Plan de Calidad - Sena 03-2023

Codeing SAS - Plan de aseguramiento de calidad
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

NORMA NTC-ISO 9.001:2015
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-RCDB-CCIT-0003-2023
Cliente: EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Objeto:
CONTRATAR A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA Y SUS
SEDES (frentes de trabajo Montería, Lorica y Montelíbano)
Oferente (Organización): CODEING SAS

Representante legal o gerente (Alta dirección): Jorge Luis Gambín Petro
Fecha:
JUNIO 29 DE 2023
Nombres y apellidos Firmas
Elaboró Ricardo Herrera
Revisó y aprobó Jorge Gambín
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CALIDAD DE LA OBRA

NORMA NTC-ISO 9.001:2015
De la Organización: CODEING SAS

Representante legal o gerente (Alta dirección): Jorge Luis Gambín Petro
Aplicable también a la
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-RCDB-CCIT-0003-2023
Cliente: EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Objeto:
CONTRATAR A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES
DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA Y SUS
SEDES (frentes de trabajo Montería, Lorica y Montelíbano)
Fecha:
JUNIO 29 DE 2023
Nombres y apellidos Firmas
Elaboró Ricardo Herrera
Revisó y aprobó Jorge Gambín
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GENERALIDADES,
La Organización Codeing SAS, mantiene un Sistema de Gestión de Calidad documentado
(entendida como el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización
o figura asociativa, por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma,
en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes), para asegurar que los procesos
involucrados en el alcance del SGC cumplan con los requisitos especificados, tanto para el
funcionamiento constante e ininterrumpido de la organización, como para todos sus
proyectos que adelante en cualquiera de sus fases, mediante un respectivo PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PLAN DE CALIDAD).
El PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PLAN DE CALIDAD) de la

organización además de incluir las Declaraciones documentadas de una Política de
Calidad y Objetivos de calidad, también incluye los documentos exigidos por el cliente en
el proceso de contratación como un MANUAL DE CALIDAD, el mismo exigido por algunos
clientes (p.e. entidades estatales contratantes) en los pliegos de condiciones para la
presentación de ofertas que presente la organización como proponente en sus procesos
licitatorios, para la posterior ejecución del proyecto o contrato del PLAN en caso de una
eventual adjudicación.
También la documentación exigida por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –

SENA para el plan de aseguramiento de calidad de la obra, según el documento “formato
estudios previos” del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.
SAMC-RCDB-CCIT-0003-2023, incluye un MANUAL DE CALIDAD, que es un documento
diferente al PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD de las organizaciones,
documento que era un requisito obligatorio de documentación según la Norma NTC-ISO
9001:2008 (4.2 Requisitos de la documentación y 4.2.2 Manual de la calidad) y que NO
hace parte de la nueva y actual norma ISO 9001:2015, pero que pese a NO hacer parte de
la nueva y actual norma ISO 9001:2015, fue exigido por el SENA en el proceso de
selección como criterio ponderable. Por tanto el MANUAL DE CALIDAD es un documento
adicional exigido por algunos clientes (p.e. entidades estatales contratantes) a las
organizaciones en los pliegos de condiciones, que contiene y expone sus aspectos
principales, que indica a los principales involucrados en un proyecto o contrato específico,
las directrices, alcance y objetivos específicos, procedimientos principales, interacción de
procesos, descripción de la interacción entre los procesos que garantiza su calidad,
medidas de control, conformidad de los productos y/o servicios prestados con las
especificaciones, y la satisfacción y expectativa de los clientes, que contiene los
requerimientos internos, los del cliente y los requisitos necesarios, que se pueda llevar a
cabo un eficaz sistema de gestión de la organización, constituyendo así una herramienta
base de todo sistema de calidad.
Según el numeral 4.2.2 Manual de la calidad de la norma anterior ISO 9001:2008, que era
un requisito obligatorio para toda organización que tenga un Sistema de Gestión de
Calidad basado en la norma ISO o según requerimiento del cliente o entidad contratante
haga a los proponentes, debiendo contener para su cumplimiento:
4.2.2 Manual de la calidad

La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
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a) el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la justificación
de cualquier exclusión (véase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad,
o referencia a los mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la
calidad.
Como cliente, y debido la importancia que hace el SERVICIO NACIONAL DE

APRENDIZAJE – SENA en el pliego de condiciones para la SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA No. SAMC-RCDB-CCIT-0003-2023, se presenta el PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD para “definir y determinar un esquema general para
el desarrollo de los trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el
desarrollo de las actividades del proyecto bajo principios de calidad y responsabilidad
tanto con el entorno donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los
ejecuta”, por lo que “resulta necesario contar con elementos básicos de control que le
permitan hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos como
proponente para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista económico, técnico y
social del proyecto.
En consecuencia, como proponente presentamos el presente esquema general del Plan

de Gestión de la Calidad conforme a la norma NTC-ISO, para cada uno de los
componentes, donde se exige un Plan de Gestión de la calidad del proyecto, bajo las
condiciones particulares de la Licitación y teniendo en cuenta las consideraciones
establecidas en el presente Pliego de Condiciones”.
Lo anterior en atención a que en la actualidad las diferentes empresas constructoras,

productoras y prestadoras de servicios están tomando conciencia de la importancia que
tiene el aseguramiento de la calidad en sus procesos para garantizar una obra, producto o
servicio competitivo y que satisfaga y exceda las necesidades de sus clientes. Dicho
aseguramiento de la calidad va enfocado al mejoramiento continuo, el cual hace que las
empresas se comprometan a retroalimentar sus procesos y darles día a día valor
agregado.
ALCANCES DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD corresponde a toda la Organización

