Wa0009.

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACION
NUEVA SANTA MARIA SA DE CV
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NORMALIZADOS DE OPERACION
FARMACIA INTERNA “SANTA MARIA”
.
RESPONSABLE SANITARIO: DR. J. JESUS TREJO AZUARA

CED.PROF. 832189 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
*
CD.VALLES, S.L.P. MARZO DE 2012.
PERSONAS ENCARGADAS DE ELABORAR, ACTUALIZAR Y REVISAR EL MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS.
DR. J. JESUS TREJO AZUARA

RESPONSABLE SANITARIO.
C.P. MARGARITA ZAPATA GARCIA

ADMINISTRADOR GENERAL.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACIÓN
CLAVE: VERSION VIGENTE A PARTIR DE : PROXIMA REVISION: SUSTITUYE A :
UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 1/50
1 INTRODUCCION ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2 OBJETIVO DEL MANUAL.................................................................................................................................. 4
3 MARCO JURIDICO. ............................................................................................................................................... 5
4 ACTIVIDADES O PROCESOS /PROCEDIMIENTOS ................................................................................ 6
4.1 ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS ....................................................................................... 6
4.1.1 POLÍTICAS............................................................................................................................................................. 6
4.1.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. ..................................................................................................... 7
4.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE AQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS ................................... 9
4.2 RECEPCION DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN FARMACIA ........................................................ 10
4.2.1 POLITICAS........................................................................................................................................................... 10
4.2.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE INSUMOS ............................................ 11
4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................................... 12
4.3 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INSUMOS HOSPITALARIOS ...................................................... 13
4.3.1 POLITICAS........................................................................................................................................................... 13
4.3.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INSUMOS HOSPITALARIOS ........... 14
4.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO: ENTREGA DE INSUMOS HOSPITALARIOS ......................................... 15
4.4 VENTA DE MEDICMENTOS EN CONSULTA EXTERNA ..................................................................... 16
4.4.1 POLITICAS ........................................................................................................................................................ 16
4.4.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO .................................................................................................. 16
4.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................................. 16
4.5 REGISTRO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS ........................................................................... 17
4.5.1 POLITICAS ........................................................................................................................................................ 17
4.5.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 17
4.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................................. 17
5 INTEGRACION .................................................................................................................................................. 17
6 CONTROL............................................................................................................................................................ 18
ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

FECHA: 28-FEB-2012 FECHA: 01-03-2012 FECHA: 01-03-2012
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NOMBRE: C.P.MARGARITA ZAPATAGARCIA NOMBRE: DR. J. JESUS TREJO AZUARA NOMBRE: DR. J. JESUS TREJO AZUARA
PUESTO: ADMINISTRADOR GENERAL PUESTO: RESPONSABLE SANITARIO PUESTO: RESPONSABLE SANITARIO
UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 2/50
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades.
4. Desarrollo del proceso.
5. Referencias bibliográficas.
6. Anexos.
Formato 1. Procedimientos Normalizados de Operación (PNO)

Formato 2. Control de cambios.
Formato 3. Firmas de conocimiento.
1 INTRODUCCION
El presente documento se ha elaborado con el propósito de ofrecer al personal
administrativo y operativo un instrumento de consulta completo que contribuya al adecuado
funcionamiento del área de la farmacia evitando la duplicidad de esfuerzos, aprovechando
los recursos y al mismo tiempo agilizar los trámites que realizan los usuarios.
Contiene la descripción de las operaciones en el orden que deben de realizarse , formatos e

instructivos que se requieren en cada caso y precisan dentro de sus objetivos los criterios que
permitan el eficiente aprovechamiento de los recursos materiales con que cuenta la UNIDAD
DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN NUEVA SANTA MARÍA S.A. DE C.V.
Este documento ha sido elaborado por el Departamento de farmacia y su actualización será

responsabilidad del Departamento antes mencionado, por lo que cualquier cambio que sea
necesario incorporarle, deberá ser sugerido a dicho departamento, quien previo análisis
determinara su inclusión.
En este contexto, el manual constituye un instrumento administrativo que servirá como guía
metodológica para el desarrollo de las funciones, y en la medida en que se mejore y actualice
se promoverá la eficiencia en los servicios prestados

