LISTA DE VERIFICACION

Auditoría N°: Auditor:

Area: Fecha: 04/05/2020
Auditados:

Pto. Actividad a Verificar Comentarios/

Norma Observaciones

Mantenimiento de Unidades y Calibración de Equipos

7.1 Recursos

¿La organización entrega recursos para el mantenimiento de las

unidades?
¿Cómo se gestiona la entrega de los recursos?

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

9.1.1 Generalidades

¿Qué método se utiliza para la calibración de los equipos antes de

ser manipulados en la organización?
¿Con que frecuencia se realiza la calibración de los equipos de la
organización?

Supervisión Control y Monitoreo de Unidades

6.1.2.1 Identificación de Peligros

¿Qué criterio utiliza para la identificación de peligros en los

procesos de su organización?
¿Quiénes participan la identificación de peligros en la
organización?
8.2
Preparación y respuesta ante emergencia

¿Cuál es el protocolo para responder a una emergencia?

¿Con que frecuencia y en qué momento se actualiza el protocolo
de respuesta a emergencias?

SSOMA
4.4
Sistema de Gestión de la SST

¿Se ha establecido procesos para la mejora continua del SGSST?

Plataforma de Asistencias

6.1.2.1 6.1.2.1 Identificación de Peligros

¿Qué criterio utiliza para la identificación de peligros de su organización?

¿En qué momento identificado los peligros que puedan

encontrasen en la organización?
 Gestión Humana

7.2 Competencia

¿Cómo se determina la competencia de los colaboradores en la

organización?

¿Cómo se controla la información de las competencias de los

trabajadores de la organización?

Servicios Generales

7.3 Toma de conciencia

¿Cuál es el método para sensibilizar a los colaboradores en la

organización?

¿Con que frecuencia mides el nivel de sensibilización de los

trabajadores?

LISTA DE VERIFICACION
Auditoría N°: 01 Auditor:
Area: Fecha: 05/05/2020
Auditados:

Pto. Actividad a Verificar Comentarios/

Norma Observaciones

MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y CALIBRACIÓN DE

EQUIPOS

9.1 ¿Cómo organización se asegura de que el equipo de

seguimiento y medición se calibra o se verifica?

¿De qué manera la organización determina y proporciona los

7.1 recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la
SST?

SUPERVISIÓN CONTROL Y MONITOREO DE UNIDADES

6.1.2 ¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de

identificación, otras cuestiones, incluyendo la consideración
de: el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las
instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos
operativos y la organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a las necesidades y capacidades de los
trabajadores involucrados?

8.2 ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

necesarios para prepararse y para responder ante situaciones
de emergencia potenciales, incluyendo el establecimiento de
una respuesta planificada a las situaciones de emergencia,
incluyendo además la prestación de primeros auxilios?

SSOMA

4.4 ¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora

continuamente un sistema de gestión de la SST, incluidos los
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de este documento?

6.1.2 ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos

de identificación continua y proactiva de los peligros?
 PLATAFORMA DE ASISTENCIAS

6.1 ¿La organización mantiene información documentada sobre

los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar
sus riesgos y oportunidades, en la medida necesaria para
tener la confianza de que se lleven a cabo según lo
planificado?

7.3 ¿La organización procura que los trabajadores sean

sensibilizados sobre y tomar conciencia de: la política de la
SST y los objetivos de la SST?

GESTIÓN HUMANA

5.3 ¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel

de la organización, asuman la responsabilidad de aquellos
aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que
tengan control?
7.2
¿La organización determina la competencia necesaria de los
trabajadores que afecta o puede afectar a su desempeño de
la SST?

SERVICIOS GENERALES

7.3 ¿La organización procura que los trabajadores sean

Sensibilizados sobre y tomar conciencia de: los incidentes, y
los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para
ellos?

10.2 ¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no

conformidad, revisa la eficacia de cualquier acción tomada,
incluyendo las acciones correctivas?