Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Periodo: Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 30%

CARGO / ROL CUMPLIMIENTO

REPRESENTANTE LEGAL TOTAL %

1. Nombrar al Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de la

30%
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

2. Validar y aprobar mediante su firma el contenido de la política o directriz de la Seguridad

30%
y Salud en el Trabajo

3. Participar en la Revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y

30%
Salud en el Trabajo - SG-SST

4. Aprobar y suscribir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 30%

5. Firmar las investigaciones de accidentes graves y mortales que se presenten en la entidad. 30%

6. Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para alcanzar los
objetivos, metas y resultados esperados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 30%
Trabajo

7. Evaluar la efectividad del SG-SST por lo menos una vez al año 30%

Responsable del sistema de Gestión y Representante nombrado por la Dirección TOTAL %

1. Planear, organizar y dirigir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

30%
SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación

2. Definir y asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos, físicos y

tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo, el desarrollo permanente y la 30%
mejora continua del SG-SST.

3. Aprobar y presentar a la Dirección General el Plan Anual de Trabajo en SST. 30%

4. Generar directrices que promuevan la participación de los trabajadores en el SG- SST 30%

5. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo. 30%

6. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de

30%
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Coordinadores TOTAL %

1. Reportar cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros de manera que se definan
30%
acciones de control antes de introducir dichos cambios.

2. Participar en las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e implementar el

30%
SG-SST.

3. Participar en la investigación de los accidentes que ocurran a los servidores a su cargo. 30%

4. Adelantar las actividades que permitan garantizar el cierre de las acciones correctivas y
30%
preventivas del SG-SST que estén a su cargo cuando aplique.

5. Fomentar, promover y exigir al personal a cargo el uso de elementos de protección

30%
personal cuando así se requiera, así como el cumplimiento de las normas de autocuidado

6. Validar el nivel de riesgo laboral del personal de planta y contratistas a su cargo con el fin
30%
de mantener actualizado el riesgo asociado a cada uno de ellos

Área administrativos TOTAL %

1. Asesorar y dar los lineamientos técnicos con relación a los documentos e indicadores de
30%
gestión del SG-SST.

2. Gestionar las actividades del plan de comunicaciones para incentivar la participación de

30%
los servidores y la divulgación de la información de SG-SST

3. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité
30%
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. Comunicar los resultados de la auditoria a los responsables de adelantar las medidas

30%
preventivas; correctivas o de mejora en la Entidad

comité de emergencia y Delegados de SST TOTAL %

1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y
Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los procedimientos 30%
vigentes.

4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan de trabajo

30%
anual en SST en los temas de su competencia.

5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para DILIFAST en el programa de

30%
Capacitación - y trabajar con el PIC de la ARL.

7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de conformidad con la

30%
identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.

9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. 30%

10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para asegurar el 30%
mantenimiento del SG-SST, en los temas de su competencia.

11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG SST en los temas
30%
de su competencia.

Trabajadores TOTAL %

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo en los

30%
tiempos y con los recursos establecidos

2. Participar activamente de las capacitaciones y actividades organiadas por a

30%
empresa con respecto al SG-SST

3. Garantizar el mantenimiento de sus equipos de trabajo 30%

4. usar adecuadamente sus EPP 30%

8. Entregar el informe de gestión aual 30%

Sistemas (medios tecnologicos) TOTAL %

1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y demás recursos
tecnológicos de DILIFAST, de conformidad con los resultados de las inspecciones de
30%
seguridad, reporte de condiciones inseguras y la identificación de peligros y la evaluación y
valoración de los riesgos elaborada por los delegados de SST.

2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de las acciones
30%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras

30%
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los temas de su competencia.

4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST respecto de

30%
los temas de su competencia.

Contratistas TOTAL %

1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el sitio de trabajo y

30%
lugar de desarrollo de actividades contratadas.