Codeing SAS, para asegurar que sus procesos involucrados en el alcance cumplan con
los requisitos especificados, tanto para el funcionamiento constante e ininterrumpido de la
organización, como para todos sus proyectos que adelante en cualquiera de sus fases,
mediante un respectivo PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, este PLAN
aplicable específicamente y para el caso particular, a las actividades definidas, los
responsables y las directrices establecidas para la ejecución del proyecto “CONTRATAR A
TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA Y SUS SEDES (frentes
de trabajo Montería, Lorica y Montelíbano)”, del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-RCDB-CCIT-0003-2023, cubriendo todas aquellas
exigencias y necesidades del cliente especificadas contractualmente, para poder ejecutar
de la mejor manera y conforme a las especificaciones técnicas, las actividades
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contratadas, mediante procesos de planificación, apoyo, operación, seguimiento, control
evaluación y mejora continua.
Es decir, para garantizar la ejecución del contrato dentro de los plazos, costos y calidades
o especificaciones contratadas, entre otras mas elementos esenciales del contrato y/o
proyecto que se derive de una eventual adjudicación del proceso de selección.
Todo conforme a lo exigido en el pliego de condiciones, estudios previos, análisis del

sector, anexo técnico, especificaciones técnicas, planos de localización, entre otros
documentos mas, publicados por la entidad en el Secop.
El ALCANCE del PLAN DE CALIDAD es según el documento Formato de estudios

previos:
ALCANCE DEL OBJETO del proceso que la entidad desea contratar (Ver mas adelante la
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO), consiste en CONTRATAR A TODO
COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA CORDOBA Y SUS SEDES (frentes de
trabajo Montería, Lorica y Montelíbano), del Centro de Comercio, Industria y Turismo de
Córdoba, con el fin de mejorar y ampliar los espacios de estudio e investigación de los
aprendices, instructores en pro adecuada formación profesional integral la comunidad
SENA.
Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La organización ha definido para el proyecto los siguientes procesos, los cuales se
especificarán a través de la caracterización de cada uno de ellos.
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La estructura de los procesos del SGC de la organización definidos por la dirección y su
interacción está definida en:
CARACTERIZACION DE PROCESOS
En este documento se define el propósito general y la interacción de algunos procesos,
ilustra las actividades del ciclo PHVA. Contiene los recursos e información necesaria para
su desarrollo, los métodos de seguimiento, las áreas que conforman cada proceso, los
responsables y análisis de riesgos.
ELEMENTOS DE ENTRADA, (Ver mas adelante el MAPA DE PROCESOS EN FORMA

GRAFICA )
La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un sistema de

gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta Norma de calidad NTC-ISO.
La organización determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de la

calidad y su aplicación a través de la organización, y:
a) determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de los procesos necesarios;
b) determina la secuencia e interacción de los procesos necesarios;
c) determina y aplica los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la
operación eficaz y el control de los procesos necesarios;
d) determinar los recursos necesarios para los procesos necesarios y asegurarse de su
disponibilidad;
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos necesarios;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos;
g) evalua estos procesos necesarios e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos necesarios logran los resultados previstos;
h) mejora los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.
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Codeing SAS, es una empresa constructora radicada en la ciudad de Montería cuyo objeto
social principal son las obras civiles y arquitectónicas, dedicada a la satisfacción de
necesidades de sus clientes potenciales, compuesto en gran mayoría por entidades
estatales o públicas, a nivel nacional, mediante la contratación estatal como modalidad
principal.
MISIÓN,
Con base en los principios de calidad, técnica, servicio, economía y cumplimiento
CODIENG SAS busca ser una empresa de ingeniería, arquitectura y servicios en estas y
otras áreas como administración, economía, saneamiento y protección del medio ambiente
como contribución al desarrollo regional y nacional, y procurando generar bienestar
mediante la satisfacción del cliente, de nuestros empleados y de nuestro socio.
VISIÓN,
Consolidar a CODEING SAS como una empresa con proyección nacional través de sus
actividades, que espera lograr en el año 2030, el reconocimiento de la empresa por su
cumplimiento, calidad de sus trabajos y la ética profesional, logrando así el liderazgo en el
sector.
VALORES,
Entre los valores que tiene la sociedad es el compromiso de todos los integrantes de la
organización, desde la alta dirección, para la satisfacción de las necesidades de sus
clientes, propendiendo a la protección del medio ambiente y con la sociedad, así como con
sus socios y colaboradores; con responsabilidad en la utilización eficiente y racional de los
recursos y en observancia estricta de la ley y la ética.
ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN,
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MATRIZ (LISTADO o RELACIÓN) DE RESPONSABILIDADES y FUNCIONES
LA ALTA DIRECCIÓN - GERENTE

Se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:
• asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de

esta Norma NTC-ISO;
• asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

Como representante de la alta dirección fue nombrado el RESIDENTE DE OBRA, que
bajo esta denominación cumple con las siguientes funciones:
• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad.
• Informar a la alta Dirección acerca del desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y
de cualquier necesidad de mejora.
• Asegurar que se promueva la toma de conciencia para satisfacer los requisitos del
cliente, en todos los niveles de la organización.
RESIDENTE DE OBRA (1) – Uno para las 3 sedes (frentes de trabajo Montería, Lorica y
Montelíbano)
• Asegurar el control de la obra, especialmente las obras civiles y arquitectónicas, y que se
cumplan los requisitos en cuanto a calidad, controlar calidad de los materiales, presentar
informes semanales de avance.
• Asegurar que en la obra se conozca y aplique la política de calidad de la compañía, se
cumplan los objetivos de calidad y los trabajos se desarrollen de conformidad con las
especificaciones y el plan de calidad.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega tanto parciales como finales.
• Controlar los costos de la obra civiles y arquitectónicas, con referencia al presupuesto
ofertado
• Asegurar que se cumplan los requisitos de calidad de las obras de acuerdo con las
especificaciones entregadas con el cliente.
• Controlar que se entreguen a tiempo los informes de obra y de esta manera asegurar un
pago oportuno por parte del cliente a la empresa y de esta hacia los subcontratistas.
• Coordinar el trabajo con el INGENIERO ELECTRICISTA, entre otros.
• Dirigir la entrega de obra
• Acatar las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
• Diligenciar diariamente el Libro BITACORA DE OBRA
INGENIERO ELECTRICISTA (3) – Uno por cada sede (frentes de trabajo Montería, Lorica
y Montelíbano)
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• Asegurar el control de la obra, las obras eléctricas y que se cumplan los requisitos en
cuanto a calidad, controlar calidad de los materiales, presentar informes semanales de
avance.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega de las obras eléctricas tanto parciales
como finales.
• Controlar los costos de la obra eléctricas, con referencia al presupuesto ofertado
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DECLARACIONES DOCUMENTADAS DE UNA POLÍTICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS
DE CALIDAD POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN,
POLÍTICA DE CALIDAD
Ejecutar la obra, correspondiente al proceso de contratación con el cliente, satisfaciendo
los requisitos, expectativas y necesidades del cliente y los usuarios finales, de acuerdo al
plan de aseguramiento de la calidad enfocado en el Sistema de gestión de Calidad,
cumpliendo con los plazos de entrega, la calidad del producto y los requisitos legales, por
medio de una cultura de mejoramiento continuo y un talento humano con capacidades
sostenibles.
Estamos comprometidos con la calidad y contamos con personal motivado, consciente de

