"Ao de la consolidacin del Mar de Grau"

Tema:

Procesos

Docente:

Carbajal Enciso, Carlos

Curso:

Gestin de Procesos

Carrera:

Administracin de empresas

Alumnos:

Castro Barrios, Karla

Conza Zelada, Santiago Ariel
Estupian Alfredo
Salomn De Los Santos, Gianfranco Jess
Sifuentes Arquinigo, Lizbeth Yajaira

LIMA-PERU

2016
PROCESOS
1. Gestin de la Direccin
2. Gestin Integrada
3. Gestin Financiera
4. Gestin Comercial
5. Planeamiento del Servicio
6. Vigilancia privada
7. Supervisin del Servicio
8. Seguridad Personal
9. Gestin de Talento Humano
10. Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
11. Mantenimiento
12. Logstica

Proceso 1: Gestin de direccin

Subprocesos:

- Planeamiento estratgico

Proceso 2: Gestin integrada

Subprocesos:

- Gestin de los documentos

- Gestin de riesgo laboral y ambiental

- Gestin BASC

- Medicin y monitoreo

- Incidentes, acciones correctivas y/o preventivas

- Auditoras internas

Proceso 3: Gestin financiera

Subproceso:

-Proyeccin de ingresos y egresos

-Control de ingresos y egresos

-Planificacin de pago de planilla

Proceso 4: Gestin comercial

Subprocesos:

- Contratos

Proceso 5: Planeamiento del servicio

Subprocesos:

-Planes de emergencia y simulacro

-Plan especfico de funciones

-Plan general durante la prestacin de servicio

Proceso 6: Vigilancia privada

Proceso 7: Supervisin del servicio

Subprocesos:

- Verificacin de incidentes

Proceso 8: Seguridad Personal

Subprocesos:

-Activacin y desactivacin del servicio de seguridad

Proceso 9: Gestin de talento humano

Subprocesos:

- Seleccin del personal

- Capacitacin

- Bienestar social

Proceso 10: Tecnologas de la Informacin y de la Comunicacin

Subprocesos:

-Comunicacin y divulgacin

-Gestin de tecnologas

-Gestin del servicio brindado

Proceso 11: Mantenimiento y Servicios

Subprocesos:

- Centro de Control

- Armera

- Sistemas

-Gestin de mantenimiento

-Determinacin de requerimiento de mantenimiento

-Asegurar condiciones para el inicio de trabajo de mantenimiento

Proceso 12: Logstica

Subprocesos:

- Compras

- Almacenamiento

CLASIFICACIN DE PROCESOS

Procesos Estratgicos

Planeamiento estratgico
Gestin de los documentos
Gestin del riesgo laboral y ambiental
Gestin BASC
Gestin de tecnologas
Gestin del servicio brindado
Gestin de mantenimiento
Proyeccin de ingresos y egresos

Proceso Operativo

Medicin y monitoreo
Contratos
Planes de emergencia y simulacro
Plan especfico de funciones
Plan general durante la prestacin de servicio
Activacin y desactivacin del servicio de seguridad
Almacenamiento
Armera

Procesos de Apoyo

Incidentes, acciones correctivas y/o preventivas

Auditoras internas
Control de ingresos y egresos
Planificacin de pago de planilla
Inspeccin durante la prestacin del servicio
Seleccin del Personal
Capacitacin
Bienestar social
Comunicacin y divulgacin
Centro de Control
Sistemas
Determinacin de requerimiento de mantenimiento
Asegurar condiciones para el inicio de trabajo de mantenimiento
Compra
 Planeamiento Estratgico Gestin de Tecnologas

Gestin de Documentos Gestin de Servicio Brindado

Gestin de Riesgo Laboral Gestin de Mantenimiento

Proyeccin de Ingresos y Egresos

Gestin BASC
--------------------------------------------------------------------------
Planes de Emergencia Medicin y monitoreo
Y Simulacro
Y Simulacro
activacin y desactivacin del
Plan General Durante la
servicio de seguridad
Contratos presentacin del servicio
Almacenamiento
Plan General Durante la
presentacin del de
Plan especfico servicio
funciones Armera
-------------------------------------------------------------------------
Plan General Durante la Incidentes, acciones
presentacin del servicio correctivas y/o
Seleccin de personal Determinacin de requerimiento
preventivas
Auditoria interna de mantenimiento

Control de ingresos y
egresos Asegurar condiciones para el inicio
Capacitacin Comunicacin y divulgacin
de trabajo de mantenimiento
Planificacin de pago de planilla

