Plan Anual de Trabajo

Objetivo Metas
Nombrar al responsable del SG-SST en la empresa, asignar y Cumplir con el perfil establecido en la legislación legal
documentar sus responsabilidades. vigente
Que al 100% del personal se le entregue el

Establecer y socializar lasfunciones y responsabilidades del SG-
documento con sus funciones asignadas dentro del
SST de la empresa
SGSST
Asignar y aprobar los recursos económicos para la

Definir y Asignar el presupuesto para el SG-SST del año 2020
implementación del SG-SST del año 2020
Realizar reuniones del COPASST y evidenciar eficacia en la gestión Evidenciar mediante las actas la realización del 100% de
del mismo las reuniones programadas
Evidenciar mediante las actas realizadas el 100% de las

Realizar reuniones del convivencia laboral de la empresa
reuniones programadas
Garantizar la capacitación de los trabajadores en materia

de sseguridad y salud en el trabajo dirigido a los peliglor
Actualizar y realizar seguimientoel plan anual de capacitación para identificados, que incluya a todos los niveles de la empresa
la vigencia del año 2020, con el fin de verificar el cumplimiento y y a los roles de la Seguridad y salud en el trabajo
ejecucíón del mismo (COPASST, COMITÉ DE CONVIVENCIA, BRIGADA DE
EMERGENCIAS, que le permita cumplir de manera
efectiva sus fuunciones.
Que el 100% de los empleado reciba la inducción y

Realizar induccion y reinducción del SG-SST a todo personal reinducción en SG-SST evaluando su eficacia de la
actividad.
Que al 100% de los trabajadores se le socialice la politica

Revisión de la Politica del SG-SST, actualización incluyendo
en la inducción y reinducción, que se envíe vía correo
objetivos de medidas de prevención por pandemia COVID-19,
electrónico y via Whatsaap
publicación y divulgación y socialización a los trabajadores y
la política vigente del SST y publicarla
miembros del COPASST.
en la sede principal
Revisar, Divulgar los objetivos del SG-SST y actualización por Que el 100% del personal conozca los objetivos y metas
pandemia COVID- 19 del SG-SST
Realizar evaluacion del SG-SST definiendo procesos y Revision documental del SG-SST en cumplimiento a los
procedimientos documentales que apliquen a la empresa. estandares minímos.
Proyectar el Plan Anual de trabajo del SG-SST para el año 2020, y Generar de acuerdo al analisis de resultados para el año
actualizar por actividades de bioseguridad por pandemia COVID 19 2019, las actividades a ejecutar en el año 2020.
Registrar en ael archivo Documental creado (DRIVE) el

100% de los anexos del SGSST en el
Verificar y controlar la Documentación SG-SST
listado maestro de documentos, versiones
vigentes, y retiro de obsoletos.
Realizar presentación a la Alta Gerencia y a los comités de

Realizar la rendición de cuentas anual del SG-SST la rendición de cuentas del SGSST sobre lo ejecutado en
el año 2020
Realizar el registro del 100% de normatividad

aplicable a la empresa sobre el SGSST y verificar
Verificación y control del cumplimiento normatividad aplicable
el grado de cumplimiento del mismo registrando las
acciones de mejora en la matriz de mejora continua
Verificación de los mecanismos de comunicación de los contenidos

Revisar y responder el 100% de las comunicaciones sobre
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
los requerimientos del SG-SST
SST, a los trabajadores.
Identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y

Verificar el 100% del cumplimiento del procedimiento de
Salud en el Trabajo de las compras y adquisición de productos y
compras y adquisiciones que intervengan en la seguridad y
servicios, coordinando Compras de Equipos y Epp y/o cambios en
salud en el trabajo.
las instalaciones.
Que el 100% de los proveedores y contratistas que presten

Realizar evaluacion de proveedores de acuerdo al formato servicios o generen productos en materia de SST paasen
por un proceso de selección y evaluación
Perfil Sociodemográfico Actualizar el perfil sociodemográfico de tod el personal
Establecer las actividades de promocion y prevencion en salud y

programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a las Formulación de los Programas de Seguridad y Salud en el
prioridades identificadas en la diagnostico de condiciones de salud y trabajo, con los objetivos y metas del SGSST
la identificación de peligros y riesgos prioritarios.
Establecer las actividades de promocion y prevencion en salud y
programas de vigilancia epidemiológica requeridos, de acuerdo a las Formulación de los Programas de Seguridad y Salud en el
prioridades identificadas en la diagnostico de condiciones de salud y trabajo, con los objetivos y metas del SGSST
la identificación de peligros y riesgos prioritarios.
Realizacion de los examenes laborales al personal y tener muy Determinar las condiciones físicas y psicosociales de los
presente las recomendaciones laborales dada por el medico laboral trabajadores, a través de las evaluaciones médicas
y ocupacionales Realizar al 100% de los empleados los
realizar un seguimiento. exámenes medicos ocupacionales
Determinar las condiciones físicas y psicosociales de los

trabajadores, a través de las evaluaciones médicas
Aplicación de la Bateria de Riesgo Psicosocial
ocupacionales Realizar al 100% de los empleados los
exámenes medicos ocupacionales
Determinar las condiciones físicas y psicosociales de los

capacitar y promover estilos de vida saludables dentro de la trabajadores, a través de las evaluaciones médicas
empresa de acuerdo el cronograma de capacitaciones FT-SST-018 ocupacionales Realizar al 100% de los empleados los
exámenes medicos ocupacionales
Obtener datos estadísitcos precisos en cuanto a la

Solicitar reportes de accidentalidad y de enfermedades laborales a
accidentalidad y enfermedades laborales de los
la ARL
trabajadores
Garantizar el 100% de cumplimiento en la investigacion de

los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades
labrales ocurridos.
Realizar las investigaciones de los accidentes e incidentes de
trabajo, de los trabajadores implementando las mejoras y el
cumplimiento de estas
Garantizar que las investigaciones de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales se realicen antes de los
15 días siguientes a su ocurrencia y se remitan los
respectivos reportes a las entidades pertinentes.
Registrar el 100% de la accidentalidad y enfermedad

Mantener actualiazados los Indicadores de accidentalidad laboral, realizar análisis y generar plan de acción en la
matriz de mejora continua de la empresa.
Registrar el 100% del ausentismo generado por

Mantener actualiazados losIndicadores de ausentismo eventos de salud y plan de acción en la matriz de
mejora continua
Actualizar la matriz de peligros, generar

Mantener actualizada la Matriz de Identificación de Peligros y planes de acción (protocolos, instructivos y
valoración de riesgos. estándares) correspondientes y registrarlos en la
matriz de mejora continua
Programar mediciones ambientales a la empresa de los riesgos Realizar el 100% de las mediciones ambientales
prioritarios programadas
Realizar según las necesidades en priorización del
Realizar seguimiento al Cronograma de inspecciones riesgo como minimo 1 inspeccion anual: Locativa,
Extintores, Botiquines,camillas, equipos y herramientas.
Verificar el cumplimiento del 100% de acitvidades

de mantenimiento preventivo y/o correctivo
Control de condiciones peligrosas programadas a equipos, instalaciones, o demás
aplicables para el control de las condiciones de
seguridad (Maquinas, herramientas y equipos)
verificar la entrega de EPP y EPP para bioseguridad como medida Vigilar que el 100% de los trabajadores cuenten con los
de prevención para COVID-19 EPP Y EPPS para Bioseguridad
Vigilar que lo Equipos de detección de caidas pesten

verificar la entrega de Equipos de detección de caidas de acuerdo al certificados dando asi cumplimiento ala legislacion de
programa de proteción contra caidas (Res. 1409/2012) trabjo seguro en alturas (Res. 1409/2012) y prevenir
sanciones.
Dar cumpimiento al 100% de las actividades y

Verificación Respuesta ante emergencias
procedimientos de respuesta ante emergencias
Analizar los indicadores de estructura, proceso y

Medición y analisís de cumplimiento
resultado y generar planes de accion de mejora continua.
Realización de al menos 1 auditoria anual sobre el

programar auditoria interna incluidos el COPASST-VIGIA
SGSST
programar reunion gerencial al terminal el año del SG-SST con Realización de al menos 1 Revision por la alta direccion
participación del COPASST. sobre el SGSST
Presentar a la dirección y a los comités
Realizar la rendición de cuentas Anual del SGSST de la rendición de cuentas del SGSST sobre lo ejecutado
en el año 2020
Generar de acuerdo al análisis de resultados del

Diseñar cronograma de actividades del año 2021, de acuerdo en los
año 2020 las actividades a ejecutar en el periodo
resultados del informe de revision gerencial
2021
Contar conla evaluación de estandares SG-SST del
Implementar medidas o plan de accion de acuerdo a visita de la ARL
desempeño año 2020
PLAN ANUAL DE TRABAJO
RECURSO
Actividad RESPONSABLE
F E H
Asignar responsabilidades mediante comunicado,

solictar soportes
Representante legal x
Entregar memorando a los empleados que incluye las

responsabilidades que tiene dentro del SGSST de
acuerdo con el cargo.
Definir y asignar a cada uno de los actores dentro del
Responsable SG-SST x
SG-SST, las responsabilidades especificas tanto de
participación, gestión y ejecución
Definir y asignar un presupuesto que permita el

Responsable SG-SST y representante
desarrollo del SG-SST revisado y aprobado por la alta
legal x x x
dirección.
Llevar a cabo las reuniones con el COPASST y dejar

acta de resgistro
Responsable del SG-SST x x x
Llevar a cabo las reuniones con el COCOLA y dejar

acta de resgistro
Revisar y actualizar el plan anual de capacitación, dejar

registro de capacitación.
Realizar a ls trabajadores la inducción en SGSST y la

reinducción en Medidas de biosguridad para COVID-19
Realizar la revisión de la politica actualizar objetivos

debido a la pandemia declarada por COVID 19
Representante legal x x x
Realizar la revisión de los objetivos y actualizar debido Responsable del SG-SST

a la pandemia declarada por COVID 19 Representante de la Gerencia x x x
Responsable SG-SST y representante
Realizar autoevaluación del SGSST
legal x x
Realizar revisión del analisis del plan anual de trabajo

año 2019 e incluir actividades según evauación realizda Responsable del SG-SST x x x
para el año 2020
Alimentar DRIVE de acuerdo a la actualización y reisión

de programas, procedimiento y formatos del SG-SST
Representante legal x x
Cada rol deberá presentar un informe anual de las

actividades realizadas en SST
Actualizar Matriz Legal Responsable del SG-SST x x
Realizar las comunicaciones pertinentes en temas de

sst así como responder a las solcitudes de los Responsable del SG-SST x x x
trabajadores.
Divulgar el procedimiento para compras adquisiciones

y verificr su cumplimiento
Realizar de acuerdo al listado de proveedores la

evaluación del servicio en el formato dispuesto para tal Responsable del SG-SST x x
fin
Recolectar la descripción socio demográfica de los Responsable SG-SST y representante

trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) legal x x
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 Responsable del SG-SST x x x
Porfesional en Fisioterapia especialista

Programa de Prevención para Riesgo Biomecanico
el SST x x x
Realizar actividades de estilos de vida saludable Responsable del SG-SST x x x

Programa de Proteción contra caidas Profesioanal SST entrenador de TSA x x x
Llevar a cabo los examenes medicos ocupacionales de

acuerdo al profesiograma
Aplicar batería de riesgo psicosocial y plan de acción Responsable SG-SST

resultados para PVE Psicosocial Psicologo Especialista en SST x x x
Realizar actividades del programa estilos de vida

saludable
Actualización de los indicadores de accidentes

laborales y enfermededades laborales
Responsable del SG-SST x x
Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades

laborales ocurridas, realizar investigación de acuerdo a Responsable del SG-SST x x
la metodología establecida
Reportar los accidentes de trabajo y las enfermedades Responsable del SG-SST

laborales ocurridas, realizar investigación de acuerdo a Profesional Externo
la metodología de la ARL,enviar reporte de ARL x x x
investigación a ARL y reportar a la EPS Jefe inmediato
Alimentar el formato de indicadores de acuerdo a base

de datos y reporte de accidentalidad
Alimentar el formato de indicadores de acuerdo a base

de datos sobre ausentismo por incapacidad de origen Responsable del SG-SST x x x
laboral y común.
Revisión de la matriz de riesgos y revisión de informes

de AL sobre riesgos a intervenir
Socialización de la matriz de riesgos y aplicación de

controles
Realizar mediciones ambientales de iluminicación Responsable del SG-SST x x x

Revisar el cronograma de inspecciones y realizar las
inspecciones programadas
Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo

programado a equipos, instalaciones, o demás
aplicables para el control de las condiciones de
seguridad (Vehiculos y Maquinas)
Suministrar los EPPS pretinentes para la actividad a

desarrollar
Suministrar los Equipos de detección contra caidas Coordinador de Alturas

petinentes para la actividad a desarrollar, realizar la x x x
inspección antes de su uso.
Coordinador de la Brigada
Conformación de la Brigada de Emergencias x x x
Coordinador de la Brigada
Realización de un simulacro al año x x x
Actualización del Documento incluyendo emergencia
por pandemia COVID-19
Actualizar semestralmente los indicadores y tener
presente las mejoras y verificacion de las mismas
Copasst
Realizar plan de auditora de acuerdo aprograma de
audiroria
Auditor Interno x x x
Responsable SG-SST
Revisión del desarrollo y ejecución de SG-SST por la Alta Dirección
alta dirección. Responsable del SG-SST x x x
Realizar un informe anuaL de las actividades SST
ejecutadas en el año 2020 .
Realizar el plan de trabajo para el año 2021 Responsable del SG-SST x x x
SolicItiar visita de ARL Responsable del SG-SST x x x

L DE TRABAJO 2020
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
CONSOLIDADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVIDENCIAS
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Formatos que Aplican

ACTIVIDADES AÑO 2020
Por Estándar
Convenio firmado, acta diligenciada,

licencia con marca de agua para la
empresa, curso 50 hrs, registro
P E P E 2 2
fotografico de reunion, y acta de reunion
para presentacion y nombramiento del
responsable del SG-SST
Matriz de funciones y responsabilidades

P P E 2 1
debidamente firmada por cada rol
presupuesto diligenciado y socializado,

P E P E se realiza revisión por compra de 2 2
elemntos de bioseguridad
Actas de nombramiento y acta de

P E P E P E P P P P P E P E P E P E P E 12 8
asistencia, Actas de reunion del comité
Actas de conformacion, Actas de

P E P E P E 3 3
reunion del comité
cronograma de capacitaciones y rsgistro

P E P E P E P P P P P P E P E P E P E 12 7
de asistencia.
inducciones, formato de registro

diligenciado de acuerdo al listado de
P E P E P E P P P P P P E P E P E P 12 6
trabajadores independiendetemente de
su forma de vinculaación.
Politica diseñada, firmada, fechada,

P E publicada (registro fotografico), acta de 1 1
asistencia con su divulgacion
Acta o registro de asistencia, documento

P E 1 1
firmado por el empledor
L DE TRABAJO 2020
Evaluación realizada por el responsable
P E 1 1
del SG-SST.
P E P E Acta o registro de asistencia 2 2
P E P E alimentar el DRIVE 2 2
P Notificacion a la empresa, acta reunion 1 0
inducciones diligenciadas y registradas

P E 1 1
en listado de asistencia
Recopilar las tarjetas de observacion y

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 12 12
tabularlas para socializar
Revisar carpeta por proveedor (RUT,

CC, Certificado de bomberos, certificado
de sanidad, certificado del responsable
del SG-SST)
Evalaucion de proveedores diligenciada

P E 1 1
por cada uno
Descripcion sociodemografica
P E 1 1
diligenciada por cada trabajador
Diligenciar el cronograma de
P E P E P E P E P E P E P E P capacitaciones de acuerdo el FT-SST- 8 7
018
P
L DE TRABAJO 2020
P
Certificados medicos ocupacionales y

P E P E P P P P P E P P E P P E P 12 5
profesiograma
Registro de asistencia a capacitaciones

P de binestar psicosocial e informe de la 1 0
bateria de Riesgo psicosocial
Actas de asistencia, registro fotografico

y evaluaciones
P E P E fural 2 2
en el caso de que se presente se

realizara la investigacion con sus
P E P E P E P P P P P E P E P E P E P anexos, capacitacion en investigacion 12 7
de AL con registro fotografico y acta de
asistencia
P E P E P E P P P P P E P E P E P E P
P E P E
P E P E Acta de asistencia 2 2
Constatar que se cuente con el informe

del analisis de las mediciones, deben
P 1 0
tener acta de asistencia con fotografias
con su respectiva divulgacion
L DE TRABAJO 2020
anexar todos los soportes de las
P E P E P E P P P P P E P E P E P E P E 12 8
inspecciones realizadas
registro firmado con evidencia

P E P E P P E 4 3
fotografica del mantenimiento preventivo
formatos matriz de EPP y control de

entrega diligenciados
formatos matriz de EPCC y control de

P E P
entrega diligenciados
P E
P E
P E
P E P Resultado estadistico de indicadores 2 1
P Formato plan de auditorias 1 0
P Acta reunion gerencial fin de año 1 0
informe de la auditoria y acta de

P E 1 1
asistencia
P E Cronograma de actividades año 2020 1 1
P E Certificación ARL 1 1
54 52 45 18 47 34 64 48 165 125
CONSOLIDADO
METODOLOGIA N° Horas OBSERVACIONES Fechas
% CUMPLIMIENTO
Las Fechas se
Marcan
100% Insertando
comentarios en P
(Proyectado)
50%
100%
67%
100%
58%
50%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
0%
100%
100%
58%
100%
0%
67%
75%
100%
50%
0%
0%
100%
100%
100%
ITEM Requisito Requisito General Requisito Específico Lista de Verificación Explicación C/NC/NA SI/NO PROYECTADAS EJECUTADAS
Contamos con Coordinadora de Sistema de Gestión quién

Documento donde se elige y nombra el líder de se le asigna dentro de sus responsabilidades y funciones la
sostenibilidad, (acta o contrato laboral donde se implementación y seguimiento a todas las actividades de
1
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.1 Autoridad y
responsabilidad
Contar con un líder
establecen las funciones del líder de sostenibilidad bajo Acta de Nombramiento de NC -1 1 1
sostenibilidad) Representante de la Gerencia para Sistema de Gestión de
nuestra organización FT-TS-001
Documento donde se establecen las Las responsabilidades y rendición de cuentas van

Definir las responsabilidades en la organización que
3. Gestión para la 3.1 Autoridad y responsabilidades de la organización con alineadas de acuerdo a la estructura orgánica de la
2
sostenibilidad responsabilidad
garanticen el cumplimiento de los requisitos de esta
respecto a la sostenibilidad y un organigrama empresa,manual de funciones de cada cargo MAN-TS-002 C 1 1 1
norma
que relacione los cargos frente a las mismas. y Organigrama FT-NTS-027
Documento donde se establezcan derechos y

Establecer derechos y deberes de los
3
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.1 Autoridad y
responsabilidad
colaboradores, proveedores, clientes y huéspedes
deberes en cuanto al compromiso con la
sostenibilidad de: Los colaboradores. Los
PEI-NTS-003 C 1 1 1
en su compromiso con la sostenibilidad
proveedores. Los clientes y huéspedes.
Plan de acción descriptivo que defina las

3. Gestión para la 3.1 Autoridad y Ejecutar las decisiones para el cumplimiento de los decisiones que serán tomadas por el CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES CON PLAN DE
4
sostenibilidad responsabilidad requisitos de esta norma. establecimiento para el cumplimiento de los ACCION DEFINIDO FT-TS-003 C 1 1 1
requisitos de esta norma y su ejecución
Procedimiento para identificar, tener acceso,

cumplir y evaluar periódicamente el
cumplimiento de la legislación vigente aplicable
en los aspectos turísticos, ambientales,
El EAH debe identificar y documentar los requisitos
MATRIZ DE REQUICITOS LEGALES FT-TS-002 Y
5
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.2 Requisitos legales legales que le sean aplicables y evaluar
culturales, económicos y laborales. Documento
en el cual se relacione el tipo de legislación PEI-NTS-001 C 1 1 1
periódicamente su cumplimiento;
(nivel nacional, departamental y local), con
aspecto regulado, medio de verificación,
periocidad de la verificación. Adjuntar los
certificados vigentes que apliquen.
El EAH debe definir de manera participativa dentro

de la organización, una política de sostenibilidad Documento que contenga la Política de
que: Incluya su compromiso con el mantenimiento o sostenibilidad la cual incluya su compromiso
mejora de los impactos ambientales, con el mantenimiento o mejora de los impactos
socioculturales y económicos positivos y el manejo, ambientales, socioculturales y económicos
minimización o eliminación de aquellos impactos positivos y el manejo, minimización o
3. Gestión para la
6
sostenibilidad
3.3 Política de sostenibilidad negativos generados o relacionados con el eliminación de aquellos impactos negativos, así POLITICA PLT-TS-001 y FT-SST-015 y C 1 1 1
desarrollo de su actividad; Referencie los derechos como los derechos y deberes de los
y deberes de los colaboradores, proveedores, colaboradores, proveedores, clientes y
clientes y huéspedes en su compromiso con la huéspedes en su compromiso con la
sostenibilidad; Esté disponible y sea difundida al sostenibilidad. Adjuntar evidencias de dichos
público, a los colaboradores, a los proveedores, mecanismos de difusión.
clientes y huéspedes.
El EAH debe: A partir de las actividades que realiza Documento donde identifica y establece la
3.4 Identificación de aspectos
MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
7
3. Gestión para la
sostenibilidad
e impactos ambientales,
o desarrolla y de los productos o servicios que
presta, identificar sus aspectos ambientales,
relación de los productos o servicios que presta
el establecimiento con los aspectos e impactos IMPACTOS FT-TS-004 C 1 1 1
socioculturales y económicos
socioculturales y económicos. ambientales, socioculturales y económicos.
A partir de la identificación de dichos aspectos,

Documento, en el cual se califique los impactos
3.4 Identificación de aspectos realizar una evaluación de impactos que permita
8
3. Gestión para la
sostenibilidad
e impactos ambientales, determinar las prioridades de actuación e incluya
ambientales, socioculturales y económicos
reconocidos en cada una de las actividades
MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E
IMPACTOS FT-TS-004 C 1 1 1
socioculturales y económicos consideraciones ambientales, socioculturales y
identificadas;
económicas enfocadas a la sostenibilidad.
A partir de la identificación de los aspectos e

impactos significativos (Ver Anexo B), contar con
programas enfocados a la sostenibilidad ambiental,
sociocultural y económica, que incluyan como
mínimo objetivos, actividades, metas Documento que contenga los programas de
9
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.5 Programas de gestión para
la sostenibilidad
(cuantificables; cuando sea aplicable, alcanzables y Sostenibilidad, actividades y metas, recursos, MANUAL DE SOSTENIBILIDAD. MAN-TS-001 C 1 1 1
medibles), recursos, responsables, plazos e plazos e indicadores.
indicadores para su logro y seguimiento, teniendo
en cuenta al menos: o La política de sostenibilidad;
o Los requisitos legales vigentes que les sea
aplicable.
Programa de información y sensibilización para

El EAH debe: Contar con un programa de
clientes, huéspedes y colaboradores. Evidencias Fotografias de las diferentes actividades de acuerdo a la
3. Gestión para la 3.6 Información y información y sensibilización para clientes,
10
sostenibilidad sensibilización huéspedes y colaboradores, orientado a promover y
en cualquier medio Fotografías y registro de matriz de evidencia fotografias con accion de mejora C 1 1 1
asistencia de las jornadas de información y PRG-NTS-001 Y FT-TS-005 FT-NTS-015
difundir buenas prácticas de sostenibilidad;
sensibilización.
Procedimientos para la identificación y

Procedimientos documentados para los siguientes actualización de requisitos legales.
numerales: Identificación y actualización de Procedimientos para la identificación de
3. Gestión para la Procedimiento de Requisitos Legales PEI-TS-001 Y PEI-
11
sostenibilidad
3.7 Documentación y registros requisitos legales; Identificación de aspectos e aspectos e impactos ambientales,
TS-014 Y PEI-TS-002 FT-NTS-05 Y FT-NTS-015 C 1 1 1
impactos ambientales, socioculturales y socioculturales y económicos. Procedimientos y
económicos; Mejora continua. formatos de reportes, seguimiento y acciones
correctivas para la mejora continúa.
Contar como mínimo con la documentación que

incluya los registros relacionados con: La política Evidencias relacionadas de acuerdo a lo Contamos con un software en el cual colocamos los
3. Gestión para la de sostenibilidad; Identificación de aspectos e establecido en la norma ya se adjuntan dentro diferentes evidencias de acuerdo a lo que establece la
12
sostenibilidad
3.7 Documentación y registros
impactos ambientales, socioculturales y del software de gestion documental de la NTS- norma como por ejemplo la socialización de la politca C 1 1 1
económicos; Programas de gestión para la TS-002 junto con evidencias fotograficas y registros de asistencia.
sostenibilidad; Mejora continua
El EAH debe contar con el plan de emergencias y el plan de emergencias y contingencias utilizado
Plan De Preparacion y Respuesta ante emergencias PLA-
13
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.8 Preparación y respuesta
ante emergencias
contingencias de acuerdo con la legislación vigente en el establecimiento que cumpla con la
TS-001 y Sus Anexos C 1 1 1
aplicable. legislación vigente
Realizar permanentemente acciones encaminadas al

14
3. Gestión para la
sostenibilidad
3.9 Mejora continua mantenimiento y mejoramiento de la gestión de
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
En el PEI-TS-002 se documenta cciones a seguir de
acuerdo a laa acciones propuestas en las reuniones C 1 1 1
sostenibilidad
Hacer monitoreo y seguimiento a los programas de

Procedimiento de monitoreo y seguimiento a los
3. Gestión para la gestión de sostenibilidad, que permita garantizar el En el FT-TS-006 se definen los tiempos y ademas
15
sostenibilidad
3.9 Mejora continua
cumplimiento de la política de sostenibilidad y de
programas de gestión de sostenibilidad que
contamos con idicadores por cada programa desarrollado. C 1 1 1
lleva a cabo el establecimiento
los demás requisitos de la norma.
4.1.10 Gestión de emisión de a. Llevar un registro de todos los equipos de Registro de todos los equipos de refrigeración y
4. Requisitos de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
16
ambientales
sustancias agotadoras de la refrigeración y climatización identificando el tipo de climatización identificando el tipo de equipo y
anexos llevamos dicho control C 1 1 1
capa de ozono (SAO) equipo y cantidad de refrigerante. cantidad de refrigerante
b. Garantizar que los sistemas de refrigeración y

aire acondicionado contengan placa o etiqueta
Documento que contenga registro y fotografías
visible, en donde se indique claramente las
4.1.10 Gestión de emisión de de placa o etiqueta visible en donde se indique
17
4. Requisitos
ambientales
sustancias agotadoras de la
especificaciones técnicas del fabricante y se
mantengan las características del equipo. En caso
claramente las especificaciones técnicas del
de acuerdo al programa FT-NTS-005 y sus formatos
capa de ozono (SAO) fabricante y se mantengan las características de
de realizar cambio de refrigerante, debe especificar,
cada equipo.
el tipo, la cantidad y la fecha de la reconversión en
la etiqueta.
c. Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas

de refrigeración y aire acondicionado, según
4.1.10 Gestión de emisión de Registro de los mantenimientos realizados a los
4. Requisitos especificaciones técnicas del fabricante y de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
18
ambientales
condiciones de operación, utilizando los equipos y
sistemas de refrigeración y aire acondicionado
capa de ozono (SAO) por parte de la compañía de mantenimiento
herramientas idóneas, evitando así su liberación a
la atmósfera.
d. Llevar un registro del mantenimiento que incluya: Registro del mantenimiento que incluya: tipo de
4.1.10 Gestión de emisión de tipo de mantenimiento, cantidad de refrigerante mantenimiento, cantidad de refrigerante
de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
19
4. Requisitos
ambientales
sustancias agotadoras de la adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o adicionado o retirado, fecha, datos del técnico o
capa de ozono (SAO) empresa que realiza la intervención y uso del empresa que realiza la intervención y uso del
refrigerante retirado. refrigerante retirado
e. Mantener a disposición de quien intervenga los

4.1.10 Gestión de emisión de Documento que relacione las hojas de seguridad
4. Requisitos equipos o dispositivos con SAO, la hoja de de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
20
ambientales
seguridad de la sustancia, como elemento
que tiene el establecimiento y en dónde las
capa de ozono (SAO) puede encontrar el encargado de intervenciones
primordial de consulta.
Documento que describa el mecanismo de

f. Verificar que en el proceso de instalación, verificación que utiliza el establecimiento para
4.1.10 Gestión de emisión de operación y mantenimiento de los equipos de asegurar que el proceso de instalación,
21
4. Requisitos
ambientales
sustancias agotadoras de la refrigeración y aire acondicionado de uso comercial operación y mantenimiento de los equipos de
de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
capa de ozono (SAO) e industrial, se cumplan las normas de seguridad refrigeración y aire acondicionado cumpla las
industrial y salud en el trabajo vigentes normas de seguridad industrial y salud en el
trabajo vigentes
Documento que describa el proceso que

desarrolla el establecimiento para garantizar la
g. Garantizar la gestión ambientalmente adecuada
gestión ambientalmente adecuada de las SAO,
4.1.10 Gestión de emisión de de las SAO, sus envases y residuos teniendo en de acuerdo al programa PRG-TS-002 y sus formatos
4. Requisitos sus envases y residuos teniendo en cuenta la
22
ambientales
sustancias agotadoras de la cuenta la normatividad nacional vigente sobre
normatividad nacional vigente sobre
anexos llevamos dicho control de igua manera el PEI-TS- C 1 1 1
capa de ozono (SAO) almacenamiento, transporte y manejo de sustancias 003
almacenamiento, transporte y manejo de
químicas peligrosas y residuos peligrosos.
sustancias químicas peligrosas y residuos
peligrosos
Soporte de los medios en los cuales se informa

a. Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la
clientes y huéspedes acerca de la legislación
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico legislación vigente aplicable y el régimen
23
ambientales ilícito de flora y fauna sancionatorio relacionado con el tráfico ilegal de
vigente aplicable y el régimen sancionatorio Guia en el PEI-TS-004 C 1 1 1
relacionado con el tráfico ilegal de especies de
especies de flora y fauna;
flora y fauna.
Soporte de las acciones que promueven que

b. Adelantar acciones que promuevan entre sus
24
4. Requisitos
ambientales
4.1.1 Prevención del tráfico
ilícito de flora y fauna
clientes y huéspedes comportamientos
invitan a los clientes y huéspedes a tener
comportamientos responsables con el entorno
Guia en el PEI-TS-004 C 1 1 1
responsables con el entorno natural;
natural
Soporte de las acciones que promueven que

