Sig-M-001 Manual Sig v.00

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Código SIG-M-001
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Versión 00
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Página 1/42
Ambiente
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DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD,
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
Cargo Nombre Firma Fecha
Elaborado por: Gerente de Operaciones 01-04-2016
Revisado por: Gerente General 02-04-2016
Advertencia: El contenido de este procedimiento no puede copiarse o imprimirse parte o en su totalidad sin la autorización de
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. la versión actual y original se encuentra en la intranet, verificar la vigencia de este documento,
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ÍNDICE
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN IMPLEMENTADO EN MADERERA SAN

LORENZO S.A.C.
3.1 REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Descripción e interacción de los procesos.
3.2 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
3.3 PLANIFICACIÓN
3.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y aspectos ambientales.

3.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
3.3.3 Objetivos y metas.
3.3.4 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas.
3.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
3.4.1 Estructura y responsabilidades.

3.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
3.4.3 Comunicación, participación y consulta.
3.4.4 Documentación del sistema.
3.4.5 Control de documentación.
3.4.6 Control operacional.
3.4.7 Preparación y respuesta a emergencias.
3.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
3.5.1. Medición de desempeño y monitoreo.

3.5.2. Evaluación de cumplimiento legal.
3.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
3.5.4. Control de registros.
3.5.5. Auditoría interna.
3.6. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
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INTRODUCCIÓN
El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha sido diseñado de acuerdo a las especificaciones de las Normas
ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 bajo un concepto integrado de ambas normas, e incluye los
siguientes elementos:
 Estructura organizacional.
 Planificación de actividades.
 Establecimiento de responsabilidades.
 Prácticas y procedimientos.
 Procesos y recursos.
El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio tiene como alcance
todo los procesos de MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
Los elementos centrales del sistema, tienen como base conceptual y operacional a la siguiente
estructura:
 Política del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
 Planificación.
 Implementación y operación.
 Verificación y acción correctiva.
 Revisión para la mejora continúa.
El presente manual ha sido elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos

establecidos en el “SIG-P-001 Procedimiento de control de documentos y registros”.
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
OBJETIVO:
El presente manual tiene por objetivo servir de guía para la gestión de la calidad del producto, la
prevención en todas las actividades de la empresa. Este manual describe los elementos centrales del
sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, sus
interrelaciones y la manera de implementarlos de manera efectiva en los procesos de la empresa
con la finalidad de cumplir con nuestra política de gestión integrada de calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente.
ALCANCE:
El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. incorpora a todos los procesos desarrollados por MADERERA SAN
LORENZO S.A.C.
2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 Acción correctiva: Acción que se aplica para eliminar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
 Acción preventiva: Acción que incorpora mecanismos de protección, mecanismos de control
técnico y/o mecanismos de control administrativos, con el propósito de eliminar la causa de una
no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
 Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluye el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
pueden interactuar con el ambiente y modificarlo.
 ATS: Análisis de trabajo seguro.
 Auditor líder: Auditor que lidera un proceso de auditoría.
 Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado, implementado por MADERERA
SAN LORENZO S.A.C., para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los requisitos del SIG.
 Capacitación: Proceso mediante el cual se lleva a cabo la transferencia de conocimientos,
mejorando las competencias, con la finalidad de diseñar, incorporar y mantener mecanismos de
protección y control en los procedimientos de trabajo, garantizando la integridad física y salud de
los trabajadores, la conservación del ambiente y la continuidad del proceso operativo.
 Charla de inducción: Reunión de información básica en sus peligros y riesgos, en la cual el
Gerente de Operaciones transfiere al personal que ingresa, para cumplirla cabalmente durante su
permanencia en MADERERA SAN LORENZO S.A.C. Todo el personal que ingresa a trabajar a
MADERERA SAN LORENZO S.A.C., debe recibir esta “charla de inducción” y firmar su compromiso
de cumplimiento, sin excepción, antes del inicio de los trabajos asignados.
 Identificación de peligros: Proceso de reconocimiento de la existencia de una situación de peligro
existente en una actividad determinada y la definición de sus características.
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 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de
manera total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.
 Incidente: (Cuasi accidente) evento relacionado con el trabajo que da lugar o tiene potencial de
conducir lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente
con lesión, enfermedad o fatalidad. Un incidente donde no existe lesión, enfermedad o fatalidad,
puede denominarse, cuasi perdida, alerta, evento peligroso. Una situación de emergencia es un
tipo particular de incidente.
 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización para lograr mejoras en el desempeño de
sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de
forma coherente con la política integrada de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente de la organización, sin importar que dicho proceso se lleve en forma simultánea en
todas las áreas de la actividad.
 Meta: Finalidad a que se dirigen las acciones y el desempeño, cuantificado cuando sea posible,
aplicable a MADERERA SAN LORENZO S.A.C. o a parte de la misma que tiene su origen en los
objetivos anuales en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
 No Conformidad: Incumplimiento, desviación o ausencia de un requisito.
 Objetivo del SIG: Metas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, en términos
de desempeño de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente que una organización
se establece a fin de cumplirlas.
 Peligro: Fuente o situación que implica daño potencial en términos de lesión o daños a la salud, o
una combinación de ellas.
 Política: Declaración de los propósitos y principios de MADERERA SAN LORENZO S.A.C. con
relación a su desempeño y que constituye el marco de referencia para la acción y definición de
sus objetivos y metas.
 Parte interesada: Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo, interesado o afectado
por el desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de una organización.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
 Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el estado, gobiernos regionales o
locales, aplicables a los aspectos ambientales de cumplimiento obligatorio para MADERERA SAN
LORENZO S.A.C.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la
severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.
 Seguridad: Estado en el que los peligros están controlados mediante la aplicación de medidas
preventivas.
 Sensibilización: Acciones diversas enfocadas a motivar el comportamiento responsable del
trabajador frente a su seguridad y la de sus compañeros, los bienes de la empresa y el medio
ambiente, con la finalidad de crear cultura preventiva en el personal de la empresa,
subcontratistas, proveedores y clientes.
 SIG: Sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Sistema que integra la administración de los riesgos ocupacionales, ambientales, propios de las
actividades de MADERERA SAN LORENZO S.A.C. Este sistema incluye la estructura de
organización, planificación de las actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos,
procesos, recursos para desarrollar, implementar, ejecutar, revisar y mantener las políticas de
calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa.
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE IMPLEMENTADO EN MADERERA S.A.C.
El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SIG) ha
sido diseñado, desarrollado e integrado acorde a los requisitos establecidos por las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, siguiendo los lineamientos, documentos estándares y específicos de
MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
3.1. REQUISITOS GENERALES
El SIG de MADERERA SAN LORENZO S.A.C. se establece y mantiene al día cumpliendo los requisitos
de las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 documentando el siguiente alcance: MADERERA
SAN LORENZO S.A.C.
3.1.1. DESCRIPCIÓN E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS
La interrelación de los procesos se muestra en el “SIG-FL-001 Mapa de procesos”, en el cual se

esquematiza cómo interactúan.
PROCESOS DIRECCIONALES
GESTIÓN DE SEGURIDAD,
GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE
GESTIÓN DE CALIDAD SALUD OCUPACIONAL Y
DIRECCIÓN OPERACIONES
MEDIO AMBIENTE
PROCESOS PRINCIPALES
VENTAS
C C
L L
I I
TRATAMIENTO TRATAMIENTO
E HABILITADOS CLAVADO O ARMADO
QUIMICO TERMICO E
N N
T T
E E
PROCESOS DE APOYO
ALMACEN DE MATERIA ALMACEN DE SEGURIDAD Y MEDIO

LOGISTICA CONTROL DE CALIDAD
PRIMA PRODUCTO TERMINADO AMBIENTE
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3.2. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MEDIO AMBIENTE
La alta dirección impulsa la política SIG mediante la implementación y la mejora continua, reflejando
el compromiso de su desempeño de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; esta
política es apropiada a la naturaleza, escala de riesgos e impactos ambientales de sus actividades de
acuerdo al alcance de este documento.
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3.3. PLANIFICACIÓN
3.3.1. IDENTIFICACIÓN PELIGROS / ASPECTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS / IMPACTO

