la organización, tomando en cuenta los servicio/proyectos más
críticos de la compañía identificando el cumplimiento de los estándares establecidos,
gestionando las desviaciones en post de la mejora continua, de acuerdo con lo establecido en
P-SGI-05 Auditorías Internas.
Subgerencia
Auditorías Según
Durante P-SGI-05 Auditoría Interna Excelencia
Internas Programa
Operacional
27. GESTIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

La organización establece el I-MKG-01 Instructivo de Satisfacción de Clientes, como la
metodología que permita definir el grado de satisfacción con el que cuentan nuestros clientes,
de manera de tomar acciones que nos permitan mantener un vínculo fortalecido con ellos.
Satisfacción de I-MKG-01 Satisfacción de Gerencia Comercial
Durante Anual
Clientes clientes y Marketing
28. GESTIÓN DE MEJORAS

Se establece la metodología para garantizar la corrección y superación de un subestándar, así
como potenciar una fortaleza detectada en el desarrollo de alguna de las actividades de
EQUANS INDUSTRIAL, en post de contribuir en la mejora continua y definir medidas
necesarias para disminuir la brecha identificada. Todo ello, con el fin de prever la ocurrencia
o repetición de éstas.
Todo hallazgo o no conformidad (NC) detectado a partir de auditoría interna o externa, así
como por cualquier otro medio (reclamos de cliente, lecciones aprendidas, salidas no
conformes, etc.), deberán ser tratados según los lineamientos establecidos en el
procedimiento P-SGI-07 Gestión de Mejoras, con el fin de implementar acciones inmediatas,
realizar análisis de causa raíz, definir acciones correctivas de fondo, medir la eficacia y
actualizar los posibles riesgos.
P-SGI-07 Gestión de
Mejoras
Administración del
Gestión de Mejoras Durante R-SGI-143 Status de Anual
Servicio/proyecto
hallazgos y planes de
acción
29. HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION

Según las bases técnicas de EFE, se homologarán los siguientes registros y/o estándares en
la ejecución del servicio/proyecto previo acuerdo entre las partes:
ESTANDAR /REGISTRO EQUANS ESTANDAR/ REGISTRO CLIENTE

R-SGI-38 Listado de procedimientos 1002400-SET-GRL-002-20230104
30. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En caso de aplicar medidas de control para la ejecución del presente procedimiento, se
deberá actuar según los estándares vigentes de EQUANS INDUSTRIAL.
En el caso de presentarse un incidente, se debe proceder de acuerdo con lo especificado en

los estándares vigentes y reportar en forma inmediata a la jefatura directa y/o experto o
experta SSOMA del servicio/proyecto.
31. ASPECTOS AMBIENTALES

La organización realiza una evaluación de Aspectos Ambientales en las obras (emisiones,
vertidos, residuos, consumos, etc), distinguiendo los más significativos y definiendo las
medidas de control oportunas.
La segregación de los residuos generado en las operaciones de trabajo debe efectuarse

según lo especificado en los estándares de los servicios/proyectos.
En el caso de incidentes ambientales, se debe proceder de acuerdo con lo especificado en

los estándares vigentes y reportar en forma inmediata a la jefatura directa y/o experto o
experta SSOMA del servicio/proyecto.
Todo lo antes mencionado se describe con mayor detalle en el Plan de Medio Ambiente
desarrollado para el proyecto.
32. ASPECTOS DE GESTIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS
La información documentada asociada a la gestión de activos bajo el marco de la ISO
55001:2014 considerará la importancia de los riesgos identificados, las responsabilidades,
procesos y metodologías claramente descritas asegurando los criterios necesarios para una
correcta gestión del mantenimiento.
Para los requisitos de la información se deberá tener en consideración que cuando se trabaje
o utilicen documentos de nuestros clientes, el responsable del proceso deberá velar por la
confidencialidad de la información.
33. ASPECTOS DE EQUIDAD DE GÉNERO

Incluye la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral, facilitar la conciliación de
vida familiar, personal en la lógica de la corresponsabilidad, basándose en la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres, prohibiendo toda discriminación, y en el principio de
igualdad de oportunidades, que persigue disminuir la desigualdad y eliminar las diferencias
entre los géneros apoyando el desarrollo de carrera de sus trabajadoras y trabajadores.
34. REGISTROS
R-SGI-03 Formato de procedimientos constructivos
R-SGI-05 Codificación sistema de gestión EQUANS
R-SGI-19 Formato de Timbres para Planos
R-SGI-21 - Minuta de Reunión Equans Chile
R-SGI-34 Matriz de Protocolos
R-SGI-35 Listado de Pruebas FAT-SAT
R-SGI-37 Formato de NO Conformidades
R-SGI-38 Listado de Procedimientos
R-SGI-39 Listado de Control de Equipos
R-SGI-40 Formato de Protocolos
R-SGI-41 Formato de RFI
R-SGI-42 Listado de Control de RFI
R-SGI-44 Listado de Control de Materiales
R-SGI-126 Matriz de Control Metrológico
R-SGI-143 Hallazgo y planes de Acción
R-SGI-161 Cronograma de Implementación HSEQ
R-SGI-181 Plan de Inspección y Ensayos
35. DOCUMENTOS APLICABLES
D-SGI-03 Objetivos EQUANS V03
P-ING-01 Ejecución Ingeniería Rev.00
P-ING-03 Emisión de Documentos de Ingeniería Rev.00
P-SGI-00 Procedimiento Información Documentada del SGI EQUANS V06
I-LOG-01 Carga y descarga de materiales EQUANS V01
I-LOG-02 Gestión entrada materiales EQUANS V01
P-ABA-01 Procedimiento proceso general de compras EQUANS V06
P-LOG-00 Procedimiento gestión logística EQUANS V01
P-LOG-05 Procedimiento operación logística EQUANS V01
P-SGI-05 Procedimiento Auditoría Interna EQUANS V03
P-SGI-07 Procedimiento Gestión de Mejoras EQUANS V02
P-SGI-10 Trazabilidad del Sistema de Gestión EQUANS V00
36. ANEXOS
36.1. POLÍTICA HSEQ
36.2. ORGANIGRAMA DEL SERVICIO/PROYECTO
36.3. NOMBRE DE LOS SUBCONTRATADOS
EMPRESA ESPECIALIDAD
SUBCONTRATISTA
SHEN Reliability Engineering Cía. Ltda. Análisis de RAMS
Ingenieros IM3 S.A.p.- Ingeniería de Líneas y Subestaciones
GEOTECNIA SPA (segundo nivel de Especialistas en Topografía, Mecánica de suelo y
Subcontratación - IM3) estudios en general.
INGENIERÍA Y SERVICIOS DE ALTA TENSIÓN Especialistas en Pruebas eléctricas de alta
0INGAT LTDA tensión
(segundo nivel de Subcontratación - IM3)
TÉRMIKA INGENIERÍA Y MONTAJE SPA Ingeniería y desarrollo de Proyecto de Clima y MA
CAM CHILE SPA Ingeniería y construcción de Proyectos EPC
IMA AUTOMATIZACIÓN SPA Ingeniería Integración Control, Protecciones y
Comunicaciones
SCHNEIDER Proveedor de celdas y equipos de control y
protección
HITACHI Proveedor de Equipos de alta tensión
SIEYUAN Proveedor Interruptor y desconectador
SECHERON Proveedor de rectificador y equipos tracción
SCADA (por confirmar) Especialista control, comunicaciones y SCADA
FIBRA ÓPTICA (por confirmar) Tendido fibra óptica
SIS SEGURIDAD INTEGRAL Servicio de guardias de seguridad
INGEPROVER Especialistas en Pruebas eléctricas de alta
tensión
GEOURBANO Gestión Ambiental

LABORATORIO IDIEM Pruebas de ensayos
37. APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE PLAN DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD (PAC)
Código: 1002400-INF-PAC-001
Fecha: 13-02-2024
Razón Social: EQUANS INDUSTRIAL SPA
Cliente: EFE
Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA ALIMENTACION METRO TREN NOS
Versión: 1
Realizó: FIRMA FECHA
ENCARGADO DE CONTROL DE Mauricio Olivares 13-02-2024

CALIDAD
Revisó: FIRMA FECHA
JEFE DE OFICINA TECNICA Y Carlos Balladares 13-02-2024

