ADMNISTRACIÓN DEL SISTEM

PROCESO CÓDIGO ASFT10

INTEGRADO DE GESTIÓN.

FORMATO ANALISIS DE RIESGOS VERSIÓN 1

PROCESO: Planes de mejoramiento.

OBJETIVO Identificar, analizar y controlar las no conformidades del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, así como
detectar y realizar las acciones preventivas, correctivas y de mejora mediante análisis de las solicitudes con el fin de
orientar, facilitar, seguir y tomar decisiones que permitan el mejoramiento continuo en la gestión y el logro de los
objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
CALIFICACIÓN Clase de
RIESGO Evaluación Medidas de respuesta
Probabilidad Impacto Riesgo
No definición
de acciones
correctivas, 4 3 Cumplimiento Alta Reducir
preventivas y
de mejora
No
identificación
de bienes o 4 3 Cumplimiento Alta Reducir
servicios no
conformes.
incumplimiento
del Plan de
4 3 Cumplimiento Alta Reducir
mejoramiento
Institucional
Riesgos mal
5 5 Estratégico Extrema Reducir
identificados

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