2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás actividades de

seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud
30%
en el Trabajo SST y el Plan de Capacitación del SG-SST, acogiendo las recomendaciones y
buenas prácticas aprendidas.

3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la naturaleza de la

actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la entidad como fuera de ella, 30%
realizando las tareas o actividades en forma segura.

4. Participar en la realización de los simulacros. 30%

5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y accidentes laborales. 30%

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST TOTAL %

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo en los
30%
tiempos y con los recursos establecidos
2. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. 30%

3. Participar en la capacitación de la ARL curso 50 horas y copasst 30%

4. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de manera que

30%
se definan acciones de control antes de introducirlos.

5. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
30%
trabajadores en cada área e informar a los responsables del SG-SST sobre la
existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
6. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo 30%

7. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST 30%

8. Participar activamente en las reuniones del comité 30%

9. Entregar el informe de gestión aual 30%

Comité de Convivencia Laboral TOTAL %

1. Conformación del Comité de Convivencia Laboral 30%

2. Capacitación y certificación por la ARL 30%

3. Reuniones trimestales (Actas) 30%

4. Proponer acciones para el mejoramiento de la convencia laboral en general, en cuanto al

30%
ambiente de trabajo, solución de conflictos, fortaleciemiento de proceso comuniacionales.

5. Apoyo en la realización de un cronograma anual de actividades de referentes a una sana

30%
convivencia

6. Ejecuación de las actividades propuestas (registros, fotos) 30%

7. Desarrollo del informe de Gestión para entrega a la Alta dirección. 30%

Comité de Emergencia TOTAL %

1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y

Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los procedimientos 30%
vigentes.

2. Elaborar el cronograma de actividades y su debido presupuesto 30%

3. Participar en la realización de los simulacros. 30%

4. coordinar con el comité actividades de inspecciones para mantener los elementos de

30%
atención de emergencias al día
5. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras
30%
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los temas de su competencia.

6. entrega de informe de gestión y programación de actividades 30%

Comité del PESV TOTAL %

1. Elaboración de plan de trabajo y ejecución 30%

2. Actas de reuniones 30%

3. Inspecciones preoperacionales 30%

4. Seguimiento a actividades 30%

5. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras

establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los temas de su competencia.

6. entrega de informe de gestión y programación de actividades 30%

el Trabajo Código SST-F-055
Versión 1
AS Fecha 12/18/2020
Pagina 1 de 1
Día Mes Año

EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA

EVIDENCIA
EVIDENCIA
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIB
PESO
ÌTEM DEL CUMPLE
CICLO ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
ESTÁNDAR TOTALMENT
L
E

1.1.1.
Responsab
le del
Sistema de
1 Gestión de 0.5 0.5
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

1.1.2
Responsab
ilidades en
el Sistema
de Gestión
1 de
0.5 0.5
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
– SG-SST
1.1.3
Recursos Asignación
financieros, de
técnicos recursos
humanos y para el
1 de otra Sistema de 0.5 0.5
índole Gestión en
requeridos Seguridad
para y Salud en
coordinar y el Trabajo 4
desarrollar – SG-SST
el Sistema
de Gestion 1.1.4
de la Afiliación al
Seguridad Sistema
1 y Salud en General de
0.5 0.5
el Trabajo Riesgos
(SG-SST) Laborales
(4 %)
1.1.5
Identificaci
on de
trabajadore
1 s de alto 0.5 0.5
riesgo y
RECURSOS (10%)

cotizacion
de pension
especial
1.1.6
Conformaci
1 ón
0.5 0.5
COPASST
1.1.7
Capacitaci
1 ón
0.5 0
COPASST
1.1.8
Conformaci
ón Comité
1 de
0.5 0.5
Convivenci
a
 1.2.1
Programa
Capacitaci
ón
2 promoción
2 2
y
prevención
PYP

