INVENTARIO DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL

PROYECTO ESPECIAL LEGADO JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS

TIPO DE PROCESOS DE NIVEL 0 PROCESO NIVEL 1 PROCEDIMIENTO RELACIONADO - NIVEL 2

PROCESO
CÓDIGO NOMBRE DUEÑO CÓDIGO NOMBRE CÓDIGO NOMBRE
PE 01.01.01 Auditoría interna del Sistema Integrado de Gestión
PE 01.01.02 Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión
Gestión de Acciones correctivas y de mejora del Sistema Integrado de
Oficina de Planeamiento, PE 01.01.03
planeamiento, Gestión del Sistema Gestión
PE 01 Presupuesto y PE 01.01
presupuesto y Integrado de Gestión PE 01.01.04 Control de cambios del Sistema Integrado de Gestión
Modernización
modernización PE 01.01.05 Gestión de riesgos del Sistema Integrado de Gestión
Procesos Control de las salidas no conformes del Sistema Integrado de
Etratégicos PE 01.01.06
Gestión
Gestión de atención, Atención de solicitudes de actividades y eventos sin
PE 02.01.01
seguimiento y contraprestación a favor de la comunidad ​
Gestión de riesgos y Oficina de Coordinación supervisión de
PE 02 PE 02.01
legado de Riesgos y Legado actividades y eventos sin Seguimiento y supervisión de actividades y eventos sin
contraprestación a favor PE 02.01.02 contraprestación a favor de la comunidad
de la comunidad
Gestión de la
PM 01 Dirección de Integración
integración
Culminación de las acciones, intervenciones y componentes de
PM 02.01.01
las inversiones
Gestión de Dirección de Proyectos e Liquidación y cierre de
PM 02 PM 02.01 PM 02.01.02 Liquidación física y financiera de las inversiones
infraestructura definitiva Infraestructura Definitiva las inversiones
PM 02.01.03 Transferencia física y contable y el cierre de las inversiones
Gestión de atención, Atención de solicitudes de actividades y eventos deportivos sin
seguimiento y PM 03.01.01
contraprestacion
supervisión de
PM 03.01
actividades y eventos
Seguimiento y supervisión de actividades y eventos deportivos
deportivos sin PM 03.01.02
sin contraprestación
contraprestación
Programación de
PM 03.02 actividades y eventos en PM 03.02.01 Programación de actividades y eventos en sedes
sedes
PM 03.03.01 Preparación e instalación de actividades y eventos en sedes

PM 03.03.02 Realización de actividades y eventos en sedes

Conclusión, evaluación y cierre de actividades y eventos en
PM 03.03.03
sedes
Soporte y asistencia técnica para la realización de actividades y
PM 03.03.04
eventos en sedes
Gestión de actividades y
PM 03.03 PM 03.03.05 Gestión de servicios al usuario
Gestión de eventos en sedes
Procesos PM 03 Dirección de Operaciones
operaciones PM 03.03.06 Gestión de logística de sedes
Misionales
PM 03.03.07 Gestión de seguridad de sedes
PM 03.03.08 Gestión de hospedajes
PM 03.03.09 Gestión de limpieza
PM 03.03.10 Supervisión de servicios médicos
PM 03.04.01 Gestión de la información de activos físicos
PM 03.04.02 Análisis de criticidad de activos físicos
PM 03.04.03 Acciones preventivas en la gestión de activos físicos
PM 03.04.04 Análisis de averías e incidentes de activos físicos
PM 03.04 Gestión de activos físicos
PM 03.04.05 Gestión de repuestos y refacciones de activos físicos

PM 03.04.06 Programación y supervisión del mantenimiento de activos físicos

Control e integración de las actividades contratadas a terceros

PM 03.04.07
en la gestión de activos físicos

Gestión de desarrollo Dirección de Desarrollo PM 04.01.01 Respaldo y recuperación de la información

PM 04 tecnológico y Tecnológico y PM 04.01 Gestión de tecnología
transmisiones Transmisiones PM 04.01.02 Mantenimiento de equipos informáticos para uso administrativo

Gestión de Dirección de Atención de solicitudes de actividades y eventos con

PM 05.01.01
comunicaciones, Comunicaciones, Gestión comercial y contraprestación
PM 05 PM 05.01
comercial y Comercialización y mercadotecnia Seguimiento y supervision de actividades y eventos con
mercadotecnia Mercadotecnia PM 05.01.02
contraprestacion
Gestión de asesoría Oficina de Asesoría
PS 01
jurídica Jurídica
PS 02.01.01 Actuaciones preparatorias para la contratación
Gestión de las
PS 02.01 PS 02.01.02 Contratación de bienes y servicios
contrataciones
PS 02.01.03 Ejecución y seguimiento contractual
PS 02 Gestión administrativa Oficina de Administración Gestión de almacén y
PS 02.02 PS 02.02.01 Recepción y salida de bienes de almacén
control patrimonial
Gestión documental y PS 02.03.01 Atención de quejas
PS 02.03
atención al usuario PS 02.03.02 Atención de reclamos
Selección y vinculación de personal bajo modalidad Contrato
PS 03.01.01
Administrativo de Servicios
Procesos de Vinculación de servidores públicos en cargo de confianza de
Soporte PS 03.01 Gestión del empleo PS 03.01.02
libre designación y remoción
Gestión de recursos Oficina de Recursos
PS 03 PS 03.01.03 Inducción al personal
humanos Humanos
PS 03.01.04 Administración de legajos del personal
Gestión del desarrollo y
PS 03.02 PS 03.02.01 Capacitación del personal
capacitaciones
Gestión del
PS 04 Oficina de Voluntariado
voluntariado
Gestión de la
PS 05 Oficina de Acreditación
acreditación
Gestión del enlace y Unidad de Enlace y
PS 06 coordinación del Coordinación
soporte internacional del Soporte Internacional

LEYENDA:

Procesos/procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos/procedimientos del Sistema de Gestión de Activos

Procesos/procedimientos comunes del Sistema Integrado de Gestión (Estratégicos)

Procesos/procedimientos comunes del Sistema Integrado de Gestión (Soporte)

Procesos fuera de alcance del Sistema Integrado de Gestión y complementarios

NOTA: El Sistema Integrado de Gestión comprende el Sistema de Gestión de Calidad (Norma ISO 9001:2015) y el Sistema de Gestión de Activos (Norma ISO 55001:2014).