DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

OBJETIVOS
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR KPI´S DEFINCIÓN OPERACIONAL
ESTRATÉGICOS

Posicionamiento:
Capacitar
constantemente al personal
encargado de la producción y de
esta manera ofrecer gran variedad
de productos y a precios accesible.
FINANCIERO

Elaborar (Presupuesto ejecutado /

presupuestos anuales. % de Ejecución presupuesto proyectado)*100

Posicionamiento: Innovar
Constantemente el catalogo de
productos, para satisfacer las
exigencias de los clientes.

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

OBJETIVOS
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR KPI´S DEFINCIÓN OPERACIONAL
ESTRATÉGICOS
 Penetración de mercado:
Desarrollar un plan Tiempo de
adecuado de publicidad ya que la Implementar el implementación Número de días de avance de la
competencia se incrementa departamento de del departamento implementación
constantemente y la panadería Venta y Pos Venta. de Venta y
pierde clientes por no intensificar Posventa
la publicidad.
CLIENTE

Penetración de mercado:
Utilizar los medios Cuentas por cobrar * Días en el
tecnológicos para dar a conocer la Implementar políticas Número de días de
año /
panadería y de esta manera de crédito y cobranza. la cartera Ventas netas
empezar a realizar mas publicidad
sobre esta.

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

OBJETIVOS
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR KPI´S DEFINCIÓN OPERACIONAL
ESTRATÉGICOS

Funcional:
Buscar nuevos
PROCESOS INTERNOS

proveedores de materia prima que Capital de Trabajo (Número de avances / Total del proyecto)
otorguen precios mas bajos, para Neto * 100
reducir los costes de los productos
terminados para lo clientes.
Desarrollar un manual de
procesos para el
departamento de
Proyectos.
 PROCESOS INTER
Desarrollar un manual de
procesos para el
departamento de
Proyectos.
Funcional:
Expandir el área de Porcentaje de avance (Avance del proyecto / Total del proyecto)
trabajo en el campo de producción del Proyecto * 100
y atención al cliente.

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

OBJETIVOS
PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR KPI´S DEFINCIÓN OPERACIONAL
ESTRATÉGICOS

Crecimiento y desarrollo:
Abrir sucursales en otros
sectores de la ciudad, con Número de ( Número de actualizaciones / Total de
actualizaciones de
personal capacitado en todas las sucursales ) * 100
FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

áreas y con maquinaria de sucursales.

excelente calidad.

Plantear un Plan de
ubicación estrategica y
actualización de las
sucursales de la
panaderia.
FORMACIÓN Y CRECIMIEN
Plantear un Plan de
ubicación estrategica y
actualización de las
sucursales de la
panaderia.
Crecimiento y desarrollo:
Realizar un crédito
Eficiencia de la
accesible y de esta manera Selección de Personal Número de reprocesos
expandir las instalaciones de la
panaderia Tradición y Calidad.
MEDIDAS METAS
VARIACIONES
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE META DIC RESPONSABLE DE
NIVELES
ACTUACIÓN CAPTURA DE DATOS 2024 ROJO AMARILLO VERDE METAS

GERENTE
TRIMESTRAL SOTWARE CONTABLE 60% 80% < 60% = > 65% = > 70% ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GERENTE
SEMESTRAL SOTWARE CONTABLE 40% 60% < 40% => 45% => 50% ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

MEDIDAS METAS
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE META DIC VARIACIONES RESPONSABLE DE
NIVELES
ACTUACIÓN CAPTURA DE DATOS 2024 ROJO AMARILLO VERDE METAS
 PRESENTACIÓN DE
AVANCES AL GERENTE
MENSUAL RESPONSABLE DE LA 30 90 < 30 => 45 => 60 COMERCIAL
IMPLEMENTACIÓN

GERENTE
TRIMESTRAL SOFTWARE CONTABLE 60 45 > 60 =< 55 =< 50 ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

MEDIDAS METAS
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE META DIC VARIACIONES RESPONSABLE DE
NIVELES
ACTUACIÓN CAPTURA DE DATOS 2024 ROJO AMARILLO VERDE METAS

REGISTRO DE LISTADO DE
PRECIOS Y LA FACTURA GERENTE
MENSUAL 30 1.5 <0 >= 0,5 >= 1 ADMINISTRATIVO
EMITIDA DEL PRODUCTO O FINANCIERO
SERVICIO
 INFORMES ENTREGADOS AL GERENTE DE
MENSUAL CLIENTE 25% 100% < 25% >= 50% >= 75% PROYECTOS

MEDIDAS METAS
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE META DIC VARIACIONES RESPONSABLE DE
NIVELES
ACTUACIÓN CAPTURA DE DATOS 2024 ROJO AMARILLO VERDE METAS

Aumentar la
REPORTES DE ACTUALIZACIÓN imagen
MENSUAL DE SUCURSALES 80%
corporativa en < 80% >= 85% >= 90% GERENTE GENERAL
10%
 Capacitar
constantemen DIRECTOR DE
TRIMESTRAL ENTREVISTAS 5 te al personal >5 >= 8 <= 3
que realiza los RR.HH
productos-15%
 MEDIOS
INICIATIVA
LÍDER DE
ESTRATÉGICA /
IMPLEMENTACIÓN
PROYECTOS

GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Desarrollo de formatos
de presupuestos por
unidad de negocio

GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

MEDIOS
INICIATIVA
LÍDER DE
ESTRATÉGICA /
IMPLEMENTACIÓN
PROYECTOS
 GERENTE COMERCIAL

Adquisición de un
software de Gestión
de cobranzas

GERENTE
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

MEDIOS
INICIATIVA
LÍDER DE
ESTRATÉGICA /
IMPLEMENTACIÓN
PROYECTOS

Adquisición del módulo GERENTE

financiero del software ADMINISTRATIVO
contable actual. FINANCIERO
 Elaboración de ANALISTA DE CALIDAD Y
Manuales de Procesos PROYECTOS

MEDIOS
INICIATIVA
LÍDER DE
ESTRATÉGICA /
IMPLEMENTACIÓN
PROYECTOS

Plan de Crecimiento DIRECTOR GENERAL

Elaboración de
Manuales de ASISTENTE DE RR.HH.
Procesos