Barquisimeto 3 de Octubre del 2015

Para : Dirección General ALENTUY C.A.

Atención: Ing. Joseph Araujol

De : Grupo de Proyecto
Asesores de Calidad

ASUNTO : PLAN DE AUDITORIA INTERNA PARA LA IMPLANTACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDAR DE SANITIZACION
DE LA LINEA AEROSOL CANMACTIC 1

Sírvanse encontrar a continuación el plan de trabajo establecido para la realización del

programa de auditorias internas de diagnostico del cumplimiento y suficiencia respecto a
los requisitos de la Norma ISO-COVENIN 9001:2000 a todas las gerencias de ALENTUY
C.A, como parte del proyecto de implantación y certificación del Sistema de Gestión de
Calidad del proceso sanitizacion de la línea aerosol Canmatic 1, para su aprobación.

Este plan de trabajo se realizara cumpliendo con los requisitos establecidos por la Norma
ISO Covenin 19011: Directrices para la auditoria de los sistema de gestión de
calidad y /o ambiente.

Por otra parte, será llevado a cabo en dos etapas: la primera de diagnostico y la segunda
de evaluación y seguimiento de las acciones correctivas para solucionar las no
conformidades que sean detectadas en la primera, tal como se señala en el formato
inicial.

En el anexo 1 se presenta el cronograma detallado de actividades.

En el anexo 2 se incluye la lista de verificación para la auditoria.
Y en el anexo 3 se incluye el formato para la evaluación del equipo Auditor.

Para cualquier información adicional, puede contactar a los auditores guías a

los teléfono 0424-5121094 / 0426-6526170 o a las direcciones electrónicas
mlinareszalazar gmail.com

Atentamente
Maritza Linares
Auditor Líder

CC: Grupo de Proyecto

Organización, Gerencia U Oficina: S.A.R.M.I.P.G.R.U

EQUIPO A AUDITAR ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO SEP. OCT. NOV. DIC.

Dirección General x x x
Oficina de Personal x x
Gerencia de Operaciones x x
Gerencia de Mantenimiento x x
Gerencia de Administración x x x
Oficina de Relaciones Públicas x x
Oficina de Informática x x
Oficina de Consultaría Jurídica x x
compl. Cult. Recreacional CTP x x

Cronograma de 1er programa de auditorias 2005

EQUIPO A AUDITAR FECHA DE AUDITORIA AUD. LIDER RESPONSABLE

Dirección General 06 al 08 -06-2005 C. E. Pérez Rino Montiel

Oficina de Personal 09 al 10-06-2005 C. E. Pérez Willy Valbuena

Gerencia de Operaciones 14 al 16-06-2005 C. E. Pérez Leonardo Ocando

Gerencia de Mantenimiento 21 al 23-06-2005 C. E. Pérez Tirso Moreno

Gerencia de Administración 28 al 30-07-2005 C. E. Pérez Néstor Nava

Oficina de Relac. Públicas 06-07-2005 C. E. Pérez Jacqueline Puche

Oficina de Informática 07-07-2005 C. E. Pérez Mariendys González

Oficina de Asuntos Legales 08-07-2005 C. E. Pérez Tais Maldonado

Compl. Cult. Recreac. CTP 13 al 14-07-2005 C. E. Pérez Raúl Fuguet

PREPARADO POR : Carmen Elena Pérez FECHA: _31_/_05_/_05_

(Auditor Lider)

REVISADO POR : Zully Linares FECHA: _31_/_05_/_05_

(Representante de la Dirección / Punto Focal)

APROBADO POR : Rino Montiel / Leonardo Ocando FECHA: _01_/_06_/_05_

(Director- Sub Director)
1er PROGRAMA DE AUDITORIAS 2005

1.- Objetivo:
Realizar un diagnóstico interno de cumplimiento y suficiencia del Sistema de Gestión
de Calidad de ALENTUY. Con respecto a los requisitos de la Norma:

ISO-COVENIN 9001:2000: Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad

A solicitud de la Dirección General como parte del programa de implantación de los

Procedimientos Operacionales Estándar de Sanitación POES del Sistema de Gestión
del Calidad para contribuir con la Mejora y Certificación de esta Organización en el
ramo alimenticio.

2.- Alcance:
Este 1er programa de Auditorías internas 2015 ALENTUY C.A. evaluará el proceso de:
Implementación de los Procedimientos Operacionales Estándar de Sanitizacion POES.

Ejecutado por:
Las Gerencias de Calidad, Ambiente, Seguridad, Producción, Operaciones,
Mantenimiento y Administración con el apoyo de las Oficinas de Informática.

