SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD E

MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS

% total de Cumplimiento 0%

CARGO / ROL CUMPLIMIENTO

1.1. Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra
TOTAL
índole. (4%)

1. Nombrar al Responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Sin ejecutar
Salud en el Trabajo - SG-SST

2. Desarrollar perfiles de cargo con Responsabilidades del SGSST Sin ejecutar

3. Divulgar y promover roles y responsabilidades a todos los

Finalizada
niveles de la organización.

4. Crear y aprobar el presupuesto 2021 por el representante legal Finalizada

Parcialmente
5. Crear el cronograma de: Reuniones, Capacitaciones del COPASST
Realizada

Parcialmente
6. Crear el comité de convivencia laboral
Realizada

7. Capacitar a el COPASST , Comité de convivencia y laboral

Sin ejecutar
y otros actores, en el curso virtual de 50 horas del SG-SST
1.2. Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
TOTAL
Salud en el Trabajo. (6%)
8. Elaborar el programa de capacitación en actividadses de Promoción y
Prevención para el SG-SST y hacerlo firmar por gerencia de la vigencia Finalizada
2021 (Basado en Matriz de P-R

9. Socializar la planificación y desarrollo del programa de capacitaciones a

Finalizada
Gerencia, COPASST, Comité de Convivencia y Brigada de Emergencias.

10. Realizar la inducción y reinducción al talento Humano de Transporte

Finalizada
j&g, de acuerdo a la frecuencia de ingreso a la empresa

11. Realizar el curso de 50 horas por el Responsable del SGSST Finalizada

2.1. Estándar: Política de Seguridad y Salud en el

TOTAL
Trabajo (1%)

12. Revisar la política SG-SST - fechada y firmada. Finalizada

13. Socializar la politica de Seguridad y Salud en el trabajo a todo el

Finalizada
personal y divulgarla (Trabajadores y contratistas)

14. Asegurar la publicación de la actualización de la politica y objetivos en

Finalizada
las intalaciones de AQUÍ SU EMPRESA.

2.2. Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión TOTAL

15. Actualización de los objetivos del SG-SST, claros, medibles,

cuantificables, con metas definidas e interiorización de lo mismos por Finalizada
parte de la alta dirección- Firma

16. Desarrollar matriz de indicadores para el seguimiento de los

Finalizada
objetivos
17. Socializar y o dinfundir los objetivos del SG-SST Finalizada

2.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) TOTAL

18. Elaborar el plan de trabajo para el año 2021 con sus actividades,
Finalizada
frecuencia y resposable socializado y firmado por Gerencia.

19. Crear mecanismo de seguimiento al plan de trabajo y realizar análisis

Finalizada
causal sobre sus desviaciones.

2.5. Estándar: Conservación de la documentación TOTAL

20. Actualizar el protocolo de archivo o retención documental

que respalde y proteja toda la información física y/o virtual Sin ejecutar
del SG-SST.
2.6. Estándar: Rendición de cuentas (1%) TOTAL

21. Programar la realización de rendición de cuentas en el cual se incluya:

Finalizada
*Avances del SG-SST

22. Establecer el mecanismo para que se rinda cuentas en todos Parcialmente

los niveles (Gerente, Directores, copasst, Comité convivencia) Realizada

2.7. Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia

TOTAL
de SST (2%)

Actualizar matriz legal de acuerdo a la normatividad nueva Finalizada

Establecer indicadores de cumplimiento de la matriz legal para SST Finalizada

5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en
Finalizada
el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y

Finalizada
valoración de riesgos y realizar su divulgación.

7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de

conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y Finalizada
valoración de los riesgos realizada.

8. Organizar y coordinar la elección de los representantes del Comité

Finalizada
Paritario De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. Finalizada

10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad

y Salud en el Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras
Finalizada
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST, en los temas
de su competencia.
11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas
TOTAL
en el SG SST en los temas de su competencia.

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS. Finalizada

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y

Finalizada
gestionarlo en los tiempos y con los recursos establecidos.

2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos,

vehículos y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los
resultados de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones Finalizada
inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y valoración de
losElaborar
3. riesgos elaborada por actividades
y ejecutar las la STRH. de su competencia definidas en el
Finalizada
Plan de Trabajo Anual en SST
4. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de
Finalizada
Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

5. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones

Finalizada
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.
6. Participar en la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras Finalizada
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.

7. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el

TOTAL
SG-SST respecto de los temas de su competencia.

RECURSOS TECNOLÓGICOS Finalizada

1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y

demás recursos tecnológicos de la entidad, de conformidad con los
resultados de las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones Finalizada
inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y valoración de
los riesgos elaborada por la STRH.

2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de

Finalizada
las acciones correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento

de las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST Finalizada
en los temas de su competencia.

4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el

TOTAL
SG-SST respecto de los temas de su competencia.

CONTRATISTAS Finalizada

1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el

Finalizada
sitio de trabajo y lugar de desarrollo de actividades contratadas.

2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás

actividades de seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de
Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Plan de Finalizada
Capacitación del SG-SST, acogiendo las recomendaciones y buenas
prácticas aprendidas.
3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la
naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la
Finalizada
entidad como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma
segura.

4. Participar en la realización de los simulacros. Finalizada

5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y

TOTAL
accidentes laborales.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO —

Finalizada
COPASST.

1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. Sin ejecutar

2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de

Finalizada
manera que se definan acciones de control antes de introducirlos.

3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los

ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por
el personal de trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a Finalizada
los responsables del SG-SST sobre la existencia de factores de riesgo y
sugerir las medidas correctivas y de control.

4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo Finalizada

5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST TOTAL

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL Finalizada

1. Proponer acciones pare el mejoramiento de la convencia laboral en

general, en cuanto al ambiente de trabajo, solución de conflictos, TOTAL
fortaleciemiento de proceso comuniacionales.

COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Finalizada

1. Proponer acciones de mejoramiento de la seguridad vial del IDU en el

Finalizada
marco del Plan Estratégico de seguridad vial y el SG-SST.
2. Liderar el proceso de diseño, creación, implementación, evaluación y
Finalizada
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RENDICIÓN DE CUENTAS

0%

CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA
%

% EVIDENCIA
% EVIDENCIA

% EVIDENCIA
% EVIDENCIA

% EVIDENCIA

% EVIDENCIA

% EVIDENCIA
% EVIDENCIA
% EVIDENCIA

% EVIDENCIA
% EVIDENCIA

% EVIDENCIA

% EVIDENCIA
Código

Versión

Fecha

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES