Plan de Calidad / Minera Collahuasi

Plan de Calidad
Overhaul Pala / 4100XPC AC / ES41257
Minera Collahuasi
Revisión: 01

Fecha de Elaboración: Agosto 2021

Chile
Realizado por: Stijn Devriese Cargo: Ingeniero de Calidad

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Contenidos
1. OBJETIVOS ................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................................................................... 3
3. NORMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES ..................................................................................................... 3
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD........................................................................................................ 3
4.1. REQUISITOS GENERALES ...................................................................................................................................................... 4
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN .................................................................................................................................. 4
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ........................................................................................................ 5
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN / ENFOQUE AL CLIENTE / POLÍTICA .................................................................................. 5
5.2. PLANIFICACIÓN ................................................................................................................................................................... 6
5.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD .................................................................................................................................................. 6
5.4. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ............................................................................................................. 6
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS........................................................................................................................ 7
6.1. ESTRUCTURA GENERAL PARA LA REPARACIÓN ...................................................................................................................... 7
6.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ...................................................................................................................................... 7
7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO ....................................................................................................................... 7
7.1. COMPRAS ........................................................................................................................................................................... 8
7.2. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ......................................................................................................................... 8
7.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL SERVICIO .................................................................................................................... 8
7.4. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN ............................................................................................ 8
8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA................................................................................................................. 8
8.1. AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS ..................................................................................................................................... 8
8.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ............................................................................................................................ 9
9. ANEXOS .....................................................................................................................................................11
9.1. LISTADO CONTROLES DE CALIDAD ..................................................................................................................................... 11

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1. OBJETIVOS
El siguiente plan tiene como finalidad ser una herramienta estratégica para asegurar el desarrollo y
cumplimiento de las actividades relacionadas al proceso de Overhaul y los requisitos adicionales que sean
establecidos por nuestro cliente y que sean aportes y mejoras durante la reparación, como también
establece las responsabilidades, políticas y descripción de los procesos de Komatsu Mining Corp.

Cabe destacar que este plan ha sido confeccionado bajo los estándares en contenido a las Normas ISO
10005:2005 y Requerimientos de ISO 9001:2015.

2. ALCANCE
Este plan de calidad aplica para el proceso de Overhaul, las cuales se desarrollarán en las instalaciones
de nuestro cliente y nuestros Talleres.

3. NORMAS Y DOCUMENTOS APLICABLES

 ISO 10005:2005 – Directrices para los planes de calidad.
 Nch ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos.
 Manual del Sistema de Gestión Integrado.
 Procedimiento Elaboración de Documentos.
 Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
 Procedimiento de Producto No Conforme
 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
 Procedimiento de Auditorías Internas.
 Actas de Terminación Caminatas

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Komatsu Mining Corp., declara que para la ejecución de los servicios, se utilizará la siguiente documentación:

Política Integral HSEC-Q, Especificaciones técnicas del servicio, Normas que rigen los servicios externos,
informes de avance, procedimientos operacionales y de seguridad que mantiene el mandante o son
elaborados por Komatsu. Los registros a utilizar son los siguientes: Orden de compra o servicio, Guía de
despacho, Informes de accidentes, Controles de Calidad, Registros de charlas y capacitación.

NOTA: El Programa de Seguridad que afecta la realización de este servicio, se confecciona, implementa y
controla por el Departamento de Prevención de Riesgos del Taller de Komatsu, después de iniciado el
servicio y de acuerdo al requerimiento del cliente.

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4.1. Requisitos Generales

Komatsu Mining Corp., establece y mantiene un sistema de gestión integral documentado, cuya finalidad es
controlar los procesos necesarios asociados al proyecto, a su vez identifica sus procesos y define la
interrelación entre éstos.

4.2. Requisitos de la Documentación

La documentación y registros que se generan para la reparación es controlada de acuerdo al procedimiento
operacional interno OP.01.02 “Procedimiento Control de Documentos y Registros”.

Los registros que se generen en cumplimiento con el Programa de Prevención de Riesgos, estarán bajo la
responsabilidad del Departamento de Prevención de Riesgos, quien deberá recuperarlos, mantenerlos y
almacenarlos.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la Dirección / Enfoque al Cliente / Política
La Alta dirección, asume el compromiso de liderar y controlar nuestro Sistema de Gestión Integral.
Estableciendo en nuestra Política dar pleno cumplimiento a la realización de nuestros servicios, en los plazos
establecidos y procurando garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Esta política es comunicada y entendida por el personal involucrado en el Proyecto.

