MCC 4.

2
Módulo Captura de Contrataciones

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Subsecretaria de Tecnologías de Gestión
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Oficina Nacional de Contrataciones

Secretaría delalaGestión
Secretaría de Gestión Pública
Pública
Av.
Av. Roque
RoqueS.Saenz
Peña 511 3° 511 3° piso.
Peña
0810-9999920
 Módulo Captura de Contrataciones
MCC 4.2

1. INTRODUCCION AL MCC:
 
El Módulo Cliente de Contrataciones (M.C.C) es un programa que se utiliza para cargar
información de los procedimientos de selección para su posterior difusión en el sitio
Web de la Oficina Nacional de Contrataciones. 
Originalmente, fue pensado como un programa de registro de los datos de las
contrataciones, pero actualmente tiene una funcionalidad más amplia:  
-DISPONER DE UNA HERRAMIENTA DE AYUDA EN LA GESTION: el programa permite
organizar el funcionamiento de las unidades operativas de contrataciones en caso de
no disponer de un sistema integrado. Esto incluye el ingreso de los datos de todas las
etapas de los procedimientos de selección y su seguimiento, la impresión de formatos
estandarizados para cada etapa y la generación de listados de control.
En caso de disponer de un sistema integrado de gestión en el organismo, el MCC
provee formas de vinculación para evitar la doble carga de datos y para funcionar en
sincronía con el mismo. 
-CUMPLIMENTAR CON LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS
CONTRATACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION: el sistema contribuye a optimizar el
proceso de modernización y transparencia de la actividad estatal, fortaleciendo el
control público sobre tales actos. 
-FOMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA CONTRATACION: el sistema permite
fomentar el interés del público comprometido y el resultado esperado. Asimismo,
contribuye a la economicidad y reducción de los tiempos de trabajo.
2. CONCEPTOS BASICOS:
A continuación se definirán los conceptos utilizados en este manual operativo, con el fin de
unificar criterios en cuanto a la forma de nombrar a los diferentes actores y acciones:  
• UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES:
Se denomina Unidad Operativa de Contrataciones a la oficina de compras perteneciente a
una repartición pública. Tiene asignada como función principal la gestión integral de la
contratación. Su abreviación es UOC 
• PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Es un procedimiento administrativo especial compuesto por etapas y/o actos obligatorios,
por medio del cual, la administración elige a su cocontratante. Se contempla como una
unidad definida por TIPO, CLASE y MODALIDAD.
A fin de elegir el procedimiento, su clase y modalidad se debe evaluar:
1.      El monto estimado del contrato.
2.      Si cumple con los objetivos de economicidad, eficiencia y eficacia.
3.      Las características de los bienes o servicios a contratar.
4.      Las condiciones de comercialización y características del mercado.
5.      Otras razones.
A continuación se explica que implica cada uno de ellos.
 Para determinar el tipo de procedimiento según el monto de la solicitud de gasto, (incluidas
las opciones de prórroga previstas) se presenta la siguiente escala:
 

LICITACION O CONCURSO PUBLICO más de PESOS TRESCIENTOS MIL

$300.000
 
LICITACION O CONCURSO PRIVADO más de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
$75.000

y hasta PESOS TRESCIENTOS MIL

$300.000
 
 
CONTRATACION DIRECTA hasta PESOS SETENTA Y CINCO MIL
$75.000
 
TRAMITE SIMPLIFICADO hasta PESOS DIEZ MIL
$10.000
 
Een cuanto a la CLASE de procedimiento, puede ser:
1.      De etapa única o múltiple.
2.      Nacional o Internacional.
3.      Sin clase.
 
En cuento a la MODALIDAD de procedimiento, puede ser:
1.      Sin modalidad.
2.      Con Orden de Compra Abierta.
3.      Compra Informatizada.
4.      Con Iniciativa Privada.
5.      Con Precio Tope o de Referencia.
6.      Consolidadas.
7.      Llave en Mano.
 
• SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS (SIBYS): se compone de
criterios uniformes y homogéneos que permiten identificar los requerimientos de
compras de bienes y servicios, su clasificación y codificación, así como la
administración, guarda y custodia de bienes muebles e inmuebles.
El código del catálogo se conforma a través de sumatoria de: OBJETO DEL GASTO
(INCISO+PARTIDA PRINCIPAL + PARTIDA PARCIAL) +CLASE+ ITEM.
3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIONES: 
1.    PROYECTO DE PLIEGO (EXCEPCION): etapa previa a la convocatoria y a la
publicidad del proyecto de pliego. Cuando la complejidad o el monto de la
contratación lo justifiquen, corresponderá la apertura de una etapa previa a la
convocatoria para recibir observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones
particulares.
 
4. CONVOCATORIA: la oficina de compras debe instrumentar la Publicidad y
Difusión de los pliegos de bases y condiciones particulares y de las convocatorias a
los procedimientos de selección acorde a la normativa vigente. Decreto 436/2000 –
1023/2001.
 
3.      CIRCULARES: se utilizan para subsanar errores incorporados en el Pliego, una
vez que el mismo ha sido publicado por el organismo. Puede distinguirse entre dos
tipos de circulares: ACLARATORIA; destinadas a corregir errores informales
existentes en el pliego de manera tal que la información incorporada puesta en duda,
sea clarificada para la totalidad de los oferentes interesados en el procedimiento.
MODIFICATORIA; orientada a corregir datos formales.
 
4. ACTO DE APERTURA: la apertura de ofertas recibidas debe realizarse en acto
público en el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto formal ante los
funcionarios designados. Durante el Acto de Apertura los oferentes pueden hacer
observaciones, las cuales deben quedar asentadas en el acta.
5. CUADRO COMPARATIVO: previo a la evaluación de las ofertas, la Oficina de
Compras debe confeccionar un cuadro comparativo de los precios de las ofertas. Deberá
cumplirse con el plazo fijado para la exhibición de las ofertas para remitir las
actuaciones a la comisión evaluadora.
 
6.  DICTAMEN DE EVALUACION: acto jurídico de carácter obligatorio en los casos
previstos por la normativa, por el cual se verifica la legalidad de un procedimiento luego
de estudiarse las circunstancias de hecho y de derecho que fueron motivo de análisis.
En cada oficina de compras debe funcionar una Comisión Evaluadora, y la designación
de sus miembros debe agregarse al expediente de la contratación. Se debe realizar un
análisis de admisibilidad de ofertas, solicitar a los oferentes que subsanen los defectos
formales, analizar el informe técnico y elaborar un dictamen de evaluación cuya
finalidad sea la de proporcionar a la autoridad competente los fundamentos para el
dictado del actos administrativo.
 
7.  ADJUDICACION: acto administrativo por el cual, luego de evaluadas las distintas
ofertas presentadas por los proveedores, se decide por la más conveniente teniendo en
cuenta el precio, la calidad y la idoneidad de los oferentes.
 
8. ORDEN DE COMPRA: implica la confección del contrato a realizar. Debe ser
firmada por la autoridad competente y recibidas por el adjudicatario, constituyendo eso
fecha cierta respecto de los plazos que comienzan a correr para el cumplimiento del
contrato.
4. ESQUEMA OPERATIVO

4.1. INTERFAZ DEL PROGRAMA MCC:

La representación que se utiliza para los procedimientos de selección dentro del

programa es la de un árbol, cuyo nodo principal representa los datos básicos del
procedimiento, como tipo, número, expediente, etc. Los datos de las etapas se
constituyen como ramas del árbol.
Gráficamente se ve de manera semejante al árbol de carpetas que acostumbramos
recorrer en programas como el explorador de Windows.
 
La pantalla principal de trabajo del programa consta de los siguientes elementos: el
árbol de los procedimientos, donde se despliega la lista de procedimientos con sus
etapas; una lista donde se puede seleccionar un procedimiento o acceder a los datos de
una etapa; un menú a partir del cual se podrán hacer las operaciones más comunes y
una barra de botones donde se encuentran en forma sencilla las funciones mas
frecuentes del programa.
 
