Introducción:

El presente informe ejecutivo tiene como finalidad presentar un Plan de Trabajo,

para gestionar los riesgos y oportunidades existentes, la empresa en
estudio
será la Empresa BBI Panamá (BBIPSA), a la cuál se le revisará la
El presente informe ejecutivo tiene como finalidad presentar un Plan de Trabajo,
para gestionar los riesgos y oportunidades existentes, la empresa en estudio será
la Empresa Virutex, a la cual se le revisará la documentación solicitada y se
cotejará lo existente, con lo solicitado, con el propósito de dar respuesta a las
interrogantes planteadas en las pautas para el desarrollo de la actividad
Desarrollo
Plan de trabajo o propuesta para Gestionar los riesgos y oportunidades
1. Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad
de la empresa (internos y externos) La mejor forma de identificar los procesos
es a través del mapa de procesos donde se evidencian los procesos a cargo
de la organización.

Mapa de Proceso
Tipología de Proceso.
Denominación del Proceso Tipo de Proceso
Direccionamiento y Control Estratégico Estratégico
Planeación Estratégica Estratégico
Implementación y Mantenimiento del SGC Estratégico
Auditorías Internas al SGC Estratégico
Revisión por parte de la Dirección Estratégico
Acciones Correctivas Estratégico
Ventas Operativo
Servicio Operativo
Finanzas Operativo
Talento Humano Apoyo y Soporte
Calidad y SSMA Apoyo y Soporte

2. A continuación, se presenta un cuadro resumen, con la identificación de los

riesgos determinados, asociados a la empresa.
Nro. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO
1 Sistema de Gestión de la Calidad en proceso de Gestión de
implementación y certificación la Calidad
2 Asistencia en formación y Capacitación por medio de la Servicio
página web en proceso.
3 Poco desarrollado el marketing on-line. Ventas
4 No se ha implementado la evaluación de desempeño Ventas
5 Sistemas de gestión de seguridad y de ambiente no SSMA
certificado

3. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la organización,

decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto a las oportunidades
debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Para analizar los riesgos, se realizó una evaluación de riesgos, en base al sistema
matricial de probabilidad y gravedad que se presenta a continuación:
Sistema matricial de probabilidad y gravedad para calcular el nivel de riesgo

Evaluación de Riesgos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO PROCESO P (1,2,3) NIVEL
Probabilidad DE
I (5,10,20) RIESGO
Impacto
Sistema de Gestión de la Calidad Gestión de la 3 30
en proceso de implementación y Calidad 10
certificación.
Asistencia en formación y Servicios 2 20
Capacitación por medio de la 10
página web en proceso
Poco desarrollado el marketing on- Ventas 2 20
line. 10
No se ha implementado la Ventas 2 20
evaluación de desempeño 10
Sistemas de gestión de seguridad y SSMA 3 30
 de ambiente no certificado 10

En base al cuadro anterior, de evaluación de riesgos se detalla la aceptabilidad o

no de los riesgos encontrados:
Aceptabilidad de Riesgos
Nro IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Nivel de Aceptable
. Riesgo No
Aceptable
1 Sistema de Gestión de la Calidad 30 X
en proceso de implementación y
certificación
2 Asistencia en formación y 20 X
Capacitación por medio de la
página web en proceso.
3 Poco desarrollado el marketing on- 20 X
line
4 No se ha implementado la 20 X
evaluación de desempeño.
5 Sistemas de gestión de seguridad y 30 X
de ambiente no certificado

4. Cómo define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades.

Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como pueden evitar los
 riesgos eliminarlos o mitigarlos, como pueden hacer realidad las
oportunidades.
5. Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto está
funcionando. Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo
denominado “El Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes
de información sobre la gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015.

Nro. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Indicador

1 Sistema de Gestión de la Calidad en proceso % de implementación del
de implementación y certificación. Sistema de Gestión de
Calidad.
2 Asistencia en formación y Capacitación por % de formación y
medio de la página web en proceso. capacitación a clientes
3 Poco desarrollado el marketing on-line. % de clientes nuevos
4 No se ha implementado la evaluación de % evaluaciones de
desempeño. clientes
5 Sistemas de gestión de seguridad y de % Implementación del
ambiente no certificado Sistema de Gestión de
Seguridad y Ambiente

Indicador: Asistencia en formación y Capacitación por medio de la página web en

proceso
% Formación y Capacitación a clientes = Nro. de Cursos Finalizados x
100
Nro. de Cursos Ofertados