la importancia del sistema de gestión de calidad, la normativa vigente relacionada, del
cumplimiento de los objetivos propuestos, de la mejora continua de procesos.
OBJETIVOS DE CALIDAD
La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes
los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) Son coherentes con la política de la calidad

b) Son medibles
c) Tienen en cuenta los requisitos aplicables
d) Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de
la satisfacción del cliente
e) Son objeto de seguimiento
f) son comunicados;
g) actualizados, según corresponda.
Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización determina:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados
Entre estos objetivos definidos (con sus indicadores, frecuencias y metas) por la Alta
dirección están los siguientes:
• Aumentar el nivel de satisfacción del cliente, anualmente un 10% respecto al año

anterior, hasta llegar a la meta del 100%, medido mediante el indicador Satisfacción del
cliente.
• Cumplir con la meta del 100% con los requisitos técnicos, legales y del cliente en cuanto
a la calidad de la construcción, a la entrega a satisfacción de las obras contratadas, por
cada obra ejecutada, medido mediante el indicador de cumplimiento del contrato.
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• Realizar la entrega del proyecto contratado en los tiempos contratados con los clientes,
garantizando el cumplimiento del plazo hasta llegar a la meta del 100%, por cada obra
ejecutada, medido mediante el indicador de cumplimiento del plazo del contrato.
• Capacitar continuamente al talento humano, cumpliendo con la meta del 100%, en la
medida que se vaya ingresando a la organización, por la totalidad del empleado
contratado, por cada obra, medido mediante el indicador de capacitación personal.
Gerencia
Fecha: 29 de junio de 2023
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LINEAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema

de gestión de la calidad, a través de diferentes medios como verbales, documentales (p.ej.
memorandos, informes), llamadas telefónicas, whatsapp, fax, correos físicos (mensajería
especializada), correos electrónicos, videoconferencias, reuniones y otros que determine
la alta dirección, incluyendo los siguientes contenidos de la comunicación:
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
La comunicación a los trabajadores, proveedores, clientes y otros interesados o

stakeholders, estará a cargo del residente de obra.
La Alta dirección de la organización asume el compromiso de asegurar que la Política de

Calidad sea conocida, entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la
organización incluidas en el alcance del SGC.
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal (interna) de esta Política como
cualquier comunicación externa son los siguientes:
• Sesiones de sensibilización al personal.

• Muestra de avances del Sistema de Gestión de Calidad.
• Cuadros y pagina web.
• Correos electrónicos, mensajes por whatsapp.
• Oficios, memorandos, cualquier tipo de comunicación telemático
• Comunicación verbal
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MAPA DE PROCESOS EN FORMA GRAFICA
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(Fuente: Norma NTC-ISO NTC 9001:2015)
(Fuente: Norma NTC-ISO NTC 9001:2015)
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REPRESENTACION DE LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO
RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO GERENCIAL
Establecimiento y Revisión de:
Política de Calidad
bjetivos de Calidad
Liderazgo y Compromiso
Est. Organizacional del proyecto
Responsabilidades y autoridades
Comunicaciones
C C
L ETAPA DE PLANEACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN
ETAPA DE ENTREGA Y
LIQUIDACIÓN
L
I I
E Planeación
Elaboración programa de Obra
Recibo de instalaciones y/o
Entrega del Proyecto y liquidación
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE E
N N
propiedades del cliente
Elaboración Plan de Calidad
Ejecución de actividades
Vinculación Recursos
T T
E E
ACTIVIDADES DE APOYO Y MEJORA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACTIVIDADES DE MEJORA

Auditoria interna
Legalización del Contrato
Seguimiento, medición, análisis y
Facturación periódica
Manejo de fondos evaluación
acciones correctivas
Contabilidad del proyecto
Elaboración de Actas
Comunicación permanente con el cliente
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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de

la Norma NTC-ISO;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y sobre las oportunidades de mejora;
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
Los Roles, responsabilidades y autoridad de la organización se encuentran descritos en la

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, como las Funciones y responsabilidades del
personal mínimo requerido y demás recurso humano ofrecido en la propuesta.
COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección está comprometida con la implementación y el desarrollo del Sistema de
Gestión de Calidad y la mejora continua. La alta dirección definió la política y los objetivos
de Calidad.
La organización asume el compromiso de asegurar que la Política de Calidad sea

conocida, entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la organización
incluidas en el alcance del SGC.
POLÍTICA DE CALIDAD.

sostenibles.

Esta política ha sido revisada por la alta dirección, teniendo en cuenta que:
1. Es adecuada al propósito de la organización.
2. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
3. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos
de la calidad.
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4. Es comunicada y entendida dentro de la organización.
5. Es revisada para su continua adecuación.
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
sostenibles.

Gerencia
Fecha: 29 de junio de 2023
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PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones,
mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los

requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos necesarios de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en
la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación será adecuada para las operaciones de la organización,

representados mediante informes enviados al cliente con la información solicitada como
avance de los trabajos, ejecución presupuestal. Podrá también utilizar el Libro o
BITACORA DE OBRA, en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos
relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que
haga el supervisor.
La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario.
La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén

Controlados.
El control también podrá ser ejercida por la misma entidad a través de la

INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, o por quien se contrate para
el efecto, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido por el cliente en el pliego de condiciones.
Además, al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización considera las

cuestiones referidas en el contexto de la organización, las necesidades y expectativas de
las partes interesadas, y determinar los riesgos (contemplados en la matriz del cliente en
caso de que aplique) y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
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En cuanto a la planificación de los cambios, la organización determina la necesidad de
cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se llevan a cabo de manera
planificada. La organización considera:
a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;

b) la integridad del sistema de gestión de la calidad;
c) la disponibilidad de recursos;
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de

esta Norma NTC-ISO;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas
previstas;
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y sobre las oportunidades de mejora;
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
La responsabilidad del SGC está contemplada en la MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

y en la RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN.

esta Norma NTC-ISO;
La autoridad del SGC la tiene la Alta dirección.
Las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, a

través de diferentes medios como verbales, documentales (p.ej. memorandos, informes),
llamadas telefónicas, whatsapp, correos físicos, correos electrónicos, videoconferencias,
reuniones y otros que determine la alta dirección.
La Alta dirección de la organización asume el compromiso de asegurar que la Política de

Calidad sea conocida, entendida, implementada y mantenida en todos los niveles de la
organización incluidas en el alcance del SGC.
Las responsabilidades, autoridades y comunicaciones, pueden definirse en un “Manual de

