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2013

Propuesta implantación SAP en


miquel y costas & miquel

19/6/2013
Índice
1 RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 3

2 ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 5

2.1 HISTORIA Y DATOS RELEVANTES................................................................................................................. 5


2.2 ENTORNO REGULATORIO ......................................................................................................................... 5
2.3 COMPETIDORES ..................................................................................................................................... 6
2.4 DIVISIONES ........................................................................................................................................... 6
2.5 SEGMENTACIÓN..................................................................................................................................... 6
2.6 CLIENTES .............................................................................................................................................. 6
2.7 VENTAS Y RESULTADOS............................................................................................................................ 8
2.8 COTIZACIÓN EN EL MERCADO CONTINUO .................................................................................................... 9

3 ALCANCE ........................................................................................................................................... 10

3.1 PROCESOS Y DATOS MAESTROS A IMPLANTAR ................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1.1 FI (Finanzas) .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2 CO (Controlling) .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.3 MM (Material Management) ......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.4 SD (Ventas y distribución) ............................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.5 PP (Producción y Planificación): ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1.6 Otros: .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2 EXCLUSIONES ...................................................................................................................................... 18

4 ENFOQUE DEL PROYECTO .................................................................................................................. 19

4.1 OBJETIVOS.......................................................................................................................................... 19
4.2 METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN .......................................................................................................... 19
4.3 HITOS ................................................................................................................................................ 23
4.4 MÉTODO DE ARRANQUE ........................................................................................................................ 24

5 PLANIFICACIÓN Y EQUIPO DEL PROYECTO ......................................................................................... 25

5.1 PLANIFICACIÓN .................................................................................................................................... 25


5.2 EQUIPO DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 25
5.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 28

6 GESTIÓN DE COSTES: HONORARIOS Y FORMA DE PAGO ................................................................... 30

6.1 ESTIMACIÓN DE COSTES......................................................................................................................... 30


6.2 PLAN DE FACTURACIÓN ......................................................................................................................... 32

7 SUPUESTOS Y LIMITACIONES ............................................................................................................. 33

8 CONDICIONES CONTRACTUALES ........................................................................................................ 34

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9 ANEXOS ............................................................................................................................................. 35

9.1 2A&2R ............................................................................................................................................. 35


9.2 REFERENCIAS ...................................................................................................................................... 35
9.3 PROPUESTAS ADICIONALES ..................................................................................................................... 36
9.3.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo ........................................................................................ 36
9.3.2 Soporte ....................................................................................................................................... 36
9.4 CONFORMIDAD DEL PROYECTO ............................................................................................................... 36

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1 Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la propuesta de implantación en Miquel y Costas del sistema SAP por
parte de la consultora 2A&2R indicando las áreas funcionales de la empresa que se ven
beneficiadas. Se limita a los módulos que corresponden a los departamentos de:

 Finanzas (FI)
 Controlling (CO)
 Compras (MM)
 Ventas (SD)
 Producción (PP)

De cada módulo es especificado el alcance sobre las operaciones a cubrir por las funcionalidades
que proporciona el sistema con la finalidad de conocer las diversas actividades que serán
automatizadas. Es importante mencionar que aquellos puntos que no sean explícitamente indicados
en el informe quedan excluidos.

Para la realización del proyecto se utilizará la metodología ASAP (Accelerated SAP), la cual ha sido
ampliamente probada y se adapta a las necesidades que el proyecto nos requiere asegurando la
consecución de los objetivos.

De cada fase de la metodología se indican las diversas actividades a llevarse a cabo y que componen
parte fundamental del proceso que permitirá la consecución del objetivo planteado.

Las fases de la metodología incluyen:

 Preparación del proyecto.

Definición precisa de los objetivos del proyecto

 Business Blueprint

Definición de los procesos a desarrollarse en SAP

 Realización

Adaptación de SAP a las especificaciones realizadas en la fase previa

 Preparación Final
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Pruebas y carga de información necesaria para el arranque

 Arranque y Soporte

Plan de soporte y arranque-Go live del sistema

El proyecto tendrá una duración total de 12 meses contabilizados a partir de la firma de conformidad
de la propuesta. La planificación indica la duración de cada etapa, así como los hitos a considerar
como puntos de atención para conseguir el éxito de la implantación, dichos hitos han sido
establecidos en función de las etapas que constituyen la metodología de desarrollo del proyecto.

De igual manera es presentada la plantilla de personal a ser proporcionada por la consultora 2A&2R
en el proyecto integrándose por:

 1 Director
 1 Jefe de proyecto
 5 Consultores funcionales senior de cada uno de los 5 módulos a ser implantados
 1 Consultor técnico senior
 1 Programador ABAP junior

De igual manera se detalla el recurso humano requerido por parte de Miquel y Costas para la
formación de los equipos de trabajo y los porcentajes de utilización requeridos. Esta combinación
de expertos en SAP y personal de la empresa dará como resultado un equipo que permitirá obtener
la experiencia propia de Miquel y Costas para realizar la adaptación óptima en SAP de los procesos
de negocio.

El tiempo de dedicación del personal de 2A&2R da como resultado un monto de 931.000,00 euros
(sin IVA), limitándose exclusivamente a los servicios de consultoría.

Finalmente se indican las condiciones establecidas de manera conjunta entre 2A&2R e Miquel y
Costas para que el proyecto se maneje dentro de los plazos establecidos en la planificación.

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2 Antecedentes

2.1 Historia y datos relevantes

La Sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. (en adelante MCM) tiene sus antecedentes en el siglo
XVIII. En 1879 los hermanos MIQUEL Y COSTAS decidieron dar forma de Sociedad a una
ininterrumpida actividad familiar papelera cuyo origen y experiencia se remontaban a 1725.

La constitución de la actual Sociedad Anónima data de 1929. Hoy componen el Grupo Miquel y
Costas trece empresas filiales y una empresa asociada que, sin perder el carácter papelero, abarcan
desde la comercialización a los servicios.

El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orígenes la fabricación de papeles finos y
especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de papeles para cigarrillos de alta
tecnología.

El grupo MCM está considerado como el tercer productor mundial de papel de fumar y opera
también en el sector de papeles de impresión delgados (como los utilizados en libros religiosos y
diccionarios), y en la comercialización de papel de fumar.

El mercado de materias primas es oligopolístico (papel reciclado y pasta de papel). Durante los
últimos años ha habido un incremento del coste de la pasta de papel y del coste energético, si bien
es cierto, el grupo está haciendo inversiones para sustituir el fuel por la electricidad.

2.2 Entorno regulatorio

El grupo MCM cotiza en bolsa desde 1996 dentro del mercado continuo. Si bien nunca ha formado
parte del IBEX-35, siempre ha gozado de una buena salud financiera y sus acciones han sufrido los
vaivenes normales del entorno macroeconómico. El hecho de ser una sociedad cotizada implica un
gran esfuerzo de reporting a las autoridades financieras y a sus accionistas.

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2.3 Competidores

- Speciality Minerals Paper (SMI), empresa que cotiza en Wall Street y que tiene un volumen
cuatro veces superior al de MCM.
- La holding austriaca Trierenberg, es una organización muy dinámica y con poca información,
sin cotización.

2.4 Divisiones

El Grupo MCM se divide básicamente en dos divisiones:

- La división papel de fumar produce el papel para las empresas tabaqueras y es la más importante
en cuanto a facturación se refiere.

- La división de libritos (papel de fumar estuchado para la venta a personas que preparan ellas
mismas su tabaco) Smoking es la marca más conocida.

2.5 Segmentación

La segmentación principal del Grupo viene determinada por las diferentes líneas de negocio que
agrupan activos y operaciones diferenciadas. Las principales son:

 Industria del tabaco


 Productos industriales

2.6 Clientes

- Philip Morris (PM).


- Japan Tobacco (JT).
- Altadis.

Estos clientes exigen unos requerimientos y homologaciones muy estrictas por lo que existe el riesgo
de pérdida de cliente pero al mismo tiempo si la relación funciona correctamente son clientes de
larga duración.

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2.7 Ventas y resultados
Como se puede comprobar en los siguientes gráficos, MCM ha experimentado un crecimiento
sostenido durante los últimos años, llegando en el año 2012 a un volumen de ventas de casi 160
millones de euros y un resultado neto cercano a los 25 millones de euros.

Gráfico 2.1 – Ventas anuales MCM

Gráfico 2.2 – Resultado Neto anual MCM

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2.8 Cotización en el mercado continuo

Las acciones de MCM rondan los 25€ en los últimos 15 años y oscilan entre un máximo de 50,45
euros (Marzo de 2005) y un mínimo de 7,99 (Diciembre 2010).

Gráfico 2.3 – Cotización mercado continuo MCM

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3 Alcance

3.1 Módulos a implantar

El sistema SAP está compuesto por una serie de áreas funcionales o módulos que responden de
forma completa y en tiempo real a los procesos operativos de las compañías. Funcionan de un modo
integrado, dado que existen conexiones naturales entre los distintos procesos.

Los requerimientos funcionales, de los distintos departamentos de EUR, quedarán cubiertos con la
implantación y parametrización de cinco módulos de mySAP ERP. A su vez, cada módulo está
compuesto por varios componentes.

En las siguientes páginas se hace una descripción general de los módulos y los componentes a
implantar durante el proyecto, se expone un mapa de cobertura de requisitos, y se enumeran los
puntos que restan excluidos.

Procesos incluidos en Procesos no considerados en alcance


este proyecto funcional del proyecto
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Gráfico 3.1 – Esquema de módulos de SAP
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 En el área financiera, el módulo FI proporciona una visión integral de las funciones contables
y financieras, incluyendo un amplio sistema de información y de generación de informes
para facilitar la toma de decisiones.
 El módulo CO (Controlling) se utiliza para presentar la estructura de costos y los factores
que la influyen, lo que normalmente se conoce como contabilidad interna de las empresas.
 El módulo MM (Gestión de materiales) abarca todas las actividades de adquisición y control
de inventarios.
 El módulo PP (Planificación de la Producción) engloba las distintas tareas y metodologías
utilizadas en el proceso de producción.
 EL módulo SD (Ventas y Distribución) es el módulo comercial.

Módulos SAP Funcionalidades Requeridas

SAP FI Departamento de Contabilidad


Conjunto de herramientas orientadas al control Contabilidad General. Gestión de deudores y
de la gestión financiera en las áreas contables acreedores, cuentas a cobrar y pagar.
.

SAP CO Departamento de Control de Gestión


Solución orientada a la gestión analítica y de Cálculo y análisis de costes de personal,
costes (CO). suministros e internos.
COBERTURA 100%
SAP MM Departamento de Compras
Conjunto de herramientas para el área de Proveedores y materiales. Pedidos, entradas y
Compras. salida de mercancía y verificación de facturas.

SAP SD Departamento de Ventas


Conjunto de herramientas para el área de Gestión de clientes. Pedidos de ventas, salida
Ventas. de mercancía por venta, y facturación.

SAP SD Departamento de Producción


Conjunto de herramientas la planificación y el Órdenes de fabricación, notificar consumos y
control y seguimiento de planta. registrar la entrada PT, y liquidar los costes.

Gráfico 3.2 – correspondencia módulos de SAP con departamentos

3.1.1 Descripción general del módulo de FI

El objetivo principal que pretende cubrir el módulo de Contabilidad General es el registro de hechos
económicos, a nivel general de la empresa, con el fin de conocer su situación patrimonial y cumplir
con las disposiciones legales.

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El módulo de Contabilidad Financiera (FI) satisface todas las necesidades internacionales que debe
cumplir el departamento de gestión financiera de una empresa. Algunas de sus funciones son:

 Gestión y representación de todos los datos de contabilidad, según el principio del registro
por documentos.
 Flujo de datos abierto e integrado, asegurado por actualizaciones automáticas.
 Disponibilidad de los datos en tiempo real y sincronización de las cuentas auxiliares con la
contabilidad del libro Mayor
 Preparación de información operativa para ayudar a la toma de decisiones estratégicas
 Preparación de información operativa de finanzas para ayudar a la toma de decisiones
estratégicas
 La integración de FI con otros módulos asegura que exista el reflejo real de los movimientos
logísticos de mercaderías (como entradas y salidas de mercaderías) y servicios en las
actualizaciones contables basadas en valor.

El área funcional FI estaría compuesto por:

 Libro Mayor (FI-GL)


 Cuentas a pagar (FI-AP)
 Cuentas a cobrar (FI-AR)

3.1.2 Descripción general del módulo de CO.

El objetivo principal de la Contabilidad Analítica es obtener un informe de Pérdidas y Ganancias


detallado que permita la toma de decisiones.

 Facilita la coordinación, el control y la optimización de todos los procesos en una empresa.


Esto implica el registro del consumo de factores de producción y de los servicios
suministrados por una organización.
 Permite optimizar la planificación desde el punto de vista de costes. Es posible determinar
las desviaciones comparando los datos reales con los datos planeados. Esos cálculos de
desviaciones permiten controlar los flujos de negocios.