1.2.2
Inducción y
Reinducció
n en
Sistema de
Gestión de
Capacitaci Seguridad
ón en el y Salud en
2 el Trabajo
2 2
Sistema de
Gestión de SG-SST,
actividades 6
Seguridad
y Salud en de
el Trabajo Promoción
(6 %) y
Prevención
PyP

1.2.3
Responsab
les del
Sistema de
Gestión de
Seguridad
2 y Salud en
2 2
el Trabajo
SG-SST
con curso
virtual de
50 horas

2.1.1
Política del
Sistema de
Gestión de
Política de Seguridad
Seguridad y Salud en
3 y Salud en el Trabajo 1 1
el Trabajo SG-SST
(1%) firmada,
fechada y
I. PLANEAR

comunicad
a al
COPASST

2.2.1
Objetivos Objetivos
del definidos,
Sistema de claros,
Gestión de medibles,
la cuantificabl
4 Seguridad es, con 1 1
y la Salud metas,
en el documenta
Trabajo dos,
SG-SST revisados
(1%) del SG-
SST
 2.3.1
Evaluación Evaluación
inicial del e
5 SG-SST identificaci
1 1
(1%) ón de
prioridades

2.4.1 Plan
que
identifica
objetivos,
Plan Anual metas,
6 de Trabajo responsabil 2 2
(2%) idad,
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

recursos
con
cronogram
a y firmado

2.5.1
Archivo o
retención
documental
Conservaci
del
ón de la
7 documenta
Sistema de 2 2
Gestión en
ción (2%)
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

2.6.1
Rendición Rendición
8 de cuentas sobre el 1 0
(1%) desempeñ 15
o
Normativid
ad nacional
vigente y
aplicable
en materia 2.7.1
9 de Matriz legal
2 2
seguridad y
salud en el
trabajo
(2%)

2.8.1
Mecanismo
s de
comunicaci
ón, auto
Comunicac reporte en
10 ión (1%) Sistema de
1 1
Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST
GESTI
2.9.1
Identificaci
ón,
evaluación,
para
adquisición
de
Adquisicion productos y
11 es (1%) servicios
1 1
en Sistema
de Gestión
de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST
2.10.1
Evaluación
y selección
Contratació
12 n (2%)
de 2 0
proveedore
sy
contratistas

2.11.1
Evaluación
del impacto
de cambios
internos y
Gestión del externos
13 cambio en el 1 1
(1%) Sistema de
Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

3.1.1
Descripcio
n
sociodemo
14 grafica.Dia
1 1
gnostico de
Condicione
s de Salud
3.1.2
Actividades
de
14 Promoción 1 1
y
Prevención
en Salud
3.1.3
Informació
n al médico
14 de los
1 1
perfiles de
cargo

Condicione
s de salud
en el 9
trabajo
 3.1.4
Realización
de los
evaluacion
es médicas
ocupaciona
14 les: 1 0
Peligros-
Periodicida
d
Comunicac
ión al
Trabajador
Condicione 3.1.5
s de salud Custodia
14 en el de 1 9 0
trabajo Historias
(9%) Clínicas
3.1.6
Restriccion
es y
14 recomenda 1 0
ciones
médico
laborales
3.1.7
Estilos de
vida y
entornos
saludables
(controles
14 tabaquismo 1 1
,
alcoholism
o,
farmacode
pendencia
y otros)
3.1.8 Agua
potable,
servicios
14 sanitarios y
1 1
disposición
de basuras

3.1.9
Eliminación
adecuada
14 de residuos 1 1
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

sólidos,
líquidos o
gaseosos

3.2.1
Reporte de
los
accidentes
de trabajo
y
enfermeda
15 d laboral a 2 2
la ARL,
EPS y
Dirección
Registro, Territorial
reporte e del
investigaci Ministerio
ón de las de Trabajo
enfermeda
des
laborales, 5
los
incidentes
y
accidentes
del trabajo
(5%)
 Registro,
reporte e
investigaci
ón de las
enfermeda 3.2.2
des Investigaci
laborales, ón de 5
los Incidentes,
15 incidentes Accidentes 2 2
y y
accidentes Enfermeda
del trabajo des
(5%) Laborales
3.2.3
Registro y
análisis
estadístico
de
15 Accidentes
1 1
y
Enfermeda
des
Laborales