Funciones” en caso de que se requiera, acordes con los cargos o perfiles del personal
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exigido por el cliente en el pliego de condiciones, debidamente comunicadas dentro de la
organización.
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN:
Como representante de la alta Dirección fue nombrado el RESIDENTE DE OBRA, que

bajo esta denominación cumple con las siguientes funciones:

• Provisionar y/o gestionar todos los recursos necesarios para el mantenimiento y
mejoramiento continuo del SGC.
REUNIONES DE CALIDAD
Para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la
organización realizará el seguimiento y la revisión a través de Comités o reuniones de
Calidad.
Las reuniones se convocarán mediante comunicaciones internas y externas pertinentes al

sistema de gestión de la calidad, a través de diferentes medios como documentales (p.ej.
memorandos, informes), llamadas telefónicas, whatsapp, correos físicos, correos
electrónicos, videoconferencias, reuniones y otros que determine la alta dirección.
El Comité de Calidad debe propender por el cumplimiento de los objetivos establecidos en

el Sistema de Calidad, mediante reuniones cada 45 días en las que se revise los
indicadores de gestión, las acciones de mejora y demás requisitos establecidos en cada
proceso.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:
Son las mismas establecidas MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (LISTADO o
RELACIÓN) y FUNCIONES
LA ALTA DIRECCIÓN
Se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

esta Norma NTC-ISO;
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
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Como representante de la alta Dirección fue nombrado el RESIDENTE DE, que bajo esta
denominación cumple con las siguientes funciones:
Será el directo responsable del plan de calidad.
RESIDENTE DE OBRA (1) – Uno para las 3 sedes (frentes de trabajo Montería, Lorica y
Montelíbano)
• Asegurar el control de la obra, especialmente las obras civiles y arquitectónicas, y que se
cumplan los requisitos en cuanto a calidad, controlar calidad de los materiales, presentar
informes semanales de avance.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega tanto parciales como finales.
• Controlar los costos de la obra civiles y arquitectónicas, con referencia al presupuesto
ofertado
• Asegurar que se cumplan los requisitos de calidad de las obras de acuerdo con las
especificaciones entregadas con el cliente.
• Controlar que se entreguen a tiempo los informes de obra y de esta manera asegurar un
pago oportuno por parte del cliente a la empresa y de esta hacia los subcontratistas.
• Coordinar el trabajo con el INGENIERO ELECTRICISTA, entre otros.
• Dirigir la entrega de obra
• Acatar las normas mínimas de seguridad y salud en el trabajo.
• Diligenciar diariamente el Libro BITACORA DE OBRA
INGENIERO ELECTRICISTA (3) – Uno por cada sede (frentes de trabajo Montería, Lorica
y Montelíbano)
• Asegurar el control de la obra, las obras eléctricas y que se cumplan los requisitos en
cuanto a calidad, controlar calidad de los materiales, presentar informes semanales de
avance.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega de las obras eléctricas tanto parciales
como finales.
• Controlar los costos de la obra eléctricas, con referencia al presupuesto ofertado
En caso de requerirse, la organización podrá elaborar su propio manual de funciones

acordes con los cargos o perfiles del personal exigido por el cliente en el pliego de
condiciones, debidamente comunicadas dentro de la organización.
RECURSOS (incluye compra de insumos, alquiler de equipos y herramientas,

contratación personas y subcontratos de especialidades)
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La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad.
La organización considera:
a) las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;

b) qué se necesita obtener de los proveedores externos.
Recursos de seguimiento y medición

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad e los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos servicios con los requisitos.
GESTION DE LOS RECURSOS

La organización para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones,
de acuerdo con los requisitos de esta Norma NTC-ISO (Iso 9001:2015), debe gestionar
todos los recursos necesarios para todos los procesos y asegurarse de su disponibilidad;
Le corresponde a la alta dirección y residente de obra, como muestra de sus liderazgos y

compromisos gestionar para proporcionar los recursos necesarios garantizando el
desarrollo del SGC, asegurando que estén disponibles.
PROVISIÓN DE RECURSOS
La organización para poder establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones,
de acuerdo con los requisitos de esta Norma NTC-ISO (Iso 9001:2015), debe provisionar
todos los recursos necesarios para todos los procesos y asegurarse de su disponibilidad;
Le corresponde a la alta dirección y residente de obra, como muestra de sus liderazgos y

compromisos provisionar para proporcionar los recursos necesarios garantizando el
desarrollo del SGC, asegurando que estén disponibles.
RECURSOS HUMANOS - Personas

La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación
eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus
procesos.
La organización garantiza la Capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, de

todo el recurso humano (profesional y técnico).
El SGC propende la capacitación, entrenamiento y mejoramiento continuo, profesional y

técnico, de todo el recurso humano
La organización, en cuanto a las Competencias:
a) determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un

trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
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b) asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación,

formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas;
d) conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia
e) definir la habilidad, experiencia, formación y educación de cada cargo, según el manual

de funciones, en caso que se decida elaborarlos con los perfiles y cargos exigidos por el
cliente.
INFRAESTRUCTURA
La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
La infraestructura física la compone sus instalaciones donde funciona la oficina, otros

sitios que puede arrendar, campamento de obra en caso de aplicar, los activos tangibles
como mobiliarios, equipo de cómputo, de comunicaciones (telefonía, internet, whatsapp),
la información creada, transmitida y almacenada, software; entre los intangibles están los
correos electrónicos, la información, la nube donde se almacena entre otras mas.
También hace parte de la infraestructura la MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS,

según lo establecido en el documento de estudios previos en el numeral 7.1.7., que señala
toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución
de las obras deberán ser suministrados a su cargo por el CONTRATISTA.
AMBIENTE DE TRABAJO
Definido como el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo (condiciones
ambientales).
La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios

suministrados.
Se debe tener en cuenta un panorama de factores de riesgo, que incluya factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación
o las condiciones climáticas), para garantizar el confort y comodidad de los empleados al
desarrollar las actividades encomendadas.
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Entendido el producto como bien o servicio contratado con el cliente, debe planificarse,
hacer seguimiento a su ejecución, verificando la terminación y/o entrega dentro de los
plazos establecidos y calidades o especificaciones contratadas, conforme a lo planificado.
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
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Para cada proyecto desarrollar, se cuenta con un Plan de Calidad donde se determinan:
Requisitos Legales, Presupuesto de Obra ofertado, Cronograma presentado, Diseños,
especificaciones, Dispositivos de seguimiento y medición, entre otros, acorde con el pliego
de condiciones del proceso de contratación, especificaciones técnicas, estudios previos,
entre otros de propiedad del cliente.
La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y servicios, y para implementar las acciones,
mediante:
a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;

b) el establecimiento de criterios para:
1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los

requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos necesarios de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en
la extensión necesaria para:
1) tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación será adecuada para las operaciones de la organización,

representados mediante informes enviados al cliente con la información solicitada como
avance de los trabajos, ejecución presupuestal. En el Libro BITACORA DE OBRA, en el
cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la
obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el supervisor.
La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los

cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea
necesario.
La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén

Controlados.
El control también podrá ser ejercida por la misma entidad a través de la

INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, a través de la secretaria de
Infraestructura o por quien se contrate para el efecto, quien tendrá como función verificar
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el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido por el
cliente en el pliego de condiciones.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

Con el cliente, se debe determinar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
a contratar.
En el contrato, de acuerdo a los pliegos de condiciones, se definen los requisitos y

elementos esenciales relacionados con:
• El tiempo o plazo de ejecución.

• Plazo liquidación.
• Valor del contrato.
• Presupuesto ofertado con actividades, cantidades y precios a ejecutar.
• Especificaciones de las actividades a ejecutar.
• Forma de Pago.
• Recepción del contrato, proyecto, productos y/o servicios contratados, terminados y/o
ejecutados, para la correspondiente entrega al cliente
Según el documento de estudios previos, en el numeral 7.1.5. ORGANIZACIÓN DE LOS

TRABAJOS, antes de iniciar la obra, la organizaicón, debe presentar a EL
INTERVENTOR, un programa de trabajo que permita establecer la secuencia constructiva
y los plazos de cada uno de los componentes de la obra.
Previo a la ejecución de cada actividad se llevará a cabo una “REUNIÓN DE INICIO” entre
EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR. En ella se leerán las especificaciones y se
acordarán todos los parámetros de ejecución, la metodología constructiva y el control de la
actividad. Las observaciones y aclaraciones que sean del caso se deben dejar registradas
en la bitácora.
DISEÑO Y DESARROLLO
En principio, no hace parte del objeto ni del alcance del proceso de selección como del
futuro contrato que se derive de este, que es estrictamente un contrato de ejecución de
obra, este numeral de la Norma NTC-ISO hace parte de las EXCLUSIONES del plan de
calidad, incluida la Planificación del diseño y desarrollo, Entradas para el diseño y
desarrollo, Controles del diseño y desarrollo, Salidas del diseño y desarrollo y Cambios del
diseño y desarrollo.
En caso de requerirse, se ha de definir ha definido el procedimiento donde describe las

especificaciones correspondientes a:
• Planificación del Diseño.

• Elementos de Entrada al Diseño.
• Resultados de Diseño y desarrollo.
• Revisión del Diseño y desarrollo.
• Verificación del Diseño y desarrollo.
• Validación del diseño.
• Control de Cambios al diseño.
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PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OBRA

La obra a contratar (actividades y cantidades) se desarrollará acorde con el presupuesto
ofertado por a organización, al cronograma presentado, diseños, detalles, especificaciones
contratadas, o señaladas por la norma técnica colombiana.
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

Tanto la producción como la prestación de servicios de debe controlar y preservar.
La organización implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones

controladas.
Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
1) las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades
a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;

c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y
los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición
posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
En cuanto a la producción se debe tener en cuenta:
El SGC debe definir entre otros:
• Los Diseños que proporcionan la información en cuanto a las características de los