b. Adelantar acciones que promuevan entre sus
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico invitan a los clientes y huéspedes a tener
25
ambientales ilícito de flora y fauna
clientes y huéspedes comportamientos
comportamientos responsables con el entorno
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
responsables con el entorno natural;
natural
Soporte de las acciones evitan coleccionar,

c. Evitar la colección, comercialización y tráfico de
comercializar y traficar con especies animales o
4. Requisitos 4.1.1 Prevención del tráfico especies animales o vegetales que no cuenten con
26
ambientales ilícito de flora y fauna los permisos y licencias respectivas otorgadas por
vegetales que no cuenten con los permisos y FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
licencias respectivas otorgadas por las
las autoridades ambientales competentes;
autoridades ambientales competentes
Soporte de las acciones que evitan

d. Evitar comercializar o consumir especies o
27
4. Requisitos
ambientales
4.1.1 Prevención del tráfico
ilícito de flora y fauna
productos derivados de la flora y fauna prohibidas o
comercialización o consumir especies o
productos derivados de la flora y fauna
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
según vedas establecidos por la ley.
prohibidas o según vedas establecidos por la ley
a. Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de
agua, humedales, lagos, lagunas, ciénagas y Documento que establezca el manejo que le da
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
28
ambientales protección y uso sostenible
manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta el establecimiento a las rondas hídricas en el
que ya fue intervenido C 1 1 1
amenaza y riesgo no mitigable, de acuerdo con la área donde está ubicado (En caso que aplique)
legislación vigente aplicable;
Documento que describa la información y la

manera en cómo esta se brinda sobre las áreas
b. Contar con información de las áreas naturales Se le brinda información a nuestros huéspedes de los
naturales de uso recreativo que tiene el
lugares turísticos que pueden visitar durante su estancia
29
4. Requisitos
ambientales
4.1.2 Apoyo a programas de
protección y uso sostenible
con uso recreativo permitido en el destino donde
opere y promover que sus clientes y huéspedes las
establecimiento y como se promueven
en nuestra ciudad, En nuestro software tenemos el contro C 1 1 1
comportamientos sustentables en los clientes.
visiten, asumiendo comportamientos responsables de ayudas FT-NTS-005 y FT-NTS-015
Puede adjuntar cualquier otro medio que
demuestre e cumplimiento de este requisito.
c. Contar con información que identifique con su Documento o cualquier otro medio que relacione
30
4. Requisitos
ambientales
nombre local y científico las especies arbustivas y
arbóreas más representativas de su
con su nombre local y científico las especies
arbustivas y arbóreas más representativas de su
Cartilla de la CAM C 1 1 1
establecimiento; establecimiento;
Documento o cualquier otro medio que contenga

las acciones adelantadas para que la
31
4. Requisitos
ambientales
d. Adelantar acciones para que su iluminación
externa no cause alteraciones en el medio natural;
iluminación externa del establecimiento no
Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
cause alteraciones en el medio natural y sus
resultados
Documento que contenga las acciones para que

e. Adelantar acciones para que en la cobertura de
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de en la cobertura de las áreas verdes y su Para manejo y conservacion de las areas verdes, mediante
32
las áreas verdes y su ornamentación prevalezcan
ornamentación prevalezcan las especies nativas el PEI-TS-006 C 1 1 1
las especies nativas del destino;
del destino;
Documento con las acciones adelantadas y su

f. Evitar la generación de impactos negativos,
4. Requisitos 4.1.2 Apoyo a programas de seguimiento para evitar la generación de
33
cuando diseñe, opere, promueva productos o preste
impactos negativos, cuando diseñe, opere,
De acuerdo el PEI-TS-002, ademas del FT-NTS-009 C 1 1 1
servicios.
promueva productos o preste servicios
Documento que contenga las acciones

34
4. Requisitos
ambientales
4.1.3 Gestión del agua
a. Adelantar acciones para el ahorro y uso eficiente adelantadas y su seguimiento para el ahorro y
del agua, sin afectar el servicio y la operación; uso eficiente del agua, sin afectar el servicio y la
de acuerdo al PEI-TS-006 C 1 1 1
operación;
Soporte de registros y monitoreo del consumo Se realiza diariamente el seguimiento al consumo del agua
35
4. Requisitos
ambientales
b. Registrar y monitorear periódicamente el
consumo de agua; de agua mediante FT-NTS-007 C 1 1 1
c. Desarrollar actividades periódicas de Soporte de registros que evidencien los

36
4. Requisitos
ambientales
4.1.3 Gestión del agua mantenimiento preventivo, en la infraestructura, mantenimientos preventivos, para todos los FT-NTS-005 Evidencia Fotografica C 1 1 1
equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias; equipos e instalaciones hidráulicas y sanitarias.
d. Informar a los clientes, huéspedes y Soporte de las acciones informativas dirigidas a

37
4. Requisitos
ambientales
4.1.3 Gestión del agua colaboradores sobre prácticas para el ahorro y el los huéspedes y colaboradores sobre prácticas Se tienen Avisos en lavamanos baños y demas C 1 1 1
uso eficiente del agua; para el ahorro y el uso eficiente del agua.
Documento que contenga descripción de las

4. Requisitos e. Utilizar agua potable para el consumo humano, de Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en un sector
38
ambientales
acuerdo con la legislación vigente aplicable;
fuentes de agua que utiliza el establecimiento y
certificación de su potabilidad
f. Informar a los clientes, huéspedes y Soporte de la información en donde se le

39
4. Requisitos
ambientales
4.1.3 Gestión del agua colaboradores si el agua no es apta para el comunica a los clientes que el agua no es apta FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
consumo humano; para el consumo humano
Documento en el cual se identifican los

g. Cumplir con los requisitos definidos por la
4. Requisitos requisitos establecidos por la autoridad
40
ambientales
4.1.3 Gestión del agua autoridad ambiental competente, relacionados con
ambiental relacionados con el manejo de las
De acuerdo al PEI-TS-008 C 1 1 1
el manejo de aguas residuales.
aguas residuales
a. Adelantar acciones, para el uso eficiente de la Soporte de las dirigidas a los huéspedes y Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se
41
4. Requisitos
ambientales
4.1.4 Gestión de energía energía que puedan disminuir el consumo sin colaboradores sobre prácticas para el ahorro y les invita a formar parte integral de nuestros programas C 1 1 1
afectar el servicio y la operación; el uso eficiente la energía de sostenibilidad FT-NTS-005 y FT-NTS-015.
42
4. Requisitos
ambientales
4.1.4 Gestión de energía
b. Registrar y monitorear periódicamente el
consumo de energía;
Soporte de registros y monitoreo del consumo
de energía
mediante FT-NTS-008 C 1 1 1
c. Desarrollar actividades periódicas de Soporte de registros que evidencien los

4. Requisitos
43
ambientales
4.1.4 Gestión de energía mantenimiento preventivo, para el uso eficiente de mantenimientos periódicos preventivos, para Mediante PEI-TS-008 C 1 1 1
la energía; todos los equipos.
d. Adelantar acciones y tener disponible Para los huéspedes contamos con tend card en el cual se
Soporte de acciones informativas que se
4. Requisitos información para promover que los colaboradores, les invita a formar parte integral de nuestros programas
44
ambientales
clientes y huéspedes ahorren y hagan uso eficiente
desarrollan para promover el ahorro de agua por
de sostenibilidad, capacitaciones permanentes al personal C 1 1 1
parte de colaboradores, clientes y huéspedes
de la energía; FT-NTS-005 y FT-NTS-015.
e. Adelantar acciones para promover el uso de

