PLAN DE CALIDAD PLACA HUELLAS Ajustado

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PLAN DE CALIDAD
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”
ELABORÓ:
DIRECTOR DEL PROYECTO
REVISÓ:
APROBO:
No. de Fecha de Versión Descripción del Cambio

Versión
001 25/02/2022 Emisión inicial del documento.
Rediseño y reajuste del Plan de
002 03/03/2022
Calidad presentado anteriormente
MARZO, CAPITANEJO SANTANDER
CRA 14 No. 13-39 OFICINA 303 CENTRO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DEL SOCORRO SANTANDER
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TABLA DE CONTENIDO
PLAN DE CALIDAD
1. INTRODUCCION_________________________________________________________3
2. GENERALIDADES________________________________________________________3
3. ALCANCE_______________________________________________________________4
4. REFERENCIAS Y REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PROYECTO
__________________________________________________________________________4
5. ELEMENTOS DE ENTRADA AL PLAN DE CALIDAD______________________________5
6. OBJETIVOS DE CALIDAD ___________________________________________________5
7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION_______________________________________6
8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS__________________________________9
8.1. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS____________________9
8.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE REGISTROS_____________________12
8.3. CONTROL DE REGISTRO_______________________________________________14
9. MATERIALES ____________________________________________________________16
10. RECURSOS____________________________________________________________17
10.1. RECURSOS HUMANOS_____________________________________________17
10.2. RECURSOS TECNICOS_____________________________________________19
11. AMBIENTE DE TRABAJO________________________________________________21
12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE________________________________________22
13. DISEÑO Y DESARROLLO________________________________________________22
14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO O DESARROLLO_______________________22
15. COMPRAS____________________________________________________________23
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE_______________________________________________23
17. PRESERVACION DEL PRODUCTO________________________________________24
18. ACTIVIDADES DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO________________________25
19. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME________________________________27
20. AUDITORIA ___________________________________________________________28
21. CONCLUSIONES_______________________________________________________28
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1. INTRODUCCIÓN
Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de

“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTOS DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE
CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL”,
el cual es liderado por el Municipio de Capitanejo Santander.
Las empresas deben mantenerse a la vanguardia para lograr el mejoramiento continuo de sus
procesos. Esto hace necesaria la coherencia en el desarrollo y la implementación de estrategias
en todos los procesos, donde la innovación, el desarrollo y el conocimiento son imprescindibles
por el impacto que pueden lograr en cada uno de los procesos productivos. Pero estos
elementos deben ir sincronizados con la calidad y así lograr la integración de toso estos
sistemas de Gestión, con el fin de competir a nivel local, pero también estar en condiciones de
competir en los mercados más exigentes del mundo.
Este documento está basado en los lineamientos de las normas NTC ISO9001:2015 y NTC ISO
10005:2018, documento en el cual se definirán metodologías o herramientas para que la
organización logre gestionar adecuadamente procesos y oriente de manera eficaz sus objetivos
2. GENERALIDADES
Contrato No: 140 de 2021
El Contratista se obliga para con el municipio de Capitanejo

Santander a ejecutar el mantenimiento y mejoramiento de vías
rural corredor veredas Molinos – Gorguta, dentro del proyecto
Objeto: denominado mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el
municipio de Capitanejo departamento de Santander del
programa "Colombia Rural” y a cumplir con lo previsto
Valor del SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS

contrato: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
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PESOS. M/CTE. ($716.456.999,00)
Contratante: Municipio de Capitanejo Santander
Ing. Juan Carlos Sánchez Gáfaro

Interventor: Director de Interventoría
CIVILTEC INGENIEROS LTDA
Plazo de
ejecución del
Tres (3) meses
proyecto:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL GUACAL

“COOTRAGUACAL CTA” R/L. JORGE ERNESTO TOLOZA
Contratista:
RONDON. CC.
13.720.022 de Bucaramanga.
Ubicación El proyecto está ubicado en el departamento de Santander,
del proyecto Municipio de Capitanejo, corredor Molinos - Gorguta
Contenida en la directiva para la Calidad del Negocio Ingeniería
y Construcción, Consiste en:
“Satisfacer al cliente a través de la provisión de productos y
Política de servicios con calidad, costos y plazos, considerando:
calidad de la  La efectiva atención a los requisitos de los clientes;
empresa  La responsabilidad con la comunidad;
 Los objetivos de la calidad y su análisis critica;
 La revisión de esta Política con el enfoque en su permanente
adecuación y; La Mejora continua de la eficacia del programa
(Sistema de Gestión) de calidad.
3. ALCANCE
El alcance del presente plan de calidad se ajusta a las actividades de control de calidad a
desarrollar para la realización del objeto del contrato 140 de 2021, con el propósito de
entregar un proyecto que cumpla los requisitos del cliente y lo establecido en las obligaciones
contractuales. Este describe los procesos, productos (y/o servicios) y las instalaciones,
departamentos, divisiones etc. de la organización a los cuales aplica el sistema de gestión.
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Por tanto el alcance está basado en la naturaleza de los productos de la organización y sus
procesos de realización, el resultado de una evaluación de riesgo, consideraciones
comerciales y requisitos contractuales y reglamentarios.
El alcance del presenta plan de calidad tiene en cuenta su razón de ser y los productos
ofrecidos por la misma es el siguiente.
 Procesos gerenciales: Gestión gerencial y comercial.
 Procesos misionales: Desarrollo de procedimientos, rastreo e investigación;
Desarrollo e innovación.
 Procesos de apoyo: Administrativo
Este documento es de obligatorio cumplimiento y aplicación por el personal que ejecute

actividades relacionadas con el desarrollo de este contrato.
4. REFERENCIAS Y REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL PROYECTO
 NSR10, Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente

 NTC ISO9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
 NTC ISO 10005:2018 Gestión de la calidad- directrices para los planes de la calidad
 ISO 14001, sostenibilidad Ambiental en la construcción.
 OHSAS 18001, Gestión ordenada en la prevención de Riesgos laborales.
 CARTILLA (https://colombiarural.invias.gov.co/docs/Cartilla%20Guia.pdf)
 RESOLUCION DE COLOMBIA RURAL
(https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/12497-
resolucion-319-del-26-de-enero-de-2022/file)
 MANUAL DE INTERVENTORIA DEL INVIAS
(https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/manual-
de-interventoria)
No. DOCUMENTO DESCRIPCION EMITIDO EXIGENCIA A
POR CUMPLIR
ESPECIFICAIONES Especificaciones Ver
1 TECNICAS INVIAS detalle
técnicas INVIAS
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en
Especific
aciones
Ver
Programa de
detalle
adaptación de
2 PAGA INVIAS en
las guías
Especific
ambientales
aciones
5. ELEMENTOS DE ENTRADA AL PLAN DE CALIDAD

 Diagnóstico inicial
 Oferta presentada
 Contrato 140 de 2021
 Norma NSR-10
 NTC ISO9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos
 NTC ISO 10005:2018 Gestión de la calidad- directrices para los planes de la calidad
 Normas de inspección y ensayo (se denotan en el plan de inspección de materiales y
actividades)
 Procedimientos
 Activos de la empresa
6. OBJETIVOS DE CALIDAD
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo del presente plan es establecer y documentar las políticas y procedimientos
específicos de calidad durante el desarrollo de las obras establecidas en el contrato 140 de
2021 y el convenio No. 1646-2020 interadministrativo entre el municipio e INVIAS y el contrato
de interventoría, de conformidad con los requerimientos hechos por la entidad contratante en el
contrato de obra y los pliegos de condiciones, para así lograr que con su aplicación se controlen
las actividades requeridas por el cliente, prevenir problemas durante el desarrollo del contrato y
asegurar finalmente la satisfacción del cliente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
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El plan de calidad para la ejecución de las obras de construcción y mejoramiento tiene como
objetivo establecer las disposiciones relativas a las actividades, los insumos y los recursos
necesarios para llevar a cabo las actividades constructivas según el alcance del proyecto.
 En los tiempos acordados según programación,
 Dentro de los costos presupuestados y
 Cumpliendo las especificaciones definidas por el Municipio de Capitanejo.
Cumplir con los siguientes indicadores
METAS
INDICADOR ÍNDICE RESPONSABLE FRECUENCIA
2017
Número
INDICE PNC promedio de las
Que el No. de no conformidades no Residente de Obra Mensual 3
del producto sea menor o máximo Conformidades
igual al fijado en la meta. en obra
Concreto: cada
INDICE DE ENSAYOS (# Ensayos que 40 m3
90% ensayos
Que el No de Ensayos que cumplen)/ Relleno: 5 por
Residente de Obra ejecutados.
cumplen sean iguales o el 90% de (# Ensayos lote o mínimo
los ensayos ejecutados. ejecutados) una por
hectómetro.
(% real de
AVANCE DE OBRA ejecución
de obra)/ Residente de Obra Mensual 90%
Terminar la ejecución de la obra
(% avance
dentro del tiempo previsto en el
programado)
contrato
ÍNDICE DE QUEJAS Y
RECLAMOS % de reclamos
atendidos antes
Que las quejas y reclamos por Residente de Obra Mensual 90%
de 2 días
escrito sean atendidas hábiles
oportunamente.
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7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Es responsabilidad del Representante por la Dirección de obra, difundir los requisitos del
cliente al personal relacionado, quien a través de la Coordinadora de Calidad verificaran el
estricto cumplimiento del plan de gestión de la calidad que se dará a conocer mediante
charlas y documentación relacionada al Director y a al Residente de Obra, estos a su vez, se
encargarán de velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos y mensualmente o con
corte a fin de mes deberán presentar a la Alta Dirección un informe de gestión en el que
relacione, principalmente el avance y cumplimiento de los objetivos con respecto a las metas
establecidas.
Planificación: El director de obra es el encargado de nivelar la toma de decisiones

