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MANUAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
COPIA CONTROLADA SOLO SI ESTA PAGINA TIENE UN SELLO CON LA LEYENDA COPIA CONTROLADA
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SISTEMA DE LA CALIDAD
Manual de Aseguramiento de la Calidad
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INDICE
DESCRIPCIN
PGINA
INTRODUCIN.
1.-PRESENTACIN DE LA EMPRESA.
1.1.-INFORMACIN GENERAL.
1.2.- UBICACIN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA.
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4.-RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN.
4.1.-COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
4.2.-ENFOQUE AL CLIENTE.
4.3.-POLITICA DE LA CALIDAD.
4.4.-PLANIFICACIN.
4.5.-RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
4.6.-REVISIN POR LA DIRECCIN.
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DESCRIPCIN
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PGINA
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ANEXOS
ANEXO 1. POLITICA DE LA CALIDAD.
ANEXO 2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
ANEXO 3. PERFIL DEL PESONAL TCNICO.
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INTRODUCCIN.
Es un gran compromiso la aplicacin del campo de mejoras existente hoy en la
gestin de la calidad, es por ello que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. no
ha sido indistinta a estos planteamientos y se ha propuesto su sistema de la calidad.
El presente Manual de la calidad est identificado con los estndares de la Norma
COVENIN ISO 9001:2000 y ha tenido como objeto de la compaa el de ofrecer los
servicios de un equipo tcnico altamente preparado, motivados al logro y capaz de
producir soluciones y resultados efectivos durante el proceso de ejecucin de las
obras en desarrollo.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con personal profesional y tcnico altamente
calificado para anlisis de proyectos y ejecucin de los mismos, preparados para
desarrollar procedimientos de la calidad en obras bajo todos los esquemas de
Normas (COVENIN, ISO 9001:2000). En cada obra o proyecto a ejecutar se elabora
un plan de la calidad, el cual contempla una serie de normas, medidas,
procedimientos y recomendaciones de las especificaciones del pliego licitatorio que
nos garantizan el logro del objetivo, al contar con los equipos y maquinarias
requerido para el desarrollo de las actividades de la obra o proyecto.
Es parte integral de este plan de la calidad el conjunto de procedimientos particulares
de trabajo que rigen el control de calidad por cada actividad donde el cliente con su
aprobacin, acepta que la labor ha sido ejecutada a plena satisfaccin.
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Direccin:
Telfonos:
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los
controles
acciones
preventivas,
que
eviten
tener
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de
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2.2.- Aplicacin.
El presente Manual de Aseguramiento de la Calidad est realizado bajo los
lineamientos de la Norma COVENIN ISO 9001: 2000 y est dirigido a asegurar todas
las actividades de inherentes al Movimiento de Tierra y lo relacionado a obras civiles
de concreto y asfalto.
2.3.- Alcance.
Este Manual documenta la informacin necesaria para establecer, implantar,
mantener y mejorar continuamente el desempeo de las actividades basados en un
Sistema de Gestin de la Calidad; el cual se esboza de manera resumida a
continuacin:
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las
maquinarias
con
mantenimiento
el
personal
con
adiestramiento.
Por otra parte, la realizacin del producto es validada con los requerimientos del
cliente realizando inspeccin y ensayos documentados a los materiales con los que
se ejecuta el producto.
Como complemento, se controla las diferentes etapas del proyecto, con la idea de
determinar las desviaciones que pudieran generar no conformidades tomando las
acciones necesarias para el cierre. Para llevar control y seguimiento de la gestin se
realiza a travs de indicadores de gestin basados en registros de campo, ensayos,
encuestas del clientes, reportes de acciones preventivas y correctivas; todo esto crea
un retroalimentacin, lo que aportar informacin evidente para verificar el
cumplimiento de los objetivos y metas fijadas, lo que contribuir a mejorar la eficacia
del Sistema de Gestin de la Calidad.
Exclusin:
El campo de aplicacin de la Empresa XXXXXXXXXXX, C.A. no incluye requisitos
del Sistema de la Calidad para la seccin 7.3 Diseo y Desarrollo y para la 7.5.2
Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.
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2.4.- Compromiso.
Autorizacin
Por medio de la presente, la direccin de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.,
nombra al XXXXXXXXXXX como su representante para que se establezcan y
mantengan los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad a implantarse en
los proyectos a ejecutar, siguiendo los lineamientos de las Normas ISO 9001:
2000 y definir las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el
personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado con la
calidad.
Atentamente,
XXXXXXXXXXXXXXX.
DIRECTOR.
XXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
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DE GESTIN DE LA
CALIDAD. REQUISITOS.
3.1.- Requisitos generales.
XXXXXXXXXXXXXXX, C.A., establece, documenta, implementa y mantiene un
sistema de gestin de la calidad y el cual mejorar continuamente basndose en los
requisitos especificados a las exigencias de la norma COVENIN ISO 9001:2000 y fija
una estructura de la siguiente manera:
1.- Se identifican los procesos necesarios para el sistema de la gestin de la calidad
y su aplicacin a travs de la organizacin.
2.- Se determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurar de que tanto la
operacin como el control de los procesos sean eficaces como lo establecen la lista
maestra de documentos y el plan de inspeccin y ensayo.
3.- Se aseguran de la disponibilidad de recursos humanos, tecnolgicos de
infraestructuras, econmicos y de la informacin necesaria para apoyar la operacin
y el seguimiento de estos procesos.
4.- Se realizan seguimientos, mediciones y anlisis de estos procesos a travs de
indicadores de gestin y apoyados en la poltica de la calidad, el cumplimiento de los
objetivos, ejecucin de auditorias internas de calidad, las revisiones por la direccin
estableciendo acciones preventivas y correctivas.
5.- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de dichos procesos.
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Adiestramiento de Personal
(PRS-ESP-10),
12).
3.2.2 Manual de la Calidad.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., ha establecido y mantiene un Manual de Calidad
basado en la norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000, y actualmente se
encuentra en revisin para su certificacin a travs de el Centro de Investigaciones y
Apoyo Tecnolgico de Petrleos de Venezuela, S.A. (INTEVEP,S.A.)
Dicho manual cuenta, con el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo
los detalles y la justificacin de cualquier exclusin; y los procedimientos
documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad.
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4.4.- Planificacin.
4.4.1 Objetivos de la calidad.
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Jefe de Operaciones
Reporta a los Directores-Administrativos.
Las responsabilidades del cargo son las siguientes:
Es responsabilidad del Jefe de Operaciones coordinar y velar por la ejecucin las
actividades de campo segn la planificacin de obra.
Suplir a la gerencia en actividades y reuniones con supervisores e inspectores de
la industria petrolera.
Establecer la logstica (Recurso humano y maquinarias) para el cumplimiento de
las actividades de campo.
Coordinar las actividades de mantenimiento mecnico para los equipos y/o
maquinarias de las obras.
Supervisar el cumplimiento de las actividades de la obra concernientes a la
calidad del producto.
Monitorear las actividades para que se de cumplimiento al Sistema de Proteccin
Integral.
Ingeniero Residente
Reporta al Gerente de Operaciones.
Las responsabilidades del cargo son las siguientes:
Apoyar la implantacin del Plan de Aseguramiento de la Calidad
Conducir las relaciones con el cliente y terceros.
Divulgar e implementar el uso del Plan de Calidad en la obra.
Seguir la ejecucin del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del
mismo.
Gestionar con el cliente modificaciones del contrato cuando sea necesario.
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Coordinador S. I. A. H. O
Reporta al Gerente del Operaciones.
Las responsabilidades del cargo son:
Tiene la responsabilidad de implantar y mantener el Sistema de Proteccin
Integral.
Genera todos los registros necesarios para cada una de las actividades y
documentar las que puedan involucrar o afectar la seguridad del personal o equipos
en la obra.
Controla cada una de las inspecciones tanto a las actividades como a los
equipos para el buen desarrollo de las mismas.
Preserva la documentacin generada y garantizar el seguimiento de las mismas.
Coordinador de Calidad.
Reporta al Gerente de Operaciones.
Las responsabilidades del cargo son:
Coordinar la implantacin de acciones para evitar no conformidades que afecten
el producto, el proceso y el sistema de la calidad.
Hacer seguimiento a los planes de accin a fin de verificar su implantacin.
Mantener actualizado el sistema de la calidad segn los estndares nacionales e
internacionales aplicables.
Coordinar la emisin, actualizacin, modificacin y control de distribucin de la
documentacin del sistema.
Aprobar la documentacin de su rea de gestin.
Revisar la documentacin del sistema antes de su emisin.