Documento que contenga descripción de los
4. Requisitos iluminación y ventilación naturales, sin
45
ambientales
comprometer las condiciones de calidad del
sistemas de iluminación y ventilación naturales de acuerdo al PEI-TS-009 C 1 1 1
que utiliza el establecimiento.
servicio para los clientes, huéspedes;
Documento que describa las energías

46
4. Requisitos
ambientales
f. Promover el uso y aprovechamiento de fuentes
renovables de energía.
renovables que utiliza el establecimiento y su NO SE UTILIZAN ENERGIAS RENOBABLES C 1 1 1
impacto en el ahorro de estos recursos
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de a. Llevar un registro del consumo de productos Registro del consumo de productos químicos
47
ambientales productos químicos químicos empleados; empleados
De acuerdo al FT-NTS-013 C 1 1 1
La mayoría de nuestros productos químicos son amigables

b. Usar productos químicos amigables con el Documentos de soporte de los productos
con el medio ambiente, a través de nuestro proceso de
48
4. Requisitos
ambientales
4.1.5 Uso y manejo de
productos químicos
ambiente de acuerdo con la disponibilidad del químicos amigables que compra el
compras se tiene en cuenta este item para la selección de C 1 1 1
mercado; establecimiento
proveedor
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de c. Emplear las dosis indicadas por el proveedor, Descripción de las dosis indicadas de productos
49
ambientales productos químicos para los productos químicos; químicos que utiliza el establecimiento
De acuedo a FT-NTS-010 C 1 1 1
d. Mantener copias actualizadas de las hojas de

seguridad de cada uno de los productos químicos
Medios de difusión y hojas de seguridad de cada
empleados, las cuales deben contener como
uno de los productos químicos empleados, las
mínimo la siguiente información: composición del
cuales deben contener como mínimo la
producto e instrucciones de manejo seguro del
4. Requisitos 4.1.5 Uso y manejo de siguiente información: composición del
50
ambientales productos químicos
producto, transporte, almacenamiento, forma de
producto e instrucciones de manejo seguro del
De acuedo a FT-NTS-010 C 1 1 1
disposición final y manejo en caso de ingestión,
producto, transporte, almacenamiento, forma de
derrame o de emergencia. La información de las
disposición final y manejo en caso de ingestión,
hojas de seguridad debe ser divulgada y estar
derrame o de emergencia.
disponible para consulta del personal relacionado
con el manejo de estos productos;
Documento que describa las acciones

EL ESTABLECIMIENTO NO USA SUSTANCIAS
51
4. Requisitos
ambientales
4.1.5 Uso y manejo de
productos químicos
e. Evitar el uso y vertimiento de sustancias tóxicas adelantadas por el establecimiento para evitar el
contaminantes. uso y vertimiento de sustancias tóxicas TOXICAS C 1 1 1
contaminantes
52
4. Requisitos
ambientales
4.1.6.1 Manejo de residuos
sólidos
a. Llevar registros periódicos del tipo de residuos
que genera y de sus cantidades;
Registros del tipo de residuos sólidos que
genera el establecimiento y de sus cantidades
Mediante FT-NTS-011 C 1 1 1
b. Adelantar acciones para el manejo integral de Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.1 Manejo de residuos
53
ambientales sólidos
residuos, que incluya minimización, reutilización, incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-011 C 1 1 1
separación, reciclaje y disposición de los mismos. disposición final, utilizado en el establecimiento
a. Establecer el manejo de residuos peligrosos, así Documento que describa el manejo de residuos,
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos
54
ambientales peligroso
como su disposición final, de acuerdo con la incluyendo los residuos peligrosos y su Procedimineto establecido en el PEI-TS-010 FT-TS-016 C 1 1 1
legislación vigente aplicable; disposición final, utilizado en el establecimiento
4. Requisitos 4.1.6.2 Manejo de residuos b. Llevar registros periódicos del tipo de residuos Registros del tipo de residuos que genera y de De acuerdo en el FT-NTS-011 EN CASO DE SER
55
ambientales peligroso que genera y de sus cantidades. sus cantidades. RESPEL FT-TS-017 C 1 1 1
4.1.7 Manejo de la a. Identificar las fuentes de contaminación Documento que describa las fuentes de
4. Requisitos En el Hotel no utilizamo hervicidas ni contaminates a base
56
ambientales
contaminación atmosférica, atmosférica, auditiva y visual, resultantes de su contaminación atmosférica, auditiva y visual,
de productos quimicoa contaminates. C 1 1 1
auditiva y visual actividad; resultantes de su actividad

b. Adelantar acciones para promover el control y la adelantadas por el establecimiento para
4.1.7 Manejo de la PEI-SST-000 Que establece en el contexto las acciones
57
4. Requisitos
ambientales
contaminación atmosférica,
disminución de la contaminación atmosférica,
auditiva y visual, generada por el establecimiento,
promover el control y la disminución de la
contaminación atmosférica, auditiva y visual,
tomasdas por el hotel internacional para promover la C 1 1 1
auditiva y visual disminucion de la contaminaciona visual
de acuerdo con la legislación vigente aplicable; generada por el establecimiento, de acuerdo con
la legislación vigente aplicable
4.1.7 Manejo de la
4. Requisitos c. Cumplir con la legislación vigente aplicable Imágenes o videos de las áreas permitidas y
58
ambientales
contaminación atmosférica,
cuando establezca zonas para fumadores. señalizadas para fumadores
Plan de demarcación y Señalización PLA-SST-004 C 1 1 1
auditiva y visual

a. Adelantar acciones para la reducción, adelantadas por el EAH para la reducción,
4. Requisitos
59
ambientales
4.1.8 Material impreso reutilización y reciclaje del papel, o su reemplazo reutilización, reciclaje y reemplazo por medios Plan de demarcación y Señalización PLA-SST-004 C 1 1 1
por medios magnéticos; magnéticos del papel, adelantado por el
establecimiento
60
4. Requisitos
ambientales
4.1.8 Material impreso
b. Adelantar acciones para promover el uso de
papel con criterios de sostenibilidad.
Documento con las acciones que promueven el
uso de papel con criterios de sostenibilidad
De acuerdo al PRG-NTS-003 C 1 1 1
61
4. Requisitos
ambientales
4.1.9 Gestión de emisión de a. Identificar las fuentes de emisión que generan
gases efecto invernadero (GEI) GEI.
Listado de las fuentes de emisión que generan
GEI identificadas por el establecimiento
FT-NTS-008 C 1 1 1
62
4. Requisitos
ambientales
4.1.9 Gestión de emisión de
gases efecto invernadero (GEI)
b. Llevar un registro de uso que incluya tipo de
equipo, fuente energética y consumo energético.
Registro de uso que incluya tipo de equipo,
fuente energética y consumo energético.
FT-NTS-009 C 1 1 1
soporte de la información que se le da a los

a. Informar a sus clientes y huéspedes acerca de la clientes y huéspedes del establecimiento acerca
5.1 Conservación y uso
63
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio
legislación vigente aplicable y el régimen de de la legislación vigente aplicable y el régimen
protección relacionado con la lucha contra el tráfico de protección relacionado con la lucha contra el
FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural
ilegal de bienes de interés cultural en Colombia. tráfico ilegal de bienes de interés cultural en
Colombia
Documento que describa el apoyo que le ha

dado el establecimiento a organizaciones y
5.1 Conservación y uso b. Participar o brindar apoyo en actividades de
64
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio conservación, promoción o manejo responsable del
entidades competentes en campañas enfocadas
a la conservación, promoción o manejo
NO APLICA C 1 1 1
cultural patrimonio cultural dentro del destino donde opere
responsable del patrimonio cultural dentro del
destino donde opere.
c. Cuando utilice en su material publicitario o en su Documento que describa la política que