empresariales, a lo largo del período de ejecución de la obra a través de la identificación de
los desvíos ocurridos en relación a la planificación inicial. La planificación debe realizarse en
tres dimensiones: físico, económico y financiero.
Implementación: Es el director de obra el encargado de implementar los planes y políticas

empresariales en los diferentes proyectos en que la empresa constructora se encuentre
planificando o ejecutando.
Seguimiento, control y corrección: Durante la ejecución o planificación de un proyecto es

necesario hacer seguimiento constante a cada uno de los planes y actividades, este tipo de
medidas son controladas por el director de obra por medio de programas de obra, y
herramientas como Microsoft Project.
Autorización de cambios: los cambios de un proyecto son conciliados por medio de actas de
modificación y actas de mayores y menores cantidades, en algunos proyectos se requiere la
inclusión de nuevas actividades, las cuales incluyen nuevas especificaciones y nuevos
precios, este tipo de cambios deben ser direccionados por el director de obra y autorizados
por el Interventor o supervisor del contrato.
Administración de recursos: es el Director del proyecto quien autoriza la ejecución de las
actividades de un proyecto y los costos y utilidades que cada uno de ellos conlleva.
Enunciadas las competencias Duras, el director del proyecto también deberá adquirir una
serie de competencias blandas que describiremos a continuación:
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ORIENTACIÓN AL SERVICIO: Demostrar disposición por la ejecución de las necesidades o

exigencias que los clientes externos o internos pueden requerir.
TRABAJO EN EQUIPO: Establecer relaciones profesionales y de equipo para potenciar su
trabajo yel logro de los objetivos de la compañía.
LIDERAZGO: Guiar y dirigir grupos hacia el logro de los objetivos que se han propuesto en el
plan estratégico de la organización.
TOMA DE DECISIONES: Elegir alternativas para solucionar un problema o atender una

situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión.
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES Comunicarse con certeza y

empatía en los diferentes conceptos, opiniones y argumentos a través de sus propios
recursos en las diferentes áreas.
RECURSIVIDAD: Facilitar la búsqueda de los recursos o medios necesarios con el fin

poder desarrollar las actividades propias del cargo
8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
8.1. Procedimientos para el control de documentos:
CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Elaboración e Identificación
Coordinador de
Desarrollar el contenido del documento e identificar el
Calidad
nombre del documento.
2 Revisión
Coordinador de
Asegurar que su contenido sea coherente y consistente con
Calidad
la realidad y sea adecuado a las necesidades de la entidad.
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CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
3 Aprobación
Representante de
Aprobación del Documento y Anexos, antes de su la gerencia
Distribución.
Asegurarse que la versión pertinente esté disponible en
4 los puntos de uso
Los documentos aprobados son impresos y una vez recogida Coordinador de

la firma de aprobación se toma y distribuyen, se controlan Calidad
según el registro de distribución de copia controlada. A estas
copias se les coloca una marca de “Copia Controlada”. El
original impreso se mantiene en la oficina del Coordinador de
calidad.
5 Seguimiento
Evaluar si el contenido del documento continúa siendo

Representante
adecuado y consistente con la realidad y necesidades de la
de la Gerencia
entidad cuando:
y/o Coordinador
de Calidad
 Se planeen cambios en las actividades incluidas en
el procedimiento.
 Solicitud de las personas involucradas.
 Resultados de auditorías.
Estado de la revisión actual
6
El estado de la revisión se identifica con el número de
versión que se inicia con el No 1 y se va aumentado en uno
a medida que se actualice el documento. Coordinador de
calidad
Se consigna en el encabezado y es consignada en el
histórico de actualizaciones.
Si el documento cambia de versión, los formatos relativos a
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CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
este mantienen su versión independiente, los cambios de los
documentos se registran en la tabla de control de cambios
que aparece al final de los documentos mientras que los
cambios de los formatos se registran en la tabla de control
de cambios de formatos.
El documento y/o formato obsoleto es destruido y se

distribuye el nuevo. El Coordinador de Calidad verifica el uso
de esta documentación en su nueva versión.
7 Identificación del control de cambios
Representante de
Al principio del Documento, se adiciona una tabla que
la Gerencia y/o
contiene la siguiente información:
Coordinador de
Calidad
No. de versión Fecha de Descripción del
versión cambio
8 Control de cambios
Ajustar el contenido del documento según resultados de la

