Manual de Gestión Integrado

Manual
Sistema de Gestión Integrado Versión: 02

Fecha Versión: 31 de Julio 2013
Manual del Sistema de Gestión Integrado
Manual del
Sistema de Gestión Integrado
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Encargada de Gestión Representante de la Gerencia Gerente General
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CAPITULO 1
1 GENERALIDADES
El propósito del presente Manual es describir la política, objetivos, responsabilidades y la

estructura del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Calidad, Medioambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, sobre la base de la misión corporativa y visión de SMG Ingeniería Ltda.
(SMG).
Para SMG, la verdadera evaluación de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional
son los grados de satisfacción de nuestros clientes, el compromiso con el medioambiente en las
actividades que realizamos, y principalmente el compromiso con la seguridad y salud
ocupacional y el cuidado de nuestro personal.
La calidad de nuestros servicios, el cuidado del medioambiente y el control de la seguridad y
salud ocupacional son la clave para nuestra competitividad, siendo vital para SMG entender y
usar nuestro SGI para asegurar el posicionamiento de la empresa en el mercado. El éxito en sus
resultados permite asegurar, por otra parte, la mantención del SGI y el mejoramiento continuo
de sus procesos tanto principales como de apoyo.
1.1.- APLICACION
El alcance de este Manual se aplica a todas las áreas involucradas con los procesos productivos y
de apoyo de SMG. Los procesos principales incluidos en el alcance de la certificación son los
siguientes:
SMG Ingeniería Ltda.

▪ “Proveedores de Suministros, Mantención Operacional y Obras Civiles”.
El SGI implantado por SMG satisface plenamente los requisitos de las normas:
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• ISO 9001, y existiendo la siguiente exclusión a las siguientes cláusulas:
o 7.3 Diseño y Desarrollo.

La exclusión a la presente cláusula es producto de que SMG. Se dedica exclusivamente a la
Venta de Suministros y Servicios de Integral de Apoyo Operacional, de acuerdo a indicación de
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los clientes.
o 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio.

La exclusión a la presente cláusula es producto que la empresa no valida sus ventas así como los
servicios de la actividad que desarrolla.
o 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Producto.

La exclusión a la presente cláusula es producto que no es un requisito para la organización para
los servicios que desarrolla la empresa.
1.2 IDENTIFICACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

Los datos de SMG Ingeniería Ltda. (SMG) son los siguientes:
Razón Social : Servicio a la Minería GLUF Ltda.

Nombre Fantasía : SMG Ingeniería Ltda.
Rol único tributario : 77.794.540-8
Dirección : Castro N° 5359, Antofagasta.
Teléfono : 055-780956 y 055-287294
Correo Electrónico : a.cortes@smginenieria.cl
1.3 REFERENCIA NORMATIVA

En SMG, se utilizan como referencias normativas generales del SGI los siguientes documentos:
• ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y Vocabulario
• ISO 9001, Sistemas de Gestión de Calidad - Especificación
• ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental - Especificación con Directrices para el Uso.
• OHSAS 18001, Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Especificación.
• ISO 19011-1, Directrices para la auditoria de los sistemas de calidad y/o ambientales
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CAPITULO 2
2. TERMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones son primordiales para el buen entendimiento y aplicación del SGI de
SMG. En tal sentido se han incorporado al presente Manual las siguientes definiciones básicas:
▪ Organización: Se refiere a la empresa SMG Ingeniería Ltda. (SMG) a lo largo de este Manual
y sus procedimientos relacionados.
▪ Cliente: Cualquier organización o persona que recibe un producto o servicio de SMG.
▪ Satisfacción del cliente: La percepción del cliente del grado en que sus requisitos han sido
cumplidos por la organización.
▪ Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada (información, materiales, etc.) en productos (bienes o
servicio).
▪ Producto: El resultado (bienes o servicio) generado por un proceso, especialmente aquellos
productos generados en los procesos principales (líneas de negocio) de la organización.
▪ Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
establecidos por el cliente.
▪ Proveedor: Cualquier organización o persona que proporciona un producto o servicio a la
organización.
▪ No-conformidad: Evento donde un requisito no fue cumplido.
▪ Desempeño: Resultado medible del Sistema de Gestión Integrado relacionados con el
control de una Organización sobre sus aspectos y riesgos de seguridad y salud ocupacional
basados en su Política, sus objetivos Integrados.
▪ Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organización incluyendo el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
▪ Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una Organización
que puede interactuar con el Medio Ambiente.
▪ Impacto Ambiental: Cualquier modificación en el Medio Ambiente sea adversa o beneficiosa
que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de la Organización.
▪ Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea posible,
aplicable a la Organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que
es necesario establecer y cumplir a fin de alcanzar esos objetivos.
▪ Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, practicas, materiales o productos que
evitan, reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclado,
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tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y

sustitución de materiales.
▪ Incidente: Eventos relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de
conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
NOTA 1 Un accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.
NOTA 2 Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad, puede
denominarse, cuasi-perdida, alerta, evento peligroso.
▪ Auditoria: Examen sistemático para determinar si las actividades y los resultados
relacionados están en conformidad a los resultados y actividades planificadas y si estas
actividades son complementadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los Objetivos y
Política de la Organización
▪ Mejoramiento Continuo: Proceso de reforzamiento del SGI, para alcanzar mejoramientos en
el desempeño global de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, en
línea con la Política de Gestión de la Empresa.
▪ Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o
enfermedades (3.8), o la combinación de ellas
▪ Identificación de Peligros: proceso para reconocer que un peligro existe y a la vez definir sus
características.
▪ Partes Interesadas: Individuos o grupo involucrado en, o afectado por, el desempeño
Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.
▪ Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan o podrían
afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y
cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
▪ Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un
determinado evento peligroso.
▪ Evaluación de Riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo
es o no tolerable.
▪ Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable para la
Organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política Integrada.
▪ SGI: término que define el Sistema de Gestión Integrado de calidad, medioambiente,
seguridad y salud ocupacional.
▪ HSEC: Higiene, seguridad, Medio Ambiente y Comunidad.
Otros términos utilizados se describen en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 o en
los procedimientos del SGI de la organización.
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CAPITULO 3
3. PLANIFICACIÓN
3.1.- REQUISITOS GENERALES
a. SMG, mantiene su SGI documentado, cuya finalidad es mantener la eficiencia y
mejoramiento continuo de nuestros procesos y de la organización en general. El presente
Manual describe nuestra Política y sus Objetivos, la estructura organizacional de la empresa,
los procesos de la organización y sus interacciones y los procedimientos documentados del
SGI para el cumplimiento de las normas internacionales y el control de los procesos
identificados.
b. SMG ha estructurado sus procesos de acuerdo a los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001.
El Anexo N° 1 proporciona una vista global de la operación por procesos del SGI de SMG.
3.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