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 Los cálculos de ganancias y pérdidas como, por ejemplo, el cálculo de la contribución
marginal, se usan para controlar la rentabilidad de áreas individuales de una organización,
así como de la organización como un todo.

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El Controlling (CO) los componentes a implantar son:

 Contabilidad de Clases de coste (CO-OM-CEL)


 Contabilidad de Centros de coste (CO-OM-CCA)
 Costes en función de la actividad (CO-OM-ABC)
 Órdenes internas (CO-OM-OPA)
 Controlling de costes de producto (CO-PC)

3.1.3 Descripción general del módulo de MM.

El módulo MM, de Logística y Aprovisionamiento o Compras, brinda soporte a todas las fases de
gestión de materiales durante el Ciclo de aprovisionamiento: planificación de necesidades y control,
compras, entrada de mercaderías, gestión de stock y verificación de facturas.

Los componentes más importantes son:

 Planificación de las necesidades sobre consumo (MM-CBP): La función principal es la de


supervisar stocks y crear automáticamente propuestas de pedidos para el departamento de
compras y fabricación.
 Compras (MM-PUR): las tareas incluyen aprovisionamiento externo de materiales y
servicios, determinación de posibles fuentes para aprovisionamiento, supervisión de
entregas y pago a proveedores
 Gestión de Servicios (MM-SRV): Ofrece el suporte necesario al ciclo completo de licitación:
la fase de concesión de pedidos y la aceptación de servicios, así como el proceso de
verificación de facturas.

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3.1.4 Descripción general del módulo de SD.

Para el área logística, en el módulo SD o de Ventas incluimos los siguientes componentes y/o
funcionalidades:

 Funciones básicas (SD-BF): Comprende la determinación de precio y condiciones,


verificación de disponibilidad, gestión de créditos y de riesgos, determinación de material,
determinación de mensajes, determinación de impuestos y determinación de cuentas.
 Ventas (SD-SLS): Diferentes operaciones comerciales se basan en documentos de ventas
definidos en el sistema: consultas y ofertas de cliente, pedidos de cliente, contratos marco
y reclamaciones. Algunos activan de forma automática la creación de documentos de
entrega y de facturación posteriores.
 Facturación (SD-BIL): Representa la etapa de tratamiento final de una operación comercial.
La información sobre la facturación está disponible en cada una de las instancias de gestión
de pedidos y de entregas.

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Gráfico 3.3 – Esquema módulo SD

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3.1.5 Descripción general del módulo de PP.

El objetivo principal del módulo de PP, Planificación de la Producción, es planificar la producción,


planificar el consumo de materiales, y realizar el control y seguimiento en planta, desde la óptica de
Operaciones y desde la óptica de Control de Gestión.

Componentes:

 Planificación de la producción (PP-MPS): Algoritmo que evalúa la demanda en base


temporal y efectúa el cálculo de los elementos necesarios de aprovisionamiento.
 Planificación de necesidades (PP-MRP): Algoritmo que evalúa la demanda para los artículos
NO críticos (misma lógica de MPS).
 Planificación de capacidades (PP-CRP): Algoritmo que evalúa las capacidades operativas
para fabricar.
 Control de Planta (PP-SCF): Control de vida de los elementos de fabricación propia.
 Coste de Producto (PP-CO-PC): Cálculo del coste de los productos.

Plan Maestro
Compras
de Producción (MM)
Planificación a
Largo Plazo Planificación de
Necesidades
Capacidades

Stocks Control
Gestión (MM) de
de Calidad Producción
la (QM)
Demanda

Ventas Liquidación
Planificación
(SD)
Global de Ventas
Controlling
(CO)

Gráfico 3.4 – Esquema módulo PP

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3.2 Alcance y exclusiones

Quedan incluidos en el proyecto los siguientes puntos:

- Parametrización de los siguientes módulos de SAP: FI, CO, MM, SD y PP y desarrollo. El


alcance detallado de las parametrizaciones y desarrollos a realizar se especificará en el
documento Business BluePrint, una vez se termine la fase de toma de requerimientos
detallada. En dicho documento se describe el modelo piloto y deberá ser aceptado por MCM
(hito).
- Realización y ejecución del plan de formación, que incluye tanto documentación como
sesiones de formación a los equipos principales de MCM.
- Migración de datos de los sistemas originales de MCM a SAP, arranque y soporte.