revisión, cuándo en esta se determine la necesidad de
actualización, y repetir los pasos 2, 3, 4, 6 y 7. Para los
documentos de origen externo se actualizarán de la siguiente Coordinador de
forma: los decretos, resoluciones, entre otros, se les coloca Calidad
una leyenda que lo identifique como (documento externo) y
al documento que haya sufrido cambios se eliminara
después de que se introduzca el nuevo documento en el
sistema y se consignara en el listado de documentos
externos.
9 Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y Representante de
fácilmente identificables la Gerencia y/o
Coordinador de
Los documentos son impresos en tinta no borrable. En el Calidad
sistema se conserva el original en una carpeta destinado
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CARGO
Nº ACTIVIDAD
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para tal fin. Los documentos se guardan en el sistema con el
nombre del documento que los identifica. Se realizará copia
de seguridad en medio magnética que se conserva en el
área de trabajo del Coordinador de Calidad.
10 Asegurarse que se identifiquen los documentos de
origen externo y se controla la distribución
Representante de
la Gerencia y/o
El responsable del proceso donde aplica el documento
Coordinador de
externo informa al Coordinador de Calidad sobre la
Calidad
introducción al SGC y distribución de nuevos documentos
externos o cambios en las versiones.
11 Control de obsoletos
Representante de
Las copias impresas de documentos internos son destruidas la Gerencia y/o
al entregar la nueva versión del documento y en el Sistema Coordinador de
la nueva versión reemplaza a la anterior. Los originales Calidad
impresos de documentos internos obsoletos serán destruidos
o utilizados como reciclables.
12 Fin
8.2. Procedimientos para el control de registros:

CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Identificación
Cada registro se identifica de acuerdo a su código, Coordinador de

título y/o nombre. Calidad
2 Control
Coordinador de
Mantener actualizados los registros del sistema de gestión
Calidad
de calidad, coordinando con los responsables de los
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CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
procesos como se controla cada registro y cuándo se
introducen al SGC.
3 Diligenciamiento y legibilidad
Todos los registros que se generen deben ser elaborados

y diligenciados en tinta indeleble, evitando tachones,
manchones, el uso de correctores; en caso de
equivocación diligencie nuevamente el registro de ser
posible o solicite autorización al cargo inmediatamente Todo el Personal,
superior, dicha autorización se hará efectiva con la firma Coordinador de
de este en el registro lo más cercano posible a la Calidad.
corrección.
En lo posible se deben diligenciar todos los espacios

necesarios de cada registro. Algunos registros podrán ser
diligenciados por computador, pero se hace necesario
controlar que no se modifiquen los formatos, mediante la
protección de las hojas y/o celdas.
Almacenamiento
4
Según la siguiente forma de almacenamiento (nombre de
la carpeta, ubicación física y/u orden en que se
almacenan) durante el tiempo que permanece disponible.
Cuando el registro se genera por la aplicación de un
software, se hace referencia a este, sin embargo si dicho
software permite modificaciones a los registros se debe
conservar una copia impresa.
5 Protección
Coordinador de
Se realiza una copia en medio magnética de la información
Calidad
contenida en el sistema, la cual es conservada en la oficina
del Coordinador de Calidad. Cada vez que se realice una
copia bien sea por cumplir con este aspecto o por
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CARGO
Nº ACTIVIDAD
RESPONSABLE
actualización de los documentos y/o registros, la copia
anterior será eliminada, para evitar la recuperación y
utilización de documentos y/o registros obsoletos.
La protección de los registros impresos se asegura con el

almacenamiento en lugar seco y protegido del polvo o
condiciones que lo deterioren durante el tiempo de
retención. A su vez estos se encuentran en folder, carpetas
plásticas y/o AZ.
Recuperación
6
Se deben identificar claramente los registros y para
recuperarlos
7 Acceso
 Confidencial: solo el personal directivo y dueño del

proceso.
 Restringido: quien autorice el jefe del proceso.
 General: Todo el personal
8 Tiempo de retención
Los registros deben permanecer disponible en las

diferentes formas de almacenamiento mínimo 5 años.
10 Fin
8.3. Control de registro
Se han establecido registros en el sistema de gestión de la Calidad para asegurar, que el