El compromiso de la Alta Dirección de SMG con el desarrollo, operación, mantención y mejora
del SGI se encuentra reflejado en nuestra Política Integrada de Calidad, Medioambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional y los objetivos que de ella se desprenden.
a. El compromiso de SMG de proporcionar a nuestros clientes una satisfacción plena a sus
requerimientos, se encuentra incluido claramente en la Política y sus objetivos. Este
compromiso es igualmente dado a conocer a los empleados de las empresas, donde cada
encargado de área tiene la misión de comunicar y explicar al personal de su cargo el
contenido de la Política, en forma sistemática, para asegurar el entendimiento claro y
adhesión a la misma en base a entrenamiento, el cual es reforzado continuamente por la
Dirección para asegurar el permanente entendimiento y compromiso en todos los niveles
de la organización.
b. La Alta Dirección de SMG ha desplegado su Política y Objetivos Integrados según lo
descrito en el punto 3.3 “Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo” y el punto 3.7.1 “Objetivos Integrados del SGI”.
c. Las revisiones que efectúa la Dirección han sido implementadas según lo descrito en el
Capítulo 6 “Revisión por la Dirección”.
d. La Alta Dirección de SMG asegura igualmente que los recursos necesarios para la
operación, mantención y mejora del SGI están disponibles, lo anterior se encuentra
evidenciado en los Capítulos 3.7.2 “Planificación”, 6 “Revisión por la Dirección, y 4.1.5.
“Gestión de los recursos”.
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3.3 POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
SMG ha desplegado su Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo y los correspondientes objetivos como una señal de compromiso y como un
recordatorio claro de nuestro enfoque y dirección, determinando:
Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestras actividades y
servicios relativos a la calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Reconocimiento de temas ambientales claves para el desarrollo de la empresa y la comunidad,
contribuyendo a la preservación del medioambiente a través de la utilización racional de los
recursos y compromisos con la prevención de la contaminación
Mantenimiento de una preocupación constante por las personas involucradas en las
operaciones, nuestra Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo se adjunta en Anexo N° 2.
Porque el éxito de nuestro SGI es esencial para nuestra competitividad, resulta vital que los
empleados de SMG entiendan y se comprometan al cumplimiento de nuestra Política Integrada
de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Alta Dirección de SMG se ha comprometido a que su Política Integrada de Calidad,
Medioambiente, seguridad y Salud Ocupacional:
1. Es apropiada al propósito estratégico de nuestra organización.
2. Comunica nuestro compromiso de cumplir con los requisitos establecidos y a mejorar
continuamente la eficacia de nuestros procesos y del SGI.
3. Mantiene el enfoque hacia la mejora continua para establecer, medir, verificar y
mantener los objetivos integrados de SMG.
4. Es entendida y conocida por todos los integrantes de la Organización.
5. Es verificada permanentemente en base al Proceso de Revisión por la Dirección.
3.4 IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

3.4.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
a. El Gerente de Operaciones y el Sub-Gerente de Operaciones y Gestión tiene la
responsabilidad de asegurar que los siguientes requisitos del cliente se identifican y se
incorporan en los procesos de prestación del servicio del SGI:
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y la post-entrega;
Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso especificado o
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para el uso previsto.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio; y Cualquier requisito
adicional determinado por la organización.
b. En SMG se usan los siguientes métodos para identificar los requisitos del cliente:
Conversación directa con los clientes
Supervisión de Operaciones
Datos de satisfacción del cliente
Contratos con el cliente
3.4.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
a. Las revisiones de los requisitos relacionados con el producto se coordinan con el cliente.
b. El Gerente de Operaciones tiene la responsabilidad de coordinar las revisiones de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambio en los contratos o pedidos antes
de que la organización se comprometa a proporcionar servicios a los clientes, además debe
asegurarse que:
1. Están definidos los requisitos del servicio, los requisitos legales aplicables y otros
requisitos asociados a calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo.
2. Cualquier diferencia existente entre los requisitos del contrato o pedido, esté resuelta
previamente, y
3. SMG tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
c. SMG a través de su Gerente General o Gerente de Operaciones no acepta ningún contrato o
pedido para el cual no cuente con la capacidad de poder satisfacer los requerimientos del
cliente, los requisitos legales aplicables y otros requisitos asociados a calidad,
medioambiente, seguridad y salud del trabajo.
d. Los resultados de la Revisión del contrato pertinente, son documentados por SMG en base a
registros. Estos son mantenidos por el Gerente de Operaciones.
e. Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, SMG.
confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación vía mail.
El Gerente de Operaciones es responsable de coordinar, notificar y documentar las
modificaciones del Contrato con el cliente asegurando que dichas modificaciones son
comunicadas a las áreas de operación en el más breve plazo, a fin de que tome conocimiento de
los nuevos requerimientos.
3.5.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Los peligros HSEC son identificados y asociados con riesgos evaluados, documentados y
administrados de acuerdo al Procedimiento de Gestión HSE-PG 001 “Administración del
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Riesgos”. Los cambios propuestos o recién implementados a procesos, productos o servicios,

son evaluados en busca de potenciales riesgos HSEC y administrados de manera de asegurar
que el desempeño de HSEC se mantiene en un nivel aceptable.
▪ Los procesos de administración de riesgos HSEC son aplicados a las actividades, productos,
servicios existentes y a los proyectos nuevos o modificaciones de los existentes. Los
riesgos son priorizados y administrados para conducir un mejoramiento continuo en el
desempeño de HSEC.
▪ El proceso de Administración de riesgos incluye actividades rutinarias (normales), no
rutinarias (anormales) y de emergencia.
▪ El proceso de evaluación de riesgos de HSEC involucra a personas con conocimiento y
experiencia, incluyendo empleados, contratistas y a otras personas involucradas, según
corresponda.
▪ Los riesgos de HSEC son registrados, mantenidos en un Registro de Riesgos y son revisados
y actualizados a lo menos una vez al año.
▪ Los riesgos identificados son evaluados por el nivel Gerencial apropiado, correspondiente
a la importancia del riesgo. Las decisiones de administración de los riesgos quedan
documentadas y se hace un seguimiento a la implementación de las acciones a ser
adoptadas como resultado de este proceso.
▪ Los riesgos identificados son comunicados a todos aquellos que pueden ser afectados por
ellos, y cuando se requiere, se les proporciona la debida capacitación.
3.6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

