PLAN DE AUDITORÍA

Instituto Tecnológico: Superior de Tlaxco

Domicilio: Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala C.P. 90271
Objetivo: Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Integral.
Alcance: (*): Desde la promoción de la oferta educativa hasta el seguimiento de egresados

FECHA: 6 de julio 2020

HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA/SITIO

10:00 – 10:30 Reunión de apertura Comité de Innovación/ Equipo Director (a) /RD Reunión virtual
Auditor
Innovación y Calidad:
Planificación del Sistema de Gestión de Integral LC. Lizania Guido Velázquez / Lic.
10:30 – 12:00 Mtro. Rubén Trejo Lozano Reunión virtual
Implementación del Sistema de Gestión Integral Diana E. Rebolledo
Seguimiento y Evaluación del Sistema de Gestión Integral
Planeación:
Planeación (ISO 9001: 2015 6.2, 6.3, 7.1), (ISO 14001: 2015 Lic. Ana Laura Hernández
6.2, 7.1) (OHSAS 18001:2007 4.4.1) LC. Lizania Guido Velázquez / Lic. Márquez. Jefa del
12:00 – 15:00 Presupuestación (ISO 9001: 2015 7.1) (ISO 14001: 2015 7.1) Reunión virtual
Noé Guadalupe Ramírez Departamento de Planeación,
(OHSAS 18001:2007 4.4.1)
Programación y Evaluación
Seguimiento y Evaluación (ISO 9001: 2015 9.1, 9.3) ISO
14001: 2015 9.1, 9.3) (OHSAS 18001:2007 4.5, 4.6)
 HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO

Administración de los recursos:

Gestión del Recurso Financiero (ISO 9001:2015 7.1) (ISO

14001:2015 7.1) (OHSAS 18001:2007 4.4.1)

Gestión del Recurso Humano (ISO 9001: 2015 7.1, Lic. Noé Guadalupe Ramírez / Ing. Lic. Sandra Rodríguez
15:00 – 18:00 7.2,7.3,7.4,9.1.2) (ISO 14001: 2015 7.1,7.2,7.3,7.4) (OHSAS Daniel Bello Parra Reunión virtual
Carmona
18001:2007 4.4

Gestión de Recursos Materiales (ISO 9001: 2015 7.1, 8.1)

(ISO 14001: 2015 7.1, 8.1, 8.2) (OHSAS 18001:2007 4.4.1,
4.4.6,4.4.7,4.5.2, 4.5.3.1)

Vinculación:

Promoción de la oferta educativa

Lic. Roberto Ortega
Visitas a empresas Torreblanca
LC. Lizania Guido Velázquez / Lic.
15:00 – 18:00 Ing. Ana Teresa León Gutierrez Reunión virtual
Actividades extraescolares Diana E. Rebolledo
Celia Hernández Rodríguez
Servicio Social

Emprendurismo e incubación de empresas Seguimiento de

egresados
FECHA: 07 julio 2020

HORARIO PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES CONTACTO ÁREA / SITIO

Académico: Reunión virtual

Inscripción (ISO 9001: 2015 7.4, 8.1. 8.2, 8.5, 8.7, 9.1)
Reinscripción (ISO 9001: 2015 7.4, 8.1. 8.2, 8.5, 8.7, 9.1) Lic. Héctor Quezada Núñez
Titulación (ISO 9001: 2015 7.4, 8.6, 9.1, 8.5.5) Lic. Jesús Alberto
Cuatepotzo Sánchez
Becas (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 8.5, 9)
LC. Lizania Guido Velázquez Ing. Norma Belem Reyes
10:00 - Evaluación Docente (ISO 9001: 2015 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1) Lic. Diana E. Rebolledo Díaz
17:00 Gestión del curso (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 8.4, 8.5, 9.1) Hernández Ing. Ramiro Reyes Ramírez
Academias (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 8.5, 9.1) Lic. Noé Guadalupe Ramírez Mtro. Rubén Trejo Lozano
Actividades complementarias (ISO 9001: 2015 7.4, 8.5, 8.7, Ing. Daniel Bello Parra Lic. Andrea Vega Hernández
91)
Residencia profesional (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 9)
Tutorías (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 8.5, 9.1)
Investigación (ISO 9001: 2015 7.4, 8.2, 8.5, 9.1)
17:00 - Reunión de Cierre de auditoría Comité de Innovación/ Reunión de Cierre de auditoría Reunión de Cierre de Reunión Virtual
18:00 Equipo Auditor Comité de Innovación/ Equipo auditoría Comité de
Auditor Innovación/ Equipo Auditor

LC. Lizania Guido Velázquez

Auditor líder
* Alcance propuesto por el equipo auditor
** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia
• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance
del SGI, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
• Distribución del plan: original para Instituto Tecnológico Descentralizado y copia para la TecNM.
• Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
• Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico Descentralizado auditado puede ajustar las
actividades y horarios establecidos.