130.19.

11
PLAN DE TRABAJO

AUDITORIA INTEGRAL MODALIDAD REGULAR

Universidad del Valle
Vigencia 2016

Objetivo de la auditoría

Evaluar la gestión fiscal en coherencia con las políticas, planes y programas de la

Universidad del Valle vigencia fiscal 2016.

Alcance de la Auditoría

Durante este proceso auditor se evaluarán las siguientes variables:

Componente Principios Factores Variables a evaluar

Control de Eficiencia, Eficacia, Planes, programas y
Resultados Equidad y Efectividad proyectos
Gestión contractual
Rendición y revisión
de la cuenta
Economía, Eficiencia,
Eficacia y Valoración
Control de Gestión
de Costos Legalidad
Ambientales
Gestión Ambiental
Tecnologías de la
información (TICS)
Planes
Mejoramiento
Control Fiscal Interno
Estados contables
Economía, Eficiencia,
Control Financiero
Eficacia Gestión presupuestal
Gestión financiera
Cumplimiento de las metas establecidas
en términos de cantidad, calidad,
oportunidad, resultados, satisfacción,
impacto en la población beneficiaria y
coherencia con los objetivos misionales.
Cumplimiento de las especificaciones
técnicas en la ejecución de los contratos.
Deducciones de ley.
Objeto contractual.
Labores de interventoría y seguimiento.
Liquidación de los contratos.
Oportunidad en la revisión de la cuenta.
Suficiencia.
Calidad de la información rendida.
Cumplimiento de normas externas e
internas aplicables a los Sujetos de
Control en los componentes evaluados
(Control de Gestión, de Resultados y
Financiero).
Gestión e inversión ambiental.
Sistemas de información.
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y
de
efectividad de los controles y
componentes evaluados.
Calidad y efectividad de los controles y
componentes evaluados.
Cuentas de los estados contables para
emitir una opinión
Elaboración, Aprobación, Modificación y
Ejecución.
Indicadores Financieros.

 Distribución de los porcentajes de ponderación de los factores:

Los factores fueron distribuidos como se evidencia en la siguiente tabla No. 1 de

acuerdo a los valores e importancia entre los otros, de la siguiente forma:

1
130.19.11
Tabla No. 1
Ponderación Ponderación
Factor
Inicial Final
Gestión Contractual 0,65 0,65
Rendición y revisión de la
0,02 0,02
cuenta
Legalidad 0,05 0,05
Gestión Ambiental 0,05 0,05
TICS 0,03 0,03
Plan de mejoramiento 0,10 0,10
Control Fiscal Interno 0,10 0,10
Total 1,00 1,00

Análisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar

La Universidad fue creada mediante Ordenanza No 12 de 1945 de la Asamblea

Departamental del Valle del Cauca con el nombre de "Universidad Industrial del
Valle del Cauca" constituida inicialmente por las Facultades de Agronomía,
Veterinaria, Química Industrial, Mecánica y Electricidad, Enfermería, Farmacia,
Comercio y Administración.

Historia

Desde su creación en 1945, la Universidad del Valle se ha caracterizado por su

constante preocupación para mejorar la cobertura y calidad de la educación superior
que ofrece.

En este sentido, la Universidad fue concebida como una institución de cobertura

regional, cuyo eje de acción buscaría irradiarse a las ciudades intermedias del Valle,
a través de un Sistema Universitario Regional Desconcentrado, idea planteada
desde 1959 por el Rector de esa época, Don Mario Carvajal.

La innovadora idea de fomentar la desconcentración de las clases de la Universidad,

sólo se cristalizó entre 1982 y 1986, cuando el Ministerio de Educación Nacional
propuso la Universidad Abierta y a Distancia, consistente en programas educativos
que entregaran formación tecnológica en horarios amplios mediante talleres y
tutorías semi-presenciales. Esta oportunidad y con el impulso recibido del Rector
Harold Rizo Otero, se creó finalmente el Programa de Regionalización de la
Universidad del Valle.

El cumplimiento de estos requisitos permitió que el Consejo Superior de la

Universidad, mediante el Acuerdo 001 del 22 de enero de 1985, creara el Programa
de Regionalización, con el fin de desarrollar y fortalecer el Programa de Educación
a Distancia.

2
130.19.11
Las primeras sedes creadas fueron a partir del 15 de septiembre de 1986, en la
Resolución No. 105, del Consejo Superior. Fueron las de Buenaventura, Buga,
Caicedonia, Palmira, Tuluá, Zarzal y Sevilla; posteriormente, se abriría sede en
Cartago.

Actualmente, varias Sedes Regionales están pasando por procesos de

consolidación académica y formativa, que se puede evidenciar no sólo en la
obtención de los registros calificados y puestos avanzados en las pruebas ECAES,
ahora Saber Pro, sino a la vez en la consecución de la certificación ISO, generada
por ICONTEC. Por otra parte, gracias a los recursos de la Estampilla Pro-
Universidad del Valle, el apoyo del sector empresarial y en algunos casos con el
apoyo de las alcaldías locales, varias sedes han conseguido la construcción de sus
propias sedes, además, con el apoyo de la Dirección de la Universidad, se ha
logrado el mejoramiento físico y tecnológico de sus instalaciones.

Misión:

La Universidad del Valle tiene como misión formar en el nivel superior, mediante la
generación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento en los ámbitos
de las ciencias, la técnica, la tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en
general. Atendiendo a su carácter de universidad estatal, autónoma y con vocación
de servicio social, asume compromisos indelegables con el desarrollo de la región,
la conservación y el respeto del medio ambiente y la construcción de una sociedad
más justa y democrática.

Ver Proyecto Institucional (Acuerdo 010 del 7 de abril de 2015 del Consejo
Superior).

Visión:

Ser reconocida como una Universidad incluyente con altos estándares de calidad y
excelencia, referente para el desarrollo regional y una de las mejores universidades
de América Latina.