3.6.1.- Enfoque al Cliente.
La Alta Dirección de SMG efectúa una adecuada determinación de las expectativas de sus
clientes, con referencia a la calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional,
transformándolas en requisitos para la organización, lo anterior se efectúa según lo establecido
en los siguientes puntos:
1. Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el servicio punto; 3.4
2. Satisfacción del cliente; punto 3.4.2
3. Seguimiento y monitoreo del servicio efectuado; punto 5.3
3.6.2.- Requisitos Legales y Otros.
Todos los requisitos relevantes, tanto legales como reglamentarios u otros requerimientos
asociados a calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional son identificados, se
encuentran accesibles, son comprendidos y son cumplidos por la Organización, mediante el
Procedimiento de Gestión SGI-PG-005 “Identificación de Requisitos Legales y Otros”.
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▪ Se ha establecido un mecanismo para identificar y tener acceso a todas las leyes,

reglamentos, aprobaciones, licencias, permisos y otros requisitos legales aplicables.
▪ Se evalué la repercusión de estos requisitos identificados en las actividades que desarrolla
la organización y se implementen las medidas pertinentes para cumplir los requisitos
legales y otros requisitos suscritos por SMG.
▪ Se verifiquen periódicamente para garantizar su cumplimiento.
3.7.- OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

3.7.1.- Objetivos integrados de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo
a. La Alta Dirección ha asumido su responsabilidad de asegurar que los objetivos integrados
han sido establecidos en los procesos y niveles dentro de la Organización y que ellos son
consistentes con la política integrada de SMG.
b. Todos los objetivos integrados de la organización son medibles. La medición de estos,
otorga una base consistente para asegurar la mejora continua. En SMG se desarrollan
objetivos integrados los cuales son evaluados y monitoreados permanentemente a través
del Proceso de Revisión por la Dirección.
c. Todos los objetivos integrados son revisados en las Revisiones por la Dirección, si fuera
necesario, modificados en caso de desarrollarse nuevas actividades, servicios, producirse
cambios substanciales en los existentes o el cumplimiento de estos.
3.7.2.- Planificación del SGI y Programas de Gestión
El SGI se ha establecido para dar cumplimiento a los requisitos establecidos abordando los
siguientes elementos para una adecuada planificación:
Descripción de los procesos requeridos por el SGl y su interacción por medio de los indicadores
de los procesos críticos de SMG.
Definición de objetivos, metas e indicadores por proceso, para asegurar de que tanto la
operación como el control de estos procesos sean eficaces.
Son identificados los recursos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los
procesos identificados en base a la Programación y Planificación de detalles de los procesos.
Se realiza seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, de acuerdo a la frecuencia
establecida en los indicadores y por medio de las revisiones por la dirección.
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos identificados.
Se ha definido Programas de Gestión, los cuales definen las responsabilidades necesarias, para
lograr el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, así como los medios y plazos para
lograrlos. Los programas de gestión se encuentran en el Anexo N° 3.
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Se asegura que los cambios que pueden tener impacto significativo en el SGI, son debidamente
detectados, evaluados y gestionados en los niveles organizacionales que corresponde.
Se asegura que la integridad del SGI se mantiene a lo planificado y llevar a cabo cambios en él,
conforme a los resultados de las reuniones del Comité de Gestión.
3.8.- MEJORA CONTINUA

Es responsabilidad de la Alta Dirección de SMG mejorar continuamente la efectividad del SGI.
Cada Jefe de Proceso es responsable de la mejora continua del SGI en sus respectivas áreas. La
efectividad de la mejora continua se evalúa durante el proceso de Revisión por la Dirección.
La mejora continua del SGI de SMG se efectúa a través del uso de:
Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resultados de Auditoria.
Análisis de datos.
Acción Correctiva.
Acción Preventiva.
Revisión por la Dirección.
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CAPITULO 4
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1.1 Responsabilidad, Funciones y Autoridad.
La estructura organizacional mostrada en la figura detallada en Anexo N° 3, ilustra las
responsabilidades y autoridades del personal que maneja, realiza, y verifica el trabajo que
afecta al SGI y los servicios de SMG.
El Gerente General es el líder del SGI y es responsable por la asignación de las responsabilidades
y autoridades al interior de la organización y para el funcionamiento eficaz de SMG.
La calidad de los servicios, la protección de los trabajadores y el medio ambiente es
responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes de SMG, sus responsabilidades
específicas se encuentran detalladas en los respectivos procedimientos, instrucciones de trabajo
y en sus respectivas descripciones de cargo.
Las Responsabilidades y autoridades definidas para el SGI son debidamente dadas a conocer a
todos los empleados a través de los medios internos de comunicación y entrenamiento
permanentes que se efectúan sobre el SGI implementado.
4.1.2 Representante de la Gerencia
En los aspectos relacionados con el SGI de SMG, se desempeña como Representante de la
Gerencia, la Gerente de Recursos Humanos, quién tiene la autoridad suficiente y
responsabilidad para difundir y promover la cultura de calidad, medioambiente, seguridad y
salud en el trabajo tanto al interior de la organización como hacia sus proveedores, comunidad y
partes interesadas; además tiene la responsabilidad de mantener el SGI de acuerdo a la norma
aplicable, velar por su mejoramiento continuo y procurar la mejora permanente en el
desempeño del SGI y asegurar que el SGI se establece eficazmente de acuerdo a los
requerimientos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
El Representante de la Gerencia tiene igualmente bajo su responsabilidad el mejoramiento
continuo de los procesos productivos y de apoyo que forman parte del SGI de la Organización.
Además cuenta con la autoridad suficiente para difundir y promover la cultura de calidad, del
medioambiente, seguridad y salud en el trabajo tanto al interior de la Empresa como hacia
nuestros clientes y partes interesadas. También es responsable de promover el conocimiento
interno de los requisitos de nuestros clientes a través de los medios de comunicación interna.
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También es su responsabilidad la mantención y vigencia del SGI y es quién propone, a lo menos

en forma anual, a la Alta Dirección las modificaciones que requieran ser efectuadas al SGI, con la
finalidad de mantener su efectividad.
4.1.3 Comité de Gestión
Para el control continuo del SGI, la Alta Dirección de SMG ha definido la conformación del
Comité de gestión de la Empresa, el cual se reúne a intervalos definidos. La frecuencia de estas
reuniones es semestralmente, pudiendo realizarse reuniones especiales en caso de ser
necesario.
El Comité de Gestión está constituido por:
Medios Humanos: El Comité de gestión está constituido por los siguientes miembros:
▪ Gerente General
▪ Representante de la Gerencia. (Gerente de RRHH)
▪ Gerente de Operaciones
▪ Sub-Gerente de Operaciones y Gestión
▪ Gerente Administración y Finanzas
▪ Representante de los Trabajadores, participara en una revisión por la dirección al año.
Y en particular se revisaran con él los requisitos asociados a Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Además, podrá participar en las sesiones del Comité de Gestión todo aquel integrante de la
Empresa, que sea requerido por éste, con la finalidad de aportar antecedentes necesarios para
el trabajo de dicho Comité.
Misión del Comité:
▪ Efectuar las revisiones por la dirección a fin de verificar que el SGI implementado continúa
siendo efectivo y vigente, además de comprobar su mejoramiento continuo.
▪ Asignar la prioridad para el cumplimiento de los objetivos de Calidad, medio ambiente,
Seguridad y Salud en el Trabajo controlar su estado de avance y fijar la reorientación de las
actividades para el logro de dichos objetivos.
▪ Estudiar, revisar y aprobar la documentación del SGI que se genere o modifique, de
acuerdo a los objetivos que se establezcan. Exigir el cumplimiento, de la política Integrada de
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el trabajo y sus objetivos.
▪ Realizar el seguimiento de los resultados de las Auditorias efectuadas.
▪ Realizar el seguimiento de las comunicaciones realizadas por las partes interesadas.
▪ Verificar el desempeño de los procesos y conformidad de los servicios.
▪ Verificar el desempeño ambiental, de seguridad y salud ocupacional de la Organización.
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▪ Realizar el Seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros establecidos por
la Organización.
▪ Realizar el Seguimiento de la evaluación de proveedores.
▪ Realizar seguimiento de las acciones Correctivas y Preventivas definidas, incluyendo las
generadas por Accidentes.
▪ Realizar seguimiento a las acciones establecidas en las reuniones del Comité previas.
▪ Analizar los cambios que pueden afectar el SGI, incluyendo los cambios de los requisitos
legales.
▪ Establecer acciones para lograr la Mejora Continua.
▪ Identificar los Recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Política, Programas
de Gestión y demás elementos que componen el SGI.
4.1.4 Provisión de Recursos
Los recursos para la aplicación, dirección, y la mejora continua de nuestro SGI y de todas las
actividades necesarias para mejorar la satisfacción del cliente, el desempeño ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo se definen explícitamente en los Programas de Gestión, en las
Fichas de Proceso, en las Revisiones por la Dirección, en los procedimientos e instrucciones de
trabajo.
▪ RECURSOS HUMANOS
El personal involucrado en la operación, dirección, actualización y/o comprobación de las
actividades relacionadas con el SGI, es competente en base a educación y entrenamiento,
habilidades y/o experiencia.
▪ INFRAESTRUCTURA
SMG, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad de los requisitos de los servicios, incluyendo:
o Edificios
o Espacios de Trabajo y Servicios asociados
o Equipamiento para los Procesos (hardware y software).
o Servicios de Apoyo tales como las comunicaciones.
Cada Jefe de Proceso es responsable de evaluar periódicamente, la infraestructura en su área(s)
de responsabilidad para asegurar que la conformidad del servicio se puede lograr.
Cada Jefe de Proceso es responsable de presentar sus requerimientos de infraestructura o su
mantención a la Alta Dirección a través del Representante de Gerencia las cuales serán
expuestas en las reuniones del Comité de Gestión a fin de que aprueben los recursos necesarios
o sean incluidos en la elaboración presupuestaria del periodo siguiente.
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El Representante de la Dirección es finalmente responsable de asegurar que la infraestructura