3.3.1
Medición
de la
16 frecuencia 1 1
de la
accidentali
dad
3.3.2
Medición
de la
16 severidad 1 1
de la
accientalid
ad
3.3.3
Medición
de la
16 Mecanismo
mortalidad 1 1
s de
por
vigilancia
accidentes
de las
de trabajo
condicione 6
s de salud 3.3.4
de los Medición
trabajadore de la
16 s (6%) prevalencia 1 1
de
Enfermeda
d Laboral
II. HACER

3.3.5
Medición
de la
16 incidencia 1 1
de
Enfermeda
d Laboral
3.3.6
Medición
del
16 ausentismo
1 1
por causa
medica
 4.1.1
Metodologí
a para la
identificaci
ón de
17 peligros, 4 4
evaluación
y
valoración
de los
riesgos
4.1.2
Identificaci
ón de
peligros
con
17 participació
4 4
Identificaci n de todos
ón de los niveles
peligros, de la
evaluación empresa 15
y
valoración 4.1.3
de riesgos Identificaci
(15%) ón de
sustancias
catalogada
17 s como
3 3
carcinogen
as o con
toxicidad
aguda.

4.1.4
Realización
mediciones
ambientale
17 s,
4 0
químicos,
físicos y
biológicos
4.2.1
Implement
acion de
medidas de
prevención
18 y control 2.5 2.5
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

frente a
peligros/rie
sgos
identificado
s
4.2.2
Verifiacacio
n de
aplicación
de medidas
de
18 prevencion
2.5 2.5
y control
por parte
de los
trabajadore
s

Medidas de
prevención
y control
para
15
intervenir
los
GESTIÓN DE P
4.2.3
Elaboracio
n de
procedimie
18 ntos,
2.5 2.5
instructivos
, fichas,
Medidas de protocolos
prevención
y control 4.2.4
para Realizacion 15
intervenir de
los Inspeccion
peligros/rie es a
sgos (15%) instalacion
18 es, 2.5 2.5
maquinaria
o equipos
con
participacio
n del
COPASST.
4.2.5
Mantenimie
nto
periódico
de
18 instalacion 2.5 2.5
es,
equipos,
máquinas,
herramient
as
4.2.6
Entrega de
Elementos
de
Protección
Persona
18 EPP, se
2.5 2.5
verifica con
contratistas
y
subcontrati
stas
5.1.1 Se
cuenta con
el Plan de
GESTION DE AMENAZAS (10%)

Prevención
,
19 Plan de Preparació 5 5
prevención, ny
preparació respuesta
ny ante
10
respuesta emergenci
ante as
5.1.2
emergenci Brigada de
as (10%) prevención
19 conformad 5 5
a,
capacitada
y dotada
 6.1.1
Definicion
de
Indicadores
del SG-
20 SST de
1.25 1.25
acuerdo
condicione
s de la
empresa
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

6.1.2 Las
empresa
adelanta
III. VERIFICAR

20 auditoría 1.25 0
Gestión y por lo
resultados menos una 5
del SG- vez al año
SST (5%)
6.1.3
Revisión
anual de la
alta
20 dirección,
1.25 0
resultados
de la
auditoría

6.1.4
Planificacio
20 n auditorias 1.25 0
con el
COPASST
7.1.1
Definicion
de
acciones
preventivas
y
21 correctivas
2.5 2.5
con base
en
resultados
del SG-
SST
7.1.2
Acciones
de mejora
21 conforme a 2.5 2.5
revision de
la alta
direccion
7.1.3
MEJORAMIENTO (10%)

Acciones Acciones
preventivas de mejora
IV. ACTUAR

y con base
correctivas en
con base investigaci 10
21 en los ones de 2.5 2.5
resultados accidentes
del SG- de trabajo
SST (10%) y
enfermeda
des
laborales
 resultados

IV

MEJOR
del SG-
SST (10%)

7.1.4
Elaboracio
n Plan de
mejoramie
nto,
implementa
cin de
21 medidas y
2.5 2.5
acciones
correctivas
solicitadas
por
autoridade
s y ARL

TOTALES 100 85.75

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
ACEPTAB
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: LE
ST
CIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIO
N DE LA
NO APLICA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATAN
JUSTIFICA TE
JUSTIFICA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.5

0 0 0

0 X 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
12

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6
0 0 0

0 0 0 6

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5
 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

11

0 X 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

15
0 0 0

15

0 0 0

0 0 0

0 X 0

0 0 0

10

0 0 0
0 0 0

0 0 0

1.25

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10
0 0 0
 0 0 0

0 0 0 85.75
su calificación será igual a cero (0).
dicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el

y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de

FIRMA DEL RESPONSABLE DE

 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIB
PESO
ÌTEM DEL CUMPLE
CICLO ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
ESTÁNDAR TOTALMENT
L
E

1.1.1.
Responsab
le del
Sistema de
1 Gestión de 0.5 0.5
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

1.1.2
Responsab
ilidades en
el Sistema
de Gestión
1 de
0.5 0.5
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
– SG-SST
1.1.3
Recursos Asignación
financieros, de
técnicos recursos
humanos y para el
1 de otra Sistema de 0.5 0.5
índole Gestión en
requeridos Seguridad
para y Salud en
coordinar y el Trabajo 4
desarrollar – SG-SST
el Sistema
de Gestion 1.1.4
de la Afiliación al
Seguridad Sistema
1 y Salud en General de
0.5 0.5
el Trabajo Riesgos
(SG-SST) Laborales
(4 %)
1.1.5
Identificaci
on de
trabajadore
1 s de alto 0.5 0.5
riesgo y
RECURSOS (10%)

cotizacion
de pension
especial
1.1.6
Conformaci
1 ón
0.5 0.5
COPASST
1.1.7
Capacitaci
1 ón
0.5 0
COPASST
1.1.8
Conformaci
ón Comité
1 de
0.5 0.5
Convivenci
a
 1.2.1
Programa
Capacitaci
ón
2 promoción
2 2
y
prevención
PYP

1.2.2
Inducción y
Reinducció
n en
Sistema de
Gestión de
Capacitaci Seguridad
ón en el y Salud en
2 el Trabajo
2 2
Sistema de
Gestión de SG-SST,
actividades 6
Seguridad
y Salud en de
el Trabajo Promoción
(6 %) y
Prevención
PyP

1.2.3
Responsab
les del
Sistema de
Gestión de
Seguridad
2 y Salud en
2 2
el Trabajo
SG-SST
con curso
virtual de
50 horas

2.1.1
Política del
Sistema de
Gestión de
Política de Seguridad
Seguridad y Salud en
3 y Salud en el Trabajo 1 1
el Trabajo SG-SST
(1%) firmada,
fechada y
I. PLANEAR

comunicad
a al
COPASST

2.2.1
Objetivos Objetivos
del definidos,
Sistema de claros,
Gestión de medibles,
la cuantificabl
4 Seguridad es, con 1 1
y la Salud metas,
en el documenta
Trabajo dos,
SG-SST revisados
(1%) del SG-
SST
 2.3.1
Evaluación Evaluación
inicial del e
5 SG-SST identificaci
1 1
(1%) ón de
prioridades

2.4.1 Plan
que
identifica
objetivos,
Plan Anual metas,
6 de Trabajo responsabil 2 2
(2%) idad,
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

recursos
con
cronogram
a y firmado

2.5.1
Archivo o
retención
documental
Conservaci
del
ón de la
7 documenta
Sistema de 2 2
Gestión en
ción (2%)
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

2.6.1
Rendición Rendición
8 de cuentas sobre el 1 1
(1%) desempeñ 15
o
Normativid
ad nacional
vigente y
aplicable
en materia 2.7.1
9 de Matriz legal
2 2
seguridad y
salud en el
trabajo
(2%)

2.8.1
Mecanismo
s de
comunicaci
ón, auto
Comunicac reporte en
10 ión (1%) Sistema de
1 1
Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST
GESTI
2.9.1
Identificaci
ón,
evaluación,
para
adquisición
de
Adquisicion productos y
11 es (1%) servicios
1 1
en Sistema
de Gestión
de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST
2.10.1
Evaluación
y selección
Contratació
12 n (2%)
de 2 0
proveedore
sy
contratistas

2.11.1
Evaluación
del impacto
de cambios
internos y
Gestión del externos
13 cambio en el 1 1
(1%) Sistema de
Gestión de
Seguridad
y Salud en
el Trabajo
SG-SST

3.1.1
Descripcio
n
sociodemo
14 grafica.Dia
1 1
gnostico de
Condicione
s de Salud
3.1.2
Actividades
de
14 Promoción 1 0
y
Prevención
en Salud
3.1.3
Informació
n al médico
14 de los
1 1
perfiles de
cargo

Condicione
s de salud
en el 9
trabajo
 3.1.4
Realización
de los
evaluacion
es médicas
ocupaciona
14 les: 1 1
Peligros-
Periodicida
d
Comunicac
ión al
Trabajador
Condicione 3.1.5
s de salud Custodia
14 en el de 1 9 1
trabajo Historias
(9%) Clínicas
3.1.6
Restriccion
es y
14 recomenda 1 1
ciones
médico
laborales
3.1.7
Estilos de
vida y
entornos
saludables
(controles
14 tabaquismo 1 1
,
alcoholism
o,
farmacode
pendencia
y otros)
3.1.8 Agua
potable,
servicios
14 sanitarios y
1 1
disposición
de basuras

3.1.9
Eliminación
adecuada
14 de residuos 1 1
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

sólidos,
líquidos o
gaseosos

3.2.1
Reporte de
los
accidentes
de trabajo
y
enfermeda
15 d laboral a 2 2
la ARL,
EPS y
Dirección
Registro, Territorial
reporte e del
investigaci Ministerio
ón de las de Trabajo
enfermeda
des
laborales, 5
los
incidentes
y
accidentes
del trabajo
(5%)
 Registro,
reporte e
investigaci
ón de las
enfermeda 3.2.2
des Investigaci
laborales, ón de 5
los Incidentes,
15 incidentes Accidentes 2 2
y y
accidentes Enfermeda
del trabajo des
(5%) Laborales
3.2.3
Registro y
análisis
estadístico
de
15 Accidentes
1 1
y
Enfermeda
des
Laborales

3.3.1
Medición
de la
16 frecuencia 1 1
de la
accidentali
dad
3.3.2
Medición
de la
16 severidad 1 1
de la
accientalid
ad
3.3.3
Medición
de la
16 Mecanismo
mortalidad 1 1
s de
por
vigilancia
accidentes
de las
de trabajo
condicione 6
s de salud 3.3.4
de los Medición
trabajadore de la
16 s (6%) prevalencia 1 1
de
Enfermeda
d Laboral
II. HACER

3.3.5
Medición
de la
16 incidencia 1 1
de
Enfermeda
d Laboral
3.3.6
Medición
del
16 ausentismo
1 1
por causa
medica
 4.1.1
Metodologí
a para la
identificaci
ón de
17 peligros, 4 4
evaluación
y
valoración
de los
riesgos
4.1.2
Identificaci
ón de
peligros
con
17 participació
4 4
Identificaci n de todos
ón de los niveles
peligros, de la
evaluación empresa 15
y
valoración 4.1.3
de riesgos Identificaci
(15%) ón de
sustancias
catalogada
17 s como
3 3
carcinogen
as o con
toxicidad
aguda.