Ubicación:

La Universidad del Valle tiene su sede en Cali, capital del departamento del Valle
del Cauca, una de las regiones de mayor desarrollo industrial en Colombia conocida
por su alta capacidad de exportación de azúcar de caña a nivel internacional. Son
unas tierras muy fértiles donde se encuentran grandes empresas agrícolas.

3
130.19.11

La ciudad de Cali es sede, actualmente, de siete Universidades, en las que se

destaca la Universidad del Valle por su amplio cubrimiento en las áreas de
humanidades, así como por el desarrollo de las áreas de investigación científica y
de tecnología aplicada, para lo cual ha contado con el decidido y decisivo apoyo de
entidades internacionales y de otras universidades a través de convenios de
cooperación interinstitucional.

Potencial investigativo y técnico del recurso humano

La Universidad cuenta con un equipo aproximado de mil profesores de los cuales,

cerca de setecientos son de tiempo completo y en gran proporción poseen grados
de doctorado, maestría o especialización.

Más de la mitad de estos profesores de tiempo completo realizan trabajo de

investigación en diferentes áreas y muchos de los proyectos se desarrollan sobre
campos aplicados y con condiciones particulares para la ciudad o la región.
Igualmente se desarrollan programas de investigación especializada en las áreas
de ciencias básicas y humanidades.

Instituciones Relacionadas:

ASCUN - Asociación Colombiana de Universidades

Colciencias
Departamento Nacional de Planeación
ICFES
Ministerio de Educación
RUAV - Red Universitaria de Alta Velocidad
Otras

Según consagra el artículo 69 de la Constitución política de Colombia; de igual

forma la ley 30 de 1992 que organizó el servicio público de educación superior en
su artículo 93 señala que los contratos que celebren las universidades estatales u
oficiales para el cumplimiento de sus funciones se regirán por el derecho privado y
sus efectos sujetos a normas civiles y comerciales.

Por otro lado, la Universidad del Valle fue acreditada institucionalmente por el
término de ocho años por el Ministerio de Educación Nacional, constituyéndose en
instrumento para mejorar la calidad de la educación superior.

Su estructura organizacional es la siguiente:

4
130.19.11

Estrategia de la Auditoría

La estrategia general que aplicará el equipo auditor para lograr el objetivo contenido
en el presente Plan de Trabajo, está definida en los siguientes componentes.

 Componente Control de Resultados

 Componente Control de Gestión
 Componente Control Financiero

Además, de manera transversal a los componentes de auditoría en mención, se

evaluará la legalidad, el control fiscal interno y/o los controles inherentes.

El objetivo general, está definido en los siguientes componentes y factores:

1. Componente Control de Resultados

Factores: Planes, programas y proyectos

MUESTRA DEL PLAN ESTRATEGICO

Los programas y/o proyectos a evaluar se seleccionaran por asuntos estratégicos,

estos estarán asociados a los contratos de la muestra escogida por el equipo
auditor, de tal manera que permita medir el cumplimiento del objeto social para los