4.2. FUNCIONAMIENTO GENERAL:

• Nuevo Procedimiento: se incorporan los datos que proporcionarán identidad a la

contratación (tipo, número, ejercicio, clase, modalidad y número de expediente).
 
• Nueva Etapa: se añaden las sucesivas etapas sujetas al procedimiento de
contrataciones. Cada una de ellas presentará su rasgo característico, de manera tal
que los datos no serán homogéneos.
 
• Asociar Archivos: en complemento a la información incorporada en las diversas
etapas se pueden asociar archivos con especificaciones técnicas, actos
administrativos, autorizaciones, etc.
 
• Difusión: ante la finalización de los pasos antepuestos, el sistema brindará el
acceso a generar un archivo de envío. El mismo, deberá ser anexado a un correo
electrónico y enviado para su publicidad a la siguiente dirección:
transparencia@sgp.gov.ar .
 4.3.1. USUARIO OPERADOR:

1) Nuevo Procedimiento:

La primera solapa que remite el sistema, DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO, posee
la particularidad de identificar inequívocamente la contratación. Datos agrupados como
tipo, número y ejercicio no pueden ser repetidos, a efectos de que no pueden existir dos
Licitaciones Públicas 1/2007.
 
Asimismo, la elección de los parámetros de contratación (tipo, clase, modalidad) debe
“combinarse validamente”, acorde a lo establecido en la normativa, para proseguir con la
posterior carga de datos.

Por último se destaca que el nombre, el número y la descripción solo serán vistos dentro
del programa, de tal forma que solo adquirirán funciones de ubicación en la operatoria.
Esta información “no” será trasmitida para su posterior publicidad.
 
Cargados todos los datos, pulsar ACEPTAR.
2) Agregar Etapas a un Procedimiento:
Se agregará una etapa cada vez que el procedimiento cumpla otra de sus instancias. En
general el programa puede facilitar la realización de la etapa, imprimir los formularios, etc.
De este modo, lo conveniente es ingresar los datos como parte de la gestión de la etapa.
 
a)      Hacer un click en el procedimiento donde se va a trabajar.
b)      Hacer click en agregar etapa.
c)       Seleccionar una etapa de la lista haciendo doble click sobre la misma.
 
 
 
 
 
 
 
3) Agregar datos en una etapa:
Para agregar datos a una etapa se deberá seleccionar el procedimiento incorporado en la
ramificación que presenta el sistema.
a)      Ingresar en PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
b)      Pulsar AGREGAR ETAPA.
c)       Seleccionar la etapa a cargar.
Una vez agregados algunos de los datos de una etapa, se pueden guardar con el botón
ACEPTAR.
 
4) Asociar un archivo a una etapa:
El MCC permite adjuntar archivos elaborados en Word, Excel u otros programas. Esta
herramienta se presenta en cada una de las etapas del procedimiento de contrataciones a
través de la opción ASOCIAR ARCHIVOS.
a)      Seleccionar TIPO DE ARCHIVO.
b)      Hacer click en opción AGREGAR.
c)       Escoger el archivo a adjuntar.
d)      Pulsar ABRIR.
e)      ACEPTAR.
 
Cabe destacar que en las etapas CONVOCATORIA y ADJUDICACION, el sistema requiere
de manera obligatoria utilizar esta herramienta. A tales efectos, deberá incorporarse el
pliego de bases y condiciones y el acto administrativo de adjudicación en la etapa
correspondiente.
5) Imprimir el formato estándar:
Todas las etapas cuentan con formatos de impresión que se han desarrollado en función
de la normativa vigente. En la mayoría de los casos es útil imprimir estos formularios y
anexarlos al expediente como parte de la gestión y para su distribución a terceros. Para
hacerlo se cuenta con el botón IMPRIMIR.
6) Generar el archivo de envío de una etapa:
Al finalizar la carga de datos correspondientes a cada etapa, el usuario deberá generar el
archivo de envío. El mismo será el que se difunda posteriormente en el sitio WEB de la
Oficina Nacional de Contrataciones. Hacer click en GENERAR. Sin embargo, no es posible
remitir la etapa sin acceder al usuario ADMINISTRADOR. Esto se explicará en el próximo
apartado.
 
