AUDITORÍA BREVE (20 PUNTOS)

DOCUMENTACIÓN QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN CHILENA

1.- DE LA EMPRESA

Entrega de datos básicos de la Empresas Contratistas, tales como: Cronograma de

actividades a realizar actualizadas mensualmente. Nombre de la razón social de la
1.1
participará en su ejecución, nombre del representante legal, fono de contacto, nom
encargado de la obra y número telefónico.

Visitas y medidas establecidas por los Organismos Administradores de la Ley 1674

1.2. Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se ha
elaborado.

Copia de los contratos que mantiene la empresa Contratista con sus empresas Sub
1.3.
(Art. 5 DS 76)

En caso de contar con personal extrajero no residente en Chile para el proyecto, se

adjuntar listado con el detalle de las personas, junto a los certificados correspondi
acrediten lo definido en ley N° 18.156, respecto a la acreditación de afiliación a un
1.4. previsional o de seguridad social en su país de origen.
Se deberá adjuntar también póliza de seguro complementario que cubra accidente
causa o con ocación del trabajo en Chile.

2.- DE
 Copia de Registro de cartilla de especialidad, descripción de cargo, etc. Firmado po
2.1.
trabajador.

Copia de registro de entrega de Elementos de Protección Personal de todo el pers

2.2.
involucrado en las actividades.

2.3. Copia de exámenes de altura (Para todo el personal que trabaje sobre 1,50 mts.)
 3.- DATOS EXPERTO

Identificación del Experto en Prevención de Riesgos, que estará a cargo de la imple

del Plan de Prevención de Riesgos en las faenas del Contrato y de los Asistentes co
3.1. deba contar según los frentes de trabajo activos a través del avance del proyecto.
(Antecedentes basicos, tales como: Nombre, Rut, Números de Contacto, Categoría
D.S. 40, etc.)
 4.- GESTIÓN SEGURID

Plan de Emergencia o Contingencia para los trabajos a realizar tanto de empresa C

4.1.
como el de Subcontratos asociados al Proyecto.

Instrucción del Plan de Emergencia a todos los Trabajadores tanto de empresa con
4.2.
de las empresas subcontratistas asociadas al proyecto

Procedimientos de Trabajo Seguro en Terreno de las actividades a realizar, con la r

4.3.
toma de conocimiento (versiones actualizadas con la última revisión)

Charla Diaria de 5 minutos y/u Operacional (Detallando los temas tratados) En el á

4.4.
(terreno)

4.5. Libro de Asistencia, firmado por los trabajadores (En terreno)

4.6. Libro de Comunicaciones de Prevención de Riesgos (manifold en triplicado), en ter

Entrega Matriz IPER según actividades del proyecto. Incluyendo actividades previa
4.7. equipos, materiales, instalaciones de faenas, etc) y sus actualizaciones cada vez qu
modificación y/o incidente dentro de las actividades programadas. (Última revisión

4.8. Certificados al día de equipos, maquinarias y elementos de maniobras utilizadas en

 5.- D.S. 594. CONDICIONES

Dotación de agua potable de 100 litros por persona al día, según lo establecido en
5.1. Párrafo II de la provisión de Agua Potable (Para el uso de estanques entregar regis
y mantención de este y/o certificado de conección a la red de agua potable)

6. SALUD

6.1. Implementación PROTOCOLOS MINSAL (PREXOR ; PLANESIS ; PROTOCOLO DE VIGI

RIESGOS PSICOSOCIALES ; TMERT ; MMC)

6.2. Programa de vigilancia médica para trabajadores expuestos a contaminantes.

Listado de trabajadores expuestos a los que se les realizarán los exámenes, el tipo
según criterio de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas desarrolladas por la
6.3.
correspondiente mutualidad, tanto de la empresa Contratista como de las empres
Subcontratistas asociadas al proyecto.

RESUMEN REVISION AUDITORIA

Requisitos Cantidad
Cumple 10
No cumple 9
No Aplica 1
 NOMBRE CONTRATO PROYECTO AMPLIACIÓN NAVE 2

NOMBRE EMPRESA OCONSTRUYE LTDA.

AUDITADA

CIÓN CHILENA COMO OBLIGATORIAS PARA CUMPLIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS
SI NO N/A Observaciones y/o Comentarios

Cronograma de las
zón social de la empresa que
X SIN OBSERVACIONES
e contacto, nombre del

de la Ley 16744 e NO SE ESTAN REALIZANDO VISITAS

s, cuando se hayan X POR PARTE DE ORGANISMO
ADMINISTRADOR

s empresas Subcontratistas QUEDA PENDIENTE SU ENVIO AL

X
DEPARTAMENTO.

a el proyecto, se deberá
os correspondientes que
e afiliación a un regimen PERSONAL EXTRANJERO BAJO LA LEY
X 18.156.
cubra accidentes ocurridos a

2.- DEL PERSONAL

etc. Firmado por cada
X SE EVIDENCIA EN ODI

NO CUENTA CON CERTIFICADO Y

de todo el personal FICHA TECNICA DE CASCOS Y
X
ZAPATOS DE SEGURIDAD EN
TERRENO

SE RECOMIENDA TENER LOS

bre 1,50 mts.) X EXÁMENES EN FÍSICO y RESPALDO
DIGITAL
 3.- DATOS EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

argo de la implementación
os Asistentes con los que
e del proyecto.
tacto, Categoría de Experto
SE EVIDENCIA REGISTROS DE AMBOS
X
ASESORES EN SEGURIDAD
STIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

o de empresa Contratista NO SE EVIDENCIA PLAN DE

X
EMERGENCIA

de empresa contratista como NO SE EVIDENCIA CAPACITACIÓN O

X
DIFUSIÓN

ealizar, con la respectiva

X NO SE EVIDENCIA PROCEDIMIENTOS
n)

ratados) En el área de trabajo

X SE EVIDENCIA CHARLA DE 5 MINUTOS

X SE EVIDENCIA LIBRO DE ASISTENCIA

plicado), en terreno. X SE EVIDENCIA LIBRO DE OBRA

tividades previas (llegada de NO SE EVIDENCIA MATRIZ DE

nes cada vez que ocurra una X
RIESGOS ACTUALIZADA Y DIFUNDIDA
(Última revisión)

SE EVIDENCIA EN TERRENO
ras utilizadas en terreno. X CERTIFICADO DE ALZA HOMBRE
CONDICIONES SANITARIAS MÍNIMAS (En Terreno)

establecido en el DS N°594,
s entregar registro de recarga X SIN OBSERVACIONES
potable)

6. SALUD OCUPACIONAL

OCOLO DE VIGILANCIA DE X NO SE EVIDENCIA

aminantes. X NO SE EVIDENCIA

ámenes, el tipo y frecuencia,

rolladas por la
X NO SE EVIDENCIA
o de las empresas

AUDITORIA
%
50.00
45.00
5.00