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130.19.11
cuales fueron presentados en el banco de proyectos para beneficio de la comunidad
estudiantil del Valle del Cauca.
EJE 1 SECTOROBJETIVOCODIGO Y NOMBRE PROYECTO VALOR DEL PROYECTO CONTRATO VALOR CONTRATO
3 S02 4 770016 Implementación del proceso de autoevaluación
$ 376.322.080,00con 0030_0034_018_007_358_2016
fines de acreditación de alta calidad
$ 170.800.000,00
de programas de las sedes regionales.
4 S02 1 363019 Adquisición de equipos especializados
$ 1.000.000.000,00
para áreas de
0030.0034.018.007.124_2016
prácticas académicas de la Facultad$ 246.136.920,00
de Salud ubicados en el Hospital Universit
4 S02 1 363019 Adquisición de equipos especializados
$ 1.000.000.000,00
para áreas de
0030.0034.018.007.92.2016
prácticas académicas de la Facultad$ 289.815.734,00
de Salud ubicados en el Hospital Universit
3 S02 4 362975 Implementación de los planes $de2.394.735.467,00
mejoramiento de3.000.340.180.091.230.000
los programas académicos presentados $ 457.535.750,00
a procesos de acreditación.
4 S02 6 362989 Renovación, soporte, reemplazo$de 204.975.796,00
partes y actualización
3.000.340.180.091.080.000
de licencias de funcionalidades
$ 204.090.832,00
avanzadas de UTM perimetral
4 S02 6 363060 Renovación de los equipos de acceso
$ 348.632.483,00
Wi-Fi considerados
30.003.340.180.072.100.000
obsoletos de la red datos institucionales
$ 322.649.496,00Fase 1.
3 S02 5 955006 Programa de mejoramiento del Restaurante
$ 860.692.642,00
Universitario
3.000.340.180.072.580.000 $ 633.009.503,00
3 S02 2 767986 Implementación Centro Regional$ 10.351.704.000,00
de Investigación Contrato
e Innovación
No. 0030.0034.018.007.079.2016
en Bioinformática y Fotónica
$ 1.346.237.067,00
(Interventoría)
4 S02 6 363068 Sistemas de Información para la $ 5.025.708.492,00
Universidad del Valle
3.000.340.180.072.180.000 $ 3.469.560.000,00
3 S02 6 363070 Adquisición de maderamen para$el424.226.000,00
Coliseo Alberto3.000.340.180.071.100.000
León Betancourth $ 309.559.512,00
4 S02 6 363062 Renovación de los equipos de conmutación
$ 1.032.412.645,00
(Switches)
3.000.340.180.072.170.000
obsoletos de la red datos institucionales
$ 958.370.212,00
Fase 1.
4 S02 6 363067 Fortalecimiento de la nube institucional
$ 571.117.486,00
Académica 3.000.340.180.071.740.000
de la Universidad del Valle. $ 564.076.844,00
3 S02 2 362545 Convocatoria Interna de investigaciones
$ 5.014.248.390,00
y apoyo a 0040_882_2016
proyectos estratégicos de investigación,
$ 103.779.330,00
innovación y cultura
3 S02 2 767986 Implementación Centro Regional$ 10.351.704.000,00
de Investigación 0040.0002.16
e Innovación en Bioinformática y Fotónica
$ 110.763.180,00
(Interventoría)
3 S02 2 761775 Investigación y Producción de Tejidos,
$ 8.000.005.400,00
Órganos y Biodispositivos
0040.001. 2016 para uso en Medicina $ 150.000.000,00
Regenerativa, Valle del Cauca, Occidente (E
3 S02 2 362642 Contrapartida para proyectos de $ 1.125.812.982,00
investigación financiados
0040_817_2016
con entidades externas y centro
$ 156.312.800,00
de excelencia CENM
3 S02 2 762817 Implementación Plataforma en$Ciencias
1.499.527.953,00
Ómicas y Salud
0040.002.
del Cáncer
2016 Mamario (Interventoría)
$ 214.718.193,00
3 S02 2 768117 Desarrollo de la Unidad Estratégica
$ 2.678.818.387,00
de Estandarización,
400.042.016
Homologación y Pruebas de la$Industria
660.000.000,00
Automotriz (Interventoría)
4 S02 4 362949 Adecuación de la planta física para
$ 199.179.748,00
los grupos de investigación
0030.0034.018.016_259_2016
de saneamiento ambiental$ 168.003.089,00
y desarrollo institucional del Instituto CI
3 S02 1 362666 Inversión en el Sistema de Bibliotecas
$ 3.681.048.616,00 0030.0034.018.016_0151_2016 $ 219.918.671,00
4 S02 1 362803 Adecuación del espacio para el funcionamiento
$ 934.815.021,00de0030.0034.018.016_164_2016
la División de Recursos Humanos en $ 772.749.488,00
el 2o piso edificio 301, Administración Cen
4 S02 4 362855 Mantenimiento preventivo y correctivo
$ 5.287.746.304,00
de las instalaciones
0030.0034.018.016_115_2016
de la Universidad del Valle$ 271.103.984,00
4 S02 4 362895 Mejoramiento del espacio público $ 409.669.484,00
y el amoblamiento0030.0034.018.016_165_2016
en los campus de la Universidad $ 314.534.316,00
del Valle
4 S02 4 362855 Mantenimiento preventivo y correctivo
$ 5.287.746.304,00
de las instalaciones
0030.0034.018.016-114-2016
de la Universidad del Valle$ 323.428.040,00
3 S02 1 224023 Inversión con recursos propios para
$ 268.172.588,00
dotación y adecuación
DEEC_022_2_52_16
del Proyecto: Programa Talentos-Pilos
$ 82.500.084,00Univalle
4 S02 6 362988 Desarrollo de software para el proceso
$ 100.000.000,00
de automatización
3.000.340.180.070.280.000
del cierre fiscal y la rendición
$ 100.000.000,00
de cuentas en línea (RCL)
4 S02 4 465000 Inversión con recursos propios para
$ 200.000.000,00
dotación y adecuación
0110.0110.1_018_007_106_2016
de la Facultad de Ciencias$de 62.800.000,00
la Administración

2. Componente Control de Gestión

Factores: Gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad

financiera, Gestión ambiental, Tecnologías de la Información y comunicación
(TICS), Plan de mejoramiento y Control fiscal interno.

Muestra de la contratación.

Para la auditoria Regular con Enfoque Integral que se llevara a cabo en la

Universidad del Valle vigencia 2016, se seleccionó la muestra de la contratación de
ochenta y cuatro (84) contratos por valor de $41.878.533.405 los cuales se
relacionan:

6
130.19.11

MUESTRA CONTRATACION UNIVERSDAD DEL VALLE VIGENCIA 2016 - SEGÚN RCL

# CONTRATO CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR CONTRATO

DIAGNOSTICO Y
ASISTENCIA
0030.0034_018. MEDICA S.A. – Prestación de servicios de laboratorio, imágenes y ayudas diagnósticas cuando
1 026_007_2016 DINAMICA I.P.S. la Universidad lo requiera. $ 203.840.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACION,
0030.0034.018.0 GREEN HORIZON SOPORTE, MANTENIMIENTO Y BOLSA DE HORAS PARA EL APLICATIVO
2 18.041.2016 SAS FINANZAS PLUS PARA EL 2016 $ 170.391.073
ASESORIAS Y
SOFTWARE Adquisición, instalación, capacitación, soporte, actualización y mantenimiento de
0030_0034_018 PRODUCTIVA software para la gestión de la acreditación y calidad académica de la
3 _007_358_2016 E.U. Universidad del Valle $ 170.800.000
Servicio de Consultoría y asesoría para desarrollar el sitio web, y los
mecanismos de recoleccion de datos, componente tecnologico de la propuesta
de proyecto para estructurar la version 2.0 del Observatorio Colombiano de
VA_DINTEV_OC RADY Innovacion Educativa con uso de TIC, para el desarrollo del Contrato
0023.018.07.014 CONSULTORES interadministativo 0739 de 2016 entre MEN y UNIVALLE, Proyecto de
4 _ 2016 S.A.S Sostenibilidad Centro de Innovación Educativa Regional Sur. $ 66.174.620
NOVA
0025.0025.1.018 INFORMATICA Soporte técnico y actualización del aplicativo OLIB para el año 2016. División de
5 .018.041.2016 LTDA. Bibliotecas $ 116.000.000
INTERNATIONAL CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE ADAPTACIÓN Y CONVERSION A
FINANCIAL LAS NORMAS INTERNACIONALES CONTABLES PARA EL SECTOR
ACCOUNTING PUBLICO NIIF-NICSP, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA
0030.0032.3.018 SOLUTIONS CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION, ESTABLECIDO EN LA RES.533 DE
6 .018.012.2016 S.A.S 2015 E INSTRUCTIVO 002 DE 2015, RES 643 DE 2015, RES 087 DE 2016. $ 110.200.000
ELABORAR Y ACTUALIZAR EL ESTUDIO ACTUARIAL DE LA UNIVERSIDAD
JORGE ALBERTO DEL VALLE Y ACOMPAÑAR A LA INSTITUCIÓN HASTA LA APROBACIÓN Y
0030.0034.018.0 VELASQUEZ FIRMA DEL OTROSI AL CONTRATO DE CONCURRENCIA ANTE EL
7 18.036.2016 PEREZ MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO $ 167.040.000
SISTEMAS 2000
CONSULTORES
GESTION
0030.033.4.018. EMPRESARIAL E AVALUO DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.
8 018.037.2016 INFORMATICA SA MIC-SCAB-009-2016 $ 127.999.959
0030.0034.018.0 A Y B EQUIPOS ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO INTRAOPERATORIO.
9 07.124_2016 MEDICOS SAS CONTRATACIÓN DIRECTA 118-2016 $ 246.136.920
0030.0034.018.0 BIOTRONITECH Adquisición de equipos especializados para areas de practicas academcas de la
10 07.92.2016 DE COLOMBIA SA facultad de salud. Ubicados en el HUV. Licitación publica 007-2016 $ 289.815.734
0030.0034.018.0 CARVAJAL
11 09.123.2016 ESPACIOS SAS Adquisición de sillas universitarias . Contratación directa 130-2016 $ 457.535.750
0030.0034.018.0 COMPUFACIL Adquisición de equipos de computo y perifericos de uso común para varias
12 07.024.2016 SAS dependencias de la Universidad. Licitación Pública 018-2015. $ 1.939.625.500
0030.0034.018.0 GAMMA
13 09.108.2016 INGENIEROS SAS Adquisición de una solución NGF (Next Generation Firewall) $ 204.090.832
0030.00334.018. GTD FLYWAN Renovacion de los equipos de acceso a WiFi consodierados obsoletos de la red
14 007.216.2016 SAS de datos institucionales fase 1 $ 322.649.496
MANUFACTURER
A DE GRANDES
0030.0034.018.0 COCINAS MGC & Adquisición de bienes varios para el programa de Mejoramiento Restaurante
15 07.258.2016 CIA SAS Universitario. Edificio 389. Sede Meléndez. LICITACION PUBLICA 023-2016 $ 633.009.503
Contrato No.
0030.0034.018.0 MCM TRADING Adquisición de equipos de laboratorio de espectroscopia ultrarapida, pulsos
16 07.079.2016 S.A.S ultracortos y fisica atmosferica, con cargo al proyecto CIBIOFI $ 1.346.237.067
0030.0034.018.0 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA
17 07.368.2016 METALICAS JEP UNIVERSIDAD DEL VALLE. SO-050-2016 $ 402.240.334
PLAYGREENS
0030.0034.018.0 INTERNATIONAL Compra venta e instalación de madera fija multisport para el coliseo Alberto
18 07.110.2016 SAS Leon Betancourt de la Universidad del Valle. Solciitud de oferta 029-2016 $ 309.559.512
UNION
SOLUCIONES ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SOLUCION
SISTEMAS DE DE SOFTWARE PARA GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA
0030.0034.018.0 INFORMACION UNIVERSIDAD DEL VALLE, CON SOPORTE, ACTUALIZACION Y
19 07.218.2016 SAS MANTENIMIENTO DURANTE UN AÑO DE ACUERDO A CD_162_2016 $ 3.469.560.000
UNION ADQUISICION DE EQUPOS PARA EL POYECTO RENOVACION DE LOS
0030.0034.018.0 TEMPORAL AM EQUIPOS DE CONMUTACION - SWITCHES , OBSOLETOS DE LA RED DE
20 07.217.2016 SWITCHES - 2016 DATOS INSTITUCIONALES FASE I. LICITACION PUBLICA 018-2016 $ 958.370.212
UNION
TEMPORAL
PRICO – ADQUISICION DE EQUPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA NUBE
0030.0034.018.0 ALMACENAMIEN INSTITUCIONAL ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE LICITACION
21 07.174.2016 TO 2016 PUBLICA 012-2016 $ 564.076.844
0030.0034.018.0 PRICELESS Adquisición de equipos de cómputo de uso común para varias dependencias de
22 07.166.2016 COLOMBIA SAS la Universidad, LICITACION PUBLICA 016-2016 $ 1.299.166.780
0030.0034.018.0 ABKA COLOMBIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E
23 02.163_2016 SAS IMPRESIÓN EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA ALGUNAS $ 494.578.277