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5.2. Planificación
La planificación de la reparación se rige en base a una serie de actividades que permitan coordinar las
tareas a realizar y que se cumplan de acuerdo a lo que establece la siguiente figura. (Ver anexo N° 1)

5.3. Objetivos de la Calidad

 Cumplir con los tiempos fijados para la ejecución del servicio.
 La medición de este objetivo se realizara mediante el cumplimiento de la carta
Gantt y Libro de obra, el responsable de este control será el programador.
 Garantizar que el personal que participa en las operaciones de reparación, tenga
las competencias necesarias para la realización de éste. (*)

(*) La medición de este objetivo se refleja en la selección y reclutamiento de personal que se realiza por el
personal administrativo, además se mantiene una carpeta personal en la cual se archivan sus antecedentes
personales y de competencias.

5.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

Komatsu Mining Corp., designa como coordinador del servicio ante nuestros clientes un Administrador de
Contrato, quien actuará como encargado del servicio, entendiéndose directamente con el personal a cargo
de la reparación. Cualquier cambio al respecto deberá ser comunicado al cliente.

La Coordinación y Comunicación se establece en el siguiente cuadro:

Actividad Personal Responsable

Comunicación Directa con el Cliente. Administrador de Contrato

Informar novedades sobre las tareas, avances y término de ellas a

Jefe de Operaciones
nuestros clientes y personal de Komatsu.

Control del seguimiento del avance de los servicios y término de ellos. Supervisor y Planificador

Coordinación y Solución de las Acciones Correctivas que se presenten

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durante la reparación.

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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Para desarrollar el servicio de Reparación, Komatsu Mining Corp dispondrá de los siguientes recursos:

6.1. Estructura General para la Reparación

6.2. Capacitación y Entrenamiento

El responsable de solicitar las capacitaciones técnicas es el administrador de contrato, de igual forma el
Prevencionista puede solicitar capacitaciones de seguridad, a su vez cuando sea un requisito del cliente se
deben realizar las coordinaciones correspondientes con el administrador de contratos o el asesor HSE.

La Supervisión, Prevención de Riesgos y El Departamento de Calidad deben instruir al personal mediante

charlas de seguridad, medio ambiente, calidad, procedimientos e instrucciones de trabajo, las cuales
deberán ser registradas en los informes de capacitación y entrenamiento, o en los registros de charlas de
seguridad.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

El servicio, se planifica y ejecuta en base a las características técnicas del equipo y que son establecidos
por fábrica.

Durante la ejecución se aplicarán las normativas legales y vigentes de seguridad establecidas por el Cliente
y Komatsu Mining Corp.

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7.1. Compras
De acuerdo al alcance definido para la reparación las compras necesarias se realizaran en la etapa de
planificación asegurando una correcta ejecución dla reparación. (Ver Anexo 1). Para esto se utilizará el
procedimiento de abastecimiento establecido por Komatsu Mining Corp.

7.2. Control de la prestación del Servicio

Para llevar a cabo la reparación, se aplicarán los procedimientos operacionales y las cartillas de calidad
correspondientes a cada actividad, Además serán incorporados todos aquellos procedimientos que se
generen durante la prestación de los servicios y que sean requeridos por el cliente.

Komatsu Mining Corp, ha establecido para el proyecto de Overhaul los siguientes controles de calidad, lista
disponible en el anexo de este documento.

7.3. Identificación y Trazabilidad del Servicio

Las actividades de identificación están establecidas en la carta Gantt de la reparación, su trazabilidad y
cumplimiento está controlado mediante la generación de informes diarios de avances, en cuanto a su difusión
las actividades diarias son informadas a través de un panel instalado en el lugar donde se realiza la
reparación.

7.4. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Revisión

Komatsu Mining Corp, establece para sus proyectos, la calibración de equipos y dispositivos con la finalidad
de controlar las actividades críticas que se desarrollan durante la reparación.

 Listado de Herramientas y Equipos.

8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

8.1. Auditorías Internas y Externas
El departamento de calidad, realizará inspecciones de calidad con la finalidad de controlar e informar:

 Cumplimiento de Carta Gantt.

 Aplicación de Cartillas de Calidad.
 Control de la Propiedad del Cliente
 Identificación de Productos No Conformes
 Preservación del Producto
 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

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 Acciones Correctivas y Preventivas

8.2. Acciones Correctivas y Preventivas

Komatsu Mining Corp establece para su proceso el procedimiento OP.01.06 Acciones Correctivas y
Preventivas, cuya finalidad es establecer una metodología para responder y controlar ante nuestros clientes
internos y externos todas aquellas desviaciones (Productos No Conformes) que según su grado de criticidad
puedan ser categorizados en No Conformidades Mayores y Menores.

Todas aquellas desviaciones (Productos No Conformes) que se detecten durante el proceso deben ser
informadas al administrador del contrato, quien hará llegar los antecedentes al departamento de calidad
para comenzar el proceso de investigación, establecer plazos, determinación de causas raíces e
implementación de acciones correctivas.