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1 OBJETIVOS.
2 DEL MANUAL
Contar con un documento que describa las actividades que se realizan en la recepción,
registro, control y suministro de los insumos hospitalarios de LA UNIDAD DE
CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACION NUEVA SANTA MARIA SA DE CV. Servir de apoyo
al personal en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas en el área de la
farmacia.
Los Manuales tienen como objetivo principal:
1.- Determinar las actividades que se deben realizar dentro

de la Empresa para la consecución de los Objetivos para los
cuales fue creada y a su vez detectar cuales se requieren
implementar, modificar o desechar tomando como base de análisis
las actividades de los puestos creados para la consecución de
dicho objetivo

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 5/50
3 MARCO JURIDICO.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LEY GENERAL DE SALUD

ART. 226 FRACC. I, II Y III
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS MÉDICOS ARTICULO 64 Y 65
REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD ARTICULO 29 Y 30
SUPLEMENTO DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA

FARMACIAS, DROGUERIAS, ALMACENES DE DEPOSITOS Y DISTRIBUCION DE
MEDICAMENTOS
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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 6/50
CAPITULO IX REDACCION DE LA RECETA

RECETARIO ESPECIAL CON CODIGO DE BARRAS
RECETARIO NORMAL.
CAPITULO XI MEDICAMENTOS CONTROLADOS: GRUPO II PSICOTROPICOS, GRUPO
III PSICOTROPICOS.
4 ACTIVIDADES O PROCESOS /PROCEDIMIENTOS
4.1 ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS

4.1.1 POLÍTICAS
En este caso la adquisición se efectúa en la farmacia poniendo énfasis en las siguientes

áreas
1. Hospitalización
2. CEYE
3. Consulta externa
4. Rayos X
Una vez que la farmacia recepciónó y verifico existencias se surtirá lo que haya e
inmediatamente se levantara el pedido por el material faltante
Invariablemente se realizara diario y se deberá proporcionar con oportunidad todas las

necesidades mediante respectiva requisición

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 7/50
4.1.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
NO.
RESPONSABLE ACTIVIDADES
ACT.
Jefe de
01
farmacia Emite reportes de artículos que lleguen al mínimo
de existencia.
Jefe de
02
farmacia Revisa reportes y determina cuales artículos y que
Cantidades comprar.
03 Turna reporte a la Administración para elaborar

requisición.
Administración 04 Recibe reporte y emite la requisición con original

y copia y turna al jefe de farmacia
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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 8/50
05 Recibe requisición, revisa:

5.1 Se está correcto procede en 06
5.2 Si esta incorrecto devuelve para corrección en 04
06 Se comunica con proveedores para realizar la adquisición
07 Archiva requisiciones pendientes
08 Continua procedimiento de recepción de materiales

en farmacia.

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4.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE AQUISICION DE INSUMOS

HOSPITALARIOS
DIFERENTES AREAS JEFE DE FARMACIA INSUMOS HOSPITALARIOS
RECIBE Y 1
INICIO VERIFICA
EXISTENCIAS
EMITE VALE DE RECIBE RS-1,

SALIDA A LA VSA-1 Y
FARMACIA REVISA
SI ¡HAY
NO
EXISTEN
CIAS?
TURNA VALE VERIFICA DATOS Y
DE SALIDA A DISPONIBILIDAD
LA FARMACIA PRESUPUESTAL
DEVUELVE
PARA REALIZAR
EMITE R-1 EN R1
ORIGINAL Y ¿ESTA
COPIA CORRECTO
CONTINÚA EN ?
PROCEDIMIENTO DE
TURNA R-1 Y ENTREGA DE DEVUELVE PARA SU
VSA-1 A LA INSUMOS CORRECCION
ADMINISTR HACIENDO LA
ACION RECIBE Y OBSERVACION
PROCEDE A LA TURNA AL JEFE DE
ADQUISICION FARMACIA PARA
1
ADQUISICION
ARCHIVA
TEMPORALMENTE LAS
CONTINÚA EN
REQUISICIONES Y
PROCEDIMIENTO DE
PEDIDOS RECEPCION DE
PENDIENTES INSUMOS

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4.2 RECEPCION DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN FARMACIA