CALIDAD
Aprobó: FIRMA FECHA
ADMINISTRADOR DE Alejandro Soto 13-02-2024

SERVICIO/PROYECTO

1002400-INF-PAC-001-20231107-Plan de Aseguramiento de Calidad EFE-V1

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Plan de aseguramiento de calidad (PAC)

“MEJORAMIENTO SISTEMA ALIMENTACION

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

EQUANS INDUSTRIAL SPA FIRMAS FECHA

Elaborado por Mauricio Olivares 13-02-2024

Revisado por Carlos Balladares 13-02-2024

Aprobado por Alejandro Soto 13-02-2024

APROBACIÓN ITO / EFE

ITO Oficina Técnica /

2. CONTROL DE CAMBIO OPERACIÓN (ADMINISTRADO POR

N° versión Fecha Modificación al documento

1. CONTROL DE CAMBIO FORMATO (ADMINISTRADO POR EXOP) .................................. 3

Nombre del proyecto Mejoramiento sistema alimentación metro tren Nos

Código del proyecto GPD N°345-2022

Administración del proyecto Alejandro Soto Candia

Responsable de Calidad Mauricio Olivares Olivares

Fecha de Inicio 21-11-2022

Fecha de Término 12-12-2024

El desempeño de la gestión y cumplimiento de los objetivos operacionales del proyecto se

Se establecen los siguientes objetivos de acuerdo con los aspectos a considerar

Protocolización Por partida 100% Cada vez

Suministro Certificados 100% Cada vez

EIME Certificados 100% Cada vez

Plan de aseguramiento de calidad (PAC): Especificación de las acciones, responsabilidades

Plan de inspección y ensayo (PIE): Corresponde a la planificación, inspección y control de los

Información Documentada: Información requerida para su control y mantenimiento por parte

Este elemento busca que la línea ejecutiva de la organización se comprometa e involucre en

Cada servicio/proyecto debe realizar seguimiento y control de la aplicación del sistema de

7.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

Este organigrama refleja la independencia jerárquica del “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

TRANSVERSAL A TODA LA ORGANIZACIÓN:

• Destinar los recursos necesarios para la implementación y mantención del PAC.

GERENCIA / SUBGERENCIA DE OPERACIONES

• Determinar los recursos necesarios para hacer cumplir el presente PAC.

SUBGERENCIA EXCELENCIA OPERACIONAL:

• Actualizar y establecer el presente plan de aseguramiento de calidad

ADMINISTRACION DE PROYECTO / JEFATURA DE OPERACIONES / JEFATURA DE

• Revisar y Aprobar el plan de Aseguramiento de calidad para el proyecto a su cargo.

• Realizar PAC del proyecto administrado.

SUPERVISOR O SUPERVISORA (SI APLICA)

• Considerar el tiempo necesario para ejecutar las actividades definidas en el PAC

PERSONAL COLABORADOR EQUANS INDUSTRIAL

• Aplicar los estándares establecidos en el presente procedimiento cada vez que se

Por consiguiente, nuestra organización establece como prioridad la incorporación de la

9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

La gestión y la documentación que compone el sistema de gestión de calidad, el cual es parte

10. DOCUMENTOS APLICABLES

EQUANS INDUSTRIAL SpA para el MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALIMENTACION DE

Para el control operacional, EQUANS INDUSTRIAL ha establecido estándares

11.1. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD

• Primer nivel corresponde al control en la operación, se ha declarado este nivel como

• Este proceso es ejecutado por la operación a través de controles sistemáticos;

• Tercer nivel de toma de conocimiento corresponde a un proceso realizado por el

Se define la frecuencia de los controles a ejecutar en obra según lo establecido en R-SGI-181

13. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

NO APLICA PARA CARTAS

Adicionalmente se utilizará la metodología de codificación establecida según procedimiento

Se velará por el cumplimiento de lo indicado en el documento en materia de calidad

Para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el contrato en esta materia, se

Flujograma de control de calidad en información documentada

Emisor Control de Calidad Control Document Cliente

Con el propósito de especificar como proceder y establecer los controles en la operación, se

16. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

• La actividad que se está controlando