inmuebles.
• Los equipos de medición y Control.
• Control de Calibración de equipos.
• Criterios de aceptación de calidad, basados en la Norma Técnica Colombiana.
• Propiedad del cliente.
Para el caso del proyecto objeto del PLAN DE CALIDAD, las ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR, consistente en la adecuación, se efectuará
conforme a las cantidades y especificaciones detalladas y clasificadas en el documento de
Estudios previos, cuadro de cantidades y presupuesto.
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ÍTEMS DESCRIPCIÓN UN CANT
1 Mantenimiento Sede Montelibano
Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de1150 m3 para la
sede Montelibano, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la
remoción de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las
paredes con la aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de
hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye
1.1 retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) Un 1
Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y
1.2 2 electrobomba. Un 2
1.3 Lavado y disposición final de trampas de grasa, sede Montelibano. Un 2
1.4 Mantenimiento y cambios de componentes eléctricos en el tablero de control. un 1
1.5 Desmonte de cubierta y montaje de cubierta para cambio de viga canal - BLOQUE 1 ML 18
Retiro de canal existente y cambio de viga canal en
1.6 lamina lisa calibre 22 ML 18
Reparación de cielo Razo tipo draiwal conforme a
1.7 los diámetros existente. M2 54
1.8 Pintura de cielo raso dos manos vinil tex tipo 1 M2 54
Reparación de cielo raso tipo draywal conforme a
1.9 los diámetros existente - GARITA M2 81
1.10 Pintura de cielo raso existente dos manos vinil tex tipo 1 M2 81
1.11 Suministro y cambio de lampara tipo led de 60*60 UN 6
1.12 Pintura tipo coraza o exterior dos mano, altura mas 1.5mt fachada superior M2 47
1.13 Pintura tipo coraza entrada de portería M2 70
Sellamiento de tornillos de cubierta por ingreso de
1.14 gua lluvias - CAFETERIA GL 1
Reparación de cielo raso tipo draywal cambio de
1.15 laminas deterioradas M2 96
1.16 Pintura de cielo raso existente dos manos tipo 1 M2 260
1.17 Poda de arboles para, incluye retiro material sobrante a botadero autorizado. Un 6.00
1.18 Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 en muros interiores incluye filetes M2 180
1.19 Suministro e instalación de fluxómetro de descarga para sanitario Un 5
Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de
1.20 fuga. Un 7
1.21 Limpieza de cajas de registro Un 5
2 Sede Lorica
Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de10.000 lts, incluye
pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo
sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación
de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH)
granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en
2.1 suspensión y pulimiento final.) Un 1.00
Mantenimiento, lavado y desinfección de tanque platico elevado de 2000 lts, altura no
mayor de 4mts.(Ésta actividad incluye la remoción de todo tipo sedimentos y capas o
películas biológicas adheridas a las paredes con la aplicación de agua a presión y la
utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH) granulado al 13%, como
2.2 agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y pulimiento final.) Un 1.00
Pruebas y mantenimiento general de equipo de bombeo: 2 motobomba 3ph pedrol y
2.3 1 electrobomba. Un 2.00
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Mantenimiento de sanitarios, orinales, lavamanos existentes, incluye limpieza y
2.6 corrección de fuga. Un 6
Suministro e instalación de estructura en hierro para mesón, incluye desmonte e
2.8 instalación de estructura y mesón en mármol existente. Un 1
3 Sede Montería
Mantenimiento, lavado y desinfección de 1 albercas subterránea de 40 m3, incluye
pruebas de estanqueidad. (ver anexo)- (Ésta actividad incluye la remoción de todo
tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la
aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio
(HTH) granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en
3.1 suspensión y pulimiento final.) Un 1.00
Mantenimiento correctivo y preventivo de planta eléctrica de emergencia de 531 KVA
3.3 Detroit diésel. Un 1.00
3.4 Suministro e instalación de pintura epoxica para piso de los talleres. M2 500.00
3.5 Suministro e instalacion de manto real para placas de cubiertas M2 100.00
3.6 Cielo raso en dry wall M2 87
3.7 Salida eléctrica para abanicos. Un 20
Suministro e instalación de abanicos KDK tipo industrial 142cm 7.946 cfm 3 aspas 5
3.8 velocidades color blanco Un 20
3.10 Suministro e instalación de fluxómetro de descarga para sanitario bloque C Un 2
Mantenimiento de sanitarios, orinales existentes, incluye limpieza y corrección de
3.11 fuga. Un 10
3.12 Suministro e instalacion de grifería mesclador lavamanos de 8" cromo Un 5
3.14 Suministro e instalacion de boton antipanico modelo sirena Un 1
Suministro e instalacion de pelicula de control solar espesor 0.02 mm, rechazo de
3.15 calor 60% proteccion del 99% de rayos uv. M2 231.00
4 Mantenimiento de baño Bloque B.
Cerramiento provisional en tela verde de polipropileno o en tela tipo sarán con una
altura de 2.1 m. Incluye obra civil, suministro, transporte e instalación de la tela,
estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los
4.1 demás elementos necesarios para su correcta instalación. Ml 6
4.2 Desmonte de lámparas existentes Un 4
4.3 Desmonte y retiro de cielo raso, incluye retiro a botadero autorizado. M2 14
4.4 Desmonte de trasiego manto existente, retiro a botadero autorizado. M2 14
4.5 Desmonte de aparatos sanitarios Un 7
4.6 Desmonte de puertas metálicas y/o de madera y disposición final Un 2
4.7 Desmonte de división acrílica existente Un 2
4.8 Desmonte de ventanas en lamina metálica y vidrio incluye retiro y deposito final Un 2.0
4.9 Desmonte de placa de Mesones en mármol existente, retiro y deposito final. Un 1
4.10 Demolición de enchape de piso en cualquier material M2 14
Demolición de enchape sobre muro (incluye pañete impermeabilizado y retiro a
4.11 botadero autorizado. M2 68
4.12 Demolición manual de mampostería existente. M2 11
4.13 Pañete interior mortero 1:4 incluye filo M2 68
4.14 Filos puertas ML 4
4.15 Plantilla en concreto de 3000 psi con un Emax= 0,07 m. M2 14
4.16 Malla electro soldada Kg 200
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Enchape de pared gran formato de 30x45 cm o 30x60, tipo alfa o equivalente de
igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel
4.17 plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. M2 68
Enchape de piso gran formato 45 x45 o 60 x60 cm antideslizante , tipo alfa o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de
4.18 borde , pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. M2 14
Enchape de pared gran formato tipo Alfa o similar incluye win esquinero plástico,
remato de borde en redondel plástico pegado con mezcla lista de fabrica y
4.19 emboquilles ML 4.00
4.20 Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada) M2 20
4.21 Pintura acrílica tipo Coraza para paredes en zona de alta asepsia - 3 manos M2 20
pintura acrílica supe lavable hidrófuga, tipo coraza o similar sobre cualquier
superficie, tres manos (incluyen suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo
4.22 requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) M2 20
Suministro e instalación de manto autoprotejido con foil de aluminio. Manto Setal 600
4.23 X 1(e = 3 mm. - Resistencia térmica = 1,653) M2 20
Cielo raso en dry wall con perfilaría de aluminio (incluye acabado final con cinta y
4.24 pintura). M2 20
4.25 Puntos sanitarios 4" Un 4
4.26 Puntos sanitarios 2" Un 3
4.27 Puntos hidráulicos 1/2" Un 7
Suministro e instalación de red en tubería sanitaria PVC de 4", incluye excavación,
4.28 instalación de tubería y tape ML 20
Tubería pvcs 2" (incluye suministro, transporte e instalación de tubería y todo lo
4.29 demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento) ML 20
Tubería pvcp red 1/2" (incluye accesorios, suministro, transporte e instalación de
4.30 tubería y todo lo demás requerido para su correcta ejecución y funcionamiento). ML 30
4.31 Desconexión y anulación de punto hidráulico y/o hidrosanitario Un 8
4.32 Elaboracion caja de registro Un 2
Bala panel led incrustar 25w, incluye suministro, transporte e instalación, mano de
4.33 obra y todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. Un 4
Tomacorriente monofásica con protección de falla de puesta a tierra,(gfci).
Incluyendo cajas, ducto de PVC de ½", cable no12 awg, thhn toma corriente doble
con polo a tierra, 20 a, 120v conductor de cobre desnudo no12 para continuidad y
demás accesorios. (6 metros) incluye suministro, transporte e instalación de
4.34 materiales y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Un 2
Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de
alumbrado incluyendo tubería metálica emt, candeletas, cajas, interruptor, toma
corriente para conexión de la luminaria, clavija, cable rencauchutado 3x12 1.2m.
Conductor thhn, 2 no 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de
4.35 cobre desnudo no 12 para puesta a tierra. (6 metros) Un 4
Tubería conduit galvanizada de ø 3/4" , incluye suministro, transporte, instalación,
mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
4.36 funcionamiento. ML 6
4.37 Suministro e instalación de grifería para orinal Corona Un 2
4.38 Suministro e instalación de dispensador de toallas metálico, línea institucional Un 1
Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico metálico línea
4.39 institucional Un 2
Suministro e instalación de dispensador de Jabón liquido, metálico 500 Ml, línea
4.40 Institucional Un 1
4.41 Barra de seguridad para personas con movilidad reducida Un 1
4.42 Desmonte de extractores de aire Un 2
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Desmonte de redes eléctricas y accesorios existentes en áreas a intervenir incluye
4.43 acopio y almacenamiento. Un 4
Suministro e instalación de ventanera corrediza con perfilaría en aluminio
4.44 anonizadocolor natural tipo 3831 o similar vidrio templado 6mm M2 1
4.45 Suministro e instalación de grifería para orinal Corona Un 2
4.46 Suministro e instalación de dispensador de toallas metálico, línea institucional Un 1
Suministro e instalación de dispensador para papel higiénico metálico línea
4.47 institucional Un 2
Suministro e instalación de dispensador de Jabón liquido, metálico 500 Ml, línea
4.48 Institucional Un 1
4.49 Barra de seguridad para personas con movilidad reducida Un 1
4.50 Suministro e instalación de rejillas de sosko anti cucaracha 3x2 UN 2
Colocación de grifería para lavamanos ref. push anti vandálica de mesón de grival o
equivalente. incluye suministro y transporte de los materiales, válvula de regulación
(abasto) 1/2" ref. 967400001 y todos los demás elementos necesarios para su
4.51 correcta instalación y funcionamiento. UN 3
Suministro e instalación de sanitario de una pieza con válvula de descarga sistema
4.52 push, tipo montecarlo o modelo similar Un 2
Suministro e instalación de Orinal blanco línea ARRECIFE DE CORONA O
4.53 SIMILAR, incluye desagüe, sifón y acople. UN 2
Suministro e instalación de lavamanos cerámico de empotrar tipo Acuacer de Corona
4.54 o similar, incluye sifón tipo botella UN 3
Suministro e instalación de espejo biselado en todo su perímetro, incluye chazos y
4.55 los elementos para su correcta instalación. M2 3
Mesón en granito incluye salpicadero de 15 cm y faldas 25 cm incluye perforación
4.56 para instalación de lavamanos. ML 2.50
Divisiones en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en
láminas conformando paneles de tipo san duche con estructura interior en polímero
inyectado de alta densidad y estructura interna en tubería cuadrada de 1"
galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi sae 304. ref.:
socoda cantiléver o similar (incluye suministro de 1 división de orinal 0,96x056.
accesorios de fijación e instalación, y todo lo requerido para la correcta ejecución y
4.57 recibo a satisfacción) M2 3
Puertas en acero inoxidable cal 20, aisi sae 304, acabado satinado, elaborada en
láminas conformando paneles de tipo san duche y estructura interna en tubería
cuadrada de 1" galvanizada, incluye herrajes elaborados en acero inoxidable tipo aisi
sae 304. ref.: socoda cantiléver o similar . accesorios de fijación e instalación, y todo
4.58 lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción) Un 3
4.59 Puerta en perfilaría de aluminio anonizado M2 3
Suministro e instalación de ventanera corrediza con perfilaría en aluminio
4.60 anonizadocolor natural tipo 3831 o similar vidrio templado 6mm Un 1
Pintura vinilo para fachada exterior sobre granillas, incluye andamios en altura de
4.61 fachada M2 50
Pintura vinilo para fachada exterior sobre graniplast, incluye andamios en altura de
4.62 fachada Ml 25
4.64 Limpieza de caja de registro UN 2.00
4.65 Aseo y limpieza final de áreas intervenidas M2 13.71
Trasiego de escombros para distancias iguales o mayores a 50m por escaleras con
disposición en sitio dentro de las instalaciones hasta sitio de acopio temporal para
4.66 posterior retiro. M3 6
4.67 Cargue y retiro de escombro M3 6
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IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
La trazabilidad entendida como la capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la
localización de un objeto, la organización debe:
Utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando sea necesario, para
asegurar la conformidad de los productos y servicios.
Identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición
a través de la producción y prestación del servicio.
Controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad sea un requisito, y