4.2.1 POLITICAS
Para dar entrada a los insumos hospitalarios en la farmacia, este deberá estar
amparado por la requisición de compra, el pedido y la factura del proveedor.
➢ La entrada de insumos hospitalarios deberá ser registrada en libros.
➢ La recepción de los insumos la efectuara la farmacia a la requisición de compra

y pedido, para que dicho material sea entregado inmediatamente al usuario.
➢ Si al recibir los insumos existe duda sobre el mismo el personal de la farmacia

solicitara la presencia del usuario solicitante.
➢ Cada área hará la requisición de compra de su material y tramitara su

adquisición ante la farmacia previa comprobación que dichos insumos no se
encuentran en existencia.
➢ Cuando la entrega de insumos se haga en aéreas distintas a la farmacia, se

enviara la documentación completa debidamente firmada para efecto de que se
lleven a cabo los registros correspondientes siendo responsabilidad de quien
haya recibido el material notificar al jefe de farmacia debiendo firmar en la
factura correspondiente poniendo su nombre, firma y fecha en la factura así
como el área al que está adscrito.

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4.2.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE INSUMOS

NO.
RESPONSABLE ACT ACTIVIDADES
Recibe del proveedor factura original y copia procede a cotejarla

01
Farmacia contra
pedido y requisición de compra, en cuanto a: descripción del artículo,
Cantidad, calidad, empaque.
Procede a la recepción y verificación física para a la 05 acomodo

de materiales.
1.2 Si esta correcto firma de recibido turna al almacén la recepción
de documentos.
1.3 Si esta incorrecto rechaza y turna al proveedor para su corrección.
Almacén. Recibe factura original y copia, verifica precio unitario, global

cantidad, impuesto, etc.
2.1 Si esta correcto, firma de recibido, sella de entrada en
almacén y entrega recibo.
2.2 Si esta incorrecto rechaza, e informa al jefe de farmacia
las anomalías detectadas, para que el proveedor corrija la
deficiencia.
4 Turna factura original y copia a la farmacia.
Jefe de
5
farmacia Acomoda los materiales en los anaqueles.
6 Recibe factura original y copia procede a sellar, registrando en

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 12/50
libros los siguientes datos: nombre del proveedor, numero de

pedido, numero de factura, importes y firma.
7 Turna el original y una copia a contabilidad
8 Fin del procedimiento
4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO: RECEPCION DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN

FARMACIA
CONSUMO SECRETARIA JEFE DE ALMACEN
INICIO RECIBE DEL

PROVEEDOR FACTURA RECIBE Y REGISTRA
Y REVISA DATOS EN LIBROS, SELLA Y
DEVUELVE A
RECIBE DEL SECRETARIA
PROVEEEDOR FACTURA
COTEJA DATOS Y
MATERIAL NO SI
¿ESTA
CORRECTO TURNA A LA
? SECRETARIA
NO SI
¿ESTA
CORRECTO
DEVUELVE PARA SU
? CORRECCIÓN
HACIENDO
OBSERVACIONES
DEVUELVE PARA SU
CORRECCION TURNA PARA
HACIENDO LA ENTREGA REGISTRAR
OBSERVACION, SE CONTRARECIBO ENTRADA
REINICIA EL AL PROVEEDOR
TURNA FACTURA Y TURNA AL

COPIAS A LA SECT FIN
ALMACEN
P/DOC ORIGINAL Y COPIA
ACOMODA EN RECIBE Y
ANAQUELES REGISTRA
CONTINÚA ENVIA A
PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD
EN ENTREGA DE
INSUMOS

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4.3 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INSUMOS HOSPITALARIOS

4.3.1 POLITICAS
➢ El departamento de farmacia será el responsable de surtir los insumos

hospitalarios a las áreas correspondientes del hospital.
➢ El Departamento de farmacia será responsable de surtir los insumos

hospitalarios del hospital.
➢ El departamento de farmacia será responsable de surtir los insumos

hospitalarios de lunes a domingo de 7 a 3 de la tarde
➢ El departamento de farmacia será responsable de verificar que el formato de

solicitud de vale este bien requisitado.
➢ El Departamento de farmacia será responsable de archivar todas las solicitudes e

imprimir un concentrado.
➢ El departamento de farmacia será responsable de entregar los pedidos del área

de Hospitalización, Consulta externa, Rayos X Unidades periféricas a la Clínica
Santa María

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 14/50
➢ El Departamento de farmacia es responsable de surtir diariamente los insumos

hospitalarios
➢ El departamento de farmacia es responsable de solicitar la firma de recibido al

área hospitalaria que reciba los insumos.
4.3.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INSUMOS

HOSPITALARIOS
NO.
RESPONSABLE ACT ACTIVIDADES
1.1 Revisa que el formato de vale de salida de almacén

Farmacia 1 este bien requisitado.
¿Está bien requisitado el formato?