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9. Anexos
9.1. Listado Controles de Calidad
4100XPC
PROYECTO Collahuasi EQUIPO ES41257 MODELO REVISIÓN 2
AC
ITEM CODIGO DESCRIPCIÓN Tipo

1 QCE‐001 Conexionado Cabina Lower De Alta Eléctrico

2 QCE‐004 Conexionado De Anillos De Alto Voltaje Eléctrico
3 QCE‐005 Conexionado De Anillos De Colectores De Bajo Voltaje Eléctrico
4 QCE‐012‐A Conexionado Motor Propel Derecho Eléctrico
5 QCE‐012‐B Conexionado Motor Propel Izquierdo Eléctrico
6 QCE‐013 Conexionado Motor Crowd Eléctrico
7 QCE‐014‐A Conexionado Motor Swing Derecho Eléctrico
8 QCE‐014‐B Conexionado Motor Swing Izquierdo Eléctrico
9 QCE‐014‐C Conexionado Motor Swing Trasero Eléctrico
10 QCE‐015‐A Conexionado Motor Hoist Frontal Eléctrico
11 QCE‐015‐B Conexionado Motor Hoist Trasero Eléctrico
12 QCE‐016‐A Conexionado Blower Motor Propel Derecho Eléctrico
13 QCE‐016‐B Conexionado Blower Motor Propel Izquierdo Eléctrico
14 QCE‐020 Conexionado Blowers Sala De Maquinas Eléctrico
15 QCE‐028 Conexionado Tripprite Eléctrico
16 QCE‐032 Conexionado Aire Acondicionado Eléctrico
17 QCM‐001 Metrología Bujes Shipper Shaft Mecánico
18 QCM‐002 Montaje Y Metrologia Pin Central En Carbody Mecánico
19 QCM‐004 Metrología Capsula Swing Mecánico
20 QCM‐005 Metrología Alojamiento Capsula Swing Mecánico
21 QCM‐006 Mecanizado, Perforado, Roscado Y Montaje Pista Superior Mecánico
22 QCM‐007 Metrología Alojamiento Pin Central Revolving Frame Mecánico
23 QCM‐008‐A Metrología Bujes Talón Pluma Conexión En Revolving Frame ‐ Antes Mecánico
24 QCM‐008‐B Metrología Bujes Talón Pluma Conexión En Revolving Frame ‐ Despues Mecánico
25 QCM‐011 Metrología Shipper Shaft Mecánico
26 QCM‐012 Instalación Rack Piñon Mecánico
27 QCM‐013 Torque Pernos Bujes Eje Shipper Shaft Mecánico
28 QCM‐014 Metrología Alojamiento Polea Punta Pluma Mecánico
29 QCM‐015 Metrología Alojamiento Buje Shipper Shaft Mecánico
30 QCM‐017 Montaje Motor Crowd Mecánico
31 QCM‐018 Montaje Transmisión Crowd Mecánico
32 QCM‐020 Instalación Polea Punta Pluma Mecánico
33 QCM‐025‐A Montaje De Bastidor Derecho Mecánico
34 QCM‐025‐B Montaje De Bastidor Izquierdo Mecánico
35 QCM‐027‐A Montaje Y Torque Transmisión Propel Derecha Mecánico
36 QCM‐027‐B Montaje Y Torque Transmisión Propel Izquierda Mecánico
37 QCM‐028 Torque Motores Propel Mecánico

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38 QCM‐029 Alineamiento Motores Propel Mecánico