esencial se encuentra disponible en SMG.
Se mantienen políticas de mantenimiento de equipos para asegurar convenientemente la
capacidad del proceso de producción.
▪ AMBIENTE DE TRABAJO
Es responsabilidad de cada Jefe de Proceso identificar y manejar los factores humanos y físicos
del ambiente de trabajo que es necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio, y el SGI. Además de evaluar permanente el ambiente de trabajo para garantizar que es
adecuado y mantener un equilibrio entre los factores físicos y humanos.
El Representante de la Gerencia es finalmente el responsable de asegurar que los recursos
necesarios para la mejora del ambiente de trabajo estén disponibles en SMG los cuales son
expuestos durante el proceso de Revisión por la Dirección donde analizan los requisitos
necesarios para el ambiente de trabajo, y se establecen todos los recursos y acciones necesarias
para la mejora del mismo.
4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Es política de SMG identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento, toma de
conciencia y formación necesarias, al igual que mantener un programa de capacitación del
personal que realiza actividades que pueda afectar el SGI, se aborda lo siguiente:
- Identificación, evaluación y la competencia del personal que afecta el SGI.
- Entrenamiento, toma de conciencias y/o calificación de las personas que realizan tareas
que afectan al SGI incluso los mecanismos para la entrega de entrenamiento.
- La evaluación de efectividad de capacitación directamente en los procesos en que
realiza sus funciones el personal.
- La evaluación del conocimiento referente al SGI para asegurar que el personal es
consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cómo ellos contribuyen al
logro de los objetivos y la Política de calidad, medioambientales, seguridad y salud
ocupacional.
- El mantenimiento de registros apropiados de las capacitaciones realizadas, educación,
experiencia, entrenamiento, habilidades y calificaciones según el Procedimiento SGI-
PG-001 “Elaboración y control de la documentación y registros”.
El Gerente de Recursos Humanos es responsable de asegurar que el personal de SMG reciba,
y/o tiene, la competencia apropiada, conocimiento, y entrenamiento. Además de elaborar el
Programa consolidado de Capacitación del personal.
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Los Gerentes y los Jefes de Proceso son responsables de evaluar periódicamente la competencia
del personal, reforzar el entrenamiento, evaluar la efectividad de las capacitaciones efectuadas,
además de elaborar el programa de capacitación de su personal para ser entregado al
Encargado de Personal en el mes de Abril de cada año.
Es política de SMG que cualquier empleado pueda solicitar capacitación y su Jefatura directa así
lo avale, si el empleado siente que dicho entrenamiento es esencial para el conocimiento y
desarrollo de habilidades necesarias para mantener los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 y del SGI.
4.2.1 Registros de competencia del personal
SMG mantiene carpetas individuales para cada uno de sus funcionarios, en las cuales son
archivados todos los documentos de personal, considerándose a lo menos los siguientes:
Curriculum vitae
Certificados de título
Descripción del cargo que ocupa
Registros de capacitación o entrenamiento
Otros antecedentes complementarios
En los descriptores de cargo quedara especificado cuales son las competencias que se requiere
para el cargo que se va a desempeñar.
El Gerente de Recursos Humanos es el responsable de la mantención y resguardo de los
antecedentes del personal.
4.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Todos los empleados de SMG tienen la autoridad suficiente y la libertad para identificar,
documentar y comunicar a través de los respectivos canales jerárquicos de la organización,
cualquier problema relacionado con los procesos del SGI y su efectividad. La orgánica
presentada en la figura detallada en el Anexo 3, reflejan las instancias de comunicación interna
hacia los escalones apropiados de la organización.
La Alta Dirección de SMG asegura y es responsable por la comunicación interna y externa de la
empresa para el logro de la efectividad del SGI a través de los siguientes canales de información,
los cuales se encuentran descritos en el procedimiento SGI-PG 007 “Comunicación Interna
Externa”.
Las comunicaciones con los Clientes de SMG, son responsabilidad del Gerente de Operaciones o
quien el designe, las cuales incluyen:
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1. Información del servicio – El personal que se disponga en cada área de negocios es

responsable de la comunicación con los clientes en relación con la información de los
servicios de la empresa.
2. Preguntas de Contratos y sus revisiones - El personal que se disponga en cada área de
negocios es responsable de recepcionar y tramitar las preguntas, contratos y sus
modificaciones.
3. Retroalimentación del Cliente (Feedback) – El personal que se disponga en cada área de
negocios es responsable de la retroalimentación recibida del cliente, incluyendo encuestas
de satisfacción, las sugerencias, recomendaciones y reclamos.
SMG ha definido que no se comunicaran externamente los aspectos ambientales significativos
que la organización genere producto de sus actividades.
4.4 DOCUMENTACIÓN
SMG mantiene un SGI documentado como medio para asegurar que sus procesos, productos y
servicios cumplen con los requisitos especificados. La arquitectura documental cumple con los
requisitos específicos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
La documentación que conforma el SGI de SMG se encuentra organizada conforme a los
siguientes niveles:
Manual del SGI: Documento que especifica el SGI de SMG, describe su alcance y exclusiones,
explícita la política de calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, de SMG y sus
objetivos, describe los diferentes procesos del Sistema y sus interacciones, y referencia los
procedimientos documentados del Sistema.
Procedimiento de Gestión: Documento de formato normalizado en que se describen objetivos,
responsabilidades y mecanismos de operación y control para un proceso del SGI o que respalda
los procedimientos obligatorios.
Procedimiento Operacional: Documento escrito que describe las etapas y actividades
relacionadas a un proceso y que especifica quién realiza qué actividad, cuándo se realiza y
dónde se realiza.
Instrucción de trabajo: Documento escrito que detalla el cómo se desarrolla una tarea o trabajo
específico. Se consideran igualmente como instrucciones de trabajo todas aquellas normas,
especificaciones técnicas, planos, condiciones de control o cualquier otro documento que le
indique a un funcionario el “cómo se hace una actividad o tarea específica”.
Documento Específico del Área: Documento interno o externo de apoyo al SGI, en que se
incorpora información respecto a una actividad, etapa, proceso y/o Servicio. Entre otros,
pueden ser descripciones de cargo, especificaciones del servicio, fichas de proceso, planes
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Manual
específicos de áreas, listas maestras, listas de precios, documentación de compras, folletos de

seguridad, normas, etc.
Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades realizadas.
SMG incluye en su SGI los procedimientos documentados requeridos por las ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 y además aquellos procedimientos que permiten asegurar una
planificación eficaz, funcionamiento y control interno de nuestros procesos. El grado de detalle
de los documentos depende de los requerimientos propios de cada proceso, la complejidad e
interacción de los procesos y la competencia del personal que realiza las actividades o tareas,
teniendo presente la calidad, el cuidado del medioambiente, la seguridad y salud del trabajo.
La elaboración y control de la documentación se describe en el procedimiento SGI-PG-001
“Elaboración y Control de la documentación y registros”
4.4.1 Manual del SGI
El presente Manual del SGI describe nuestra política Integrada y sus objetivos generales, el
alcance del sistema integrado de gestión, autoridades, responsabilidades y la referencia a los
procedimientos relacionados utilizados por SMG. Además se presenta en el Anexo N° 1 las
interacciones de los procesos del SGI.
Nuestro Manual constituye un documento controlado el cual es revisado y oficializado por la
Alta Dirección al igual que sus modificaciones según se detalla en el Procedimiento SGI-PG-001
“Elaboración y Control de la documentación y registros”.
4.4.2 Control de documentos
SMG identifica y controla sus documentos y datos en cualquier medio de almacenamiento físico
o electrónico. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos según el
procedimiento SGI-PG 001 “Elaboración y control de la documentación y registros”. Este
procedimiento aborda los siguientes temas:
Revisión, aprobación y oficialización de todo documento del SGI, antes de su liberación para el
uso.
Revisión, aprobación y oficialización de aquellos documentos del SGI que hayan sido
actualizados o modificados.
Identificación de los cambios y el estado de las revisiones de los documentos del SGI.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos están disponibles en los puestos de
trabajo, controlando la distribución de estos documentos en base a listados maestros.
La legibilidad e identificación inequívoca de los documentos del SGI.
Identificación y control de documentos necesarios y de origen externo al SGI, en especial al
mantenimiento de la documentación legal vigente aplicable.
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Manual
Identificación y/o destrucción de documentos obsoletos para prevenir su uso imprevisto.
4.5 CONTROL OPERACIONAL