i. CONVOCATORIA
La etapa presenta los datos básicos correspondientes al pliego de bases y condiciones.
Ingresar en DATOS DE LA CONVOCATORIA.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
c)       Hacer click en DATOS DE LA CONVOCATORIA.
d)      Incorporar los datos solicitados en la primera solapa DATOS GENERALES.
e)      Completar los datos referentes a la segunda solapa RUBROS.
f)        Agregar los datos correspondientes la tercera solapa DIRECCIONES.
g)      Ingresar en DETALLE DE PLIEGO.
h)      GENERAR
 
DIRECCIONES
La solapa remite las direcciones pertinentes del procedimiento según el caso que
corresponda. Se destacan:
-Retiro o Adquisición de Pliego.
-Consulta de Pliego.
-Presentación de Ofertas (incluye el dato correspondiente a la fecha y hora límite de
presentación de las ofertas).
-Acto de Apertura (contiene, entre otros, el dato de la fecha y hora en que se realizará el
Acto de Apertura)

DETALLE DE PLIEGO
Esta solapa no es obligatoria en la carga de la etapa, puede suplirse a través de la
herramienta para adjuntar archivos.
-Datos Generales.
-Detalle (ítems).
-Observaciones Generales.
 
ii. CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS
La circular es la etapa más sencilla, ya que consta de unos pocos datos. Si la
descripción de la misma es extensa se puede asociar un archivo con la descripción de
la modificación/aclaración que corresponda. Si el motivo de la circular puede escribirse
en unos pocos renglones convendrá ingresarlos en el campo “Descripción”.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa CIRCULAR.
c)       Hacer click en DATOS DE LA CIRCULAR.
d)      Incorporar los datos correspondientes de la etapa.
e)      GENERAR.
 
Cabe destacar que en el caso de optar por una circular modificatoria, el usuario deberá
seleccionar dicha opción. Al tildar MODIFICA APERTURA se accederá a modificar la
fecha y la hora.
iii. ACTO DE APERTURA
El ingreso de los datos básicos del acta de apertura es muy sencillo y sólo se debe
completar uno por uno los campos. Las observaciones de quienes no presenten ofertas se
pueden agregar en el campo de observaciones.
Para agregar los datos de los oferentes y sus ofertas haga click en el botón de “Oferentes”
y complete los datos como se explica en la siguiente página.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa DATOS DEL ACTO DE APERTURA.
c)       Hacer click en AGREGAR APERTURA.
d)      Incorporar los datos generales solicitados en la primera solapa.
e)      Ingresar en OFERENTES.
f)        Agregar los datos solicitados en la segunda solapa.
g)      Presionar SALIR.
h)      GENERAR.
 
Cuando el procedimiento necesite de una apertura de tipo TECNICA, el operante deberá
seleccionar dicha opción. La carga de datos será la misma, no se accederá a nuevas
solapas.
 
Los datos de los oferentes que presentaron ofertas en el procedimiento deben ingresarse
haciendo click en NUEVO PROVEEDOR. La carga puede realizarse desde el archivo de
proveedores, en el caso que se encontré incorporado en el SIPRO o manualmente en el
caso de que sus datos no estén incorporados.
Una vez seleccionado el proveedor deberá hacer click sobre el nombre del mismo y llenar
los datos de la oferta, a saber: número de orden, monto total de la oferta si lo hay y los
datos de la garantía.
iv. CUADRO COMPARATIVO
El Cuadro Comparativo es una de las etapas más complejas de carga de datos debido a
que relaciona información de la apertura y del pliego. Asimismo consta de datos nuevos
como son las ofertas de los diferentes participantes.
Si los datos de los proveedores o de los renglones no han sido cargados en las etapas
anteriores o presentan errores se podrán modificar en esta etapa.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa CUADRO COMPRATIVO DE OFERTAS.
c)       Hacer click en DATOS DEL CUADRO.
d)      Incorporar los datos generales solicitados en la primera solapa PROVEEDORES.
e)      Cargar los datos referentes a la segunda solapa RENGLONES.
f)        Insertar los datos correspondientes a la tercera solapa INGRESO DE OFERTAS.
g)      GENERAR.
 