AMBIENTALES
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-002 Procedimiento de identificación de

peligros / aspectos ambientales, evaluación de riesgo / impacto ambiental y determinación de
controles” para las actividades que desarrolla, a través de los cuales se describe el mecanismo para
la identificación de los peligros y aspectos ambientales de las actividades de MADERERA SAN
LORENZO S.A.C. que ejecuta y sobre los que tiene influencia.
3.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-003 Procedimiento de identificación y

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” para la identificación,
acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados al desempeño ambiental y de seguridad
de la empresa, se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de datos.
Los otros requisitos que no están enmarcados en fundamentos legales, son aquellos que MADERERA
SAN LORENZO S.A.C. se ha comprometido a cumplir y que provienen como parte de acuerdos con las
partes interesadas en el desempeño ambiental y de seguridad MADERERA SAN LORENZO S.A.C.,
como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras, organizaciones
civiles y aseguradoras de riesgo entre otras.
Este procedimiento da origen a los registros “SIG-F-010 Matriz de identificación y evaluación de

cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros en seguridad y salud ocupacional” y “SIG-F-
013 Matriz de identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros
en medio ambiente”.
3.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SIG
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. establece los objetivos, metas y programas del SIG que son
medibles y coherentes con la política de gestión, son comunicadas en las funciones y niveles
pertinentes y a través de reuniones se revisarán los resultados de cumplimiento. El representante de
la dirección se encargará de realizar el seguimiento del plan de acción y de ser necesario replanteará
nuevos objetivos, metas y programas una vez que se hayan cumplido los objetivos propuestos. Se
describe en el “SIG-F-029 Objetivos y metas del sistema integrado de gestión”.
El monitoreo de este requisito forma parte del seguimiento y medición del capítulo de verificación.
3.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
3.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
La estructura organizacional de MADERERA SAN LORENZO S.A.C. está definida en el organigrama de

la empresa, cuya versión oficial se mantiene en permanente vigencia con intervención de la Alta
Dirección. Las responsabilidades y obligaciones de los diferentes cargos han sido descritas en cada
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uno de los perfiles de puestos, los mismos que son comunicados a cada trabajador durante su
ingreso laboral a MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
La Alta Dirección designará al Gerente de Operaciones como Representante de la Dirección,

asignándole la responsabilidad de implementar y mantener el SIG, así como de informar respecto al
desempeño del mismo. Se describe en el “memorándum” el nombramiento del representante de la
dirección, publicado en el correo, mural e informado en las charlas de inducción y 5 minutos.
La Alta Dirección ha constituido el “Comité de seguridad y salud en el trabajo” cuyas funciones y

responsabilidades son definidas en el reglamento de la ley.
La Alta Dirección es responsable de proveer los recursos necesarios para la implementación y

mantenimiento del SIG. Estos incluyen recursos financieros, infraestructura, humanos, tiempo
necesario para la implementación y mantenimiento del sistema, capacitación, etc.
3.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. identifica y registra las necesidades de capacitación del personal,
cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la salud de los trabajadores y/o el
ambiente. Con ese fin, se ha establecido el “SIG-P-004 Procedimiento de competencia, formación y
toma de conciencia”.
A través de este procedimiento, se describen los mecanismos para identificar las brechas existentes y
características de competencia del personal, estableciendo los lineamientos para la ejecución de la
capacitación y evaluación de la eficacia del personal de MADERERA SAN LORENZO S.A.C., a fin de
garantizar su desarrollo interno en base a la formación que le permita desempeñar sus funciones,
actividades acorde con los estándares y requerimientos de MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
3.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-005 Procedimiento de comunicación,

participación y consulta”, relacionadas con el SIG, La metodología define los medios de
comunicación y medios de información incluyendo las responsabilidades para la recepción, análisis,
acciones, registro y respuesta a las comunicaciones de distintas fuentes, involucrando a las partes
interesadas
Con respecto a la comunicación externa de información acerca de los aspectos ambientales y otros
de carácter ambiental, MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha decidido no comunicar a menos que sea
contemplado en la normatividad ambiental (informes ambientales, informes de monitoreo, plan de
manejo de residuos sólidos, declaración de manejo de residuos sólidos, reporte e informe de
incidentes, entre otros); la misma será canalizada directamente hacia la autoridad correspondiente.
Del mismo modo, respecto de la comunicación externa acerca de información de calidad, seguridad y
salud ocupacional, MADERERA SAN LORENZO S.A.C. se compromete a comunicar a: contratistas,
visitantes, sobre los peligros y su SIG. Esto se realizará a través de inducciones, reuniones,
documentos, señalización informativa, etc.
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3.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
El SIG implementado por MADERERA SAN LORENZO S.A.C. se encuentra descrito en el presente
manual y en los documentos que él refiere. Este documento describe los elementos principales del
SIG, su interacción, y provee una guía para acceder a la información más detallada sobre el
funcionamiento de determinados elementos del SIG.
3.4.5. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-001 Procedimiento de control

de documentos y registros”. Este procedimiento describe cómo se controlan los documentos desde
su elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso. El procedimiento asegura que
las versiones vigentes estén disponibles en los lugares donde se realicen actividades para el
funcionamiento efectivo del SIG y que los documentos obsoletos sean retirados de los puntos de
emisión y uso. Además asegura que los documentos del SIG sean legibles, fechados (fechas de
versión) e identificados con facilidad, conservados y archivados de manera ordenada.
3.4.6. CONTROL OPERACIONAL
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. a través de la identificación de peligros y evaluación de riesgos

(IPER), así como de la identificación de aspectos ambientales (IAA), incorpora los controles
operativos correspondientes asociados a las operaciones de la empresa. Estos controles operativos
que tienen el carácter de instructivos también funcionan para hacer frente a situaciones en las que
su ausencia podría causar incumplimiento, tanto de la política integrada de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente como de los objetivos y metas de MADERERA SAN LORENZO S.A.C.
Los controles operativos requeridos son planteado por el Gerente de Operaciones, luego de
identificar los peligros y aspectos ambientales asociados a la “SIG-F-004 Matriz de identificación de
peligros / aspecto ambiental, evaluación de riesgos / impacto ambiental y determinación de
controles”.
3.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. Ha desarrollado y mantiene el correspondiente plan de respuesta

ante emergencia, con el fin de mitigar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la
salud de los trabajadores, derivados de las fallas de control operacional, según los lineamientos
establecidos en el “SIG-P-006 Procedimiento de respuesta ante emergencias”.
Los planes de respuesta ante emergencia son puestos a prueba periódicamente por el Gerente de
Operaciones siguiendo el programa de simulacros establecido, para lo cual se hace uso de “SIG-F-044
Reporte de avance de la realización de simulacros” y “SIG-F-023 Programa anual de seguridad,
salud ocupacional y medio ambiente”. Como resultado de cada simulacro, el Gerente de
Operaciones elabora un reporte indicando las observaciones y recomendaciones de mejora
identificadas a través del simulacro.
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3.5. VERIFICACIÓN
3.5.1. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y MONITOREO
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-007 Procedimiento de seguimiento y

medición” para monitorear, medir la implementación y desempeño del SIG. Este proceso incluye el
monitoreo, medición de las características más importantes de las operaciones y actividades de la
empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre el ambiente y la salud de los
trabajadores.
Las actividades de monitoreo que requieran el uso de equipos o instrumentos específicos serán
subcontratadas a proveedores calificados; para tal fin, el Gerente de Operaciones tiene la
responsabilidad de solicitar una copia del certificado de calibración del equipo y verificar que ha sido
emitido por una entidad acreditada.
El monitoreo del cumplimiento de los objetivos es ejecutado periódicamente por el Gerente de

Operaciones al preparar y procesar la información de entrada para la posterior revisión por la Alta
Dirección.
3.5.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-003 Procedimiento de identificación y