1.2 No. Se le notifica al usuario de servicio.
1.3 Si. Continua con la revisión de cada una de las
solicitudes
02 2.1 Captura en el sistema de cómputo la solicitud.
03 Procede a surtir vales
Entrega los insumos hospitalarios solicitados a las areas de

04 hospitalización y solicita firma de recibido en formato
05 Anexa al reporte de concentrado el formato firmado

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 15/50
06 Archiva el reporte de concentrados y formatos

Firmados por día y por mes
07 TERMINA PROCEDIMIENTO.
4.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO: ENTREGA DE INSUMOS

HOSPITALARIOS
DEPARTAMENTO DE FARMACIA
INICIO
REVISA EL FORMATO
QUE ESTE BIEN
REQUISITADO
SE LE NOTIFICA CONTINÚA CON LA

AL USUARIO DEL ESTA BIEN REVISION DE CADA
SERVICIO REQUISITA FORMATO
DO

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 16/50
CAPTURA EN
EL SISTEMA DE
CÓMPUTO
ENTREGA LOS
INSUMOS
A LAS AREAS
ANEXA AL REPORTE DE
CONCENTRADO EL
FORMATO FIRMADO
ARCHIVA EL
REPORTE Y EL
FORMATO
FIN
4.4 VENTA DE MEDICAMENTOS EN CONSULTA EXTERNA
4.4.1 POLITICAS
4.4.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
4.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 17/50
4.5 REGISTRO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS
4.5.1 POLITICAS
4.5.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
4.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO
5 INTEGRACION
Información y supervisión
El control primeramente se lleva a cabo a base del intercambio de formatos con cada
servicio previendo las existencias de insumos hospitalarios de cada departamento.
En segundo lugar consiste en dotar al hospital de una existencia de insumos

hospitalarios de uso general para las diferentes áreas
En todos los casos es necesario una contabilidad y un control exacto de la cantidad de

insumos hospitalarios que entra y sale de la farmacia, esto con el objeto de evitar fugas y
caducados.
Algunas personas consideran que los puntos más importantes para el manejo adecuado
de la farmacia son:
➢ La provisión de la cantidad adecuada de insumos, pues su defecto

entorpece la buena marcha de la clínica y a la perdida y a desperdicio.
➢ También es conveniente que se marque en forma especial la caducidad de

los insumos hospitalarios que se utilicen.(colores)

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 18/50
➢ El control debe centralizarse y su eficacia desde luego estará en relación

con el interés y la responsabilidad de las personas que manejan la farmacia.
➢ El inventario debe hacerse en forma periódica para evitar perdidas
➢ Utilizar los recetarios individuales y colectivos.
➢ Se deberá utilizar los formatos adecuados para llevar a cabo un mejor

control.
6 CONTROL
EVALUACION.
De la eficiencia.
La evaluación del control de los insumos, se puede dividir en dos:
1. El control de las entradas de los insumos hospitalarios.

2. El control de las salidas de los insumos hospitalarios

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 19/50
La eficiencia de la farmacia, depende de la correcta relación entre la cantidad de

insumos que se manejan la cantidad de usuarios que se atienden, y la productividad del
personal.
Además se deberá de evaluar el porcentaje de abasto y distribución de los insumos

hospitalarios.
ANEXOS.
Se presentan los formatos de control que se utilizan en el área de farmacia como son:
1. Recetario colectivo
2. Recetario individual
3. Control de recetarios individuales
4. Descarga de medicamentos diarios por servicio
5. Requisición de compra
6. Vale de salida de almacén
7. Pedido contrato
RECETARIO COLECTIVO
NO. DONDE DICE DEBE ANOTARSE
1 SALA Sala a la que se solicita el medicamento
2 PISO El numero de piso en que se encuentra la sala
3 FECHA La fecha de la solicitud
4 SURTIDO POR Nombre de quien surte la receta
5 CAMA El numero de cama del paciente
6 EXPEDIENTE El numero del expediente

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7 PACIENTE El nombre del paciente
8 PRESCRIPCION La prescripción determinada por el medico
9 CLAVE La clave del medicamento
10 CANTIDAD La cantidad del insumo
11 JEFE DE SERVICIO Nombre del jefe de servicio .
SUPERVISORA DE El nombre de la supervisora de turno de