Quedan excluidos del proyecto y de nuestra oferta económica, los siguientes puntos:

- El cliente se responsabilizará de la instalación y mantenimiento de los equipos informáticos,


así como de la contratación de las licencias y sus renovaciones.
- Quedan excluidos, en esta primera fase, interfaces de conexión con otros sistemas así como
las parametrizaciones y desarrollos no incluidos en el Business BluePrint.
- En general queda excluida de la oferta todo aquello que no se ha incluido de forma explícita.

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4 Enfoque del proyecto

4.1 Objetivos

El objetivo general del presente proyecto es implantar un sistema SAP que permita los siguientes
puntos:

 Optimizar costes operativos en un 5 % en 3 años a partir del arranque de SAP


 Reducción de costes de mantenimiento de aplicaciones a medida en un 30% a partir del
primer año de la puesta en marcha del sistema.
 Reducir el tiempo de respuesta a los clientes en un 10% a partir del primer año de la puesta
en marcha del sistema.
 Incremento en la actividad empresarial en un 3% en el primer año después de la
implantación SAP.
 Incrementar el beneficio de Miquel y Costas en un 10% pasados dos años desde el arranque
del nuevo sistema SAP.

4.2 Metodología de implantación

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología de implementación ASAP, que permitirá
realizar una implementación óptima y garantizada. Las principales ventajas obtenidas de la
aplicación de esta metodología son:

 Minimizar el tiempo requerido para la implantación de SAP.

 Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners

 Incorporar un esquema de formación orientado a los procesos.

 Obtener resultados en un “modelo de procedimientos” que puede ser usado en otras


implantaciones en el cliente.

 Involucrar y lograr una pronta aceptación del sistema por parte de la comunidad de
usuarios.

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Gráfico 4.1 – Metodología ASAP

1. Preparación del Proyecto

 Definir objetivos y estrategias


 Establecer estándares, procesos y herramientas
 Diagrama del proyecto
 Preparar kick-off
 Kick-off Hecho

Entregables

 Plan del Proyecto (Plan detallado)


 Documento de lanzamiento del proyecto (Kick-off)
 Definición del hardware necesario
 Aprobación

2. Análisis del Negocio – Planos Empresariales (Business Blueprint)

 Completar diseño técnico


 Definición de la estructura organizativa de SAP
 Blueprint aprobado
 Creación del Business Blueprint TO-BE
 Creación del Business Blueprint AS-IS

Entregables

 Comités de seguimiento al diseño


 Comités de Dirección
 Planning actualizado / Informe de progreso
 Control del alcance (Gestión cambios)
 Diseño técnico sistema

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 Diseño funcional (funcionalidad estándar + GAP’s análisis)
 Diseño funcional de interfaces
 Diseño funcional de desarrollos
 Diseño funcional de conversión y cargas
 Aprobación
3. Realización

 Parametrización del sistema


 Documentar transacciones
 Aprobación del prototipo
 Desarrollo del sistema
 Migración a entorno de integración
 Test en integración final
 Materiales de formación
 Formación a usuarios de MCM
 Formación a usuarios completado

Entregables

 Manuales de formación SAP


 Comités de seguimiento
 Comités de Dirección
 Planning actualizado / Informe de progreso
 Plan de formación final
 Estrategia de conversión y carga de datos
 Plan de arranque
 Prototipo
 Diseño del sistema productivo
 Diseño técnico de interfaces
 Diseños técnicos de cargas
 Diseños técnicos de desarrollos a medida
 Diseños técnicos de reports
 Diseños técnicos de formularios
 Diseño de autorizaciones
 Diseño de procedimientos de archivado de datos
 Plan de pruebas
 Pruebas de usuario
 Manuales de formación final
 Aprobación

4. Preparación Final

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 Configurar migrar entorno productivo
 Pruebas entorno productivo
 Migración verificada
 Creación plan de arranque y soporte
 Plan de arranque y soporte aprobado
 Carga masiva de datos maestros y pruebas

Entregables

 Comités de seguimiento
 Comités de Dirección
 Planning actualizado / Informe de progreso
 Comités de seguimiento a migración
 Encuestas de calidad de formación
 Diseño del nivel de servicio
 Aprobación final

5. Arranque y Soporte

 Ejecución del plan de soporte


 Arranque - go live

Entregables

 Seguimiento del plan de soporte al sistema productivo


 Seguimiento al plan del soporte a largo plazo

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4.3 Hitos

A continuación se listan los hitos de la metodología ASAP aplicados al este proyecto:

1. - Kick off hecho:

Cuando el cliente acepte la propuesta y comprenda el alcance de los módulos a implantar

3. - Blueprint aprobado:

Cuando el cliente acepte nuestra propuesta y determine que lo que hemos presentado en el
análisis de procesos este acorde a sus requerimientos formalizando mediante firma

4- Prototipo aprobado:

Cuando el cliente haya determinado que sus necesidades están cubiertas

5-Formación a usuarios terminada:

Cuando se hayan finalizado el adiestramiento se hayan concluido satisfactoriamente.