5.1 Conservación y uso decoración manifestaciones culturales producidas y implementa el establecimiento para la utilización
65
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio elaboradas en el ámbito local, regional o nacional, de manifestaciones artísticas producidas y No se ha establecido C 1 1 1
cultural usarlas de manera responsable para que no se elaboradas en el ámbito local, regional o
afecte negativamente el patrimonio cultural. nacional, en su decoración.
d. Informar de manera responsable a los huéspedes Soporte de cómo se informa a los huéspedes
5.1 Conservación y uso sobre los diferentes atractivos y actividades sobre los diferentes atractivos y actividades
66
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio relacionadas con el patrimonio cultural del destino relacionadas con el patrimonio cultural del FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural donde opere, así como de aquellos de interés destino donde opere, así como de aquellos de
cultural con declaratorias especiales. interés cultural con declaratorias especiales.
Soportes de las capacitaciones que se han dado

e. Capacitar periódicamente al personal de la
al personal de la organización para que oriente y
organización para que oriente y brinde información
brinde información de manera responsable a los
5.1 Conservación y uso de manera responsable a los clientes sobre los
5. Requisitos clientes sobre los diferentes atractivos y
67
socioculturales
sostenible del patrimonio diferentes atractivos y actividades relacionadas con
actividades relacionadas con el patrimonio
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural el patrimonio cultural del destino donde opere, así
cultural del destino donde opere, así como de
como de aquellos de interés cultural con
aquellos de interés cultural con declaratorias
declaratorias especiales.
especiales
Documento que describa cómo se han

5.1 Conservación y uso f. Cuando promueva las manifestaciones culturales
68
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio locales, regionales o nacionales realizarlo de
promovido o promoverán las manifestaciones
culturales locales, regionales o nacionales por
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural manera responsable.
parte del establecimiento
5.1 Conservación y uso g. Cuando preste sus servicios en un bien inmueble Evidencias de la forma como informa a los
5. Requisitos Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
69
socioculturales
sostenible del patrimonio o sector declarado como BIC, informar a los clientes clientes sobre su valor patrimonial si se presta
BIC C 1 1 1
cultural sobre su valor patrimonial. los servicios en un bien declarado como BIC
5.1 Conservación y uso h. En caso de que esté ubicado en un BIC, Soporte de que el establecimiento cumple con la
Nuestro establecimiento no se encuentra declarado como
70
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio cumplir con la legislación vigente aplicable legislación vigente aplicable relacionada con la
BIC C 1 1 1
cultural relacionada con su conservación. conservación del BIC
Contamos con un procedimiento para Identificación de

Documento que relacione los productos y
5.1 Conservación y uso i. Diseñar, operar, promover productos o prestar eventos o situaciones que conlleven a levantar acciones
5. Requisitos servicios que promueve o presta el
71
socioculturales
sostenible del patrimonio servicios que no generen impactos negativos en el
establecimiento y cómo estos no generan
correctivas, preventivas y de mejora, incluyendo matriz y C 1 1 1
cultural patrimonio cultural. método de verificación del cumplimiento de actividades
impactos negativos en el patrimonio cultural
descritas FT-NTS-005

5.1 Conservación y uso
72
5. Requisitos
socioculturales
sostenible del patrimonio
j. Adelantar acciones que promuevan la
gastronomía local, regional o nacional.
adelantadas por el establecimiento para
promover la gastronomía local, regional o
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
cultural
nacional
a. Incluir en la política de sostenibilidad su Contamos con una política integral de gestión en la cual se
Política de sostenibilidad donde se incluya el
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de compromiso en contra de la explotación sexual incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
73
socioculturales riesgos sociales comercial de niños, niñas y adolescentes
compromiso en contra de la explotación sexual
compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo C 1 1 1
comercial de niños, niñas y adolescentes
(ESCNNA). a la PLT-NTS-002
Documento que describa las acciones Contamos con una política integral de gestión en la cual se
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de b. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de adelantadas por el establecimiento para la incluyen los compromisos de sostenibilidad,y el
74
socioculturales riesgos sociales la ESCNNA, en el contexto de los viajes y el turismo. prevención de la ESCNNA, en el contexto de los compromiso con la prevención de la ESCNNA, de acuerdo C 1 1 1
viajes y el turismo a la PLT-NTS-002
c. Capacitar periódicamente a sus colaboradores, Soporte de las capacitaciones dadas a los

75
5. Requisitos
socioculturales
5.2 Manejo y prevención de
riesgos sociales
en la legislación vigente aplicable relacionada con colaboradores, en la legislación vigente FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
ESCNNA. aplicable relacionada con ESCNNA.
Documento en el cual se manifieste el rechazo a
76
5. Requisitos
socioculturales
5.2 Manejo y prevención de
riesgos sociales
d. Demostrar que sus colaboradores declaran su
rechazo a la ESCNNA.
la ESCNNA firmado por los colaboradores del FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
EAH.
e. Informar a los clientes, huéspedes y proveedores Soporte de los medios visibles acerca de la Damos a conocer a todos nuestros grupos de interés
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de
77
socioculturales riesgos sociales
a través de medios visibles acerca de la legislación legislación vigente aplicable relacionada con nuestro compromiso en la prevención de la ESCNNA CON C 1 1 1
vigente aplicable relacionada con ESCNNA. ESCNNA. AFICHES.
Política de contratación del establecimiento

donde se establezca el rechazo a la explotación
laboral infantil, el rechazo a la discriminación, la
prioridad en la contratación de colaboradores de
base local, la prioridad en la contratación de
5. Requisitos 5.2 Manejo y prevención de
78
socioculturales riesgos sociales
f. Prevenir la explotación laboral infantil. proveedores de base local en condiciones justas PLT-NTS-003 C 1 1 1
y equitativas de acuerdo con la disponibilidad
del mercado y la legislación vigente aplicable y
las condiciones justas y equitativas bajo las
cuales se contrata a los colaboradores del
establecimiento
Soporte de las acciones adelantadas por el

a. Adelantar acciones para apoyar a las establecimiento para apoyar a las comunidades
79
5. Requisitos
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
comunidades u organizaciones que elaboran
productos o prestan servicios, que resalten las
u organizaciones que elaboran productos o
prestan servicios, que resalten las
No se tienen convenios de este tipo C 1 1 1
características culturales del destino donde opere características culturales del destino donde
opere
Soporte de las capacitaciones dadas a los

b. Capacitar a sus colaboradores para prevenir
80
5. Requisitos
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades prácticas discriminatorias hacia las poblaciones
colaboradores, para prevenir prácticas
discriminatorias hacia las poblaciones
FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
vulnerables.
vulnerables
c. Informar a través de medios visibles su Soporte de los medios visibles acerca de su

5. Requisitos
81
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades compromiso con la no discriminación ni exclusión compromiso con la no discriminación ni Hacen parte de nuestras políticas internas C 1 1 1
de las poblaciones vulnerables. exclusión de las poblaciones vulnerables
Política de contratación y trato a clientes del

establecimiento donde se establezca el rechazo
a la explotación laboral infantil, el rechazo a la
discriminación, la prioridad en la contratación de
colaboradores de base local, la prioridad en la
5. Requisitos d. Asegurar que no se ejerce ningún tipo de
82
socioculturales
5.3 Apoyo a las comunidades
discriminación.
contratación de proveedores de base local en PLT-NTS-003 C 1 1 1
condiciones justas y equitativas de acuerdo con
la disponibilidad del mercado y la legislación
vigente aplicable y las condiciones justas y
equitativas bajo las cuales se contrata a los
colaboradores del establecimiento
Política de contratación y de trato a clientes del

establecimiento donde se establezca el rechazo
a la explotación laboral infantil, el rechazo a la
a. Dar prioridad en la contratación de colaboradores
discriminación, la prioridad en la contratación de
de base local, vinculándolos de manera directa a
colaboradores de base local, la prioridad en la
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación nivel operativo, administrativo o gerencial, en
83
económicos de empleo condiciones justas y equitativas de acuerdo con la
contratación de proveedores de base local en PLT-NTS-003 C 1 1 1
condiciones justas y equitativas de acuerdo con
disponibilidad del mercado y la legislación vigente
la disponibilidad del mercado y la legislación
aplicable.
vigente aplicable y las condiciones justas y
equitativas bajo las cuales se contrata a los
colaboradores del establecimiento
Política de contratación del establecimiento