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” el cual describe las
actividades necesarias para evaluar periódicamente el cumplimiento de las leyes de seguridad, salud
ocupacional, ambiental y otros requisitos ambientales que aplican a las actividades de MADERERA
SAN LORENZO S.A.C. Los requisitos legales aplicables a los peligros y aspectos ambientales son
aquellas normas legales que incluyen requerimientos específicos de desempeño de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, por ejemplo: límites máximos permisibles, permisos, prohibiciones,
etc.
3.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. cuenta con el “SIG-P-008 Procedimiento de reporte e investigación
de accidente e incidente peligroso”, cuyo objetivo es el de establecer una metodología para el
reporte, investigación y registro de incidentes, que permita identificar las causas de origen de los
sucesos no deseados y se puedan establecer las acciones correctivas necesarias para evitar la
recurrencia del episodio.
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-009 Procedimiento de acciones

correctivas, preventiva y oportunidades de mejora” en el que se definen los lineamientos para el
tratamiento de las no conformidades (NC) y observaciones (OBS), para determinar las acciones
correctivas (AC) y acciones preventivas (AP) que permitan prevenir su recurrencia u ocurrencia. Así
como el tratamiento de las oportunidades de mejora (OM) dentro alcance del SIG, indicando las
acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido. Asimismo, indica el mecanismo de
toma de medidas preventivas y/o correctivas para eliminar las causas de no conformidad real.
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3.5.4. CONTROL DE REGISTRO
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-001 Procedimiento de control

de documentos y registros” para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros del
SIG. El procedimiento también asegura que los registros sean legibles, identificables y trazables a la
actividad, producto o servicio implicado.
Los registros del SIG son conservados por los responsables indicados en cada procedimiento, de tal
forma que puedan ser recuperados fácilmente y estén protegidos contra daños, deterioro o pérdida.
Los registros son identificados en cada procedimiento del SIG y en el “SIG-F-017 Listado maestro de
registros”.
3.5.5. AUDITORÍA INTERNA
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-010 Procedimiento de

auditoría interna” para la realización de auditorías periódicas (2 veces al año) con el fin de
determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado, mantenido y para verificar que los
distintos elementos del sistema sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos y metas
propuestos. En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las
responsabilidades.
3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido para revisar el SIG en forma completa una vez al año
haciendo uso del formato de “SIG-F-058 Acta de revisión del SIG”. En esta reunión, el Gerente de
Operaciones expone los resultados del SIG y propone acciones de mejora para asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIG. La Alta Dirección representada por el Gerente
General Adjunto revisa y aprueba las propuestas formuladas.
Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios

en el SIG, incluyendo una revisión a la política integrada de calidad, seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, así como de los objetivos.
Para efectuar esta revisión el Gerente de Operaciones consolida y realiza una evaluación preliminar
de la siguiente información:
 Resultado de las auditorías internas del último año al SIG.

 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 Consulta y participación.
 Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas quejas.
 Desempeño del SIG.
 Grado de cumplimiento de la política y de los objetivos.
 Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas.
 Capacidad de respuesta del SIG frente a cambios y seguimiento de las acciones resultantes de
las revisiones previas.
 Recomendaciones para la mejora.
antes de su uso.
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INDICE
ITEM PÁGINA
I Control de Versión…………………………………………………. 02
Índice…………………………………………………………………. 03
II Contenido……………………………………………………………. 06
CAPITULO I…………………………………………………………. 06
1.1 Introducción de la Organización……………………………. 07
1.2 Misión y Visión…………………………………………………. 08
1.3 Valores de CAME Contratista y Servicios Generales 08
1.4 Objetivo…………………………………………………………… 08
CAPITULO II.…………………………………………………………. 10
2.1 Alcance del Sistema Integrado de Gestión...…………. 11
CAPITULO III…………………………………………………………. 12
3.1 Términos……………….……………………………………. 13
3.2 Definiciones………………………………………………….. 13
3.3 Abreviaciones…………………………………………………. 14
CAPITULO IV…………………………………………………………. 15
4.1 Requisitos Generales……………………………………… 16
4.2 Requisitos de la Documentación………………………. 18
4.2.1 Generalidades………………………………………. 18
4.2.2 Manual del S.I.G……………………………………. 19
4.2.3 Control de Documentos……………………………. 20
4.2.4 Control de los Registros……………………………. 21
CAPITULO V…………………………………………………………. 22
5.1 Compromiso de la Dirección…………………………….. 23
5.2 Enfoque a las partes interesadas……………………….. 23
5.3 Política Integrada de SSOMAC…………………………… 23
5.4 Planificación……………………………………………….. 24
5.4.1 Objetivos……………………………………………… 24
5.4.2 Planificación del Sistema Integrado de Gestión 25
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 25
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad…………………….. 25
5.5.2 Representante de la Dirección…………………… 26
5.5.3 Comunicación Interna y Externa……………….. 26
5.6 Revisión por la Dirección ………………………………… 28
5.6.1 Generalidades……………………………………….. 28
5.6.2 Información para la revisión……………………… 29
5.6.3 Resultados de la Revisión…………………………. 29
CAPITULO VI…………………………………………………………. 30
6.1 Provisión de Recursos……………………………………… 31
6.2 Recursos Humanos…………………………………………. 31
6.2.1 Generalidades ……………………………………….. 31
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y 31
Formación……………………………………………
6.3 Infraestructura…………………………………………….. 34
6.4 Ambiente de Trabajo……………………………………… 35
CAPITULO VII…………………………………………………………. 36
antes de su uso.
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7.1 Planificación de los procesos de realización del 38
Producto…………………………………………………….. 38
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente…………………
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el 38
producto……………………………………..
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el 39
producto……………………………………………..
7.2.3 Identificación de aspectos ambientales, peligros y riesgos 39
significativos……………….. 40
7.2.4 Requisitos legales y otros requisitos…………..
7.2.5 Evaluación de cumplimiento legal y otros requisitos 40
7.3 Diseño y desarrollo………………………………………...
7.4 Compras……………………………………………………. 40
7.4.1 Control de Compras………………………………. 41
7.4.2 Información de las Compras……………………. 41
7.4.3 Verificación de los productos comprados……. 41
7.5 Producción y prestación del servicio………………….. 42
7.5.1 Control de operaciones de producción……….. 42
7.5.1.1 Inspección y ensayo de proceso……… 43
7.5.1.2 Registros de Inspección y ensayo……. 43
7.5.1.3 Servicio Posventa……………………….. 43
7.5.2 Validación de Procesos…………………………… 43
7.5.3 Identificación y Trazabilidad……………………. 43
7.5.4 Propiedad del Cliente……………………………... 44
7.5.5 Preservación del producto……………………….. 44
7.6 Control de equipo de medición y monitoreo…………. 44
7.7 Emergencias 45
CAPITULO VIII..………………………………………………………. 47
8.1 Generalidades………………………………………………. 48
8.2 Seguimiento y Medición………………………………….. 48
8.2.1 Satisfacción del cliente…………………………… 48
8.2.2 Auditoría Interna………………………………….. 48
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos…….. 49
8.2.4 Seguimiento y medición del producto………… 49
8.2.5 Seguimiento y medición del desempeño de 50
SSOMA……………………………………………….
8.2.5.1 Propósitos de la Evaluación…………... 50
8.2.5.2 Monitoreo proactivo y reactivo……….. 50
8.2.5.3 Indicadores de Resultados……………. 51
8.3 Control del producto no conforme……………………… 51
8.4 Investigación de incidentes………………………………. 52
8.5 Análisis de Datos…………………………………………… 52
8.6 Mejora…………………………………………………………. 53
8.6.1 Mejora Continua…………………………………….. 53
8.6.2/8.6.3 Acción correctiva y acción preventiva….. 53
Anexo 1……………………………………………………………. 55
Anexo 2……………………………………………………………. 56
antes de su uso.
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CAPITULO I
1.1. INTRODUCCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
En MADERERA SAN LORENZO S.A., somos una empresa industrial dedicada a la fabricación y
distribución de parihuelas para la industria y servicio en general. Para ello, contamos con una Planta
ubicada en la Planta Industrial de Ancón.
Iniciamos actividades el XXXX de XXXX de XXXX gracias a la visión de nuestra general para atender
una demanda insatisfecha en el mercado de Pallet, Logística y Almacenes y para lograr una mayor
satisfacción de los clientes..
Desde nuestros inicios, nos concentramos en la Calidad de nuestros productos a través de una
permanente preocupación en la calidad de los insumos y en la responsabilidad y conocimiento de
nuestro equipo técnico y de producción. Sumado a esto, nuestra empresa siempre está atenta a los
nuevos requerimientos de los consumidores a quienes ofrecemos la mejor atención y el mejor
servicio, ejes fundamentales de nuestra filosofía y de nuestro desarrollo.
Nos estamos constituyendo líderes en el mercado gracias al respeto irrestricto hacia aquellos valores
que nos vieron nacer y gracias a la permanente motivación de nuestra gente que sabe enriquecerse
permanentemente con las nuevas tendencias en tecnología, eficiencia, calidad y respeto a la
conservación del medio ambiente.
1.2. MISIÓN Y VISIÓN
Misión
Ser una empresa de reconocido prestigio y líder en el mercado internacional ofreciendo
productos de calidad que supere las necesidades, expectativas de nuestros clientes y utilizando
elevados estándares de calidad, seguridad y competitividad
Visión
Somos una organización horizontal dedicada a la fabricación de parihuelas de madera,
orientados a la plena satisfacción de nuestros clientes a través del cumplimiento de nuestros
compromisos con personal responsable, eficiente, experimentado y responsabilidad social”.
1.3. VALORES MADERERA SAN LORENZO S.A
 Compromiso
 Integridad
 Disciplina
 Reconocimiento
 Respeto
 Perseverancia
1.4. OBJETIVO
Este manual tiene por objeto proporcionar una guía en la organización y describir las
disposiciones aplicables tomadas por MADERERA SAN LORENZO S.A.C. para:
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
 Obtener y asegurar la calidad de nuestros servicios, demostrando así su capacidad para
suministrar de forma consecuente productos que satisfagan los requisitos de los clientes y
los requisitos reglamentarios aplicables.
 Conseguir la satisfacción de los clientes mediante la aplicación efectiva del Sistema de la