-Cuando la máquina de integración esté en funcionamiento y con lo indicado para el adecuado


funcionamiento del proyecto

6-Migracion Verificada:

Cuando la carga inicial de datos haya sido completada con toda la información y se encuentre
según lo establecido en el proyecto

7-Plan de arranque y soporte aprobada:

Cuando la máquina de producción esté en funcionamiento y se encuentre acorde con lo indicado


en el proyecto te haya finalizado y esta haya sido comprendida por parte del cliente.

-Cuando las pruebas de estrés sobre la máquina se realicen y estén superadas satisfactoriamente

8- Arranque (GO LIVE):

-Cuando la máquina de producción sea el nuevo sistema, y el anterior se apague y funcionando


todo correctamente.

-Cuando el tiempo de soporte establecido haya finalizado y se encuentre operando


satisfactoriamente la implantación del sistema

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4.4 Método de arranque

Para este proyecto se utilizara el método de arranque Big-Bang, el cual consiste en desconectar
completamente el sistema antiguo y arrancar con nuevo sistema SAP para que los usuarios
puedan trabajar con normalidad, el nuevo sistema contara previamente con los datos y
herramientas necesarios para su correcta operación, En este tipo de arranque los usuarios
comienzan a usar el nuevo sistema en ese mismo momento y el antiguo sistema no volverá a
ser usado desde entonces, este método de arranque nos presenta los siguientes puntos:

Ventajas

 No existe convivencia de dos sistemas simultáneamente.


 Estrategia de arranque económica (evita desarrollo de interfaces entre el sistema
actual y en nuevo).
 Evita costes en recursos humanos (operar simultáneamente ambos sistemas).

Desventajas

 Riesgo de errores en entrada en producción elevado.


 Soporte elevado en el arranque a productivo del nuevo sistema.

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5 Planificación y equipo del proyecto

5.1 Planificación

A continuación se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a la planificación del proyecto,


donde se indican las diferentes fases y actividades del proyecto y los hitos definidos anteriormente.

Gráfico 5.1 – Planificación proyecto

5.2 Equipo del proyecto

De acuerdo con el planteamiento realizado por 2A&2R, el proyecto se realizará con un equipo mixto
compuesto por profesionales de 2A&2R y Costas & Miquel. Los planes de trabajo, seguimiento de
las tareas, cumplimiento de hitos del proyecto serán gestionados conjuntamente por los Jefes de
Proyecto de 2A&2R y los Jefes de Proyecto de Miquel y Costas & Miquel.

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A continuación detallamos la composición del equipo de trabajo, el cual está formado por personal
de 2A&2R y Miquel y Costas & Miquel:

CS: Consultor Sénior - CJ: Consultor Junior - CT: Consultor Técnico - P: Programador

Gráfico 5.1 – Planificación proyecto

Equipo de proyecto de 2A&2R

 Gerente:
Persona con más de 8 años de experiencia en implantación, desarrollo y gestión de
proyectos SAP, con conocimiento global de los diferentes módulos de SAP y de su entorno
técnico.

 Jefe de proyecto (2A&2R): Además de las funciones relativas a la participación en las


actividades posteriormente especificadas para el Comité de Coordinación, sus funciones
son:

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 Realización de los objetivos establecidos por la Dirección del Proyecto y
planificación del calendario de trabajo y de los recursos necesarios para su
consecución.
 Asignación de tareas y gestión de los recursos asignados.
 Coordinación de las actividades de cada fase del Proyecto.
 Orientación en la optimización de los procesos del sistema y en la implantación del
sistema.
 Participación en la coordinación con otros proyectos.
 Obtención de información complementaria y necesaria para el Proyecto.
 Interlocución con el Coordinador de EUR.