4.1.4
Realización
mediciones
ambientale
17 s,
4 0
químicos,
físicos y
biológicos
4.2.1
Implement
acion de
medidas de
prevención
18 y control 2.5 2.5
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

frente a
peligros/rie
sgos
identificado
s
4.2.2
Verifiacacio
n de
aplicación
de medidas
de
18 prevencion
2.5 2.5
y control
por parte
de los
trabajadore
s

Medidas de
prevención
y control
para
15
intervenir
los
GESTIÓN DE P
4.2.3
Elaboracio
n de
procedimie
18 ntos,
2.5 2.5
instructivos
, fichas,
Medidas de protocolos
prevención
y control 4.2.4
para Realizacion 15
intervenir de
los Inspeccion
peligros/rie es a
sgos (15%) instalacion
18 es, 2.5 2.5
maquinaria
o equipos
con
participacio
n del
COPASST.
4.2.5
Mantenimie
nto
periódico
de
18 instalacion 2.5 2.5
es,
equipos,
máquinas,
herramient
as
4.2.6
Entrega de
Elementos
de
Protección
Persona
18 EPP, se
2.5 2.5
verifica con
contratistas
y
subcontrati
stas
5.1.1 Se
cuenta con
el Plan de
GESTION DE AMENAZAS (10%)

Prevención
,
19 Plan de Preparació 5 5
prevención, ny
preparació respuesta
ny ante
10
respuesta emergenci
ante as
5.1.2
emergenci Brigada de
as (10%) prevención
19 conformad 5 5
a,
capacitada
y dotada
 6.1.1
Definicion
de
Indicadores
del SG-
20 SST de
1.25 1.25
acuerdo
condicione
s de la
empresa
VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

6.1.2 Las
empresa
adelanta
III. VERIFICAR

20 auditoría 1.25 1.25

Gestión y por lo
resultados menos una 5
del SG- vez al año
SST (5%)
6.1.3
Revisión
anual de la
alta
20 dirección,
1.25 1.25
resultados
de la
auditoría

6.1.4
Planificacio
20 n auditorias 1.25 1.25
con el
COPASST
7.1.1
Definicion
de
acciones
preventivas
y
21 correctivas
2.5 2.5
con base
en
resultados
del SG-
SST
7.1.2
Acciones
de mejora
21 conforme a 2.5 2.5
revision de
la alta
direccion
7.1.3
MEJORAMIENTO (10%)

Acciones Acciones
preventivas de mejora
IV. ACTUAR

y con base
correctivas en
con base investigaci 10
21 en los ones de 2.5 2.5
resultados accidentes
del SG- de trabajo
SST (10%) y
enfermeda
des
laborales
 resultados

IV

MEJOR
del SG-
SST (10%)

7.1.4
Elaboracio
n Plan de
mejoramie
nto,
implementa
cin de
21 medidas y
2.5 2.5
acciones
correctivas
solicitadas
por
autoridade
s y ARL

TOTALES 100 92.5

Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
estándar será igual a cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
ACEPTAB
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: LE
ST
CIÓN
PUNTAJE POSIBLE CALIFICACIO
N DE LA
NO APLICA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATAN
JUSTIFICA TE
JUSTIFICA

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3.5

0 0 0

0 X 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
13

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8
0 0 0

0 0 0 8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 X 0

0 0 0

5
 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

11

0 X 0

0 X 0

0 0 0

0 0 0

15
0 0 0

15

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

10
0 0 0
 0 0 0

0 0 0 92.5
su calificación será igual a cero (0).
dicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el

y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de

FIRMA DEL RESPONSABLE DE