39 QCM‐032 Montaje Plataformas Saddle Block Mecánico
40 QCM‐033 Montaje Y Torque Pista Inferior En Carbody Mecánico
41 QCM‐034 Armado Y Torque Tren De Polines Mecánico
42 QCM‐035 Montaje Corona De Giro Y Torque Supernut Mecánico
43 QCM‐036 Montaje Ejes Swing Mecánico
44 QCM‐037 Torque Tapa Transmisión Hoist Mecánico
45 QCM‐039 Torque Motores Hoist Mecánico
46 QCM‐041 Alineamiento Tambor Hoist Mecánico
47 QCM‐042 Torque Pillow Block Mecánico
48 QCM‐044 Lubricación Transmisión Hoist Mecánico
49 QCM‐045 Lubricación Transmisión Crowd Mecánico
50 QCM‐046 Instalación Cables De Levante Mecánico
51 QCM‐047 Lubricación Mecánico
52 QCM‐049 Ajuste Tuerca Superior En Pin Central Mecánico
53 QCM‐050 Montaje Y Torque Vigas Sala De Máquinas Mecánico
54 QCM‐053 Instalación Y Ajuste Saddle Block Mecánico
55 QCM‐055 Alojamientos Orejas Hoist (Post Evaluación) Mecánico
56 QCM‐056 Metrología Bujes Orejas Gantry En Revolving Frame Mecánico
57 QCM‐057 Metrología Bujes Orejas Hoist En Revolving Frame Mecánico
58 QCM‐058 Acoplamientos Y Espaciadores Motor Hoist Mecánico
59 QCM‐059 Acoplamientos Y Espaciadores Propel Mecánico
60 QCM‐060 Pitch Brace Mecánico
61 QCM‐061 Ajuste Shipper Shaft Mecánico
62 QCM‐063‐A Montaje Y Torque Transmision Swing Delantera Derecha Mecánico
63 QCM‐063‐B Montaje Y Torque Transmision Swing Delantera Izquierda Mecánico
64 QCM‐063‐C Montaje Y Torque Transmision Swing Trasera Mecánico
65 QCM‐064 Alineamiento Motor Hoist Mecánico
66 QCM‐074 Montaje Freno Swing Mecánico
67 QCM‐077 Metrologia Pasadores Talón Pluma Mecánico
68 QCM‐079 Torque Motores Swing Mecánico
69 QCM‐080 Montaje Transmisión Dipper Trip Mecánico
70 QCM‐084 Montaje Corona Crowd Mecánico
71 QCM‐097 Torque Y Precarga Tapas Secundarios Hoist Mecánico
72 QCM‐101 Inspección Mecanizado Pista Inferior Mecánico
73 QCM‐102 Inspección Mecanizado De Pista Superior Mecánico
74 QCM‐103 Montaje Deflectores De Grasa Polines De Giro Mecánico
75 QCM‐105 Montaje Base Y Torque Motor Crowd Mecánico
76 QCM‐109 Torque Y Precarga Rodamiento Tambor Hoist Mecánico
77 QCM‐113 Instalacion De Sello Pin Central Mecánico
78 QCM‐118 Montaje Tuerca Inferior Pin Central Mecánico
79 QCM‐121 Montaje Pasadores Talón Pluma Mecánico
80 QCM‐123 Instalación Y Ajuste Correas Crowd Mecánico

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81 QCM‐131 Instalación Y Torque Plataformas Gantry Mecánico

82 QCM‐132 Montaje De Contrapesos Mecánico
83 QCM‐133 Instalación De Cuñas Y Tensado Transmisión Hoist Mecánico
84 QCM‐136 Montaje Y Torque Aire Acondicionado Dual Mecánico
85 QCM‐141 Montaje Blowers Sala Maquina Mecánico
86 QCM‐142 Torque Base Winches Mecánico
87 QCM‐145 Instalación Cápsula Swing Partida Mecánico
88 QCO‐001 Reparación Poleas Punta Pluma Otro
89 QCO‐002 Reparación Tx Hoist Otro
90 QCO‐003 Metrologia alojamientos gantry con Faro Arm Otro
91 QCO‐004 Metrologia orejas anclaje hoist en RF Otro
92 QCO‐005 Metrologia alojamientos pluma con RF Otro
93 QCO‐006 Sistema contra incendio Otro
94 QCO‐007 Reparación Saddle Block Derecho Otro
95 QCO‐008 Reparación Saddle Block Derecho Otro
96 QCO‐009 Reparación Motor Hoist Delantero Otro
97 QCO‐010 Reparación Motor Hoist Trasero Otro
98 QCO‐011 Reparación Tambor Hoist Otro
99 QCO‐012 Reparación Bastidor Derecho Otro
100 QCO‐013 Reparación Bastidor Izquierdo Otro
101 QCO‐014 Reparación Motor Propel Derecho Otro
102 QCO‐015 Reparación Motor Propel Izquierdo Otro
103 QCO‐016 Armado 3 ejes swing taller CSM Otro
104 QCO‐017 Reparación anillos colectores Otro
105 QCO‐018 Reparación motor swing derecho Otro
106 QCO‐019 Reparación motor swing izquierdo Otro
107 QCO‐020 Reparación motor swing trasero Otro
108 QCS‐012 Instalación De Pillow Block Estructural
109 QCS‐100 Reparación Viga Trasera Soldadura
110 QCS‐101 Reparación soportes ASP Soldadura
111 QCS‐102 Aporte soldadura alojamientos gantry delanteros Soldadura
112 QCS‐103 Aporte soldadura alojamientos gantry traseros Soldadura
113 QCS‐104 Reparación orejas delanteras hoist en RF Soldadura
114 QCS‐105 Reparación orejas traseras hoist en RF Soldadura
115 QCS‐106 Fisura 3in mamparo central derecho interior carbody Soldadura
116 QCS‐107 Fisura 11in mamparo central derecho interior carbody Soldadura
117 QCS‐108 Fisura 21in mamparo central derecho interior carbody Soldadura
118 QCS‐109 Fisura 8in mamparo delantero derecho interior carbody Soldadura
119 QCS‐110 Fisura 44in mamparo central izquierdo interior carbody Soldadura
120 QCS‐111 Fisura 7in mamparo trasero izquierdo interior carbody Soldadura

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