sistema de calidad funciona eficazmente y que se cumplen los requisitos. El procedimiento de
Control de registros establece la identificación: del registro, la identificación de quien accede al
registro, el tiempo y el sitio del archivo, el responsable de su disposición, así como el tiempo en
que se dar de baja los registros de calidad que se generen en la ejecución del proyecto, los
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cuales darán evidencia objetiva del proceso, además del funcionamiento del sistema de
calidad serán los siguientes:
DOCUMENTO RESPONSABLE
El listado maestro de documentos y registro Director de Obra y Residente de Obra
que contienen los documentos que se
controlaran durante el desarrollo del proyecto
Registro detallado de la matriz del control del Director de Obra y Residente de Obra
proceso
Registro de revisión de documentos del Director de Obra y Coordinador de calidad
proyecto (cuadro de revisión y aprobación)
Registro de control de Producto no conforme Director de Obra y Coordinador de calidad
Registro de las auditorías internas para el Director de Obra y Coordinador de calidad
proyecto
Registro de Acciones Coordinador de Calidad
Registro de entrenamiento del personal Coordinador de Calidad
asignado al proyecto
Registro de calibración mantenimiento, de los Residente de Obra o Quien haga sus
equipos de la Obra Funciones
Registro de Avance de Obra Residente de Obra o Quien haga sus
Funciones
Registro de solicitud de compra Residente de Obra o Quien haga sus
Funciones
Orden de Compra y servicio Residente de Obra o Quien haga sus
Funciones
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9. MATERIALES
La organización controlara el oportuno suministro de materiales de acuerdo a las actividades

contratadas y especificaciones propias del proyecto de acuerdo a las normas técnicas
nacionales o internacionales según sea el caso.
Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de

Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección
Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las Directivas que afecten a los productos suministrados.
Los materiales necesarios para la ejecución de la obra se presentan a continuación, las

cantidades estarán sujetas a las requisiciones y/o modificaciones del contrato dado sea el
caso.
NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD DE MEDIDA

Disco de corte de acero 9" UND
Acero refuerzo 420 mpa KG
Agua LT
Alambre quemado cal. 18 KG
Antisol rojo KG
Arena lavada de rio M3
Cemento portland gris KG
Formaleta en madera M2
Lienza de nylón ROLLO
Madera cativo PIE
Material seleccionado para relleno M3
Piedra ciclópea M3
Pintura esmalte GL
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Material asfaltico para sello KG

Puntillas surtidas LB
Triturado M3
TUBO DE CONCRETO REFORZADO
ML
D=900mm
Concreto Clase D (210 kg/cm2) M3
Concreto Clase F (140kg/cm2) M3
10. RECURSOS
Con base en el presupuesto de obra definido, el Director de obra define la cantidad y tiempo en el
que se requieren los equipos y materiales, así como también los diferentes recursos necesarios
para la operación del Sistema de Gestión de Calidad. Otras fuentes que permiten detectar la
necesidad de recursos son las evaluaciones del personal, las auditorías internas y la medición de la
satisfacción del cliente.
10.1. RECURSOS HUMANOS
La organización controlara el oportuno suministro de mano de obra y personal calificado, la

idoneidad del personal contratado, exigiendo el remplazo del que a Juicio del MUNICIPIO DE
CAPITANEJO, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para el
desarrollo de las obras y/o los intereses del cliente. El personal mínimo del que se dispondrá en el
sitio de las obras según sean los requerimientos y las actividades que se estén ejecutando, serán
los siguientes:
CARGO CANTIDAD
Director de obra 1
Residente de obra 1
Residente de interventoría 1
Inspectora SISO 1
Ingeniero Ambiental 1
Almacenista 1
Maestro de Obra oficial Sin especificar
Ayudantes de construcción Sin especificar
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Se cuenta con un procedimiento de Gestión Humana desde donde COOTRAGUACAL CTA,

establece los mecanismos de selección del personal teniendo como base la educación,
formación, habilidades y experiencias adecuadas para el personal que afecta la calidad del
servicio ofrecido.
 A continuación se adjunta el organigrama del proyecto:
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10.2. RECURSOS TÉCNICOS.

Se estudia y verificara los equipos para el proyecto, controlara su oportuno suministro, hará
pruebas de funcionamiento de instalaciones y equipos que se utilice, lo cual quedara debidamente
registrado en las inspecciones pre operaciones de los equipos.
La organización supervisara el estado de los equipos indispensables para el proyecto,

cuidando que la mano de obra utilizada para su operación sea la más conveniente y segura para
la ejecución de la obra. Vigilara que se cumplan las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial durante la realización de la construcción, para preservar la integridad de todo el personal
que labora en las obras. El equipo mínimo necesario del que se dispondrá en el sitio de las obras
según sean los requerimientos y las actividades que se estén ejecutando, serán los siguientes:
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD

Compresor 120HP, con martillo 1
Retroexcavadora de llanta 1
Carrotanque de agua (1000 galones) 1
Motoniveladora potencia 215HP, ancho 1
de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.
Bobcat rodillo vibro compactador 1
Mezcladora de concreto 1 Bulto 1
Vibrador de concreto 1
Cizalla manual de 90 cm 1
Compactador manual peso de operación 1
Retroexcavadora A25C 1
vibrocompatador 1
Camioneta D-300 1
La adquisición de dichos materiales, se realizara de acuerdo a lo establecido en el

Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios (PG-GB-001) de COOTRAGUACAL CTA
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Dentro de la inspección de ensayos se usaran cilindros o camisas para ensayos de

resistencia de concreto y para ensayos de asentamiento del concreto se usaran el cono de
abrams.
El plan de inspección, medición y ensayo (PIMyE) si cumple con las exigencias contractuales, ya
que los ensayos se realizan basado por la norma INVIAS, y por la NSR-10
11. Ambiente de trabajo
La Dirección de Obras destinó un lugar para oficina, la cual está provista con todos los equipos
tecnológicos y papelería necesaria para el desarrollo de las labores concernientes al desarrollo
administrativo del proyecto, el cual cuenta con buena iluminación y ventilación y ofrece las
condiciones necesarias para garantizar la comodidad de sus ocupantes.
El personal de la obra estará a cargo del Director de Obra, quien velará por el mantenimiento del
buen clima organizacional en el sitio de trabajo. Los empleados y obreros para la obra serán
contratados de acuerdo con las disposiciones legales. Se suministrará a la obra los elementos
de seguridad necesarios para la ejecución de la misma, tales como: botas, guantes, cintas de
seguridad, cascos o cualquier otro elemento necesario para la seguridad de los trabajadores y
de los peatones.
El horario laboral será el siguiente:
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. – 12:00a.m. Y 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Sábado: 7:00 a.m. – 12:00 a.m.
En caso de ser necesario se trabajará una hora adicional hasta las 6:00 p.m., en horario
nocturno y los domingos para cumplir con los plazos de entrega. Se dispondrá de un área de
almacenamiento en la obra para el manejo de materiales.
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12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Con el fin de gestionar los procesos de comunicación apropiados para la ejecución del proyecto
se han establecido los siguientes medios de comunicación: reuniones comités donde se tratarán
temas técnicos, administrativos y de calidad, comunicados, oficios y memorandos, además de
las comunicaciones telefónicas y vía correo electrónico. Para las comunicaciones oficiales se
tiene establecido el procedimiento “CONTROL DE CORRESPONDENCIA”
También la Gerencia programa reuniones para comunicar al personal diferentes aspectos

relacionados con las directrices de la empresa, con el manejo de los contratos y con el sistema
de gestión de Calidad, de estas reuniones se generan registros de asistencia y temas tratados
13. DISEÑO Y DESARROLLO
En la PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL

MUNICIPIO DE CAPITANEJO DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA
"COLOMBIA RURAL” (documento anexo al presente plan), encontraremos las actividades
relacionadas en la ejecución del proyecto. Se establecen las duraciones, fechas de inicio,
finalización y recursos asignados para cada actividad.
14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO O DESARROLLO
Las modificaciones y obras adicionales requeridas en cumplimiento de los requisitos del

producto, las cuales pueden ser causadas cuando se presenten cambios durante la ejecución
de las actividades del contrato original, se reduzca o se aumente el alcance del mismo o se
generen trabajos adicionales, son realizadas en forma escrita a través de las comunicaciones
y/o actas emitidas entre el contratante y la empresa. Dichas comunicaciones y/o actas son
almacenadas en la carpeta del Contrato y se conservará copia en la carpeta de la obra, si se
requiere.
En caso de presentarse cualquier cambio menor en las características o requisitos de la obra

que sean de rápida definición, estos se consignarán en la Bitácora con la aprobación
mediante firma de la Interventoría y del Director de obra.
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Los detalles a mano alzada serán dibujados en bitácora y los planos aprobados por la
Interventoría serán archivados en la carpeta del proyecto a cargo del Residente de Obra,
con copia en la carpeta existente en la oficina principal.
15. COMPRAS
Para asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen con todos los requisitos
necesarios, dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Compras, para
esta actividad se ha definido un procedimiento que permite controlar, evaluar y seleccionar
periódicamente a sus proveedores, teniendo en cuenta su capacidad para suministrar
productos y servicios de acuerdo con los requisitos de la organización. Se mantienen los
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria derivada de
la medición.
Toda compra se manejará a través de un sistema centralizado que se controla en la sede

principal de la empresa contratista, mediante solicitudes. En el procedimiento de compras se
especifica dicha actividad.
Cuando la información o producto entregado por un proveedor afecte directamente la calidad de

los servicios proporcionados, se verificara su cumplimiento con los requerimientos o
condiciones establecidas por un convenio por las áreas solicitantes, conservando registros del
cumplimiento y aceptación de esta
16. PROPIEDAD DEL CLIENTE
Los planos y especificaciones técnicas suministradas por el contratante para la ejecución del
proyecto, son de su propiedad y como tales solo podrán ser utilizados por
COOTRAGUACAL CTA, para los propósitos del contrato. En el caso de que alguno de los
planos del cliente se extravié en el transcurso de la obra, se notificara al Contratante por
escrito y con él se determinaran las acciones a seguir.
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Se tendrá sumo cuidado de no causar perjuicio alguno al ecosistema en zonas próximas o

adyacentes al sitio de la obra, la señalización y el mantenimiento del tránsito en el sector
contratado son obligaciones a cargo de COOTRAGUACAL CTA, esto bajo la
responsabilidad del Director y Residente de Obra. En caso de que se presente un daño en
las instalaciones o a terceros, se comunicará por escrito al contratante y se tomaran los
correctivos por cuenta del contratista, a fin de reparar los daños causados. Para efectos de
lo anterior, se ha establecido una cláusula en el contrato, en la que el contratista se
compromete a expedir una póliza de responsabilidad civil extracontractual por daños a
terceros, cuyo objeto es el de indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con motivo
de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo a la ley por lesiones a
personas o daños a propiedades a terceros causado en el desarrollo del contrato.
Nota: Cuando el cliente así lo determine se llevarán en obra los formatos suministrados por
el mismo.
17. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Para conservar las características de calidad de los productos y materiales empleados

durante las obras se aplicarán las disposiciones establecidas para la calidad de materiales e
inspección en obra los catálogos suministrados por los proveedores y/o en el plan de
inspección de materiales.
Los registros de inspección y control (Formato inspección de actividades), serán llevados

según las actividades descritas y programadas, una vez terminen las áreas de trabajo y en
caso de ser solicitados, estos registros serán entregados al cliente o la interventoría.
Las Zonas en las que se llevarán a cabo las obras serán preservadas de tal manera que no
se afecte las partes que no serán intervenidas y buscando evitar daños que deterioren el
medio ambiente y sus alrededores. En caso de requerirse algún tipo de señalización en
especial, será responsabilidad del Coordinador de Proyectos y/o Residente de Obra
solicitarla e implementarla.
Los materiales serán preservados de acuerdo a los requerimientos de control descritos en el
plan operativo de la obra. La obra se mantendrá aseada.
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Se adecuará un espacio para el almacenamiento de los materiales y equipos que se

dispongan para el desarrollo de las obras.
Cada una de las actividades ejecutadas en el proyecto será controlada según el siguiente
plan de inspección de actividades. Donde se definen los controles de la ejecución del
proyecto en campo y el tratamiento de las afectaciones que se generan por la obra.
Estos controles se llevarán a cabo teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

entregadas por el contratante, para la realización del objeto del contrato. Los registros de
inspección y control que se originen durante este seguimiento se archivarán en la carpeta de
la obra; al finalizar las obras, serán remitidas a la carpeta del proyecto.
18. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO
Las actividades del proyecto para la fase de ejecución de las obras de construcción y
mejoramiento a controlar serán las siguientes:
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SECCION 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

ÍTEM DE ESPECIFICACIO
Nº DESCRIPCIÓN UND.
PAGO GENERAL
CONSTRUCCION PLACA HUELLA: (651) MTS
1 600.1.1 600-13 Excavaciones Varias sin Clasificar M3
2 320.3 320-13 Subbase Granular Clase C M3
3 630.4 630-13 Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) M3
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 MPa 60% concreto - 40%
4 630.7 630-13 M3
agregado ciclópeo)
5 640.1 640-13 Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) KG
Subtotal
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS: (4) UND
7 630.6 630-13 Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) M3
8 630.4 630-13 Concreto Clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) M3
9 640.1 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa KG
10 610.1 610-13 Relleno para Estructuras con Suelo M3
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro
11 661.1 661-13 M
interior
Subtotal
CONSTRUCCION DE BATEA: (1) UND
13 630.4 630-13 Concreto clase D (21 MPa ó 3000 PSI) M3
14 640.1 640-13 Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa KG
Subtotal
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO
15 310,1 310-13 conformacion de la calzada existente M2
16 311,1 311-13 afirmado M3
Subtotal
SECCIÓN 3 - SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
17 720.1 720-13 Poste de Referencia UND
Subtotal
SEECION 4 - ACTIVIDADES DE CONSULTORIA
CARACTERIZACION VIAL
18 1P Caracaterización del Corredor Víal Postulado Km
Subtotal
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19. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Es producto no conforme cualquier servicio que no se presente de acuerdo a lo ofrecido en las

