ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

PROCESO CÓDIGO ASFT09

INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VERSIÓN 1

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, mediante la elaboración y control de
documentos y registros, la medición de la gestión, la administración de Riesgos y la revisión por la dirección   con el fin de
orientar, facilitar, seguir y tomar decisiones  que permitan el logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia,
eficacia y efectividad.
CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS POTENCIALES
• Desconocimiento del sistema de Operación Debido a desconocimiento y 1. No cumplimiento de la misión
gestión y control por parte de los deficiente de la desactualización del sistema integrado de institucional.
servidores públicos y contratistas de la entidad gestión integral por parte de los servidores 2. No prestación de los servicios de
Entidad públicos y contratistas de la Entidad, las manera eficiente, eficaz y efectiva
• Debilidades en el acceso e interacción debilidades en el acceso a la información 3. Sanciones a la entidad.
del sistema de información y sus en el sistema de información dispuesto por
herramientas dispuestos por la Entidad la Entidad y que la alta dirección no lo
para el sistema integrado de gestión asuma como una prioridad estratégica,
• Esporádicas jornadas de podría ocurrir que el Sistema Integrado de
sensibilización y culturización hacia la Gestión no interiorizado ni empoderado
calidad, el control interno, gestión por los servidores públicos de la Entidad
ambiental, documental y demás asuntos
de gestión institucional.
• La Alta Dirección no asume el sistema
de gestión integral como una prioridad
estratégica.
• Deficiencias en la formulación y uso Información Debido a las frecuentes deficiencias en la 1. Toma de decisiones deficientes a
de los indicadores de gestión inconsistente y formulación y uso de los indicadores de nivel institucional
establecidos para los procesos deficiente gestión establecidos para los procesos
institucionales institucionales, fallas en el seguimiento de

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FORMATO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VERSIÓN 1

• Fallas en el seguimiento de medición y medición y análisis de tendencia de los

análisis de tendencia de los indicadores indicadores de gestión y a las debilidades
de gestión en las competencias laborales necesarias
• Debilidades en las competencias para aplicar las metodologías
laborales necesarias para aplicar las institucionales de medición, podría ocurrir
metodologías institucionales de un inadecuado análisis y medición de la
medición. gestión institucional
• Medición incorrecta de objetivos de
procesos
• Debilidades en los resultados y
recomendaciones señalados en los
informes de gestión anteriores
• Vencimiento de términos establecidos
previamente debido a inadecuada
planificación de compromisos
adquiridos.

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