7
130.19.11
MUESTRA CONTRATACION UNIVERSDAD DEL VALLE VIGENCIA 2016 - SEGÚN RCL

DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE. LICITACIÓN PUBLICA

005-2016
MES DE
OCCIDENTE
24 0040_882_2016 S.A.S. COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO $ 103.779.330
Compra de un equipo de laboratorio de optica (Laser Nd YAG para realizar un
VORTEX sistema lidar y espectroscopia optica en el laboratorio de fisica atmosferica en el
25 0040.0002.16 COMPANY S.A.S. marco del proyecto CIBIOFI $ 110.763.180
Adquisición de equipo sistema de permeación en gel agilent technologies GPC
26 0040.001. 2016 KHYMOS S.A 1260 para el laboratorio de polimeros del proyecto Medicina Regenerativa $ 150.000.000
PRODUCEL
27 0040_817_2016 INGENIEROS S.A. COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO $ 156.312.800
Compra de torre de laparoscopia con su debido instrumental para realizarción de
laparoscopias de los biomodelos a intervenir en el proyecto de Medicina
28 0040.002. 2016 ALLERS S.A. Regenerativa $ 214.718.193
Diseño conceptual y diseño de los planos que contienen las especificaciones y
características necesarias para la ejecución de las Actividades de I+D+i de la
Unidad de Homologación, Estandarización y Pruebas de Partes, Componentes y
Vehículos en el marco del proyecto financiado con recursos de regalías del
Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías para el Valle del Cauca
denominado Desarrollo de la Unidad Estratégica de Estandarización,
Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz. Palmira, Valle del Cauca,
CREATTI LABS Occidente según las especificaciones, restricciones y expectativas aportadas por
29 0040.004.2016 S.A.S los principales stakeholders del proyecto $ 660.000.000
CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR DEL
VALLE DEL
CAUCA –
0030.0034- COMFAMILIAR
018.026-018- ANDI - Prestación de servicios integrales de salud, médico asistenciales y hospitalarios,
30 2016 COMFANDI con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físico-hospitalarios. $ 400.000.000
CAJA DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR DEL
VALLE
DELCAUCA –
0030.0034.018.0 COMFAMILIAR Suministro de Medicamentos de uso humano para usuarios del Servicio de
31 21_012_2016 ANDI Salud de la Universidad del Valle $ 4.833.000.000
prestación de servicios integrales de salud, médico asistenciales y hospitalarios,
con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físico – hospitalarios, que
0030.0034_018. CENTRO MEDICO se garantice en el portafolio específico para la población objeto del contrato, en
32 026_002_2016 IMBANACO las instalaciones del CONTRATISTA . $ 1.375.000.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, MÉDICO
ASISTENCIALES Y HOSPITALARIOS, CON TODA LA CAPACIDAD
INSTALADA, RECURSOS HUMANOS Y FÍSICO - HOSPITALARIOS, QUE SE
0030.0034_018. CLINICA DE GARANTICE EN EL PORTAFOLIO ESPECÍFICO PARA LA POBLACIÓN
33 026_016_2016 OCCIDENTE S.A. OBJETO DEL CONTRATO. $ 291.200.000
CLINICA
NUESTRA
0030.0034_018. SEÑORA DE LOS Prestación de servicios integrales de salud, médico asistenciales y hospitalarios,
34 026_013_2016 REMEDIOS” con toda la capacidad instalada recurso humano y físico-hospitalario $ 583.000.000
CLLINICA
0030.0034_018. FARALLONES Prestación de Servicios integrales de Salud, médico asistenciales y hospitalarios
35 026_015_2016 S.A. con toda la capacidad instalada. $ 487.500.000
0030.0034_018. Prestación de Servicios integrales de Salud de alta complejidad e imagenología
36 026_014_2016 D'IMAGEN S.A. especializada con toda la capacidad instalada. $ 175.000.000
Prestación de Servicios especializados en terapia de reemplazo renal con toda
la capacidad instalada, recurso humano y físico que se garantice en el portafolio
FRESENIUS del contratista, cuando se requieran, y que incluyan todas las actividades,
0030.0034_018. MEDICAL CARE intervenciones y procedimientos, del Plan Obligatorio de Salud para los afiliados
37 026_023_2016 COLOMBIA S.A. y beneficiarios afiliados al Servicio de Salud de la Universidad del Valle. $ 167.000.000
FUNDACIÓN
0030.0034_018. CLÍNICA VALLE prestación de servicios integrales de salud, médico asistenciales y hospitalarios,
38 026_005_2016 DEL LILI con toda la capacidad instalada, recursos humanos y físico – hospitalarios $ 2.083.000.000
0050.0051.018.0 SOLMEDICAL S.A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA LIDA VICTORIA DE
39 21.048.16 S ARAGON, CC. No. 38.956.310, PENSIONADA DOCENTE. $ 107.514.270
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
BUGA, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y servicios que
requiera para adelantar sus procesos misionales, como son: personal docente
hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios generales,
mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia, alimentos,
refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que generen los
programas de pregrado y postgrado, capacitación continua, extensión y
Fundación asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los profesores de la
001_2016_BUG Universidad del SEDE BUGA, en programas de postgrados y extensión para mejorar la calidad
40 A Valle Sede Buga académica. $ 1.924.624.572

8
130.19.11
MUESTRA CONTRATACION UNIVERSDAD DEL VALLE VIGENCIA 2016 - SEGÚN RCL

LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con

plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
CAICEDONIA, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y
servicios que requiera para adelantar sus procesos misionales, como son:
personal docente hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios
generales, mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia,
alimentos, refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que
Fundación generen los programas de pregrado y postgrado, capacitación continua,
Universidad del extensión y asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los
001_2016_CAIC Valle Sede profesores de la SEDE CAICEDONIA, en programas de postgrados y extensión
41 EDONIA Caicedonia para mejorar la calidad académica. $ 515.253.035
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
CARTAGO, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y servicios
que requiera para adelantar sus procesos misionales, como son: personal
docente hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios
generales, mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia,
alimentos, refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que
generen los programas de pregrado y postgrado, capacitación continua,
Fundación extensión y asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los
UVB_CAR_001_ Universidad del profesores de la SEDE CARTAGO, en programas de postgrados y extensión
42 20016 Valle Sede Zarzal para mejorar la calidad académica. $ 600.069.869
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
NORTE DEL CAUCA, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y
servicios que requiera para adelantar sus procesos misionales, como son:
personal docente hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios
generales, mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia,
alimentos, refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que
generen los programas de pregrado y postgrado, capacitación continua,
Fundación extensión y asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los
001_2016_NOR Universidad del profesores de la SEDE NORTE DEL CAUCA, en programas de postgrados y
43 TE DEL CAUCA Valle Palmira extensión para mejorar la calidad académica. $ 1.626.050.837
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
PACÍFICO, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y servicios
que requiera para adelantar sus procesos misionales, como son: personal
docente hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios
generales, mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia,
alimentos, refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que
Fundación generen los programas de pregrado y postgrado, capacitación continua,
Universidad del extensión y asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los
Valle Sede profesores de la SEDE PACÍFICO, en programas de postgrados y extensión
44 PAC_001_2016 Pacífico para mejorar la calidad académica. $ 2.149.263.980
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la
SEDE PALMIRA, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y
servicios que requiera para adelantar sus procesos misionales, como son:
personal docente hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios
generales, mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia,
alimentos, refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que
generen los programas de pregrado y postgrado, capacitación continua,
Fundacion extensión y asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los
001_2016_PAL Universidad Del profesores de la SEDE PALMIRA, en programas de postgrados y extensión para
45 MIRA Valle Palmira mejorar la calidad académica. $ 2.923.121.788
LA FUNDACION, se compromete y obliga para con LA UNIVERSIDAD con
plena autonomía técnica, administrativa, financiera y bajo su directa
responsabilidad a apoyar todas las actividades administrativas de la SEDE
ZARZAL, referentes a la contratación y pago de personal, bienes y servicios que
requiera para adelantar sus procesos misionales, como son: personal docente
hora cátedra y administrativo; gastos generales como servicios generales,
mantenimiento de muebles, vehículos y planta física, vigilancia, alimentos,
refrigerios, seminarios, cursos, actividades culturales y gastos que generen los
programas de pregrado y postgrado, capacitación continua, extensión y
Fundación asesorías. Igualmente, apoyar la formación académica de los profesores de la
0060.0069_001_ Universidad del SEDE ZARZAL, en programas de postgrados y extensión para mejorar la calidad
46 2016 Valle Sede Zarzal académica. $ 1.120.987.900
CONSTRUCCION OBRAS DE ADECUACION DE LA PLANTA FISICA PARA LOS GRUPOS DE
ES Y INVESTIGACION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO
0030.0034.018.0 MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO CINARA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
47 16_259_2016 S COLOMBIA EDIFICIO 341 - SEGUNDO PISO $ 168.003.089
ADECUACION DE ACCESO PRINCIPAL, SECCION DE GUARDA-BOLSOS,
0030.0034.018.0 GAIA INGENIERIA SALA DE ESPERA, ACCESO A LAS SALAS E INCLUYE EL SUMINISTRO DE
48 16_0151_2016 AMBIENTAL SAS MUEBLES $ 219.918.671