Se ingresan todos los renglones de cada oferta de un oferente antes de pasar al
próximo. Para comenzar seleccione el oferente de la lista.
Una vez seleccionado el proveedor se deberán ingresar los datos básicos de la oferta
(montos, condiciones y observaciones). Cada una de las ofertas para cada uno de los
renglones se ingresarán seleccionando el renglón de la lista de renglones y utilizando el
botón NUEVO que hay a la derecha. Cada oferta podrá ser básica o alternativa y por lo
tanto puede haber mas de una oferta del mismo proveedor para un renglón.
INGRESO DE BONIFICACIONES
Se pueden ingresar tantas bonificaciones como el oferente haya presentado. Para ingresar cada
una de las bonificaciones se debe hacer un click en NUEVO, completar los datos de la bonificación y
hacer un click en ACEPTAR. Una vez ingresadas todas las bonificaciones salir de la solapa a través
del botón CERRAR.
 
INGRESO DE OFERTAS DE UN PROVEEDOR A UN RENGLÓN
Desde la pantalla de ingreso, ya habiendo seleccionado el proveedor y habiendo ingresado los
datos generales de la oferta, se debe seleccionar cada renglón que el proveedor oferta y hacer un
click en el botón NUEVO. Se desplegará una ventana de ingreso de los datos de esa oferta, donde
se ingresarán los montos. Nótese que si se desea modificar el código de ítem porque una
alternativa no corresponde, o si se desea corregir algún dato, puede realizarse en esta ventana. Se
debe marcar si es una alternativa, ya que sólo se dejará agregar una oferta básica. En el campo de
observaciones se puede ingresar la descripción de la alternativa o cualquier comentario que el
oferente haya hecho al renglón.
 
Una vez ingresadas todas las alternativas de un renglón, se debe elegir el siguiente renglón y
hacer lo mismo.
 
INGRESO DE DATOS DEL CUADRO COMPARATIVO
Una vez ingresados todos los datos del cuadro comparativo puede obtenerse una copia del mismo
en formato de planilla de cálculo a través del botón VER CUADRO. Se mostrará una planilla de
Excel que puede ser grabada como un documento propio si se lo desea e imprimirlo como cualquier
planilla de cálculo.
Otra posibilidad interesante de esta pantalla es la de permitir imprimir las ofertas de los diferentes
participantes, de modo de proveer a la comisión evaluadora de toda la información necesaria.
Las ofertas se pueden imprimir para un proveedor o para todos los ingresados a través de
IMPRIMIR OFERTA.
v. DICTAMEN DE EVALUACION
Una vez cargados los datos del cuadro comparativo, el ingreso del dictamen de
evaluación es muy sencillo, ya que sólo se debe ingresar las ofertas no aceptadas y
asignar los números de orden y los fundamentos de las mismas.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa DICTAMEN DE EVALUACIÓN.
c)       Hacer click en DATOS DEL DICTAMEN.
d)      Incorporar los datos solicitados en la solapa.
e)      GENERAR
 
En el caso en que la oferta de un oferente no sea aceptada, se debe “Agregar” en el
recuadro de oferentes desestimados. Para esto se hace un click en el botón de la derecha
y se elige el proveedor de la lista. En este caso, la oferta no aparecerá en los renglones a
evaluar.
 