12 TURNO enfermería.
13 Vo. Bo. El nombre de quien da el Vo. Bo. En la farmacia
RECETARIO INDIVIDUAL
aqui va la receta
RECETARIO INDIVIDUAL
El nombre de la unidad donde se emite la

1 UNIDAD MEDICA receta
La dirección de la unidad médica de que se

2 DIRECCION trate
3 NOMBRE DEL MEDICO El nombre del médico tratante

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 21/50
4 EGRESADO DE El lugar del que es egresado el medico
5 NOMBRE DEL PACIENTE El nombre del paciente
6 EDAD La edad del paciente
7 No. EXPEDIENTE El número de expediente del paciente
8 DIRECCION La dirección del paciente
9 FECHA La fecha en que se expide la receta
10 CAMA El numero de cama si está hospitalizado
11 MEDICAMENTO El medicamento que se le va a suministrar
12 DOSIS La dosis que le corresponde al tratamiento
13 FIRMA DEL MEDICO La firma del médico que emite la receta
El Numero de la Cedula profesional del

14 CEDULA PROFESIONAL médico.
REQUISICION DE COMPRA
1 PARTIDA El numero de partida que se va a adquirir
2 CONCEPTO La descripción del articulo de que se trate
3 CANTIDAD La cantidad a adquirir
4 UNIDAD La presentación del mismo
NOMBRE DEL AREA

5 SOLICITANTE El área que solicita
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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 22/50
6 FECHA La fecha en que se realiza la solicitud
7 SOLICITA El nombre y cargo que solicita
8 AUTORIZA El nombre y cargo de quien autoriza la

adquisición.
VALE DE SALIDA DE ALMACEN

1 AREA SOLICITANTE El área que solicita los insumos
2 PARA APLICARSE EN La unidad en que se va a aplicar
El numero de folio consecutivo que

3 FOLIO corresponde al vale
4 DIA, MES Y AÑO La fecha del vale de salida
5 CLAVE La clave del insumo
6 UNIDAD La presentación del insumo

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 23/50
7 CANTIDAD SOLICITADA La cantidad que se solicita del insumo
8 DESCRIPCION La descripción correspondiente al insumo.
9 CANTIDAD SURTIDA La cantidad que se surtió
10 PRECIO UNITARIO El precio del insumo incluyendo el IVA
11 TOTAL El total del costo del insumo
NOMBRE Y FIRMA DEL

12 SOLICITANTE Nombre y firma de quien solicita los insumos
13 AUTORIZACION El nombre y firma de quien autoriza
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN

14 RECIBE El nombre de la persona que recibe el insumo
15 VO.BO. DEL JEFE DE ALMACEN El visto bueno del jefe de almacén del hospital
16 SURTIDO POR El nombre de la persona que surtió el insumo
17 FECHA DE SURTIMIENTO El día, mes y año en que se surte el insumo
PEDIDO - CONTRATO
No. DONDE DICE DEBE ANOTARSE
19 TOTAL El subtotal, más IVA que da el gran total

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 24/50
20 SELLO CON FECHA Sello y firma del proveedor

21 NOMBRE DE LA PERSONA El nombre y firma de quien recibe el pedido
QUE RECIBE
22 IMPORTE CON LETRAS El importe en letras del gran total
23 CALENDARIO DE ENTREGAS Las fechas de entrega si estas son parciales
24 NOMBRE Y NUMERO
DE LA PARTIDA La partida a la que corresponda el articulo
ENTREGA TOTAL O
25 PARCIAL De qué tipo de entrega se trata.
26 JEFE DE ALMACEN Nombre y firma del jefe de almacén
El nombre y firma del administrador de la
27 ADMINISTRACION unidad
28 DIRECTOR El nombre y la firma del director de la unidad
LIBRO DE CONTROL DE RECETARIOS INDIVIDUALES

No. DONDE DICE DEBE ANOTRSE
1 DIA. MES. AÑO La fecha en que se solicita el recetario

2 NOMBRE Nombre del Doctor que solicita el recetario
3 CEDUL Numero de cedula profesional del medico
4 OTROS (S) Otra persona que recibe el recetario
5 SERVICIO Servicio que solicita el recetario
6 FIRMA Firma del medico
7 FOLIO Los folios de los recetarios de que numero a que numero

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 25/50
8 OBSERVCIONES Las observaciones a que haya lugar.
DESCARGA DE MEDICAMENTOS DIARIOS POR SERVICIOS.