Bienestar social Inspeccin durante la prestacin

del servicio Compras
Centro de control

Sistemas
 FLUJO DE PLANEAMIENRO ESTRATEGICO

GERENCIA COORPORATIVA SALA DE COORDINACION GENERAL

Inicio
1

Recoleccin y sistematizacin de la informacin Sistematizacin integrada y reunin para la

presentacin del proyecto

Enfoque estratgico y anlisis de los problemas

2

Se aprueba el NO
Integracin del enfoque estratgico y del anlisis proyecto? 2
de los problemas

SI
Socializacin y enriquecimientos con aportes de expertos e
involucrados Almacenamiento de
proyecto para su ejecucin

Verificacin de objetivos y metas

estratgicas

Fin

1
 FLUJO DE REPORTE DE INCIDENTES
Centro de Bienestar
control Social

Inicio 1

Comunicar de manera inmediata la unidad en caso de Coordinar con el lder zonal del accidente
un accidente de trabajo

Es un 3
accidente de NO Fin
Trabajo?
Atender y derivar al involucrado

SI
Dar la orientacin familiar
Informar a bienestar social

Investigar el incidente
1

Informar a MINTRA los accidentes

ocupacionales
2 Avisar a la familia 3

Fin
Planeamiento estratgico
Gestin de los
documentos
Gestin del riesgo laboral
y ambiental
Gestin BASC
Gestin de tecnologas
Gestin del servicio
brindado
Gestin de
mantenimiento
Proyeccin de ingresos y
egresos
Medicin y monitoreo
Contratos
Planes de emergencia y
simulacro
Plan especfico de
funciones
Plan general durante la
prestacin de servicio
Activacin y
desactivacin del servicio
de seguridad
Almacenamiento

Armera
Incidentes, acciones
correctivas y/o
preventivas
Auditoras internas
Control de ingresos y
egresos
Planificacin de pago de
planilla
Inspeccin durante la
prestacin del servicio
Seleccin del Personal

Capacitacin
Bienestar social
Comunicacin y
divulgacin
Centro de Control

Sistemas
Determinacin de
requerimiento de
mantenimiento
Asegurar condiciones
para el inicio de trabajo
de mantenimiento
Compras
 FICHA DE PROCESOS

Liderman Proceso de Incidentes, Acciones

Correctivas y/o Preventas
PROCESO Proceso de Incidentes, Acciones PROPIETARIO:
Correctivas y/o Preventas
MISION: Investigar las no conformidades/incidentes DOCUMENTACION:
ocurridos en la organizacin y tomar accin para
eliminar las causas de las no conformidades/incidentes.
EMPIEZA: Identificacin del incidente
ALCANCE
INCLUYE: Estimar incidente, determinar si es un incidente de la
organizacin, investigar incidente, reportar incidente al
responsable de direccin, ofrecer una resolucin del incidente.

TERMINA: Realizar propuestas correctivas y/o preventivas

ENTRADAS Incidentes, No conformidades, Registro de acciones correctivas,

Registro de acciones preventivas.
PROVEEDORES
SALIDAS Investigacin de no conformidades, Acciones correctivas
cerradas, Acciones preventivas cerradas.
CLIENTES Trabajadores de la Empresa
INSPECCIONES REGISTROS

Interno Representante de la Direccin

Externo Ministerio de Trabajo

VARIABLES DE CONTROL INDICADORES

- Registro de SAP/SAC
 FICHA DE PROCESOS
Liderman PLANIFICACIN ESTRATGICA

PROCESO PLANIFICACIN ESTRATGICA PROPIETARIO: Gerente General

MISION: Establecer las lneas estratgicas de actuacin de DOCUMENTACION:

liderman y concretar las acciones a desarrollar para alcanzar Procedimiento De Planificacin
esa estrategia. Del Sistema De Gestin Integrado

EMPIEZA: Recoleccin y sistematizacin de la informacin general de la

ALCANCE empresa.

INCLUYE: Enfoque estratgico y anlisis de los problemas, trabajo de

gabinete para la integracin del enfoque, estratgico y del anlisis de los
problemas, socializacin y enriquecimientos con aportes de expertos e
involucrados, verificacin de objetivos y metas estratgicas, trabajo en
gabinete para la sistematizacin integrada reunin para la presentacin
del proyecto, aprobacin del proyecto.

TERMINA: Almacenamiento De Proyecto Para Su Ejecucin.