9
130.19.11
MUESTRA CONTRATACION UNIVERSDAD DEL VALLE VIGENCIA 2016 - SEGÚN RCL

CUMBRE
0030.0034.018.0 ASOCIADOS Remodelación de los espacios de la Division de Recursos Humanos en el
49 16_164_2016 LIMITADA segundo piso del Edificio 301 de Administracion Central en la Sede Melendez $ 772.749.488
MC
CONSTRUCCION
ES Y
0030.0034.018.0 CONSULTORIAS Mantenimiento y adecuación de espacios de Bienestar Universitario Centro
50 16_115_2016 SAS Deportivo Universitario CDU - Gimnasio, Fisioterapia y Cocineta $ 271.103.984
OSPINA
0030.0034.018.0 VELASCO
51 16_165_2016 HECTOR JAIME Obra de recuperación de acceso en la avenida pasoancho $ 314.534.316
0030.0034.018.0 REYES MEJIA Mantenimiento y adecuación de baños y camerinos del Centro Deportivo
52 16-114-2016 GUIDO Universitario CDU $ 323.428.040
0034.018.025_1 ALDEMAR MARIN ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE CUARTOS FRIOS Y
53 72_2016 CARVAJAL DE CONGELACIÓN DEL RESTAURANTE UNIVERSITARIO EDIFICIO 389 $ 264.638.549
0030.0034.018.0 DRC INGENIERIA MANTENIMIENTO OUTSOURCING DE CUBIERTAS EN LOS CAMPUS
54 25_160_2016 LTDA MELENDEZ Y SAN FERNANDO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE $ 239.776.083
JC
0030.0034.018.0 ARQUITECTURA ADECUACIONES PARA LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO
55 25_178_2016 SAS 320, UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE MELENDEZ $ 150.914.214
MIGUEL
0030.0034.018.0 ANTONIO NIÑO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
56 25_287_2016 CAMACHO SEDE CALI 2016 $ 186.731.734
AIR FRESH
0030.0034.018.0 INGENIEROS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS
57 25_296_2016 LTDA AIRES ACONDICIONADOS DE LA UNIVERISDAD DEL VALLE. $ 148.539.745
PROYECTOS Y
CONSTRUCCION CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS INTERNAS DE
0030.0034.018.0 ES PROCOL LOS EDIFICIOS 386-387-388-389 UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE
58 25_339_2016 LIMITADA MELENDEZ $ 136.739.722
500 MTS DE REPOSICIÓN DE ANDENES ZONA ANTIGUAS RESIDENCIAS Y
0034.018.025.21 CHAVEZ CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER TRAMO DE ANDEN DE LA AVENIDA
59 5_2016 MEDELLIN LTDA GARCES 200 MTS2 $ 190.302.979
DEEC_022_2_5 Suministro de sillas universitarias para los salones de clase del Plan Talentos
60 2_16 MUMA S.A.S. Pilos $ 82.500.084
FUNDACIÓN Brindar el suministro y administración de personal temporal para la ejecución de
UNIVERSIDAD Los programas de Extensión en Formación Musical (Plan Pentagrama,
0070.0075.18.01 DEL VALLE SEDE Prebásico y Juvenil) que ofrecerá la Escuela de Música durante el período
61 8.01.16 ZARZAL Febrero - Junio de 2016 $ 100.000.000
0110.0110.1_01 Adquisición de computadores de escritorio para dotación y reposición de equipos
8_007_106_201 DELL COLOMBIA a docentes, espacios académicos y dependencias administrativas de la Facultad
62 6 INC. de Ciencias de la Administración Universidad del Valle $ 62.800.000
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN
LOS ESTUDIOS, DISEÑOS E INSTALACION Y SOLUCION TECNOLOGICA
DEL PLANEAMIENTO DE TRAFICO DE LOS SISTEMAS DE SEMAFOROS Y
DE CONTROL INTELIGENTE CENTRALIZADO Y DESCENTRALIZADO
0170.0173.4.018 FUNDACION SOBRE 50 INTERSECCIONES DE LA RED VIA PRINCIPAL, SECUNDARIA Y
63 .018.299.2016 ZONA VERDE COLECTORA PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. $ 154.542.833
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACION DEL
MODELO DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CALI PARA EL USO DE
ENTIDADES CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y LA
ELABORACION Y ANALISIS DE ESCENARIOS DE SIMULACION
CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCION DEL
PLAN DE MOVILIDAD URBANA PARA CALI, EN DESARROLLO DEL
0170.0173.4.018 PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRAL DE
64 .018.312.2016 GRUPO VIAL SAS MOVILIDAD URBANA-PIMU-DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. $ 257.441.577
CASA DENTAL
GABRIEL
200_018_021_0 VELASQUEZ & COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DE LA
65 011_2016 CIA LTDA ESCUELA DE ODONTOLOGIA $ 62.830.539
FUNDACIÓN
CENTRO DE
0110.0113.1.275 GESTIÓN EN Apoyo logistico, técnico y operativo en actividades en el marco del proyecto "II
66 .16 SALUD - CEGES Fase de la encuesta de salud escolar y tabaquismo en Colombia". $ 100.000.000
Prestación de servicios profesionales de apoyo al área de gestión de la
0030.034.018.01 Claudia Fernanda estrategia y el riesgo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para
67 8.238.2016 Mejía Monroy la ejecución del proyecto de inversión No 363075 $ 9.000.000
Prestación de Servicios Técnicos de Apoyo en la ejecución del proyecto de
0030.0034.018.0 Erick Sarmiento inversión: "Implementación del Nuevo Estatuto de Contratación de la
68 18.204.2016 Bejarano Universidad del Valle" $ 5.166.000
Prestación de servicios profesionales de apoyo al área de gestión de la
0030.0034.018.0 Hermelinda Ardila estrategia y el riesgo de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para
69 18.237.2016 Hermann la ejecución del proyecto de inversión No 363075 $ 9.000.000
Desarrollo de un producto de Software que permita el registro histórico de
0030.034.018.01 acciones sobre los datos gestionados en los Sistemas de Información
70 8.198.2016 SUDO S.A.S desarrollados sobre el sistema base de la Universidad del Valle. $ 54.000.000