conserva la información documentada necesaria para permitir la trazabilidad.
Cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté

bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por la misma.
La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de

los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios.
PRESERVACION DEL PRODUCTO

En cuanto a la preservación del producto, la organización debe velar por el estado del
producto como de las instalaciones intervenidas en tanto sean recibidas a satisfacción por
el cliente.
La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la

medida necesaria para asegurarse de la conformidad con los requisitos.
La organización revisar y controla los cambios para la producción o la prestación del

servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos.
La organización conserva información documentada que describa los resultados de la

revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de cualquier acción
necesaria que surja de la revisión.
En el documento de estudios previos establece en el numeral 7.1.6. MATERIALES,

establece que EL CONTRATISTA es responsable del cuidado de los materiales al interior
de la obra. Los materiales que sea necesario reponer por daños, pérdida, deterioro por
mal manejo o mal almacenamiento, corren por cuenta de EL CONTRATISTA. EL
INTERVENTOR emitirá en cada caso un concepto al respecto.
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Se debe controlar la producción y desarrollo de la obra mediante dispositivos de
seguimiento y medición, con equipos o herramientas debidamente calibrados, llevando el
registro de ello, respetando la frecuencia de calibración que debe ser al menos una vez
por obra.
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La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad e los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos servicios con los requisitos.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

La organización determina:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La

organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
Satisfacción del cliente

La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en
que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización determina los métodos
para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
Análisis y evaluación
La organización analiza y evalua los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición.
La organización analiza y evalua los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición.
Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios

b) El grado de satisfacción del cliente
c) El desempeño y la eficacia del SGC
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y/o oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos,
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
INSPECCIÓN Y ENSAYO
La organizaicón, para dar cumplimiento a los requisitos de la entidad contratante, cuenta
con un plan de calidad para el proyecto. En la planificación se debe definir un control
adecuado de los procesos, aplicar métodos de inspección y ensayo, controlar los
materiales, elaborar registros e identificar los recursos necesarios (equipos, materiales,
personal etc.) para realizar el proyecto. La planeación del proyecto se controla por medio
de una programación del proyecto.
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Se debe efectuar inspecciones y ensayos en puntos estratégicos de los procesos, de
acuerdo a la NSR-10, Normas Técnicas Colombiana, Retie, Retilap, internacionales (p.e.
NTC 673 o ASTM C39) entre otras.
En el documento de estudios previos establece en el numeral 7.1.6. MATERIALES, El

