LISTA DE VERIFICACION

Auditoría N°: 01 Auditor: Varios

Area: Todas Fecha: 04/05/2020
Auditados: Varios

Pto. Actividad a Verificar Comentarios/

Norma Observaciones
LEGAL

6.1.3 ¿Cómo organización establece, implementa y mantiene

procesos para: determinar y tener acceso a los requisitos
legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a
sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión
de la SST?
7.4
¿De qué manera la organización establece, implementa y
mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
SST, incluyendo la determinación de: qué comunicar?

ALMACEN

7.1 ¿De qué manera la organización determina y proporciona los

recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la
SST?

9.1 ¿Cómo organización se asegura de que el equipo de

seguimiento y medición se calibra o se verifica?

"ALTA DIRECCION
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO"

4.2 ¿Cómo organización determina las otras partes interesadas,

además de los trabajadores, que son pertinentes al sistema
de gestión?

6.1 ¿Cómo organización mantiene información documentada

sobre los procesos y acciones necesarios para determinar y
abordar sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria
para tener la confianza de que se lleven a cabo según lo
planificado?
 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

7.3 ¿De qué manera la organización procura que los trabajadores

sean sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de
la SST y los objetivos de la SST?

8.2 ¿Cómo organización establece, implementa y mantiene

procesos necesarios para prepararse y para responder ante
situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el
establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones
de emergencia, incluyendo además la prestación de primeros
auxilios?

COMPRAS Y ABASTECIMIENTO

7.3 ¿Cómo la organización procura que los trabajadores sean

Sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los incidentes, y
los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para
ellos?

8.1.4 ¿De qué manera la organización se asegura de que los

requisitos de su sistema de gestión de la SST se cumplen por
los contratistas y sus trabajadores?

PRESTACIÓN DE SERVICIOS – MECÁNICA

6.1.2 ¿Cómo la organización establece, implementa y mantiene

procesos de identificación continua y proactiva de los
peligros?
9.1
¿Cómo la organización determina cuando realizar el
seguimiento y la medición?
 LISTA DE VERIFICACION

Auditoría N°: 02 Auditor: Varios

Area: Todas Fecha: 05/05/2020
Auditados: Varios

Pto. Actividad a Verificar Comentarios/

Norma Observaciones

Mantenimiento de Unidades y Calibración de Equipos

7.1 Recursos

¿La organización entrega recursos para el mantenimiento de

las unidades?
¿Cómo se gestiona la entrega de los recursos?

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del

9.1.1 desempeño
Generalidades

¿Qué método se utiliza para la calibración de los equipos

antes de ser manipulados en la organización?
¿Con que frecuencia se realiza la calibración de los equipos
de la organización?

Supervisión Control y Monitoreo de Unidades

6.1.2.1
Identificación de Peligros

¿Qué criterio utiliza para la identificación de peligros en los

procesos de su organización?
¿Quiénes participan la identificación de peligros en la
8.2 organización?

Preparación y respuesta ante emergencia

¿Cuál es el protocolo para responder a una emergencia?

¿Con que frecuencia y en qué momento se actualiza el
protocolo de respuesta a emergencias?

4.4 SSOMA

Sistema de Gestión de la SST

¿Se ha establecido procesos para la mejora continua del

SGSST?

6.1.2.1 Plataforma de Asistencias

6.1.2.1 Identificación de Peligros

¿Qué criterio utiliza para la identificación de peligros de su
 organización?
¿En qué momento identificada los peligros que puedan
encontrase en la organización?

7.2
Gestión Humana

Competencia

¿Cómo se determina la competencia de los colaboradores en

la organización?

¿Cómo se controla la información de las competencias de los

trabajadores de la organización?
7.3
Servicios Generales

Toma de conciencia

¿Cuál es el método para sensibilizar a los colaboradores en la

organización?

¿Con que frecuencia mides el nivel de sensibilización de los

trabajadores?