10
130.19.11
MUESTRA CONTRATACION UNIVERSDAD DEL VALLE VIGENCIA 2016 - SEGÚN RCL

AUDIOVISUALES
Y CONGRESOS Prestación de Servicios Profesionales para la creación de un Video Institucional
0030.034.018.01 DE COLOMBIA para la Universidad del Valle, incluye etapa de gionización y preproducción,
71 8.293.2016 S.A.S producción y postproducción. $ 43.152.000
BECERRA Prestación de Servicios profesionales para el diseño e implementación del curso
0030.034.018.01 SANDOVAL virtual para las siguientes asignaturas: Introducción a las Tecnologías
72 8.257.2016 ANDRES Informaticas (ITI) y Algoritmia y Programación. $ 6.000.000
CALVO
0030.034.018.01 SARMIENTO Prestación de Servicios Profesionales para la ejecución del proyecto diseño e
73 8.325.2016 DARIO implementación de un programa de gestión y difusión del conocimiento $ 13.000.000
0030.034.018.01 IMAGINAMOS Prestación de Servicios profesionales para el desarrollo del mejoramiento de la
74 8.329.2016 SAS página web de la Universidad del Valle. $ 18.374.400
LA FUNDACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION
Y LA EDUCACION Prestación de Servicios para el acompañamiento al Instituto de Prospectiva,
0030.034.018.01 PARA LA Innovación y Gestión del Conocimiento en el proceso editorial a partir de los
75 8.324.2016 DEMOCRACIA textos definidos por el mismo. $ 99.710.225
LA FUNDACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA GESTION
Y LA EDUCACION Contratación de Servicios profesionales para apoyo a la ejecución del proyecto:
0030.034.018.01 PARA LA "Diseño e implementación de un sistema de planificación y evaluación de
76 8.320.2016 DEMOCRACIA impacto de la Universidad del Valle" $ 20.000.000
Desarrollo de correcciones y mejoras en el sistema base hecho en SYMFONY,
0030.034.018.01 conforme a necesidades comunes de los sistemas de información institucionales
77 8.222_2016 SUDO S.A.S. que están construidos sobre él, instalados en la OITEL $ 65.100.000
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para asesorar al Rector y
acompañar el desarrollo de actividades del Programa de Sostenibilidad
0010.0010.018.0 Carlos Alberto Gil Financiera y Evaluación del modelo de gestión financiera y administrativa de la
78 18.058.2016 Zuleta Universidad del Valle. $ 55.000.000
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS UNIVERSIDAD EN LOS PROCESOS
EN CURSO Y LOS INCOADOS EN SU CONTRA O POR LA UNIVERSIDAD, EN
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, EN EL AREA DEL DERECHO CIVIL,
0010.0010.018.0 Jaime Alberto CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, LABORAL, LABORAL ADMINISTRATIVO Y
79 18.008.2016 Jaramillo Garcia CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. $ 92.372.483
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA
REPRESENTACION JUDICIAL DE LAS UNIVERSIDAD EN LOS PROCESOS
EN CURSO Y LOS INCOADOS EN SU CONTRA O POR LA UNIVERSIDAD, EN
PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, EN EL AREA DEL DERECHO CIVIL,
0010.0010.018.0 Jorge Enrique CONSTITUCIONAL, COMERCIAL, LABORAL, LABORAL ADMINISTRATIVO Y
80 18.007.2016 Crespo Botero CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. $ 92.372.483
0010.0010.018.0 Oscar Alberto Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en la Asesoría y Apoyo a la
81 18.013.2016 López Pulecio Gestión del Rector $ 76.560.000
0010.0010.018.0 Oscar Alberto Contrato de Prestación de Servicios Profesionales en la Asesoría y Apoyo a la
82 18.064.2016 López Pulecio gestión del Rector $ 59.972.000
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para la elaboración de un
0010.0010.018.0 Paola Andrea Ruiz Proyecto de Modificación del Estatuto de Contratación de la Universidad del
83 18.026.2016 Valencia Valle observando el régimen excepcional establecido por la Ley 30 de 1992 $ 56.000.000
Prestación de Servicios Profesionales para la asesoría en temas de contratación
0010.0010.018.0 Paola Andréa Ruiz a la Vicerrectoría Administrativa, a la División de Contratación y a la Oficina
84 18.062.2016 Valencia Jurídica de la Universidad del Valle $ 70.000.000
TOTAL

$ 41.878.533.405

La muestra seleccionada, puede ser objeto de modificación o adición durante el

proceso de ejecución.