 Consultores (Sénior/Júnior) (2A&2R): Responsables de la realización de las tareas y de la


configuración de la funcionalidad del sistema, realizarán las tareas de análisis del impacto
del cambio a la nueva plataforma, parametrización de SAP y supervisión de desarrollos a
medida, si los hubiera. Sus funciones básicas son:
 Análisis de los procesos de negocio.
 Elaboración de documentos y productos a entregar.
 Parametrización y adaptación funcional del sistema.
 Responsabilizarse de las actividades y resultados que se determinen en la
planificación detallada del proyecto.
 Preparación y ejecución de los planes de trabajo.
 Aplicación de Normas y Metodologías.
 Análisis de documentación complementaria.
 Reuniones a diferentes niveles.
 Realización de las pruebas necesarias para la verificación del sistema.
 Responsable de la migración.
 Supervisión de la puesta en marcha.

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 Equipo Técnico (Consultor Técnico / Programadores ABAP (2A&2R): Realizan desarrollos a
medida. La personalización de los distintos elementos, procesos y nuevas desarrollos
existentes, según las indicaciones establecidas por los consultores SAP.
 Identificar con los consultores las especificaciones funcionales de los desarrollos.
 Llevar a cabo los desarrollos ABAP/4 encomendados optimizando sus prestaciones
futuras, su coordinación con el resto de la aplicación y los recursos de hardware y de
tiempo asignados.
 Colaborar en las diversas pruebas.

5.3 Matriz de responsabilidades

A continuación se muestra la matriz de responsabilidades, que involucra tanto personal de 2A&2R


como de MCM:

Jefe de
Sponsor Equipo Cliente
Proyecto

Kick-off X D X D

Blueprint aprobado D P X D

Prototipo Aprobado D P I D

Formación a usuarios completada D P X D

Migración verificada D D C D

Plan de arranque y soporte aprobado D D X D

Arranque (Go Live) D D X D

Gráfico 5.2 – Matriz de responsabilidades


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Leyenda:

X: Persona que realiza el trabajo descrito.


D: Responsabilidad única para una decisión.
d: Responsabilidad compartida.
P: Gestiona el trabajo y realiza el seguimiento.
C: Debe ser consultado.
I: Debe ser informado.
A: puede ser notificado.

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6 Gestión de costes: Honorarios y forma de pago

En el Plan de Gestión de Costes se incluyen los procesos involucrados en la planificación y estimación


del presupuesto del proyecto, de manera que se pueda completar dentro del presupuesto
establecido.

El objetivo principal de este plan es concluir el proyecto dentro del presupuesto establecido para su
ejecución. Dicho plan debe estar aprobado por el Sponsor del Proyecto.

La Gestión de los Costes del Proyecto se ocupa principalmente del coste de los recursos necesarios
para completar las actividades planificadas en el punto anterior. Cualquier otro coste derivado del
proyecto queda excluido y correrá a cargo del cliente. Para ello se emitirá una factura mensual que
recogerá el coste real de todos los gastos de dicho periodo.

6.1 Estimación de costes

Previamente a la estimación de costes, se define que los costes se indican en euros, están calculados
libres de impuestos y que el horario laborable del proyecto será de Lunes a Viernes de 9am a 6pm.
En aquellos casos en los que se requiera dedicación fuera del horario laboral establecido, como por
ejemplo en la fase de arranque, la tarifa se verá incrementada en un factor de 1,75.

Para la estimación de los costes del proyecto nos basamos principalmente en la Lista de actividades,
en la matriz de Roles y Responsabilidades, el porcentaje de dedicación de cada rol en el proyecto y
en el juicio de expertos y lecciones aprendidas como referencia de otros proyectos similares a este.

El cálculo del coste por actividad se efectúa multiplicando el total de horas (trabajo) requeridas por
la tarifa correspondiente al recurso asignado a dicha actividad. A continuación se muestra la
estimación de costes del proyecto:

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Coste del proyecto

Ctd
COSTE Coste total
RECURSO Dedicación Nº Horas Coste persona
€/hora (equipo)
recursos

Director 1 2% 35 350 12.250 12.250

Jefe de proyecto 1 50% 875 70 61.250 61.250

Equipo funcional sénior 5 100% 1750 50 87.500 437.500

Equipo funcional junior 5 100% 1750 35 61.250 306.250

Equipo Técnico 1 100% 1750 40 70.000 70.000

Programador 1 100% 1750 25 43.750 43.750

931.000

Gráfico 6.1 – Costes del proyecto

De las consideraciones anteriores se estima el precio del proyecto en 931.000 euros (sin IVA).

El plazo de validez de esta propuesta es de 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la


propuesta.

Aquella funcionalidad nueva no contemplada en el alcance del proyecto o cambios de funcionalidad


se negociarán aparte de dicha propuesta.

