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Código: POE-BF-07
1. OBJETIVO:
Establecer el mecanismo que permita verificar y evaluar la condición técnica legal de un determinado proveedor que ha generado una
2. ALCANCE:
El presente procedimiento es de aplicación en el proceso de compras de productos y/o dispositivos médicos para el establecimiento
farmacéutico FARMASAM.
3. RESPONSABILIDADES:
Director Técnico: Es el responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento. Debe informar al propietario
sobre los requisitos que deben cumplir los proveedores de acuerdo a la normativa vigente.
Responsable de Compras: El propietario es quien debe Verificar los requisitos que deben cumplir los proveedores locales
4. DEFINICIONES:
expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios entre otras actividades según su
- Cierre Definitivo: Cierre en forma definitiva de todo o parte de las instalaciones de un establecimiento, a solicitud del
interesado, o por incurrir en omisiones, hechos o conductas contrarias a las disposiciones legales o sanitarias señaladas en el
- Cierre Temporal del Establecimiento: Cierre en forma temporal de todo o parte de las instalaciones de un establecimiento,
por un periodo determinado, a solicitud del interesado, o por medida de seguridad o por incurrir en omisiones, hechos o
- Proveedor: Persona natural o jurídica pública o privada, encargada de abastecer productos, materiales o servicios
necesarios para un fin determinado. Los proveedores de productos y/o dispositivos son considerados críticos que impactan
en la calidad.
5. FRECUENCIA:
Cada vez que se tenga un nuevo proveedor.
6. REFERENCIA:
Fecha: Fecha:
Fecha:
BOTICA FARMASAM Evaluación y Calificación de Proveedores
Código: POE-BF-07
7. DESCRIPCIÓN
La verificación de un nuevo proveedor se realizará antes de emitir una orden de compra. Se establece que la Oficina Farmacéutica no es
responsable, si posterior a la fecha de compra del producto el establecimiento figura con cierre temporal o definitivo.
El propietario tiene que realizar la verificación de la condición del proveedor antes de confirmar la orden de compra.
A. En un Establecimiento Farmacéutico:
- Se deberá realizar una búsqueda en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos en la web de DIGEMID.
- En dicha página web, se deberá introducir los datos del proveedor: N° de RUC, Nombre Comercial o Razón Social.
Código: POE-BF-07
- De acuerdo al resultado mostrado en la página web, se podrá visualizar en el campo de “Situación” o “Sit”, la condición de
dicho proveedor ante la DIGEMID, las cuales podrán ser: “ACTIVO”, “CIERRE TEMPORAL” o “CIERRE DEFINITIVO”.
- Si el resultado de la situación del proveedor es “ACTIVO”, procederá a enviar la orden de compra. Antes de proceder con la
atención de la orden de compra, se deberá registrar los datos del proveedor, el resultado de la búsqueda “ACTIVO” y la
calificación de “APTO”, en el Formato: F-FD-02 Registro de Evaluación y Calificación de Proveedores. Se deberá imprimir
el sustento o “pantallazo” de la búsqueda realizada en la base de datos de DIGEMID, para que posteriormente sea archivado.
- Cuando la condición del proveedor es APTO, se deberá proceder a enviar la orden compra respectiva. El proveedor puede
solicitar a Oficina Farmacéutica los siguientes documentos adicionales para proceder a la venta:
- Si el resultado de la situación del proveedor es “CIERRE TEMPORAL” o “CIERRE DEFINITIVO”, NO procederá la gestión de
la orden compra e inmediatamente se deberá registrar los datos del proveedor, el resultado de la búsqueda “ CIERRE
TEMPORAL” o “CIERRE DEFINITIVO” y la calificación de “NO APTO”, en el Formato: F-FD-02 Registro de Evaluación y
Calificación de Proveedores
- Posteriormente, si es necesario, el Área de Compras deberá comunicar al proveedor que no se emitirá la orden de compra
respectiva.
Para la evaluación del proveedor la realizará a través del: Registro de Evaluación y Calificación de Proveedores.
En la parte inicial o superior del formato: Registro de Evaluación de Proveedores se debe colocar el nombre del
proveedor, la fecha de la evaluación y calificación, el nombre del evaluador, la situación actual del proveedor: Activo, Cierre
Temporal o Cierre Definitivo, de acuerdo a la consulta del portal web de DIGEMID. Finalmente se debe colocar la calificación
obtenida de: APTO o NO APTO.
Luego, colocar en el Formato: Registro de Evaluación de Proveedores, de acuerdo a cada Item de evaluación, el puntaje
obtenido según el Factor de Medición con su Indicador respectivo, obteniéndose al final un número que está en la escala de
0 a 100 el cual mostrará la calificación del Proveedor.
Para que un proveedor sea calificado como APTO, deberá alcanzar un puntaje igual o mayor a 75. En caso contrario se debe
calificar como NO APTO.
Una vez obtenido el puntaje total de la calificación y evaluación de Proveedores, este se derivará al Área o encargado de
Compras para las acciones respectivas.
En la recepción de productos y/o dispositivos se verificará que no ingrese ninguna compra de proveedores con evaluación y
calificación como NO APTO, que haya sido reportado con anterioridad.
Código: POE-BF-07
Los proveedores calificados como APTO, serán reevaluados periódicamente, con un tiempo máximo de 3 meses a fin de
definir si permanece como proveedor o no de la empresa.
8. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica.
9. DOCUMENTO RELACIONADO:
Registro de Proveedores
Con mí firma dejo constancia de que en la fecha indicada he leído y entendido el Procedimiento Operativo Estándar POE-BF-07 –
Fecha de
N° Nombres y Apellidos Cargo / Área Firma
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