Revisar el sistema de la calidad mediante la coordinacin y/o ejecucin de
auditorias internas y mantener informado al nivel gerencial acerca de su
funcionamiento.
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Inspector S. I. A. H. O
Reporta al Coordinador S. I. A. H. O
Las responsabilidades del cargo son las siguientes:
Implementar el Plan Especfico de Seguridad Higiene y Ambiente establecido
para la obra.
Garantizar el cumplimiento de dicho plan.
Dictar las charlas de induccin y notificacin de riesgo a todo trabajador nuevo.
Supervisar los S.A.R.O por actividad y las charlas diarias de 5 min. dirigidas por
el supervisor de obra y/o el ingeniero residente.
Asesorar en materia de Seguridad Higiene y Ambiente a todo el personal
relacionado con la obra.
Coordinar, evaluar y auditar conjuntamente con el cliente los permisos
necesarios para el inicio de cualquier actividad.
Coordinar la inspeccin de cualquier actividad.
Coordinar la inspeccin de todo equipo, mquina y herramienta, asegurndose
que estn realmente operativas para el trabajo.
Disear junto al supervisor y el ingeniero residente los procedimientos de trabajo,
recomendando mejoras y garantizar que estos procedimientos se cumplan.
Coordinar que se generen los informes de accidente, as como tambin los
record en la obra y declaraciones ante el ministerio del trabajo.
Asegurar que se mantengan registros de accidente/incidente ocurridos en la
obra.
Reportar cualquier accidente/incidente a tiempo.
Realizar las estadsticas en materia de Seguridad Higiene y Ambiente.
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Fecha: 13-05-2009
Supervisor de Obra
Reporta al Ingeniero Residente/ Jefe de Operaciones. Las responsabilidades del
cargo son las siguientes:
Es el responsable de la elaboracin del Anlisis de Riesgo Operacional con la
asesora del Inspector de Seguridad.
Hacer cumplir las actividades que estn bajo su responsabilidad.
Verificar que todo el personal bajo su mando use obligatoriamente el equipo de
proteccin personal.
Informar del avance de los trabajos al supervisor.
Establecer mtodos seguros para la ejecucin de los trabajos que supervise.
Verificar que las instrucciones dadas por el Ingeniero Inspector e Ingeniero
Residente sean cumplidos.
Organizar y velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo.
Hacer cumplir al personal a su cargo el plan de calidad.
Coordinar el trmite de la permisologa necesaria para la ejecucin del trabajo.
Coordinar la ubicacin y preparacin de materiales, equipos en el rea del
trabajo en ejecucin.
Garantizar que la ejecucin de los trabajos est en conformidad con las
especificaciones tcnicas.
Coordinar actividades de construccin, mecnica y obreros.
Coordinar la verificacin de equipos y herramientas.
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Fecha: 13-05-2009
Inspector de Calidad
Reporta al Coordinador de Calidad. Las responsabilidades del cargo son:
Coordinar las actividades de control de calidad, conjuntamente con todo el
personal inherente (ingeniero residente, supervisores e inspectores).
Velar y garantizar que se implante y cumplan la poltica de calidad a travs de los
supervisores de la obra.
Velar que toda la informacin que llegue a la empresa, sea archivada y
codificada.
Coordinar que se realice las inspecciones necesarias y requeridas.
Asegurar registro de informacin de las actividades realizadas en la obra.
Garantizar que la obra se ejecute bajo estricto cumplimiento de las
especificaciones del cliente.
Es responsable del tratamiento de no conformidades.
Asegurar registros de conformidad de todos los ensayos e inspecciones.
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Fecha: 13-05-2009
ING. XXXXXXXXXXX.
DIRECTOR XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
Fecha: 13/05/2009
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control de la
(FR-PLAD-32)
que
esta
descrito
en
el
Procedimiento
de
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5.3.- Infraestructura.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., proporciona y mantiene la infraestructura necesaria
para lograr la ejecucin de la obra en conformidad con los requisitos del proyecto. La
infraestructura con que cuenta la empresa es la siguiente:
a)
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d)
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f)
personal.
g) Automezclador y planta elctrica.
h)
camiones volteos.
El Gerente de Proyecto es el responsable del suministro de materiales para el
mantenimiento de toda la infraestructura mencionada anteriormente.
