Código:PRG-SSO-004

PROGRAMA DE AUDITORIA
Revisión:1
Año 2020
Fecha: 05-02-2020

Cliente: Elaborado por: Aprobado por: N° de Contrato:

SERVICIO DE SALUD DEL ÑUBLE ID: 15-22-LR16
Fernando Salinas T Francisco Garcia F.

Proyecto: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL DEL ÑUBLE

Nº ELEMENTO A AUDITAR NOMBRE AUDITOR REFERENCIA TIPO AREA AUDITADA FRECUENCIA ESTADO

Implementación Programa de Documental Al mes de inicio de

Fernando Salinas T. Plan de Prevención de Riesgos Subcontratos
Prevención de Riesgos del Proyecto Verificación Terreno Actividades

Cumplimiento de las condiciones

Documental Cada mes
sanitarias y Ambientales básicas en Fernando Salinas T. Decreto Supremo N° 594 Subcontratos
Verificación en Terreno Un subcontrato al Mes
los lugares de trabajo.

Cumplimiento a funcionamiento de
Comités paritarios de Higiene y Fernando Salinas T. Decreto Supremo N° 54 Documental Subcontratos Cada Mes
Seguridad.

Resolución 268 Exenta

PLANESI

Decreto Supremo N° 97 Al mes de inicio de

Radiación Ultravioleta de Origen Actividades
Cumplimiento de implementación de Fernando Salinas
Solar
protocolos de salud del MINSAl, Pamela Zamorano Documental Subcontratos
aplicables. Hilda Cáceres Seguimiento según
Resolución Exenta N° 336
PREXOR evaluación cualitativa

Resolución Exenta N° 336

Riesgo Psicosocial

Plan de Prevención de Riesgos de

Implementación de Procedimientos Pamela Zamorano Documental Subcontratos Mensual Subcontrato
Proyecto
Operativos de Seguridad. Hilda Cáceres Verificación en Terreno INSO Mensual INSO
Procedimientos involucrados.

Pamela Zamorano Legislación aplicable según Documental

Cumplimiento a legislación vigente.
Hilda Cáceres especialidad Verificación en Terreno
Subcontratos Mensual

Nota: Todas las auditorias deberán ser informadas al área auditada, al menos con diez (10) días de anticipación a su ejecución.