4.5.1 Planificación de la Realización del Servicio
SMG ha definido los procesos necesarios para la realización del servicio, los cuales se
encuentran descritos en los indicadores, se visualiza los mecanismos de control necesarios para
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
4.5.2 Proceso de Compras
El Gerente de Administración y Finanzas es responsable de asegurar que el proceso de compras
se lleve a cabo para aquellos productos y subcontratos de servicios que afectan directamente la
calidad, y el desempeño del SGI, conforme a los requisitos especificados.
El Gerente de Administración y Finanzas es responsable de las siguientes actividades:
▪ Definir pautas para el tipo y magnitud de los controles a aplicar a los proveedores
asegurando que el proceso de Adquisiciones se efectúe de forma consistente con la calidad
requerida. El nivel de control ejercido depende de varios factores, incluso del tipo de
producto comprado o reparado, su impacto en la calidad del producto final y servicio
proporcionado al cliente, y la capacidad del proveedor para satisfacer los requerimientos de
la empresa.
▪ Mantener el control de los proveedores por medio de inspecciones de recepción y revisiones
permanentes de la capacidad del proveedor versus los requisitos de SMG.
4.5.2.1 Información de las compras
El Encargado de Adquisiciones es responsable de definir y revisar todos los documentos de
compras y que estos se aprueben conforme a los requisitos del producto o servicio a adquirir.
El Encargado de Adquisiciones es responsable de asegurar que los documentos de compra
contengan los datos que describen claramente el producto pedido, según lo siguiente:
▪ Requisitos de calificación o aceptación del producto, procedimientos, procesos, equipos y
personal.
▪ Requisitos del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud
en el Trabajo.
▪ Validación de la recepción de los productos por parte del personal responsable de esta
actividad, lo anterior en función de los requisitos de calidad, medioambientales, seguridad y
salud en el trabajo especificados.
4.5.2.2 Verificación de los productos comprados
El Encargado de Bodega de Materiales es el responsable de asegurar que el producto entrante
no se ingrese hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos especificados o en caso
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contrario sea devuelto por no ser apto para su uso.

4.5.3 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.5.3.1 Control de la producción y de la prestación de servicio
SMG ha identificado y planificado las actividades que afectan directamente la calidad de los
servicios, incluyendo los riesgos asociados a medios ambientes, seguridad y salud en el trabajo,
asegurando que estos procesos se desarrollen bajo condiciones controladas, de igual manera
con objeto de mantener un control a sus actividades mediante la creación de Estándares que
son aplicados en la empresa.
Cada Jefe de Área es responsable de asegurar que estos procesos se identifican, planifican y se
ejecutan bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen:
Disponibilidad en las distintas áreas de la empresa, de la identificación de los riegos asociados a
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo de las actividades que se ejecutan.
Disponibilidad en las áreas de operación, de la información que describa claramente las
características del servicio.
Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición según lo descrito en el punto 5.3
“Control de los dispositivos de seguimiento y monitoreo“, lo anterior conforme al
procedimiento SGI-PG 006 “Seguimiento y Monitoreo”.
Implementación de las actividades de seguimiento y de medición descrito en el punto 5.3.
“Control de los dispositivos de Seguimiento y monitoreo”.
Implementación de actividades de liberación y entrega, efectuando un seguimiento de la
percepción del cliente sobre la calidad del servicio otorgado.
4.5.3.2 Propiedad del cliente
El Gerente General tiene la responsabilidad de asegurar la adecuada identificación y resguardo
de los materiales recibidos en la Bodega bajo la responsabilidad de quién el designe.
Además por medio de los gerentes de áreas, jefes de áreas, supervisores, personal que cuenta
con la confianza de la gerencia, tenemos la certeza que los datos del cliente no van a ser
difundidos y se resguardara que esta información no sea entregada mientras no sea autorizado
explícitamente por el cliente.
4.5.3.3 Preservación del producto
Encargados de Bodega de Materiales es responsable, de la identificación, recepción,
almacenamiento, despacho y control de inventario de los materiales y repuestos requeridos en
el proceso de operación.
4.6 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

SMG ha definido las pautas para identificar y evaluar las situaciones de emergencia potenciales,
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Manual
en el HSE-PG 002 “Manejo de Emergencias” establecido en la organización, además ha definido

los planes de emergencia necesarios para prevenir y atenuar los impactos ambientales y los
efectos hacia los trabajadores, que puedan estar asociados a las situaciones de emergencia
potenciales, SMG, examina y revisa, donde sea posible, sus planes de emergencia, en particular
después de ocurran accidentes o situaciones de emergencia reales.
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Manual
CAPITULO 5
VERIFICACIÓN
SMG ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para demostrar:
La conformidad del servicio.
La conformidad del SGI.
El mejoramiento del desempeño ambiental, de seguridad y salud.
El cumplimiento de los controles operacionales establecidos para controlar los riesgos
asociados a medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
La conformidad con los objetivos y metas establecidos.
El cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables que la organización haya suscrito.
La mejora continua de la eficacia del SGI.
Lo anterior se encuentra establecido en el procedimiento SGI-PG-006 “Seguimiento y
Monitoreo”.
5.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Gerente de Operaciones y los jefes de áreas son responsables de asegurar que la
comunicación con el cliente se mantiene y los datos de satisfacción del cliente se recopilan,
analizan y usan. Para lo anterior se usan los siguientes métodos para medir la satisfacción del
cliente:
Encuesta de satisfacción del cliente

Análisis de tendencias
Informes
Comunicación directa con los clientes
Otros
El Gerente de Operaciones y los jefes de áreas son responsables de asegurar que los datos de
satisfacción de cliente sirven como un medio para evaluar la Gestión global y la mejora continua
del SGI, debiendo presentar en forma semestral al Representante de Gerencia estos datos, los
cuales serán analizados en las Revisiones por la Dirección a fin de obtener una
retroalimentación del servicio dado por la empresa, y de establecer las acciones necesarias para
mejorar la satisfacción de los clientes.
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Manual
5.2 ANALISIS DE DATOS

