Fecha:
Versión: 01
20/09/2015
INFORME DE AUDITORIA
PROCESO: Sistema de gestión de calidad según Auditoria No. Año:
norma ISO 9001:2008 02 2016
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME Día : 03 Mes: 03 Año: 2017
Responsable: Laura Milena Fernandez Duque
Auditados: Gerencia general: Oscar Gómez
Comercial: Lina Cataño
Operaciones: Alejandro Restrepo
Supervisores: Fernando Gómez, Edgar Bueno, Jorge Henao y Fredy Jiménez
Talento humano: Yuley Rua
Compras y contabilidad: Gloria Gómez
Calidad: Yuley Rua
Salud ocupacional y Auxiliar de talento humano: Alejandra Umaña
Auditor: Laura Milena Fernandez Duque
Fecha de realización: 16 de febrero de 2017 y una complementaria 22 de febrero 2017
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
1. Fortalezas
La alta dirección realiza autoevaluación interna, que facilita la construcción y la mejora. Con ellos se
han podido establecer parámetros de cambios de personal que venían afectando el proceso de la
empresa, las reuniones gerenciales han servido para estos cambios.
Hay Compromiso de gerencia con el área de calidad y con la asignación de recursos financieros.
Aprendizaje y capacitación frente a las buenas prácticas en los procesos de calidad.
Se observan resultados de las encuestas con buenos resultados que dan cuenta de la satisfacción del
cliente.
Se identifica un sistema de gestión de calidad muy ligado al sistema de seguridad y salud en el
trabajo, ambos sirven para tener buena trazabilidad en la documentación, esto genera con el
cumplimiento del requisito 1072 del sgsst.
Se reconoce el trabajo de los supervisores haciendo el respectivo registro en sus formatos
El sistema de gestión de calidad ha servido para organizar las áreas de la empresa, aunque el registro
de varios temas que exige la norma como lo son acciones correctivas, preventivas y de mejora no lo
realizan, pero trabajan el día a día con formatos y procedimientos del sistema de gestión de calidad.
2. Aspectos por mejorar
Fecha:
Versión: 01
20/09/2015
INFORME DE AUDITORIA
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Mayor formalización y uso de la información escrita, más registros y controles de los procesos
Diseñar estrategias para el seguimiento a los temas tratados en los comités o reuniones,
garantizando la efectividad de los mismos.
Fortalecer los canales comunicación con los clientes, proveedores, empleados, garantizando una
fidelización de ellos mismos.
Falta de presupuesto económico y se recomienda realizar un plan de mercadeo anual o semestral,
para así saber y mirar hacia donde van.
Fortalecer la socialización y comunicación en todos los niveles de la empresa
Establecer estrategias para garantizar el cumplimiento del requisito servicio no conforme, que
permita implementar acciones de mejora en los procesos.
3. Hallazgos de auditoria
Nro. Tipo Descripción Referencial / Criterio
Indicadores desactualizados en el área de operaciones, y el
1 NC 4.2.3
área comercial.
No hay registros de acciones correctivas, preventivas y de
2 NC 7.4.3
mejora desde el mes de abril de 2016
La base de datos quejas y reclamos se tiene desactualizada,
3 NC 8.2.3
no hay gestión de ello.
No se evalúo el desempeño del proveedor memecom o
4 NC 6.3
inspector
Se evidenció el uso de formatos desactualizados,
5 NC 4.2.3
incumpliendo con el requisito 4.2.3 control de documentos
4. Conclusiones
Se requiere de más compromiso por parte de los empleados al sistema de gestión de calidad, así no
se evidencia una falencia en la parte de llevar a cabo la mejora continua de los procesos
No se han implementado los riesgos en los procesos
Revisar los procedimientos de todas las áreas una vez al año
Realizar un seguimiento a los clientes para tenerlos más fidelizados
Comenzar con la implementación de la norma iso 9001: 20015
Fecha:
Versión: 01
20/09/2015
INFORME DE AUDITORIA
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR
Establecer lineamientos para la construcción del normograma, de modo que permita actualizar,
recopilar y establecer la normatividad aplicable de la empresa.
Fortalecer el concepto de calidad desde la gerencia y para todos los empleados.
Firma auditor Firma responsable del proceso