Calidad, incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades.
 Dar visibilidad a terceras partes de la gestión del sistema de Calidad de MADERERA SAN
LORENZO S.A.C. con objeto de su certificación.
 Asegurar que se elaboren documentos que mantengan registros y proporcione evidencia de

inspecciones, ensayos y auditorías internas de procesos, personas y productos.
Establecer en la Organización un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas que apoyen

a las áreas en la consecución de los objetivos de la Empresa dirigidos a mejorar la calidad,
productividad y satisfacción de nuestros Clientes.
El Sistema Integrado de Gestión está establecido sobre la base de los requerimientos del
documento:
 Norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.
 Norma ISO14001 Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos.
 Norma OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
1.5. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El Sistema Integrado de Gestión descrito en el presente documento, se encuentra establecido para el

proceso de:
“Ingeniería, Construcción de Proyectos Electromecánicos, Civiles y Servicios Generales”
Todas las áreas involucradas tienen accesos al presente manual, la información del sistema integrado
de gestión y la biblioteca de procedimientos operativos.
El Sistema de Gestión Integrado de CAME Contratista y Servicios Generales es aplicable a todos los
proyectos propios que ejecute, a los procesos claves para la gestión que se desarrollen en su Sede
Central, Sede Trapiche, a las obras en consorcio donde se defina su aplicación previa coordinación
con el o los Socios. En los Proyectos donde el cliente defina procedimientos propios de Gestión a
aplicar, se determinará la interacción de los sistemas de Gestión del Cliente y los CAME Contratista y
Servicios Generales S.A definiendo como aplica el SIG y sus responsables.
antes de su uso.
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Código SIG-M-001
Ambiente
CAPITULO II
2. KLJKJ
2.1. TERMINOS
La terminología de mencionada se detalla en la ISO 9000: 2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad –
Fundamentos y Vocabulario”
2.2. DEFINICIONES
 Representante de la Dirección del SIG (RED): Persona designada por el Gerente General de
CAME S.A., con responsabilidad y autoridad para velar por la implementación y mantenimiento
del SIG.
 Sistema de Integrado de Gestión (SIG): Sistema de gestión que le permite a CAME S.A.
satisfacer las expectativas de sus clientes, controlar los impactos ambientales significativos
generados por los aspectos resultantes de las actividades, productos o servicios, ser
responsable con la seguridad y salud ocupacional del personal controlando los riesgos no
tolerables y mejorar continuamente sus procesos. Este sistema abarca, la planificación, la
estructura organizacional, las responsabilidades, los procesos y los recursos.
 ISO 9001:2008: Norma que CAME S.A. en el Perú adopta voluntariamente y que le va a permitir
demostrar su capacidad para brindar productos que satisfagan al cliente.
 ISO 14001:2004: Norma Técnica que CAME S.A. en el Perú adopta voluntariamente, con la
finalidad de alcanzar y demostrar su desempeño responsable con el ambiente y controlar los
impactos de sus actividades, productos y servicios.
 OHSAS 18001:2007: Norma que CAME S.A. en el Perú ha adoptado voluntariamente con la
finalidad de identificar peligros y evaluar riesgos en actividades rutinarias, no rutinarias, y en
aquellas en las que Intervengan tanto trabajadores de la empresa como contratistas y
visitantes.
 Partes Interesadas: Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño
ambiental y de seguridad y salud ocupacional de CAME S.A. Están definidas en la Interacción de
Procesos: Clientes, Sociedad, Trabajadores, etc.
 Respetamos el Medio Ambiente: Prevenir la contaminación y mitigar, dentro de lo posible,
aquellos Impactos Ambientales que puedan generar nuestras actividades, productos y servicios
2.3. ABREVIACIONES
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones:
SIGLA CARGOS/NOMBRES
antes de su uso.
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GG Gerente General de CAME S.A.

RED Representante de la Dirección
SIG Sistema Integrado de Gestión
KPI´s Indicadores de Gestión Clave
SSOMAC Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
antes de su uso.
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CAPITULO III
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.
3.1 REQUISITOS GENERALES
CAME S. A. ha establecido, documentado e implementado su Sistema Integrado de Gestión de

acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales:
 ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
 ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental - Requisitos
 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional Y cumple con
mantener y mejorar continuamente su eficacia.
 A fin de lograr una eficaz implementación del SIG, CAME S.A ha logrado:
a. Determinar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestión y su aplicación a lo

largo de la organización a través del Diagrama de Interacción de Procesos (ver grafico 01)
b. Determinar la secuencia y la interacción de estos procesos.
c. Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el
control de estos procesos sean eficaces a través de la documentación del SIG:
Procedimientos, Planes, Instrucciones, Métodos de Ensayo, Especificaciones Técnicas, etc.
d. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos. Para lo cual ha generado toda la
documentación del sistema y ha realizado la distribución de copias controladas (ver punto
4.2.3).
e. Medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos para lo cual ha establecido el
seguimiento y la medición cuando sea aplicable a los indicadores de gestión de la empresa
(KPI´s) y a los parámetros de control de los procesos relacionados al SIG. (Ver punto 8.4)
f. Implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la mejora continua
de estos procesos.
g. Continuación se muestra el Diagrama de Interacción de Procesos del SIG de CAME S.A.
antes de su uso.
MANUAL
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DIAGRAMA DE INTERACCION DE PROCESOS (Grafico 01)
CAME S. A. contrata externamente algunos servicios, tales como:
 Mantenimiento especializado de Equipos.

 Ingeniería de detalle.
 Monitoreos Ambientales.
 Entre otros.
Los cuales afectan la conformidad del producto de acuerdo a los requisitos del SIG, por lo
que se controlan de acuerdo a 7.4 y al procedimiento:
CO-P-002 “Evaluación de Proveedores.”
3.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
antes de su uso.
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Ambiente
3.2.1 GENERALIDADES
CAME S.A. cuenta con documentación que describe los procesos del SIG. Estos incluyen:
a. Declaraciones documentadas de la Política, Objetivos y Metas del SIG.

b. El presente Manual del SIG.
c. Los procedimientos que describen los procesos que conforman el SIG mencionados en
cada capítulo del presente Manual, cuando así corresponde.
d. Los Planes del SIG mencionados en el numeral 7.1, que describen la secuencia e
interacción de los procesos (o servicios) necesarios para asegurar la conformidad con los
requisitos del sistema.
e. Instrucciones que describen la práctica operativa y el control de las actividades de los
procesos.
f. Métodos de Ensayo y Especificaciones Técnicas que establecen los criterios y mecanismos
de evaluación del servicio.
g. Los registros que evidencian la conformidad con los requisitos, así como del
funcionamiento efectivo del SIG
Para documentar el SIG, CAME S. A. ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de

organización, la complejidad e interacción de los procesos así como la competencia de su
personal.
La Documentación del SIG de CAME S.A. se encuentra a disposición de su personal a

través de copias impresas controladas para las obras y sedes administrativas, tal como
se establece en 4.2.3
Los documentos del SIG están jerarquizados y clasificados según la estructura general que
se muestra en el gráfico siguiente:
antes de su uso.
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ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SIG DE CAME S. A.
Política, Objetivos y Metas del SIG
Manual del SIG
Procedimientos / Planes
Manual de funciones
Directivas
Instrucciones
Documentos externos
Registros, Especificaciones Técnicas y