Cada Jefe de área es responsable de recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la
eficacia del SGI. Los datos recopilados sobre la base del seguimiento del servicio determinan, en
parte la conveniencia y efectividad del SGI e identifica los procesos donde puede realizarse la
mejora continua.
Los datos de entrada para este análisis se incluyen los datos recolectados en los siguientes
procesos:
▪ Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
▪ Cumplimiento de los programas de Gestión
▪ Cumplimiento de los requisitos legales.
▪ Competencia, toma de conciencia y formación
▪ Planificación de la realización del producto
▪ Proceso de compras
▪ Control de la producción y de la prestación de servicio
▪ Satisfacción del cliente
▪ Auditoria Interna
▪ Seguimiento y medición de los procesos
▪ Seguimiento y medición del producto
▪ Control del producto no conforme
▪ Acción correctiva
▪ Acción preventiva
▪ Incidentes.
5.3 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El Jefe de Proyecto es responsable de controlar que en las áreas de producción se efectué el
adecuado uso de los dispositivos de seguimiento y de medición. Así como de que estos
dispositivos se encuentren debidamente calibrados, verificados y/o mantenidos conforme se
indica en el Procedimiento SGI-PG 006 “Seguimiento y Monitoreo”
El Jefe de Proyecto también es responsable de asegurar que los dispositivos de seguimiento y de
medición sean utilizados de forma consistente con los requisitos de medición requeridos,
especialmente referido a los rangos de tolerancia permitidos, exactitud, precisión,
reproductividad y repetitividad de las mediciones.
El Jefe de Proyecto es responsable de mantener los registros de las calibraciones y verificaciones
de los dispositivos de seguimiento y de medición, además de validar los certificados de
calibraciones efectuadas. Con respecto a los requisitos de calidad y técnicos exigidos.
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Manual
El Jefe de Proyecto es igualmente responsable por la elaboración del programa de calibración y

verificación de dichos dispositivos, además de que el estado de calibración y/o verificación sea
plenamente identificable en cada dispositivo, al mismo tiempo en caso de ser aplicable
establecerá programas para efectuar los monitoreo y medición del desempeño.
El Jefe de Proyecto es responsable de supervisar que los dispositivos sean adecuadamente
identificados para poder determinar su estado de calibración. Además debe supervisar que los
dispositivos están protegidos de ajustes no autorizados a fin de salvaguardar la integridad de las
mediciones; debe supervisar que los dispositivos son adecuadamente protegidos de posibles
daños o deterioros, producto del manejo, mantención o almacenamiento.
En caso de detectarse el uso de dispositivos fuera del período de calibración, el Jefe de Proyecto
es responsable de iniciar una investigación y tomar las acciones correctivas pertinentes,
conforme al procedimiento SGI-PG 002 “Acciones Correctivas y Preventivas”.
5.4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

SMG ha definido el procedimiento SGI-PG 004”Producto No Conforme” para asegurar que todo
producto que no cumple con los requisitos especificados se identifica y controla para prevenir
su entrega o su uso no intencional.
En este procedimiento de Gestión define la responsabilidad y autoridad para la identificación,
control y disposición del producto no conforme; el producto no conforme es tratado mediante
una o más de las siguientes maneras:
Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada;
Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión otorgada por el Gerente de
Operaciones en consulta con el Gerente General y, cuando sea aplicable, por el cliente.
Tomando acciones para impedir su salida prevista;
Tomando acciones correctivas para evitar la reincidencia de la causa que generó el servicio
no conforme sobre la base de la aplicación del Procedimiento SGI-PG-002 “Acciones
Correctivas y preventivas”.
5.5 ACCIÓN CORRECTIVA

SMG ha implementado y documentado el procedimiento de gestión SGI-PG-002 “Acciones
Correctivas y Preventivas” que establece las pautas para dirigir acciones a partir de las no
conformidades e incidentes que se presenten en el SGI. En este procedimiento se describe la
forma en que SMG:
Identifica y revisa los incidentes y no conformidades (incluso eventuales reclamos de los
clientes, o de la comunidad y cualquier parte interesada);
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Manual
Determina las causas de las no conformidades;

Evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurar que los incidentes y no conformidades
no vuelvan a ocurrir;
Determina e implementa las acciones necesarias, de acuerdo a la magnitud de las causas
identificadas
Evalúa los riesgos asociados a las medidas a implementar antes de su ejecución para proveer
los controles necesarios.
Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
Revisar la aplicación y efectividad de acciones correctivas tomadas.
5.6 ACCIÓN PREVENTIVA

SMG ha implementado y documentado el procedimiento de gestión SGI-PG 002 “Acciones
Correctivas y Preventivas” que establece las pautas para dirigir las acciones preventivas las
cuales están orientadas a mejorar el SGI a partir de las no conformidades potenciales e
incidentes que se presenten en el SGI. En este procedimiento se describe la forma en que SMG:
Identifica y revisa los incidentes y no conformidades potenciales;
Determina las causas;
Evalúa la necesidad de adoptar acciones para asegurar que los incidentes y no conformidades
no sucedan;
Determina e implementa las acciones necesarias, de acuerdo a la magnitud de las causas
identificadas
Evalúa los riesgos asociados a las medidas a implementar antes de su ejecución para proveer
los controles necesarios.
Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
Revisar la aplicación y efectividad de acciones preventivas tomadas.
5.7 CONTROL DE REGISTROS

La operación del SGI de SMG se evidencia a través de los registros. Dichos registros contribuyen
a:
Proporcionar evidencia objetiva que cuando se ejecutan los servicios, los requisitos de
calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo, han sido satisfechos.
Mostrar el grado de aplicación y éxito de nuestro SGI.
Establecer una base de medida y de retroalimentación esencial para la mejora continua.
Proporcionar evidencia objetiva del cumplimento de los Programas de Gestión, metas y
objetivos planificados.
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Manual
Los registros son controlados según el procedimiento SGI-PG-001 “Elaboración y control de la

documentación y registros” para asegurar que ellos permanecen legibles, identificables y
disponibles. Este procedimiento define los controles necesarios para la identificación apropiada,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros.
SMG tiene las siguientes políticas con respecto a los registros:
Los registros son claramente identificados y trazables a las actividades del SGI que documentan.
Los registros son archivados, indexados y mantenidos de tal manera de facilitar su acceso y
trazabilidad, y para prevenir su pérdida, daño o deterioro.
Se han definido los tiempos de archivo de todos los registros según lo señalado en el
procedimiento SGI-PG 001 “Elaboración y Control de la documentación y registros”.
5.8 AUDITORIA INTERNA