donde se establezca el rechazo a la explotación
laboral infantil, el rechazo a la discriminación, la
prioridad en la contratación de colaboradores de
b. Dar prioridad en la contratación de proveedores
base local, la prioridad en la contratación de
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación de base local en condiciones justas y equitativas de
84
económicos de empleo acuerdo con la disponibilidad del mercado y la
proveedores de base local en condiciones justas PLT-NTS-003 C 1 1 1
y equitativas de acuerdo con la disponibilidad
legislación vigente aplicable.
del mercado y la legislación vigente aplicable y
las condiciones justas y equitativas bajo las
cuales se contrata a los colaboradores del
establecimiento
c. Adelantar acciones para promover la capacitación Soporte de las capacitaciones dadas a los
6. Requisitos 6.1 Contratación y generación
85
económicos de empleo
de sus empleados y fortalecer sus competencias colaboradores para fortalecer sus competencias FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
laborales. laborales
Soporte de las acciones adelantadas por el

a. Adelantar acciones para promover entre los
establecimiento para promover entre los clientes
clientes la compra de bienes, servicios, artesanías y
6.2 Aporte al mejoramiento de la compra de bienes, servicios, artesanías y
86
6. Requisitos
económicos
las capacidades de las
productos, fabricados por personas o empresas de
base local en condiciones comerciales justas y
productos, fabricados por personas o empresas FT-NTS-005 y FT-NTS-015 C 1 1 1
comunidades de base local en condiciones comerciales justas
equitativas, de acuerdo con su disponibilidad en el
y equitativas, de acuerdo con su disponibilidad
destino donde opere.
en el destino donde opere
Fotografías o registros de las capacitaciones

6.2 Aporte al mejoramiento de b. Adelantar acciones de capacitación que apoyen el
87
6. Requisitos
económicos
las capacidades de las fortalecimiento de las capacidades de las
dadas a las comunidades del destino donde
opera para el fortalecimiento de sus
FT-NTS-005 (Evidencia Fotografica) C 1 1 1
comunidades comunidades del destino donde opera.
capacidades

a. Promover acciones para la compra y el consumo adelantadas para la compra y el consumo de
6. Requisitos
88
económicos
6.3 Compras de bienes y servicios producidos y comercializados bienes y servicios producidos y comercializados PEI-NTS-015 Y FT-NTS-022 C 1 1 1
por la población local en los destinos donde opera. por la población local en los destinos donde
opera.
b. Identificar los bienes y servicios que adquiere o

Documento que contenga la lista y los criterios
89
6. Requisitos
económicos
6.3 Compras
contrata para la prestación de su servicio y diseñar
criterios de compra que incluyan consideraciones
de compra de bienes y servicios que adquiere PEI-NTS-015 Y FT-NTS-022 C 1 1 1
para la prestación de sus servicios
ambiental, sociocultural y económico.
c. Dar prioridad a los proveedores que incluyan en

Lista de proveedores que maneja el
sus productos y servicios consideraciones
6. Requisitos establecimiento, en donde se destaquen los que Tenemos identificados los proveedores que nos suministras
90
económicos
6.3 Compras sostenibles relacionadas con el desarrollo
incluyen en sus productos y servicios productos amigables con el medio ambiente FT-NTS-022 C 1 1 1
ambiental, sociocultural y económico, de acuerdo
consideraciones sostenibles
con la disponibilidad en el mercado.

d. Adelantar acciones para reducir el uso de adelantadas por el establecimiento para reducir
91
6. Requisitos
económicos
6.3 Compras productos empacados y cuando sea necesario el uso de productos empacados y cuando sea No se ha establecido C 1 1 1
promover su recuperación, reutilización o reciclaje necesario promover su recuperación,
reutilización o reciclaje
El EAH debe medir el grado de satisfacción de los Aplicamos encuestas de satisfacción que nos permiten
clientes y huéspedes en relación con la calidad del medir el grado de cumplimiento con relación a los
6. Requisitos 6.4 Calidad y satisfacción del Soporte de la medición de la satisfacción de los
92
económicos cliente
servicio y con el cumplimiento de la política de
clientes
requisitos de nuestros clientes y huéspedes con respecto a NA 1 1 1
sostenibilidad, adelantando acciones de mejora de la calidad del servicio y que nos permite tomar acciones y
acuerdo con los resultados obtenidos. medidas pertinentes para la mejora continua FT-NTS-023
Err:501 97.83% 92 92
NUMERO DE ACTIVIADES PROGRAMADAS NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
92 92 100%
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST FT-SST-038
SG-SST
Pag 1 de 1
Enero 01 2108
PLAN DE TRABAJO ANUAL
Version 1
NUMERO DE ACTIVIADES NUMERO DE ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROGRMADAS EJECUTADAS
165 125 75.76
PORCENTAJE FALTANTE EJECUCION DE

ACTIVIDEADES
DIFERENCIA 40
24.24
ENERO FEBRERO MARZO 1 TRIMESTRE
95.83 100.00 94.12 96.30
PLANEADAS 24 PLANEADAS 13 PLANEADAS 17 PLANEADAS 54

EJECUTADAS 23 EJECUTADAS 13 EJECUTADAS 16 EJECUTADAS 52
ABRIL MAYO JUNIO 2 TRIMESTRE
35.71 35.71 47.06 40.00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 3 TRIMESTRE
37.50 80.00 100.00 72.34

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 4 TRIMESTRE
93.75 100.00 42.31 75.00


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Objetivo Metas

Que al 100% del personal se le entregue el

Asignar y aprobar los recursos económicos para la

Evidenciar mediante las actas realizadas el 100% de las

Garantizar la capacitación de los trabajadores en materia

Que el 100% de los empleado reciba la inducción y

Que al 100% de los trabajadores se le socialice la politica

Registrar en ael archivo Documental creado (DRIVE) el

Realizar presentación a la Alta Gerencia y a los comités de

Realizar el registro del 100% de normatividad

Verificación de los mecanismos de comunicación de los contenidos

Identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y

Que el 100% de los proveedores y contratistas que presten

Perfil Sociodemográfico Actualizar el perfil sociodemográfico de tod el personal

Establecer las actividades de promocion y prevencion en salud y

Determinar las condiciones físicas y psicosociales de los

Determinar las condiciones físicas y psicosociales de los

Obtener datos estadísitcos precisos en cuanto a la

Garantizar el 100% de cumplimiento en la investigacion de

Registrar el 100% de la accidentalidad y enfermedad

Registrar el 100% del ausentismo generado por

Actualizar la matriz de peligros, generar

Verificar el cumplimiento del 100% de acitvidades

Vigilar que lo Equipos de detección de caidas pesten

Dar cumpimiento al 100% de las actividades y

Analizar los indicadores de estructura, proceso y

Realización de al menos 1 auditoria anual sobre el

Generar de acuerdo al análisis de resultados del

Asignar responsabilidades mediante comunicado,

Entregar memorando a los empleados que incluye las

Definir y asignar un presupuesto que permita el

Llevar a cabo las reuniones con el COPASST y dejar

Llevar a cabo las reuniones con el COCOLA y dejar

Revisar y actualizar el plan anual de capacitación, dejar

Realizar a ls trabajadores la inducción en SGSST y la

Realizar la revisión de la politica actualizar objetivos

Realizar la revisión de los objetivos y actualizar debido Responsable del SG-SST

Realizar revisión del analisis del plan anual de trabajo

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Realizar el plan de trabajo para el año 2021 Responsable del SG-SST x x x

SolicItiar visita de ARL Responsable del SG-SST x x x