5.4.- Ambiente de Trabajo.
lograr
la
conformidad
con
los
requerimientos
del
proyecto,
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mismo.
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establecidos por el cliente pero que son necesarios para el uso y desarrollo de las
actividades, incluyendo actividades de entrega y las posteriores a la misma.
6.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
Durante las ruedas de negocios y las reuniones previas a las licitaciones, se revisa y
aclaran dudas o especificaciones de tipo tcnico relacionados con el producto. Una
vez definidos estos
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este
punto
de
la
norma,
debido
que
en
la
empresa
6.4.- Compras.
6.4.1 Proceso de compras.
Para llevar a cabo el proceso de compra XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., dispone de
un Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de Proveedores (PRS-ESP-10), que
esta soportado por una Matriz de Evaluacin (FR-CC-31) para los proveedores en
funcin verificar que el material, producto o servicio adquirido cumpla con los
requisitos especificados por el cliente, que la entrega sea oportuna.
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Fecha: 13-05-2009
Para velar por los bienes que son propiedad del cliente se aplica primeramente el
procedimiento de inspeccin de materiales. Identificando, verificando, almacenando
y preservndolos con el fin de evitar daos antes de utilizacin o incorporacin
dentro del producto. El cliente esta en el deber de entregar el certificados de los
materiales y equipos suministrados, de lo contrario una autorizacin escrita para su
utilizacin.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn
otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al
cliente.
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Los mtodos aplicados para el seguimiento y la medicin de los procesos del sistema
de gestin de la calidad, son los Indicadores de Gestin documentados en un
procedimiento (PRS-IG-12), basados en
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7.5.- Mejora.
7.5.1 Mejora continua.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., en busca de la excelencia implementa indicadores de
gestin para medir la eficacia del sistema y continuamente evala la poltica de la
calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, las no
conformidades, las acciones correctivas y preventivas.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Poltica de la Calidad
ING. XXXXXXXXXXXXX.
DIRECTOR
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
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ANEXO 2
ORGANIGRAMA GENERAL
Director
Director
DI-00
DI-00
Gerente
Gerente
Administrativo
Administrativo
Gerente de
Gerente de
Operaciones
Operaciones
Gerente de
Gerente de
Mantenimiento
Mantenimiento
AD-00
AD-00
OP-00
OP-00
MT-00
MT-00
Contador
Contador
AD-01
AD-01
Recursos
Recursos
Humanos
Humanos
Jefe de
Jefe de
Operaciones
Operaciones
AD-02
AD-02
OP-01
OP-01
Secretaria
Secretaria
Planificador
Planificador
AD-03
AD-03
OP-02
OP-02
Coord. De
Coord. De
A.C.C
A.C.C
Coord. De
Coord. De
S.I.A.H.O
S.I.A.H.O
OP-03
OP-03
OP-04
OP-04
Insp. A.C.C
Insp. A.C.C
OP-03.1
OP-03.1
Inspec.
Inspec.
S.I.A.H.O
S.I.A.H.O
OP-04.1
OP-04.1
Almacn
Almacn
Jefe de Taller
Jefe de Taller
MT-01
MT-01
MT-02
MT-02
Soldador
Soldador
Ing. Residente
Ing. Residente
Compras
Compras
Mtto General
Mtto General
Mecnicos
Mecnicos
OP-05
OP-05
MT-03
MT-03
MT-04
MT-04
MT-05
MT-05
MT-07
MT-07
Paramdico
Paramdico
Caporal
Caporal
Topografa
Topografa
Ayudante
Ayudante
Ayudante
Ayudante
OP-04.2
OP-04.2
OP-05.1
OP-05.1
OP-05.2
OP-05.2
MT-05.1
MT-05.1
MT-07.1
MT-07.1
_____________________
ING. XXXXXXXXXX.
DIRECTOR.
XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
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ANEXO 3
Perfil del Personal Tcnico
Perfil de un Ingeniero Residente
Ingeniero civil o profesin afn con conocimientos bsicos en el rea de construccin
con experiencia mnima de 5 aos en esta rea. Capaz de manejar personal,
proactivo, organizado, comunicativo, con energa y disposicin para propiciar buenos
ambientes de trabajo, as como flexibilidad para adecuarse a diferentes contextos y
enfrentar la resolucin de problemas, cualquiera sea su ndole. Con capacitacin
prctica y preparacin en el rea de seguridad y planificacin de obra.
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