SMG efectúa a intervalos definidos dentro del año calendario sus auditorías internas, para los
siguientes propósitos:
Verificar si el SGI continua siendo conforme con las disposiciones planificadas y con los
requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Determinar la efectividad global del SGI, verificando que este se encuentre implementado
adecuadamente y se mantiene vigente en la Organización.
SMG ha establecido un programa anual de auditorías, el cual identifica cuando es auditado
cada proceso y elemento del SGI. Cada elemento y proceso es auditado a lo menos una vez
en el año calendario.
La ejecución de las Auditorias permite establecer las desviaciones que presenta SMG. Esta
actividad es sistemática y continua estableciéndose como pilar fundamental del
mejoramiento continuo.
En el procedimiento de Gestión SGI-PG 003 “Auditorías Internas” se describe el proceso de
auditoría interna establecido en la organización.
Los resultados de las Auditorias son analizados periódicamente por el Comité de Gestión en las
Revisiones por la Dirección.
CAPITULO 6
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
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Manual
La Alta Dirección mediante algún miembro dirige la revisión de todo el SGI a través de las
reuniones del Comité de gestión, las cuales son realizadas semestralmente. Este proceso se
documenta por medio de las Actas de Comité Gestión y en ellas se establece:
La Evaluación de la efectividad del SGI con respecto a su Política Integrada y Objetivos
enfocándose a la satisfacción de sus clientes, mejoramiento del desempeño ambiental, de
seguridad y salud ocupacional y cumplimiento los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001
y OHSAS 18001.
La identificación de acciones que se dirijan a la mejora del SGI y la necesidad de cambios, incluso
en la política integrada y en los objetivos si fuera el caso.
Información para la Revisión
La información de entrada para la Revisión por la Dirección incluye algunos de los siguientes
elementos:
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
Retroalimentación con las partes interesadas internas y externas (incluso los datos de
medida de satisfacción y reclamos del cliente).
Estado de Incidentes, acciones correctivas y preventivas originadas por No conformidades.
Resultados de auditoria internas y externas;
Cambios que afecten al sistema integrado de gestión de la empresa.
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores efectuadas por la dirección.
Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
Desempeño ambiental, de seguridad y salud ocupacional de la Organización.
Seguimiento de la evaluación de proveedores.
Análisis de los cambios que pueden afectar el SGI, incluyendo los cambios de los requisitos
legales.
Establecimiento de acciones para lograr la Mejora Continua y el cumplimiento de Objetivos.
Identificación de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de la Política,
Programas de Gestión y demás elementos que componen el SGI.
Seguimiento de los Programas de Gestión.
Resultados de la revisión
El Representante de Gerencia es el responsable de dejar constancia por escrito, en base a Actas
del resumen de las actividades de la Revisión por la Dirección, las conclusiones alcanzadas y
acciones correctivas dispuestas. Del resultado de la Revisión por la Dirección se desprende entre
otros:
Acciones a tomar para mejorar la efectividad del SGI y los procesos relacionados.
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Manual
Acciones a tomar para mejorar los servicios continuamente a fin de mantener un alto nivel
de satisfacción del cliente, compromiso con el medioambiente y la seguridad y salud en el
trabajo del personal que participa.
Los recursos adicionales necesarios para el eficaz funcionamiento del SGI, incluso recursos
económicos, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo.
Los cambios en los objetivos y la Política Integrada.
La Representante de Gerencia bajo la dirección de un miembro de la Dirección, toma las
acciones correctivas y/o preventivas según el Procedimiento SGI-PG 002 “Acciones Correctivas
y Preventivas”, conforme al resultado del proceso de “Revisión por la Dirección”.
Las actas elaboradas de la Revisión por la Dirección son mantenidas por el Representante de
Gerencia según lo señalado en el Procedimiento SGI-PG-001 “Elaboración y control de la
documentación y registros”.
7.- BITACORA DE MODIFICACIONES

Nº VERSIÓN FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN PAGINAS ELAB. O
MODIFICADAS
00 (Cero) 15.Nov.2011 Original Todas
01 (Uno) 01.10.2012 Cambio de Representante de Gerencia Todas
02 (Dos) 31. Jul.2013 Revisión del documento Todas
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Sistema de Gestión Integrado Versión: 02

Manual del Sistema de Gestión Integrado

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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El propósito del presente Manual es describir la política, objetivos, responsabilidades y la

SMG Ingeniería Ltda.

o 7.3 Diseño y Desarrollo.

Manual del Sistema de Gestión Integrado

o 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicio.

o 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Producto.

1.2 IDENTIFICACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA

Razón Social : Servicio a la Minería GLUF Ltda.

1.3 REFERENCIA NORMATIVA

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tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y

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3.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

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3.3 POLITICA INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

3.4 IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE

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para el uso previsto.

3.5.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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Riesgos”. Los cambios propuestos o recién implementados a procesos, productos o servicios,

3.6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES

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▪ Se ha establecido un mecanismo para identificar y tener acceso a todas las leyes,

3.7.- OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

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3.8.- MEJORA CONTINUA

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4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

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También es su responsabilidad la mantención y vigencia del SGI y es quién propone, a lo menos

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El Representante de la Dirección es finalmente responsable de asegurar que la infraestructura

4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

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4.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

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1. Información del servicio – El personal que se disponga en cada área de negocios es

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específicos de áreas, listas maestras, listas de precios, documentación de compras, folletos de

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Identificación y/o destrucción de documentos obsoletos para prevenir su uso imprevisto.

4.5 CONTROL OPERACIONAL

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contrario sea devuelto por no ser apto para su uso.

4.6 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

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en el HSE-PG 002 “Manejo de Emergencias” establecido en la organización, además ha definido

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SMG ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

5.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Encuesta de satisfacción del cliente

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5.2 ANALISIS DE DATOS

5.3 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

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