INGRESO DE ORDEN DE MERITO
Sseleccionar uno por uno los renglones de la lista e ingresar el orden de mérito y los
fundamentos de la comisión evaluadora haciendo doble click en cada una de las ofertas
presentadas para el renglón. Asimismo, puede desestimarse una oferta a un renglón de
un oferente, haciendo un click en OFERTA NO ACEPTADA.
 
 
vi. ACTO DE ADJUDICACIÓN
Los datos de la adjudicación se deberán ingresar cuando el acto administrativo se
encuentre firmado y protocolizado. Es importante enviar esta etapa con la mayor celeridad
para su difusión.
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa ADJUDICACION.
c)       Hacer click en ADJUDICACIÓN NUEVA.
d)      Incorporar los datos solicitados en la primera solapa.
e)      Ingresar en ADJUDICATARIOS.
f)        NUEVO PROVEEDOR.
g)      Desplegar lista de valores en ORIGEN DE DATOS.
h)      Seleccionar proveedores enviados en el Dictamen de Evaluación. SELECCIONAR
PROVEEDOR.
i)        Ingresar monto y Observaciones.
j)        SALIR.
k)      GENERAR.
vii. ORDEN DE COMPRA
 
a)      Ingresar en AGREGAR ETAPA.
b)      Seleccionar la etapa ORDEN DE COMPRA.
c)       Hacer click en DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA.
d)      Incorporar los datos solicitados en la primera solapa DATOS GENERALES.
e)      Completar los datos referentes a la segunda solapa DETALLE.
f)        Agregar los datos correspondientes la tercera solapa FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
g)      Cargar los datos correspondientes a la cuarta solapa CONDICIONES DE ENTREGA.
h)      GENERAR.

 
SOLAPA DETALLE DE ORDEN DE COMPRA
Los datos de los ítems en general se traerán del dictamen de evaluación. Si no se cargó
dicha opción se podrán traer los datos del catálogo directamente.
a)      Hacer click en AGREGAR.
b)      TRAER ITEMS DEL DICTAMEN.
ACEPTAR.
SOLAPA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ORDEN DE COMPRA
Esta solapa contiene la relación de la orden de compra con las partidas presupuestarias,
por eso aparecen tantos renglones como clasificaciones por objeto del gasto hayan (es
decir igual imputación presupuestaria). Para cada uno de estos renglones se deberán
llenar los datos siguiendo los pasos que se muestran en las pantallas. En el caso de
requerir dar de alta una nueva actividad programática, se podrá hacer con el botón
NUEVA ACT. PROG.
 
En el caso en que se requiera dividir en dos o mas imputaciones presupuestarias un
mismo objeto del gasto (por ejemplo porque se imputa a dos actividades programáticas
diferentes o a dos ejercicios diferentes), se deberá proceder de la siguiente manera: A
través del botón NUEVA FUENTE, previa selección de renglón a desglosar, se accede a la
posibilidad de poner importes y ejercicios nuevos de acuerdo a la distribución del gasto
deseada.
 
Para finalizar la carga, hacer click en ACEPTAR MODIF.
 
SOLAPA CONDICIONES DE ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA
Se realiza completando en orden los campos que presenta la solapa.
En caso de no haber una fecha de entrega previamente estipulada (o si es del tipo de
“30 días después de....”), el campo de fecha se puede dejar con la fecha por defecto (1-
1-1800), nótese que esta es la única fecha en el programa que puede dejarse así. En
este caso saldrá en la impresión de la orden de compra las observaciones de la orden de
compra y la fecha no será impresa.
 
4.3.2. USUARIO ADMINISTRADOR:

El usuario administrador se caracteriza por controlar los parámetros sobre los cuales trabaja el
sistema en cuestión.
 
 
1.      USUARIOS: se utiliza tanto para la creación de usuarios como para acceder a
modificar las contraseñas asignadas a cada uno de ellos.
 
2.      USUARIOS ACTIVOS: Se emplea para liberar aquellos usuarios que no hayan podido
salir del sistema, de manera tradicional, ante el surgimiento de algún inconveniente
suscitado en la operativa, denegando su posterior ingreso al M.C.C.
 