CONTRATISTA deberá suministrar a EL INTERVENTOR, con la debida anticipación a su
utilización en la obra, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se
estimen pertinentes.
En el numeral 7.1.9. PRUEBAS Y ENSAYOS del documento de estudios previos se

establece que La calidad de los materiales y equipos se verificará mediante pruebas y
ensayos, y en su defecto por las especificaciones certificadas por los proveedores,
fabricantes o representantes de equipos y materiales.
Además menciona que el CONTRATISTA deberá tener en cuenta los ensayos de control
de calidad, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10.
EL INTERVENTOR dentro del programa de control de calidad le aprobará a EL
CONTRATISTA la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos que debe
realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por él.
EL INTERVENTOR debe realizar una interpretación de los resultados de los ensayos
realizados, definiendo explícitamente la conformidad con las normas técnicas exigidas.
Como mínimo deben realizarse los ensayos que determina el código NSR 10 y las normas
complementarias mencionadas en él.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

La No conformidad es el incumplimiento de un requisito.
La organización asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. La organización
toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su
efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar también a
los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega de los
productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La organización trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Se verificará la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no

conformes.
La organización conserva la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
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SEGUIMIENTO Y MEDICION
La organización determina:
a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar
resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La

organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de los
resultados.
Satisfacción del cliente

La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en
que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización determina los métodos
para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
Medición, análisis y evaluación

La organización mide, analiza y evalua los datos y la información apropiados que surgen
por el seguimiento y la medición.
Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios

b) El grado de satisfacción del cliente
c) El desempeño y la eficacia del SGC
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y/o oportunidades;
f) el desempeño de los proveedores externos,
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
AUDITORÍAS DE CALIDAD
La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados (45 días) para
proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma NTC-ISO;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
La organización:
a) define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;

b) selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoría;
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c) asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la alta dirección
pertinente;
d) realiza las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora
injustificada;
e) conservar información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
PLAN DE INSPECCION
Una manera de elaborar un plan de inspección es basado en el presupuesto de obra
ofertado y en el cronograma de obra elaborado, controlando la obra por actividades (o
materiales) representativas o capítulos, como concretos, rellenos, cubiertas, eléctrico.
Por ejemplo para:
1.1 Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de1150 m3 para la

sede Montelibano, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción
de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la
aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH)
granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y
pulimiento final.)
1.5 Desmonte de cubierta y montaje de cubierta para cambio de viga canal - BLOQUE
1
1.7 Reparación de cielo Razo tipo draiwal conforme a
los diámetros existente.
1.8 Pintura de cielo raso dos manos vinil tex tipo 1
1.12, 1.13 - Pintura tipo coraza
Ítem o Capítulo Descripción Fecha de Fecha de Nombre del

actividad terminación ensayo o ensayo
actividad prueba
1.1 Alberca Agosto 20 Agosto 21 Estanqueidad
1.5 Cubierta Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
1.7 Cielo raso Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
1.8 Pintura cielo Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
raso
1.12, 1.13 Pintura coraza Octubre 30 Octubre 31 Hermeticidad
…
Fecha informe XX-XX-XXXX Responsable Nombre y Firma
apellido
PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE

ESPECIALIDADES
La organización ha definido el “PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES Y
SUBCONTRATOS DE ESPECIALIDADES”:
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PLANIFICACIÓN DE PROCESO
La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes

los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, objetivos que se
encuentran alineados con la política de calidad para asegurar su cumplimiento.
El cumplimiento de los objetivos de calidad se evidencia a través de registros

documentales y auditorías internas de calidad realizada a la organización, o a sus
procesos, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, especificaciones
técnicas de los trabajos contratados, dentro del plazo y valor contractual, eliminando, o al
menos mitigando los riesgos asociados a la ejecución del proyecto.
La organización se asegura que los objetivos de la calidad:
a) Son coherentes con la política de la calidad

b) Son medibles
c) Tienen en cuenta los requisitos aplicables
d) Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de
la satisfacción del cliente
e) Son objeto de seguimiento
f) son comunicados;
g) actualizados, según corresponda.
La organización mantiene información documentada sobre los objetivos de la calidad.
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FORMATOS
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FORMATO DE APROBACION DEL PLAN DE CALIDAD
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FORMATO DE REGISTRO DEL LISTADO DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A CONTROL
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FORMATO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
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FORMATO DE REGISTRO DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
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FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN/INFORMACIÓN
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Página 49 de 59
Página 50 de 59
FORMATO DE REGISTRO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS
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FORMATO DE REGISTRO DE LISTADO DE DOCUMENTOS
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FORMATO DE REGISTRO DE LA LISTA DE CHEQUEO PARA REALIZAR AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EN LA OBRA
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
(Se muestra la caracterización de dos procesos como ilustración para cualquier proceso)
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FORMATO DE MATRIZ DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE MATERIALES
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FORMATO DE PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION
Una manera de elaborar un formato con un programa de puntos de inspección es basado
en el presupuesto de obra ofertado y en el cronograma de obra elaborado, controlando la
obra por actividades (o materiales) representativas o capítulos, como concretos, rellenos,
cubiertas, eléctrico.
Por ejemplo para:
1.1 Mantenimiento, lavado y desinfección de alberca subterránea de1150 m3 para la

sede Montelibano, incluye pruebas de estanqueidad. (Ésta actividad incluye la remoción
de todo tipo sedimentos y capas o películas biológicas adheridas a las paredes con la
aplicación de agua a presión y la utilización de una solución de hipoclorito de calcio (HTH)
granulado al 13%, como agente desinfectante. Incluye retiro de sólidos en suspensión y
pulimiento final.)
1.5 Desmonte de cubierta y montaje de cubierta para cambio de viga canal - BLOQUE
1
1.7 Reparación de cielo Razo tipo draiwal conforme a
los diámetros existente.
1.8 Pintura de cielo raso dos manos vinil tex tipo 1
1.12, 1.13 - Pintura tipo coraza
Ítem o Capítulo Descripción Fecha de Fecha de Nombre del

actividad terminación ensayo o ensayo
actividad prueba
1.1 Alberca Agosto 20 Agosto 21 Estanqueidad
1.5 Cubierta Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
1.7 Cielo raso Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
1.8 Pintura cielo Septiembre 29 Septiembre 30 Hermeticida
raso
1.12, 1.13 Pintura coraza Octubre 30 Octubre 31 Hermeticidad
…
Fecha informe XX-XX-XXXX Responsable Nombre y Firma
apellido
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Página 58 de 59
NOTA: EN EL MANUAL DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, EL CUAL HACE PARTE

INTEGRAL DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EXIGIDO POR LA
ENTIDAD, SE ENCUENTRAN OTROS FORMATOS, LISTADOS y DOCUMENTOS
ADICIONALES AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN:
Página 59 de 59

Plan de Calidad - Sena 03-2023

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Cliente: EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

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Elaboró Ricardo Herrera

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