Otros Documentos
3.2.2 MANUAL DEL SIG
CAME S.A. ha preparado, controla y mantiene actualizado éste Manual del SIG, para dar
respuesta a los requisitos de las normas indicadas en 4.1, el mismo que incluye:
a) El alcance del SIG;

b) Procedimientos documentados establecidos para el SIG a los cuales se hace referencia
en cada uno de sus capítulos en donde corresponde.
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del SIG.
3.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde corresponda, CAME S. A. ha
definido controles para:
a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su distribución.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos luego de su
revisión.
c. Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de documentos.
d. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren en
todos los puntos de uso.
e. Asegurar que los documentos permanecen legibles y sean fácilmente identificables.
f. Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo que la organización ha
determinado son necesarios para la planificación y operación del SIG y que se controle
su distribución.
g. Para evitar la distribución y uso no intencional de documentos obsoletos, los mismos
son identificados como obsoletos.
Para este fin, ha establecido un procedimiento que se detalla en:
antes de su uso.
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CA-P-001: “Control de Documentos”
Así mismo para verificar los documentos vigentes del S.I.G se recurrirá a la lista
maestra de Documentación del Sistema Integrado de Gestión (CA-R-001/C) que será
accesible a todo colaborador de CAME Contratista y Servicios Generales S.A
3.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros se han establecido y mantienen a fin de proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos establecidos, así como, del funcionamiento efectivo del SIG.
Estos registros permanecen legibles, fácilmente identificables, trazables y recuperables,
para ello la organización ha establecido el Procedimiento documentado:
CA-P-002: “Control de los Registros”.
En donde se describe el control para la identificación, legibilidad, almacenamiento,

protección, recuperación, definición del tiempo de conservación y disposición de los
registros del sistema.
antes de su uso.
MANUAL
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Ambiente
CAPITULO IV
3. NILIDAD DE LA DIECCIN
4.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
La Alta Dirección de CAME S. A. muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementación del SIG, así como de la mejora continua de su eficacia:
a) Comunicando a la organización la importancia de cumplir con los requisitos del SIG incluyendo lo
relacionado a: la satisfacción del cliente, la protección del medio ambiente, la salud y seguridad
de los trabajadores, la responsabilidad social, y los requisitos legales y reglamentarios aplicables
al SIG.
b) Estableciendo la política integrada de SSOMAC.
c) Asegurando que se establecen los objetivos y metas del SIG.
d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección y.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
4.2 ENFOQUE A LAS PARTES INTERESADAS

La Alta Dirección de CAME S.A. asegura que:
Los requisitos de las partes interesadas en el SIG se determinan, se evalúan y se cumplen con el
propósito de aumentar su satisfacción.
Se consideran como partes interesadas a: los clientes, el estado y entes de regulación, los trabajadores
de la empresa, las comunidades aledañas y el directorio de la organización.
4.3 POLITICA INTEGRADA DE SSOMAC

Basándose en los requisitos normativos y las características de enfoque de nuestro SIG, la Alta
Dirección a definido la Política Integrada de SSOMAC, la cual cumple con los lineamientos de las
empresa y la satisfacción del cliente (Ver Anexo 1).
La Alta Dirección se asegura de la correcta difusión, entendimiento e implementación en toda la
organización y personal interesado en la Política Integrada de SSOMAC a través de:
 La entrega de copias de la Política, a los trabajadores de la Empresa y subcontratistas.
 La presentación de la Política en reuniones a los trabajadores.
En base a su política integrada la Alta Dirección de CAME S.A. ha establecido los objetivos de la
empresa (Ver punto 5.4.1).
La Política y objetivos son revisados para su continua adecuación y eficacia durante la revisión por la
Dirección (Ver punto 5.6)
La Alta Dirección de la Empresa se asegura que la Política declarada es apropiada a la naturaleza,
magnitud de los impactos ambientales y riesgos de sus actividades productos y servicios.
Ésta Política está disponible a las partes interesadas que la solicite Gerencia de SSOMAC.
4.4 PLANIFICACION
4.4.1 OBJETIVOS
antes de su uso.
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Para el cumplimiento de nuestra Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad (SSOMAC) se han definido Objetivos los cuales se describen en el
documento de Objetivos del Sistema Integrado (Ver anexo N°2)
Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión CAME S.A. son medibles y coherentes con la
Política Integrada de SSOMAC y han sido desplegados en las diferentes funciones y niveles a
través de su planeamiento Estratégico.
Los objetivos de la organización han sido definidos considerando los requisitos legales, así
como los requerimientos del cliente, sus aspectos ambientales y riesgos significativos y las
obligaciones aceptadas en materia de responsabilidad social.
El Plan Estratégico considera las actividades y responsabilidades para lograr los objetivos
en las funciones y niveles pertinentes así como los medios y plazos requeridos.
4.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Alta Dirección de la empresa asegura que:
a. La planificación del SIG se lleva a cabo con el fin de cumplir con los requisitos del
capítulo 4.1 del presente manual y los objetivos del SIG.
b. El SIG mantiene su integridad cuando la organización planea e implementan cambios, a
través del Gerente de SSOMAC.
4.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
4.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
CAME S.A. detalla las funciones y las responsabilidades para la ejecución de las actividades del
SIG a través de la Documentación del Sistema, Procedimientos e Instrucciones, Planes, Manual
de Funciones y del presente Manual. Estos documentos son comunicados a todos los niveles
de la organización según corresponda a fin de facilitar una gestión eficaz.
La estructura organizacional se encuentra definida en el organigrama de la empresa y ha sido

difundido a todo el personal.
Para la administración del SIG se han creado además los siguientes cargos y responsabilidades:
Comité de SIG
Integrado por:
1. Gerencia General de CAME S.A.
2. Gerencia de Administración y Finanzas.
3. Gerente de Operaciones
4. Gerente de División
5. Gerente de Planeamiento y Control
6. Gerencia de Logística.
7. Representante de la Dirección.
antes de su uso.
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8. Gerente de SSOMAC
Cuando el Comité lo requiera, solicitará la participación de otros miembros de la Empresa.

Las responsabilidades del Comité SIG son:
 Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades, la implantación de Acciones
Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua.
 Evaluar el desempeño de los procesos y tomar decisiones para la mejora.
 Apoyar a la Alta Dirección en la ejecución de la Revisión del SIG.
4.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La Alta dirección ha designado al Gerente de SSOMAC de CAME S.A. como Representante de la
Dirección (RED), quién, con independencia de otras responsabilidades, tiene responsabilidad y
autoridad definida para:
a. Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el
SIG,
b. Supervisar el desempeño del SIG e informar a la alta dirección sobre éste y las
necesidades de mejora.
c. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y las
partes interesadas en todos los niveles de la organización.
d. Proponer y administrar la ejecución de las auditorías internas y evaluar el estado de las
Acciones Correctivas y Preventivas.
e. Difundir y realizar el seguimiento y la medición del Plan Estratégico conjuntamente con
la Alta Dirección.
f. Ejecutar junto con la Alta Dirección la revisión del SIG.
g. Apoyar en las actividades de mejora del Sistema Integrado de Gestión e informar al
Comité del SIG.
4.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La Alta Dirección propicia la comunicación interna entre los diferentes niveles de la
organización respecto del SIG y su efectividad. Esta se ejecuta a través de reuniones periódicas
efectuadas por las diferentes secciones dirigidas por los Jefes o Supervisores, así como las
reuniones efectuadas por el Comité y Sub Comité de SSOMAC. La comunicación interna es
también fomentada a través de la información remitida vía e-mail y las publicaciones en
murales incidiendo principalmente en los siguientes temas:
a. Cumplimiento de Política y Objetivos;
b. Desempeño del SIG,
c. Satisfacción de Clientes y partes interesadas,
d. Aspectos Ambientales y Riesgos significativos de las operaciones
e. Resultados de auditorías internas,
f. Estado de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas;
g. Resultados de la Revisión por la Dirección;
h. Cambios y mejoras del SIG.
Los registros que brindan constancia de la comunicación interna son archivados por cada
responsable de área.
antes de su uso.
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Externamente la comunicación se realiza a través de informes a los clientes públicos y privados
según corresponda.
En cuanto a los aspectos ambientales y peligros de Seguridad, Salud Ocupacional significativos

las comunicaciones son dirigidas al RED quien las documenta, evalúa y solicita el apoyo de los
involucrados para dar respuesta a las partes interesadas.
Los trabajadores son invitados a participar en las Reuniones del Sub Comité SSOMAC . Así
mismo los trabajadores y otras partes interesadas relevantes son consultados cuando existen
cambios que pueden afectar su seguridad y salud.
CA-P-009 “Comunicación Interna y Externa”
Comunicación con los clientes
CAME S.A. ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un