MCM se compromete a proporcionar la infraestructura necesaria para el proyecto ( entornos de


desarrollo, integración y producción) al inicio de la correspondiente fase así como un mínimo del
50% de dedicación de las horas del proyecto, de no ser así, asumirá los costes derivados de las horas
adicionales de trabajo.

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6.2 Plan de facturación

El plan de facturación tiene como objetivo definir las pautas de pago correspondientes a los costes
incurridos en el proyecto.

Para éste proyecto se define un plan de facturación parcial basado en los siguientes hitos del
proyecto:

CALENDARIO DE FACTURACIÓN

HITO PORCENTAJE

Al inicio del proyecto 10%

Blueprint aprobado 20%

Prototipo acabado 30%

Formación finalizada 10%

Arranque 30%

Gráfico 6.2 – Calendario de facturación

El periodo de pago se define a 30 días de la fecha de emisión la factura y se abonarán por talón
nominativo o por transferencia bancaria.

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7 Supuestos y limitaciones

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos:

 La disponibilidad de horario de las personas claves para el requerimiento del proyecto será
del 40%.
 Miquel y Costas brindara información necesaria referente al proyecto en un tiempo no
mayor a 5 días hábiles desde su requerimiento.
 Miquel y Costas será responsable de entregar la infraestructura de hardware y software
necesaria para la correcta implantación del proyecto.
 Miquel y Costas será responsable de facilitar las licencias de Oracle y SAP para la
implantación del proyecto.
 El entorno de trabajo para la realización del proyecto (equipos, mesas, salas de reuniones,
material de oficina) serán proporcionados por Miquel y Costas.
 Los cambios y aprobación de nuevos criterios respecto al proyecto que impliquen
modificaciones al esquema de trabajo, implicarán una revisión de presupuesto.
 Quedará expresamente fuera del alcance del proyecto cualquier desarrollo a medida que
no esté incluido en la presente propuesta.

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8 Condiciones Contractuales

Condiciones estándar de los contratos de 2A&2R (no aplica).

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9 Anexos
9.1 2A&2R

Empresa joven e innovadora dedicada en exclusiva a servicios de consultoría de negocio,


implantación y mantenimiento de infraestructura SAP, formada por un grupo de profesionales con
8 años de experiencia. El equipo de 2A&2R cuenta con una larga trayectoria de éxitos y trabajo
conjunto, asesorando a grandes compañías en sus proyectos de reingeniería en Europa. Los servicios
que ofrecemos abarcan los diferentes componentes de la actividad de consultoría y se apoyan en
las mejores prácticas metodológicas para llevarlos a buen término.

Nuestros servicios pretenden constituir una aportación de conocimiento y valor añadido a los
clientes, con el fin de ayudarles a que los avances tecnológicos se traduzcan en auténticas soluciones
de competitividad y eficacia para la gestión de sus compañías, a tal efecto cuenta con 70
profesionales certificados y altamente cualificados en toda España, siendo precisamente estos
profesionales los que aportan el auténtico valor añadido a nuestros clientes y mantienen el liderazgo
de 2A&2R en ésta área.

9.2 Referencias

2A&2R tiene un amplio historial de casos de éxito en diversos proyectos por toda España en más
de 200 empresas, entre sus principales clientes podríamos mencionar a:
 El Corte Inglés
 Iberia
 Repsol
 Telefónica
 Aguas de Valencia

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9.3 Propuestas adicionales

9.3.1 Mantenimiento correctivo y evolutivo

En 2A&2R disponemos de un equipo de profesionales para el mantenimiento correctivo, evolutivo


de sistemas SAP. Este servicio es opcional y se puede contratar de forma adicional al proyecto de
implantación

9.3.2 Soporte

Además del soporte estándar con los que cuentan nuestros clientes, 2A&2R ofrece una amplia
opción de soportes que se pueden adecuar mejor a las necesidades de nuestros clientes como ser:
 Soporte de completo 24/7
 Soporte a eventos específico

9.4 Conformidad del proyecto

El siguiente documento es leído, comprendido y aceptado por Miquel y Costas. y 2A&2R.

Barcelona, a __ de ________________ de 2013

Miquel y Costas 2A&2R

…………….. ………………..
Sr. Albert Cau Sr. Fabián García
Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto

…………….. ……………….
Sra. Mayra Arnau Sr. Luis Rincón
Jefe de Proyecto Jefe de Proyecto

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