3.      ADMINISTRACION: permite acceder a nuevos abanicos de opciones.
 
4.      WEB: Se utiliza para visualizar las direcciones de Internet perteneciente a la Oficina
Nacional de Contrataciones.
 
 
1. USUARIOS: para acceder a crear usuarios, deberá hacerse doble click en
NUEVO USUARIO. El operante puede decidir que tipo de categoría asignar: operador
o administrador. Para finalizar la acción, deberá ejecutarse el botón aceptar.
2. USUARIOS ACTIVOS: para liberar aquellos usuarios que se encuentran activos en el
sistema, el operante deberá ingresar en dicha opción, posarse sobre el usuario en el cual
se desea trabajar y pulsar el botón derecho del mouse. A tales efectos, la aplicación
remitirá a través de una nueva ventana la acción LIBERAR.
 
 
 
3. ADMINISTRACION: la función administración permite al operante acceder a un nuevo
abanico de opciones:
a)      Procedimientos eliminados.
b)      Datos por defecto.
c)       Canal de Envió.
d)      Archivos Enviados y Generados.
A- PROCEDIMIENTOS ELIMINADOS: esta subfunción permite al operante visualizar todos
aquellos procedimientos eliminados en el acceso al sistema M.C.C como aperador. A tales
efectos, dicha herramienta, delega la posibilidad de acceder a rehabilitar explícitamente la
contratación eliminada para su posterior uso. Para ello, luego de marcar el procedimiento
elegido, debe presionarse el botón REHABILITAR. Cabe destacar la similitud que posee dicha
acción al manejo de la papelera de reciclaje del sistema operativo Windows, con el particular
detalle de que en la aplicación M.C.C, ningún procedimiento se elimina de manera absoluta
independientemente del tiempo trascurrido.
Marcar el procedimiento que se quiere dar nuevamente de alta y hacer un click en el botón
REHABILITAR.
 
 
 
B - DATOS POR DEFECTO: como lo indica su nombre, la herramienta permite que el
operante disponga los parámetros básicos que se renombraran automáticamente al inicio de
cada procedimiento. Se ingresan todas las direcciones referentes al retiro, consultas del
pliego, entregas de las cotizaciones, etc. reduciendo los tiempos operativos. Así mismo, es
posible incorporar el logo del organismo, en las impresiones que emite el M.C.C.
 
C - CANAL DE ENVIO: esta funcionalidad permite la estructura del sistema. Especifica si la
aplicación esta en forma MONOUSUARIO (la instalación en una sola PC), o en forma
MULTIUSUARIO (instalación en red). Además brinda el formato referente al envío de la
información, ya sea vía e-mail o a través de un sistema denominado COMDOC. Cabe
destacar que la O.N.C, recomienda para lograr el trabajo satisfactorio del sistema,
parametrizar siempre como MULTIUSUARIO - MANUAL.
 
D – ARCHIVOS ENVIADOS Y GENERADOS: el proceso para generar la información, cuando
se trabaja en forma multiusuario, posee dos pasos. El primero es el generador vía usuario
y el segundo es el generador vía administrador. A tales efectos, durante todo el día el
usuario va ir generando cada una de las etapas de los distintos procedimientos, y al final
del día el administrador deberá ingresar al sistema y cumplimentar con su rol de
generador. Esto realiza los archivos que deben enviarse a la ONC para cumplimentar con
la transparencia del procedimiento.

En la solapa ARCHIVOS GENERADOS se encontrará aquello que fue generado con el rol de
usuario y se encuentra en estado pendiente por parte del rol generador-administrador.
En la solapa de ARCHIVOS ENVIADOS se encontraran van a estar todos lo que se generó
tanto como usuario como administrador.
 
 MUCHAS GRACIAS

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Subsecretaria de Tecnologías de Gestión
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Oficina Nacional de Contrataciones

Secretaría de la Gestión Pública
Secretaría de la Gestión Pública
Av. Roque S. Peña 511 3°
Av. Roque Sáenz Peña 511 (C1035AAA)
0810-9999920