No. DONDE DICE DEBE ANOTRSE
1 FECHA La fecha de los movimientos

2 CLAVE La clave del medicamento de que se trate.
NO. DE El numero de medicamento con el cual se solicita el
3 RECETARIO medicamento
CANTIDAD
4 SURTIDA La cantidad que se surtió de medicamento

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 26/50
SURTIDO POR
5 CLAVE El total de medicamento surtido de esa clave
ORGANIGRAMA
RESPONSABLE
MEDICO
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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 27/50
ENCARGADO DE
FARMACIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 28/50
AUTORIZO:
______________________________________
DR. J. JESUS TREJO AZUARA.
REVISO
_________________________________________________ DR.
SERVIO DAVID OLIVARES MARTINEZ
ELABORADO POR:
_____________________________________________
C.P. MARGARITA ZAPATA GARCIA
DEPTO. ADMINISTRATIVO
FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2012.

LUGAR; CD. VALLES, S.L.P.

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UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 29/50
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NORMALIZADOS DE OPERACION Clave Version. Vigente a partir
UNICA 01 de …………..
AREA NOMBRE FIRMA FECHA

FIRMA FIRMA FIRMA
UNICA 01 01-03-2012 01-03-2013 NUEVO PAG. 30/50
FIRMAS DE CONOCIMIENTO. Registro del personal que es informado del PNO así como la
fecha en que es enterado.

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UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACION

NUEVA SANTA MARIA SA DE CV

RESPONSABLE SANITARIO: DR. J. JESUS TREJO AZUARA

CD.VALLES, S.L.P. MARZO DE 2012.

PERSONAS ENCARGADAS DE ELABORAR, ACTUALIZAR Y REVISAR EL MANUAL DE

DR. J. JESUS TREJO AZUARA

C.P. MARGARITA ZAPATA GARCIA

1 INTRODUCCION ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

Formato 1. Procedimientos Normalizados de Operación (PNO)

Contiene la descripción de las operaciones en el orden que deben de realizarse , formatos e

Este documento ha sido elaborado por el Departamento de farmacia y su actualización será

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

registro, control y suministro de los insumos hospitalarios de LA UNIDAD DE

CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACION NUEVA SANTA MARIA SA DE CV. Servir de apoyo

al personal en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas en el área de la

Los Manuales tienen como objetivo principal:

1.- Determinar las actividades que se deben realizar dentro

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

LEY GENERAL DE SALUD

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE

REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD ARTICULO 29 Y 30

SUPLEMENTO DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA

CAPITULO IX REDACCION DE LA RECETA

4 ACTIVIDADES O PROCESOS /PROCEDIMIENTOS

4.1 ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS

En este caso la adquisición se efectúa en la farmacia poniendo énfasis en las siguientes

Invariablemente se realizara diario y se deberá proporcionar con oportunidad todas las

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

4.1.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.

03 Turna reporte a la Administración para elaborar

Administración 04 Recibe reporte y emite la requisición con original

05 Recibe requisición, revisa:

06 Se comunica con proveedores para realizar la adquisición

07 Archiva requisiciones pendientes

08 Continua procedimiento de recepción de materiales

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

4.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE AQUISICION DE INSUMOS

EMITE VALE DE RECIBE RS-1,

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

4.2 RECEPCION DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN FARMACIA

➢ La entrada de insumos hospitalarios deberá ser registrada en libros.

➢ La recepción de los insumos la efectuara la farmacia a la requisición de compra

➢ Si al recibir los insumos existe duda sobre el mismo el personal de la farmacia

➢ Cada área hará la requisición de compra de su material y tramitara su

➢ Cuando la entrega de insumos se haga en aéreas distintas a la farmacia, se

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

4.2.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE INSUMOS

Recibe del proveedor factura original y copia procede a cotejarla

Procede a la recepción y verificación física para a la 05 acomodo

Almacén. Recibe factura original y copia, verifica precio unitario, global

4 Turna factura original y copia a la farmacia.

6 Recibe factura original y copia procede a sellar, registrando en

libros los siguientes datos: nombre del proveedor, numero de

8 Fin del procedimiento

4.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO: RECEPCION DE INSUMOS HOSPITALARIOS EN

INICIO RECIBE DEL

TURNA FACTURA Y TURNA AL

ELABORO; REVISO: AUTORIZO:

4.3 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE INSUMOS HOSPITALARIOS