Sistema eficaz de Comunicación con el Cliente que abarca lo referente a:
a. Información sobre los servicios.
b. Tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones.
c. Retroalimentación de los clientes, incluyendo quejas de los mismos.
A fin de poder atender las consultas CAME S. A. cuenta con una central telefónica, correo
electrónico, radios y equipos de fax que se encuentran a disposición de los clientes. Los
números o referencias de dichos medios de comunicación se encuentran publicados en los
brochures o cartas de presentación que la empresa facilita.
Si como resultado de la comunicación con los clientes se presentara una queja formal se
procederá tal como se indica en el procedimiento:
CA-P-007 “Atención de Quejas y Reclamos”

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.6.1 GENERALIDADES
La Alta Dirección de CAME S. A. efectúa anualmente la Revisión del SIG, con la finalidad de
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el Sistema, incluyendo la
política, los objetivos integrados. La revisión es organizada por el RED en coordinación con la
Gerencia General.
Se mantienen registros de la revisión a través de ACR-001 Acta de reuniones.
4.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:
a. Resultados de auditorías y evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros

requisitos que la organización suscriba.
b. Las comunicaciones de partes interesadas externas, incluidas las quejas y la
retroalimentación del cliente.
antes de su uso.
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c. Desempeño de los procesos (incluido el desempeño ambiental y de SSO) y la conformidad
del producto
d. El grado de cumplimiento de los objetivos.
e. Resultado de la investigación de incidentes y estado de acciones correctivas y preventivas
f. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
g. Cambios que podría afectar al SIG (incluyendo evolución de requisitos legales y otros
relacionados al sistema)
h. Evaluación del cumplimiento legal
i. Resultado del proceso de consulta y participación
j. Recomendaciones de mejora.
CA-P-008 “Procedimiento de Revisión del Sistema Integrado de Gestión”
4.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión por la dirección incluye todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
 Posibles cambios en la política y objetivos.

 La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
 Las necesidades de recursos.
Producto de esa revisión se establecen los planes de acción inmediata, determinando las
fechas tentativas de cumplimiento y responsabilidades, así como también la revisión de
objetos y metas.
CAPITULO 6
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
4 ION DE RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
 La Alta Dirección de la empresa se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para
establecer, implementar, mantener y mejorar el SIG.
 Los recursos incluyen personal, habilidades especializadas, infraestructura, recursos financieros y
tecnológicos para:
 Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SIG y
 Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
 La dotación planificada de recursos financieros de la empresa es llevada a cabo a través de la
definición de presupuestos que son monitoreados por la Alta Dirección Semestralmente para
asegurar su correcta aplicación.
6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES
La asignación de personal cuyo trabajo afecta al SIG de CAME S.A. Se realiza considerando la
competencia en función de la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.
antes de su uso.
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Ambiente
Para ello, la Empresa ha definido los requisitos y competencias de cada puesto de trabajo en
el Manual de Funciones y los mecanismos de selección e inducción del personal en el
procedimiento:
GDH-P-001 “Selección de Personal”
GDH-P-002 “Inducción”
La administración de las actividades de reclutamiento, selección, contratación e inducción,
del personal son responsabilidad del Departamento de Gestión y Desarrollo Humano.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
A. COMPETENCIA
El Jefe del departamento de Gestión y Desarrollo Humano en coordinación con los
responsables de cada departamento determina las necesidades de competencia del
personal que realiza actividades que afectan al SIG. Las competencias han sido definidas
teniendo en cuenta los siguientes elementos:
a. Demanda futura relacionada con los planes y los objetivos estratégicos.
b. Aspectos Ambientales y Riesgos de las actividades que conforman los procesos del
SIG.
c. Cambios en los procesos y
d. Anticipación de las necesidades de sucesión de la fuerza laboral.
Las competencias del personal son actualizadas en función a las
necesidades y cambios de los objetivos de la organización.
B. SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

a. El Jefe del departamento de Desarrollo y Gestión Humana en coordinación con el
responsable de cada departamento se encarga de realizar la inducción del personal
nuevo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento:
GDH-P-002 “Inducción”.
b. Adicionalmente, el RED a fin de asegurar que:

 El personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cómo estas contribuyen al logro de los objetivos del SIG.
 Los aspectos ambientales y riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional significativos,
los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los
beneficios de un mejor desempeño personal.
 Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos
del SIG.
Coordina la ejecución de:

 Envío de Mensajes de Sensibilización en temas relacionados.
 Cursos y Charlas de capacitación incluidos en el Programa Anual de Capacitación y
Desarrollo de la organización.
 Entrega de Reglamento Interno de SSOMA, Manual Camesito y Reglas de Oro.
 Entrega de Manual de Procedimientos para Administradores de Obra con el motivo
de garantizar su cumplimiento.
antes de su uso.
MANUAL
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Ambiente
C. FORMACIÓN
a. CAME S. A. proporciona formación y entrenamiento apropiado a su personal a fin de
satisfacer sus necesidades de competencia de acuerdo a lo establecido en:
GDH-P-004 “Capacitación”.
La aplicación de estos procedimientos, está supeditada a:

 Exigencia y competencias del cargo,
 Necesidades de mejora de la empresa y de desarrollo del personal
 Recursos económicos destinados para este fin.
 Resultados de la evaluación de desempeño.
b. El Jefe de Gestión y Desarrollo Humano, conjuntamente con los responsables de cada

departamento evalúa la efectividad de la formación proporcionada a los profesionales,
durante la aplicación de estos nuevos conocimientos en la mejora de los procesos o en
la aplicación de ésta información en actividades propias de la empresa.
c. El Jefe de Gestión y Desarrollo Humano, una vez por año en coordinación con las
Gerencias y/o Jefaturas de departamento realizaran la Evaluación del Desempeño del
personal a fin de constatar si se han cubierto las competencias del cargo e identificar
potenciales de crecimiento del personal.
d. El Jefe de Gestión y Desarrollo Humano mantienen los registros actualizados sobre la
educación, formación, habilidades y experiencia personal en el Legajo Personal de cada
trabajador.
6.3 INFRAESTRUCTURA
CAME S.A. cuenta con la infraestructura necesaria para la implementación, mantenimiento y mejora
del SIG, para tal fin cuenta con:
a) Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (edificios, almacenes, y oficinas);
b) Equipamiento y herramientas (maquinaria, equipos, hardware y software);
c) Servicios de apoyo (servicio de transporte, de comunicación y sistemas de información)
El mantenimiento de la maquinaria y equipo para la operación se ejecuta tomando en consideración la
frecuencia de utilización de los mismos, las recomendaciones del fabricante y el reporte de estado de
los equipos (historial). En la eventualidad de presentarse problemas en la operación de algún equipo o
maquinaria, se tienen definidas las actividades a ejecutar para realizar el mantenimiento correctivo. Se
mantienen registros de las actividades de mantenimiento.
Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento correctivo, preventivo en los equipos y

maquinaria de CAME S.A. se ha establecido los siguientes procedimientos:
EM-P-003 “ Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Mayores”

SI-P-002 “ Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software”
SI-P-003 “ Mantenimiento Correctivo de Hardware y Software”
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
antes de su uso.
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Ambiente
Para lograr la conformidad con los requerimientos del SIG ha implementado en las diferentes áreas
de trabajo lo siguiente:
a) Condiciones de seguridad que incluyen la protección del personal y maquinaria.
b) Condiciones ambientales del trabajo, según las exigencias de las actividades.
c) Métodos de trabajo (procedimientos e instrucciones Operativas),
d) Un sistema de evaluación del desempeño y Clima Laboral que brinde las oportunidades
necesarias para aprovechar el potencial del personal de la organización e incrementar su
motivación.
e) Instalación de servicios requeridos para comodidad del personal (SSHH, comedores,
botiquines, etc.)
CAPITULO VII
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
IZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
CAME S. A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación de servicios a través de
los siguientes documentos que aseguran que los procesos operativos son consistentes con los
requisitos de otros procesos del SIG:
PLC-001 “Plan General de Calidad”.