Que se lleva a cabo en:

Zona Industrial II, carrera 5 con calle tres Alentuy C.A, Barquisimeto Edo. Lara

Cumpliendo los requisitos establecidos por la Norma:

ISO COVENIN 19011:2002: Directrices para la Auditoria de los Sistema
de Gestión de Calidad y /o Ambiente.

3.- Responsabilidad:
Dirección General ALENTUY C.A.

Auditores:
Auditor Líderes: Maritza Linares
Neyda Colmenarez

Guías: Delegados de Organización en su propia gerencia o grupo

Auditores en formación: Delegados de Organización en una gerencia u oficina distinta

a aquella en que desempeña su trabajo.

Responsable por el Grupo Auditado: Gerentes o jefe de oficina respectiva y

representante de la dirección del ALENTUY C.A.

Recursos necesarios:
 Personal Auditor.
 Medios de transporte a cada una de las instalaciones donde labora cada grupo.
 Disponibilidad del personal de la gerencia u oficina auditado para atender a los
auditores, guías y auditores en formación.
 Documentos requeridos a cada grupo auditado:
1. Organigrama del personal que conforma el grupo
2. Lista de Documentos controlados del proceso manejado por el grupo
3. Registro de Revisiones de la dirección del grupo
4. PEPCS o Diagrama de flujo del proceso manejado por el grupo
5. Indicadores de gestión del proceso manejado por el grupo
6. Acciones correctivas y preventivas adelantadas por el grupo
 Lista de verificación con los requisitos de la norma ISO-9001:2000 (ver anexo 1)
 Norma ISO Covenin 19011
 Formato de evaluación de los auditores
 Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2000
Plan de Auditoria Interna 2015

FECHA GERENCIA - OFICINA Responsable Guía Aud. en formación Lugar

31 al 01-07-2015 Preparación de la auditoria: Maritza Linares Maritza Linares Anyi Rodriguez Edif. Principal
de 8 a 12 am Objetivo, alcance, requerimientos logística, Neyda Colmenares Oficinas Administrativas
material de apoyo, conformación del
equipo auditor. Anyi Rodriguez

02 al 03-06-2005 Documentación: Cláusulas 4 y 8 Zully Linares Johan Coello Zully Linares Edif. Principal
de 8 a 12 am Maria Gouvea Oficinas Administrativas
Johan Coello

07 al 08 -06-2005 DIRECCIÓN GENERAL Zully Linares Maria Gouvea Johan Coello Edif. Principal
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5 y 8 Rino Montiel Oficinas Administrativas

09 al 10-07-2005 OFICINA DE PERSONAL Zully Linares Joel Márquez Miroslava Henríquez Edif. Oficinas
Willy Valbuena Peaje Punta de Piedra
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 6 (RRHH) y 8

14 al 16-06-2005 OPERACIONES Zully Linares Lewis Briceño Marianela Martínez Edif. Principal
Leonardo Ocando Ludimar Morales
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Oficinas Administrativas

21 al 23-06-2005 MANTENIMIENTO Zully Linares Miroslava Henríquez Lewis Briceño Edif. Oficinas
Tirso Moreno Graciano Paz Peaje Punta de Piedra
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6 (Infraestructura) 7 y 8

28 al 30-06-2005 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Zully Linares Marianela Martínez Blanca Boscan Edif. Principal
Néstor Nava
Autor: ICS Group
Fecha de creación 22/02/2013 12:09:00
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 Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2000
Plan de Auditoria Interna 2015

de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6 (equipos y presupuesto) Oficinas Administrativas

7y8

06-07-2005 RELACIONES PUBLICAS Zully Linares Nerida Rojas Joel Márquez Edif. Principal
Jacqueline Puche
de 8 a 12 am 4, 5, 6,7,8 Oficinas Administrativas
07-07-2005 INFORMATICA Zully Linares Cira Antunez Maria Gouvea Edif. Principal
Mariendys González
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Oficinas Administrativas
Anexo
08-07-2005 ASUNTOS LEGALES Zully Linares Blanca Boscan Damaris Valbuena Edif. Principal
Tais Maldonado
de 8 a 12 am Cláusulas 4, 5, 7 y 8 Oficinas Administrativas
Anexo
13 al 14-07-2005 COMPLEJO CULTURAL Y Zully Linares Damaris Valbuena Nerida Rojas Edif. Principal
RECREACIONAL C.T.P. Raúl Fuguet
de 8 a 12 am Oficinas Administrativas
Cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 Edif.. de exposiciones y
eventos

Autor: ICS Group

Fecha de creación 22/02/2013 12:09:00
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