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Versión: 01
20/09/2015
INFORME DE AUDITORIA
Hay Compromiso de gerencia con el área de calidad y con la asignación de recursos financieros.
Se observan resultados de las encuestas con buenos resultados que dan cuenta de la satisfacción del
cliente.
El sistema de gestión de calidad ha servido para organizar las áreas de la empresa, aunque el registro
de varios temas que exige la norma como lo son acciones correctivas, preventivas y de mejora no lo
realizan, pero trabajan el día a día con formatos y procedimientos del sistema de gestión de calidad.
INFORME DE AUDITORIA
Mayor formalización y uso de la información escrita, más registros y controles de los procesos
Diseñar estrategias para el seguimiento a los temas tratados en los comités o reuniones,
garantizando la efectividad de los mismos.
Fortalecer los canales comunicación con los clientes, proveedores, empleados, garantizando una
fidelización de ellos mismos.
Establecer estrategias para garantizar el cumplimiento del requisito servicio no conforme, que
permita implementar acciones de mejora en los procesos.
3. Hallazgos de auditoria
Nro. Tipo Descripción Referencial / Criterio
Indicadores desactualizados en el área de operaciones, y el
1 NC 4.2.3
área comercial.
No hay registros de acciones correctivas, preventivas y de
2 NC 7.4.3
mejora desde el mes de abril de 2016
La base de datos quejas y reclamos se tiene desactualizada,
3 NC 8.2.3
no hay gestión de ello.
No se evalúo el desempeño del proveedor memecom o
4 NC 6.3
inspector
Se evidenció el uso de formatos desactualizados,
5 NC 4.2.3
incumpliendo con el requisito 4.2.3 control de documentos
4. Conclusiones
Se requiere de más compromiso por parte de los empleados al sistema de gestión de calidad, así no
se evidencia una falencia en la parte de llevar a cabo la mejora continua de los procesos
INFORME DE AUDITORIA