PLS-001 “Plan General de Seguridad y Salud Ocupacional”.
PLMA-001 “Plan General de Manejo Ambiental.
Adicionalmente, la empresa verifica su capacidad a fin de asegurar que cuenta con los recursos y
medios necesarios para la entrega del servicio al cliente.
La Planificación de la realización del producto es coherente con los requisitos de los otros procesos
del SIG (ver 4.1)
Además a través de los procesos de planificación CAME S.A. determina lo siguiente:
a) Los objetivos y metas integrales presentadas en el Plan Estratégico de la Empresa y los
requisitos para el producto establecidos en los planes de calidad.
b) Los aspectos ambientales y riesgos de SSO significativos identificados de acuerdo a 7.2.3
En estos documentos se presentan también:

c) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el
producto.
d) Las Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos
específicos así como los criterios para la aceptación del mismo donde corresponda.
e) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de los procesos de realización y
los productos resultantes.
antes de su uso.
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

CAME S. A. determina:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades
de entrega y post-venta.
b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista
o especificada.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto cuando
corresponda.
d) Cualquier requisito adicional (para el proceso/producto) determinado por la
organización.
Para lo cual cuenta con:

Acuerdos comerciales y/o contratos.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes para proporcionar un producto,
CAME S.A. realiza una revisión de los requerimientos de los mismos, incluyendo cualquier
cambio que sea solicitado, para ello ha establecido el procedimiento:
PP-P-001 “Procedimiento Elaboración de Propuesta”.
A fin de asegurar que:

a) Los requisitos, del producto, están definidos.
b) Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente son resueltos.
c) CAME S.A. cuenta con la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por el
Cliente.
Cuando el cliente no proporciona una declaración documentada de los requisitos, el

personal ó el responsable confirma éstos requisitos antes de la aceptación.
Cuando los requisitos del producto son cambiados, CAME S. A. se asegura que la
documentación relativa a los procesos de venta es modificada y que el personal involucrado
sea conciente de los cambios realizados.
7.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS.
Para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede
controlar, sobre los que se puede esperar tenga influencia y que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el ambiente, CAME S. A. ha establecido el siguiente procedimiento:
MA-P-001 “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”.
Los aspectos ambientales de la empresa y los impactos significativos identificados serán tratados a
través de los Programas de Gestión Ambiental.
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
La identificación de los peligros significativos, la evaluación de riesgos de SSO y la implementación
de las medidas de control necesarias, se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento:
PR-P-001: “Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos”.
La identificación de Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos significativos serán actualizados

periódicamente (como mínimo una vez al año). Así también de acuerdo a los factores determinados
establecidos en los procedimientos correspondiente.
7.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CAME S. A. ha establecido, para la identificación y acceso a los requisitos legales y demás requisitos
a ser cumplidos relacionados al SIG, el siguiente procedimiento:
PR-P-008 “Identificación y Evaluación de Requisitos Legales”.
Mediante este procedimiento se asegura el cumplimiento de los dispositivos legales ambientales,
de Seguridad y Salud Ocupacional y otros requisitos cuando estos se encuentran vinculados a los
productos y servicios de la organización, a los aspectos ambientales o peligros significativos ó
puedan ser exigidos por los clientes y/o partes interesadas.
CAME S. A. mantiene esta información y comunica a sus trabajadores y a otras partes interesadas la
información relevante sobre los requisitos legales y otros.
7.5 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS
En coherencia con su compromiso de cumplimiento CAME S. A. ha establecido el siguiente

procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros requisitos suscritos:
PR-P-008 “Identificación y Evaluación de Requisitos Legales”.
Se cuentan con registros de los resultados de la evaluación periódicas
7.6 DISEÑO Y DESARROLLO
CAME S.A. Realiza la actividad de diseño, cuando aplica, es decir, cuando la ingeniería de detalle
elaborada por el proveedor requiere modificaciones al diseño.
La planificación del diseño, las revisiones, verificaciones, validaciones, responsabilidades, las
interfases de los grupos involucrados se detallan en el:
OP-P-00-007 Procedimiento Control de Cambios de Diseño, donde se describe los elementos de
entrada, los resultados del diseño y las actividades de revisión, verificación y validación en las
etapas que se requiere.
7.7 COMPRAS
7.7.1 CONTROL DE COMPRAS
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
CAME S.A., controla sus procesos de compra para asegurar que el producto o servicio
comprado cumpla los requisitos de compra establecidos a través de las especificaciones
técnicas y/o documentos de compra. El tipo y alcance de control aplicado al proveedor y al
producto adquirido, depende del efecto que tiene el producto (o servicio) comprado sobre
el producto final y el SIG.
Para este fin se aplica el siguiente documento:
CO-P-001 “Procedimiento de Compras”.
ETCO-P-001 “Especificaciones Técnicas para compra y/o alquiler de bienes y servicios”
CAME S. A. evalúa y selecciona a los proveedores en función de su capacidad para

suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos del SIG, para ello ha
desarrollado el procedimiento:
CO-P-002 “Evaluación de Proveedores”.
Donde se definen los criterios para la selección y evaluación periódica de los proveedores.
Los encargados de la Actividad de Compras mantienen registros de los resultados de la
evaluación y las acciones tomadas en caso de incumplimientos.
7.7.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

CAME S. A. ha establecido especificaciones técnicas para la adquisición de materiales y
servicios que afectan al SIG, los mismos que incluyen, cuando es apropiado:
a) Requisitos para la aprobación o calificación del producto o servicio

adquirido;
b) Requisitos del SIG
CAME S. A. asegura la adecuación de las especificaciones técnicas, antes de su

comunicación al proveedor.
7.7.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

CAME S.A. determina e implementa las disposiciones necesarias para la verificación del
producto o servicio comprado, a través de sus especificaciones técnicas.
AL-P-001 “Recepción y almacenamiento de materiales”.
PR-P-014 “Manejo de Materiales Peligrosos y Productos Químicos”.
Cuando CAME S.A. o sus cliente, propongan llevar a cabo actividades de verificación en
las instalaciones del proveedor, se especificará tal requerimiento en las
especificaciones técnicas o documentos de compra, a fin de informar al proveedor
sobre las actividades a ejecutar. En todos los casos dichas verificaciones se realizan
en coordinación con las áreas técnicas involucradas.
7.8 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.8.1 CONTROL DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN
CAME S. A. Planifica y controla las operaciones de producción, a través de:
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto a través
de las especificaciones técnicas.
b) La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.
c) La Planificación y los Planes de Calidad descritos en el párrafo 7.1.
d) La utilización del equipo apropiado.
e) La disponibilidad y utilización de medios de medición y seguimiento.
f) La implantación de actividades de seguimiento y medición establecidas en el
procedimiento.
OP-P-001 “Gestión de Obra”.
g) La implementación de actividades de liberación, entrega y post-venta cuando

corresponda.
Adicionalmente, CAME S.A. identifica aquellas operaciones y actividades que están

asociadas con los aspectos ambientales y peligros de seguridad y salud ocupacional
significativos identificados, incluyendo las actividades de mantenimiento. Estas operaciones
y actividades son planeadas y desarrolladas de modo de asegurar que se realicen de
acuerdo a procedimientos o Instructivos de trabajos documentados.
7.8.1.1 INSPECCIÓN Y ENSAYO DE PROCESO

Las áreas de operaciones aseguran que se ejecuten todas las inspecciones y/o ensayos
requeridos en el procedimiento de la referencia. Asimismo mantienen registros que
respaldan la conformidad del producto y definen quien está autorizado para realizar
estas inspecciones.
7.8.1.2 REGISTROS DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Cada área/Obra es responsable mantener los registros de inspección y ensayo según
corresponda.
7.8.1.3 SERVICIOS POSVENTA