ENTRADAS Lineamientos juntas directiva, informe de gestin de procesos,

requerimientos legales de entes de control, estudio de factibilidad,
requerimientos de procesos.
PROVEEDORES
Socios, entidades gubernamentales, todos los procesos, junta directiva,
entidades de control, comunidad.
SALIDAS Poltica de gestin integrada, objetivo estratgico, plan estratgico y plan
de mejoramiento,
CLIENTES Socios, todos los procesos, entidades gubernamentales, comunidad
INSPECCIONES REGISTROS
Presupuestos
Interno Auditoria Interna Contratos
Actas De Junta De Socios
Externo Basc Per (Business Actas Junta De Directiva
Alliance For Secure Actas De Comit De Gerencia
Commerce Acta De Revisin Gerencial
Plan Estratgico
Planes De Mejoramiento
VARIABLES DE CONTROL INDICADORES
Ejecucin del plan estratgico Existencia del plan estratgico
Ejecucin del presupuesto N de objetivos anuales propuestos
Seguimiento al plan estratgico Existencia de informes de seguimiento
Porcentaje estimado de cumplimiento de los
objetivos del ao anterior.
Problema del proceso de Incidentes:
1. Accidentes fuera del entorno
2. La falta de propuestas que eviten futuros accidentes
3. No informar a los trabajadores del manual de prevencin
4. No identificar los peligros a los que se expone el trabajador
5. No tener una lista preventiva para eliminar o reducir los riesgos de ese puesto de trabajo.
6. Accidentes que acaben en daos a la propiedad.
7. Falta de implementacin de medida que eviten la aparicin de consecuencias lesivas para los
trabajadores expuestos.
8. No notificar el suceso producidos segn la norma establecida.
9. Las herramientas y equipo en deterioro.
10. Plan de evacuacin mal definido.
11. Mala gestin de inventario de recursos de primeros auxilios
12. Deficiente control del registro de incidentes (posibilidad de dificultar la solucin de incidentes futuros)
13. Contar con recursos que no cumplan con los requisitos (calidad, eficiencia, etc)
14. Ausente plan de emergencia en caso de incidentes en la organizacin
15. Investigacin de problemas ocurridos que no necesariamente son incidentes
16. La burocratizacin del proceso, este debe ser simple
17. Mala comunicacin entre las personas encargadas del proceso
18. No tomar las medidas adecuadas de correccin pueden originar que los trabajadores puedan incurrir
en las mismas faltas
19. La alta taza de incidentes no es satisfactorio y podran indicar un problema en otro proceso o rea
20. La no colaboracin de las dems reas.
21. Falta de seguimiento en las incidencias.
22. Establecer acciones correctivas inadecuadas.
23. Resolver los problemas con demora.
24. Falta de control de las acciones correctivas.
25. Seguridad Deficiente.

Problemas del proceso del Planeamiento estratgico:

1. No comunicar el plan a los empleados y dejar que sigan trabajando sin saber nada.
2. Que la administracin no apoye activamente el proceso de la planeacin estratgica.
3. No definir correctamente los objetivos
4. No generar una ventaja competitiva
5. No tener claro los recursos y capacidades con que cuenta la empresa
6. Catstrofes climticas que impiden la ejecucin de proyecto.
7. Proyecto no investigado a profundo (socios mal asesorados).
8. Descoordinacin de socios.
9. Bajo presupuesto.
10. Proyecto no archivado.
11. Alto nmero de objetivos (no permite concentrarse en lo ms importante)
12. Intervencin por parte de socios o terceros en el proceso
13. Perdida de informacin por virus informtico o desastre natural.
14. Falta de recursos financieros (Control financiero deficiente)
15. Informacin insuficiente o deficiente
16. No contar con visin clara pueden llevar al equipo a trabajar con diferentes metas
 17. Desviar los recursos a otras actividades dejando de lado nuestros objetivos
18. No contar con un equipo que se identifique claramente con lo que la empresa quiere alcanzar
19. Ser muy rgidos con nuestro plan y no permitir la innovacin
20. Un mal diagnstico de nuestra organizacin y entrono
21. Falta de un equipo gerencial congruente con las expectativas y prioridades de la empresa.
22. Falta de informacin necesaria para la elaboracin de un plan estratgico.
23. Elaboracin del plan estratgico sin el aporte de los encargados de las dems reas.
24. Falta de personal capacitado para preparar la informacin que se requiere.
25. Falta de un equipo slido de trabajo.

. Este color corresponder al primer tercio que eliminemos.

. Este color corresponder al segundo tercio que eliminemos.

. Este color corresponder a los problemas que vamos a solucionar.

PROBLEMAS:

1. Falta de control de las acciones correctivas. (INCIDENTES)

2. Elaboracin del plan estratgico sin el aporte de los encargados de las dems reas.
(PLAN ESTRATEGICO)
Materiales MANO DE OBRA
Descoordinacin

Poca comunicacin

Cansancio

Trabajo de horas extra

Acumulacin de trabajo
Elaboracin del plan
Personal nuevo
estratgico sin el aporte
Dejaron de confiar en la empresa de los encargados de las
Se retiraron algunos socios dems reas.

Compra reciente de acciones

Socios nuevos

Descoordinacin de socios

Proyecto mal estructurado

MTODOS materiales
Falta de control de las
acciones correctivas.