propuestas o que incumplan cualquier requisito establecido también por la organización en
cualquier fase del proceso, o bien externamente; mediante quejas y reclamos de los clientes. Se
ha definido un procedimiento que permite definir, tratar y solucionar el producto no conforme
a travésde correcciones o acciones según la autoridad del proceso lo determine.
Con el fin de asegurar que los productos que no cumplen con los requisitos especificados se
traten adecuadamente, se define el procedimiento: GCR01-PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME. La empresa debe impedir
que las salidas no conformes con los requisitos identificados y controlados se utilicen de
forma accidental.
Se tienen que tomar ciertas decisiones basadas en la naturaleza de la no conformidad y se

genera un efecto sobre la conformidad de los productos y los servicios. Se tiene que aplicar a
todos los productos y los servicios no conformes detectados después de la entrega de los
productos, durante la provisión de los servicios.
La empresa debe tratar las salidas no conformes de las siguientes formas:

a) Corrección.
b) Separación, contención, devolución o suspensión de productos.
c) Información del cliente.
d) Obtener la autorización para la aceptación bajo concesión.
Se tiene que verificar la conformidad con los requisitos cuando se corrijan todas las salidas no
conformes.
La información que debe contener los documentos de una empresa:

a) Describir la conformidad.
b) Describir las acciones tomadas.
c) Describir todas las concesiones obtenidas.
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d) Identificar la autoridad que ha sido la que ha decidido la acción con respecto a la no

conformidad.
Es esencial realizar un control sobre todos los productos o servicios no conformes que no se
usen ni se entreguen.
20. AUDITORIA
Se realizarán según lo establecido en el procedimiento para la realización de auditorías

internas de calidad de COOTRAGUACAL CTA, con el fin de evaluar el grado de
implementación del sistema de calidad diseñado y la conformidad de los procesos que
intervienen en su desarrollo. Se realizaran auditorías internas en el proyecto conforme a lo
estipulado en dicho procedimiento.
21. CONCLUSIONES
El presente plan de calidad, asegura el compromiso de nuestra empresa por implementar y

mejorar continuamente mediante un sistema de gestión de calidad, aumentando de esta
manera la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, Normas y
especificaciones.
_______________________________________
JORGE ERNESTO TOLOZA RONDON
C.C. 13.720.022 de Bucaramanga
Representante Legal COOTRAGUACAL CTA

PLAN DE CALIDAD PLACA HUELLAS Ajustado

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No. de Fecha de Versión Descripción del Cambio

MARZO, CAPITANEJO SANTANDER

Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de

Contrato No: 140 de 2021

El Contratista se obliga para con el municipio de Capitanejo

Valor del SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS

PESOS. M/CTE. ($716.456.999,00)

Contratante: Municipio de Capitanejo Santander

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8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

8.1. Procedimientos para el control de documentos:

Los documentos aprobados son impresos y una vez recogida Coordinador de

Evaluar si el contenido del documento continúa siendo

Si el documento cambia de versión, los formatos relativos a

El documento y/o formato obsoleto es destruido y se

Ajustar el contenido del documento según resultados de la

8.2. Procedimientos para el control de registros:

Cada registro se identifica de acuerdo a su código, Coordinador de

Todos los registros que se generen deben ser elaborados

En lo posible se deben diligenciar todos los espacios

La protección de los registros impresos se asegura con el

 Confidencial: solo el personal directivo y dueño del

Los registros deben permanecer disponible en las

8.3. Control de registro

Se han establecido registros en el sistema de gestión de la Calidad para asegurar, que el

La organización controlara el oportuno suministro de materiales de acuerdo a las actividades

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de

Los materiales necesarios para la ejecución de la obra se presentan a continuación, las

NOMBRE DEL RECURSO UNIDAD DE MEDIDA

Material asfaltico para sello KG

10.1. RECURSOS HUMANOS

La organización controlara el oportuno suministro de mano de obra y personal calificado, la

Se cuenta con un procedimiento de Gestión Humana desde donde COOTRAGUACAL CTA,

10.2. RECURSOS TÉCNICOS.

La organización supervisara el estado de los equipos indispensables para el proyecto,

TIPO DE EQUIPO CANTIDAD

La adquisición de dichos materiales, se realizara de acuerdo a lo establecido en el

Dentro de la inspección de ensayos se usaran cilindros o camisas para ensayos de

11. Ambiente de trabajo

El horario laboral será el siguiente:

Lunes a Viernes: 7:00 a.m. – 12:00a.m. Y 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

También la Gerencia programa reuniones para comunicar al personal diferentes aspectos

13. DISEÑO Y DESARROLLO

En la PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL

14. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO O DESARROLLO

Las modificaciones y obras adicionales requeridas en cumplimiento de los requisitos del

En caso de presentarse cualquier cambio menor en las características o requisitos de la obra

Toda compra se manejará a través de un sistema centralizado que se controla en la sede

Cuando la información o producto entregado por un proveedor afecte directamente la calidad de