Para la evaluación del componente de Gestión, se tendrá en cuenta los informes de

seguimiento al plan de acción 2016, emitido por la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, verificándose aleatoriamente los resultados del informe de
gestión para la respectiva vigencia.

11
130.19.11
3. Componente Control Financiero

Factores: Estados contables, gestión presupuestal y gestión financiera.

Muestra factor Contable:

FACTOR ESTADOS CONTABLES

MUESTRA SELECCIONADA GRUPOS CONTABLES VIGENCIA 2016
UNIVERSIDAD DEL VALLE

GRUPO CUENTAS GRUPO CUENTAS GRUPO CUENTAS

1 ACTIVOS 2 PASIVOS 4 INGRESOS OPERACIONALES
CORRIENTE CORRIENTE Venta de servicios
Efectivo Cuentas por pagar
Inversiones e Instrumentos Derivados Obligaciones Laborales 6 Costo de Venta de Servicios
Deudores Otros Pasivos
5 GASTOS OPERACIONALES
NO CORRIENTE NO CORRIENTE Gastos Operacionales de Administración
Deudores Obligaciones Financieras
Propiedad y Equipo Pasivos Estimados 4 Ingresos No Operacionales
Otros Activos
PATIMONIO 5 Gastos No Operacionales
Capital Fiscal
Superavit por Valorización
Resultado del Ejercicio
Fuente: Estados Financieros 2016 Univalle

Muestra factor presupuestal:

FACTOR GESTIÓN PRESUPUESTAL

MUESTRA SELECCIONADA 2016 - UNIVERSIDAD DEL VALLE
PRESUPUESTO VARIABLES
PRESUPUESTO DEFINITIVO
PRESUPUESTO EJECUTADO
INDICE DE CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y
GASTOS ELABORACION
APROBACION
MODIFICACION
EJECUCIÓN

NOTA: La muestra se toma de los Estados Financieros vigencia 2015, publicados

en la Web de UNIVALLE, por cuanto a la fecha la entidad no ha entregado a la
Comisión de Auditoría los estados Oficiales. Respecto al factor de gestión
presupuestal, el presupuesto se auditará sobre saldos acumulados.

Muestra factor financiero:

12
130.19.11

FACTOR GESTION FINANCIERA

MUESTRA SELECCIONADA 2016 - UNIVERSIDAD DEL VALLE
PROCESO INDICADORES
Capital de trabajo, Liquidez o Solvencia, Endeudamiento
Indicadores Financieros corto y largo plazo, Concentración del pasivo,
Apalancamiento, Rotación de cartera, Rendimiento
activos y patrimonio, Márgenes de utilidad.

4. Otras Actuaciones.

4.1. Atención de Quejas, Derechos de petición y Denuncias

 Remitir al Proceso Participación Ciudadana las Quejas, Derechos de Petición

y Denuncias que se alleguen al Proceso Auditor durante la etapa de
planeación y ejecución.

4.2. Otras actuaciones y asuntos relevantes a tener en cuenta

 En la muestra a auditar, tener en cuenta lo reportado por la Auditoría General

de la República en los informes “Observatorio Control Fiscal a la Contratación
“correspondientes a la vigencia 2016, si los hubiere.
 Verificar si la entidad cuenta con Comités de Conciliación Judicial, y si se
encuentra en funcionamiento.
 Verificar y evaluar las inversiones de los recursos del crédito año 2016 (si los
hubiere), su utilización y los intereses corrientes y posibles intereses de mora
a fin de establecer su impacto sobre la situación financiera.
 Verificar el cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011 y su
reglamentación en sus aspectos formal y sustancial - Plan Anticorrupción y
de atención al ciudadano.
 Evaluar el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y sus modificaciones.
 Evaluar la efectividad de los procedimientos aplicados en los cobros
persuasivos y coactivos de la entidad.

Cronograma de Actividades para las Fases de Planeación, Ejecución e

Informe.

13
130.19.11

MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA - DIAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE VIGENCIA - 2016

No. PLANEACION EJECUCIÓN INFORME AUDITOR

ACTIVIDAD Septiembre Septiembre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre REPONSABLE
8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 10 11 12 13 14 TOTAL
CONOCIMIENTO DE LA
1 Equipo Auditor
ENTIDAD
PREPARAR PLAN DE
2 Equipo Auditor
TRABAJO
6
AJUSTAR PROGRAMAS DE
3 Equipo Auditor
AUDITORIA
ELABORAR PAPELES DE
4 Equipo Auditor
TRABAJO
5 MESA DE TRABAJO 1 Equipo Auditor
6 MESA DE TRABAJO 2 Equipo Auditor
7 MESA DE TRABAJO 3
8 MESA DE TRABAJO 4 Equipo Auditor
9 MESA DE TRABAJO 5
10 MESA DE TRABAJO 6 45
APLICAR PROGRAMAS DE
11 Equipo Auditor
AUDITORIA
12 CONTROL DE GESTION Equipo Auditor
13 CONTROL DE RESULTADOS Equipo Auditor
14 CONTROL FINANCIERO Equipo Auditor
ETAPA DE INFORME - Equipo Auditor,
15 15
PRELIMINAR Y FINAL Control Fiscal

Aprueba:

MELISSA URDINOLA RODRIGUEZ

Subdirector Técnico Cercofis Cali

14