Abarca los servicios posventa dentro del periodo de garantía de los servicios
suministrados a los clientes.
 Cuando se presenta un servicio posventa dentro del periodo de garantía se atiende
la orden del cliente.
 Se conservan registros de los resultados de la ejecución de estos servicios, a través
de Actas.
Una vez concluidos los trabajos se firma un Acta de Recepción entre un representante
del Cliente y CAME S.A.
7.9 VALIDACIÓN DE PROCESOS

Los productos que entrega CAME S. A. son verificables, en todos los casos en cuanto al
cumplimiento de los requisitos del cliente antes de su entrega, razón por la cual no aplica el
presente requisito de Norma.
7.9.1 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
antes de su uso.
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Código SIG-M-001
Ambiente
Abarca todas las actividades desde la recepción de la orden del cliente hasta el término de la
misma.
 Todo servicio es identificado desde el inicio y durante las diferente etapas, a través del
código de orden de nuestros clientes o a través de un centro de costos en caso se
aplique, la cual da inicio a la ejecución del mismo
 Este código esta escrito en los diferentes documentos (planos del cliente, orden de
pedido de material, propuesta, liquidaciones).
 El personal responsable de cada área se encarga de colocar esta identificación en cada
documento que corresponda.
 Los materiales son identificados a través de códigos (matrículas) las cuales son
asignadas a una orden de servicio determinada.
 En caso que el cliente solicite trazabilidad de un servicio, éste se llevará a cabo por el
código único de la orden de servicio del cliente o interna, a través de los diferentes
documentos
7.9.2 PROPIEDAD DEL CLIENTE
CAME S. A. ha dispuesto los lineamientos a fin de mantener bajo control los productos e
Información Técnica proporcionada por los clientes mientras se encuentren bajo su control.
Los bienes suministrados por los clientes tales como: materia prima o equipos: son
identificados, verificados, protegidos y mantenidos para su utilización o incorporación
dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o que de algún
modo se estime que es inadecuado para su uso, es registrado y comunicado al cliente.
AL-P-003 “Control de Materiales Suministrados por el Cliente”.

AL-I-001/A “Materiales de recupero del Cliente”.
7.9.3 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
CAME S. A. preserva la conformidad de los Equipos, Materiales, Ferretería, etc. durante el

proceso interno y la entrega al destino previsto. Esto incluye la identificación, manipulación,
embalaje, archivo y protección incluyendo las partes constitutivas del servicio, tal como se
establece en el procedimiento:
AL-P-001 “Recepción y almacenamiento de materiales”.
7.10 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y MONITOREO

CAME S. A. ha determinado las actividades de medición y seguimiento que se requieran para
proporcionar la evidencia de la conformidad de los requisitos del producto y cualquier
requisito de medición necesario para el SIG.
La organización establece procesos, para asegurar que las actividades de medición y
seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los requisitos de medición y
seguimiento, a través del Procedimiento:
AL-P-004 “Procedimiento de Control de los equipos de inspección, medición y ensayo”.
Con la implementación del procedimiento AL-P-004 CAME S.A. asegura que sus equipos de
medición son:
antes de su uso.
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Código SIG-M-001
Ambiente
a) Calibrados o verificados a intervalos específicos o antes de su utilización, contra

patrones de medición, trazables nacionales o internacionales.
b) Son ajustados o reajustados cuando sea necesario.
c) Se encuentra identificado su estado de calibración.
d) Son protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida.
e) Son protegidos contra daños y el deterioro durante la manipulación, mantenimiento y
almacenamiento.
El sistema se encuentra establecido para evaluar y registrar la validez de los resultados de las
mediciones anteriores, cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos.
La empresa toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación.
7.11 EMERGENCIA
A través del Gerente de SSOMAC y en coordinación con los responsables de las obras:
 Identifican posibles situaciones de emergencia en cada uno de los frentes. Esta identificación
será de acuerdo a las consecuencias probables de la evaluación del riesgo, con el objetivo de
disminuir las consecuencias de las pérdidas del posible incidente.
 Elaboran los planes, programas y procedimientos necesarios para responder a situaciones de
emergencia, así como también con el objeto de reducir los impactos ambientales que
pudieran estar asociados a ellos.
 Disponen la revisión y actualización de los mismos, cuando sea necesario, en particular
después de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.
PLE-001 “Plan General de Atención a Emergencias”
CAPITULO 8
MEDIDA, ANÁLISIS Y MEJORA

8 ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
CAME S.A planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para:
a)Demostrar la conformidad del producto.

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema Integrado de Gestión, y
c)Mejorar continuamente la eficacia del sistema de SSOMAC.
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo técnicas estadísticas, y el

alcance de su utilización.
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
El tipo, la localización, el momento y la frecuencia de las mediciones, se encuentran definidos e
indicados en el párrafo 8.2.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
CAME S.A. establece el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente

respecto al cumplimiento de sus requisitos, así como también la metodología para obtener
y utilizar dicha información.
El responsable de realizar las encuestas al cliente es el Gerente de Proyecto ó Jefe de la

Obra, se realiza periódicamente según la referencia:
GG-P-001 “Procedimiento de Medición de Satisfacción del cliente”.
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
CAME S.A. realiza auditorías internas con el objetivo de determinar si el Sistema Integrado
de Gestión:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO
9001,ISO 14001 y OHSAS 18001 y con los requisitos del Sistema de Gestión de
SSOMAC establecidos por CAME S.A.
b) Se ha implementado y es eficaz.
CAME S.A. determina que las áreas /obras auditadas, deben asegurar que se toman las
acciones para eliminar las no-conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de
seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y su respectivo informe
de resultados (véase sección 8.5.2) según el procedimiento de la referencia:
CA-P-004 “Procedimiento de Auditorias Internas”.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
CAME S.A. aplica métodos para el seguimiento y medición del proceso del Sistema
Integrado de Gestión, como son los avances de implementación y logros de objetivos,
haciendo uso de indicadores así como datos estadísticos.
La metodología debe demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planeados y que cuando no se alcancen se deben llevar a cabo las correcciones y acciones
correctivas para asegurar la conformidad del servicio.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
CAME S.A. (a través de sus áreas Operativas) debe medir y verificar las características del
servicio para asegurar se cumplan los requisitos del mismo. Lo anterior se realiza en etapas
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
definidas de la realización del servicio de acuerdo con las disposiciones planeadas (véase
7.1)
Esta se realiza en las etapas apropiadas de los procesos de realización del producto,
registrándose las evidencias de conformidad con los criterios de aceptación utilizados, y la
autoridad responsable de la realización del producto.
La aprobación de los entregables, se registra en las valorizaciones las mismas que son
liberadas por el Gerente de Proyecto / Jefe de obra y aprobadas por el cliente, teniendo
como criterios de aceptación el tiempo, los costos y ejecución de actividades planificadas.
8.2.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE SSOMA
8.2.5.1 Propósitos de la evaluación:

 Determinar si el Programa de SSOMAC fue implementado y si se han logrado los
objetivos.
 Verificar qué los controles de riesgo han sido implementados efectivamente.
 Sacar lecciones positivas de las fallas del sistema de SSOMA (accidentes e
incidentes).
 Promover la implementación de planes y control de riesgos que retroalimenten al
sistema de SSOMA.
 Obtener información para revisión con el fin de mejorar, cuando sea necesario,
ciertos aspectos de la gestión del sistema de SSOMA.
8.2.5.2 Monitoreo proactivo y reactivo.
El monitoreo proactivo se usa para verificar que las actividades de SSOMAC se estén
llevando a cabo en conformidad con lo establecido. Los datos del monitoreo proactivo
son usados para verificar la conformidad de los controles de riesgo establecidos. Ellos
además sirven de base de información para la elaboración o revisión de los análisis de
riesgo posteriores, mejorando de esta manera la implementación de controles.
El monitoreo reactivo se usa para investigar, analizar y registrar las fallas del sistema
de SSOMAC (incluyendo incidentes). Los datos de monitoreo reactivo (reporte de
investigación de incidentes) son usados en el análisis de riesgo para estimar la
probabilidad de ocurrencia y potencial de pérdida de eventos peligrosos con el fin de
establecer un apropiado control de riesgos.
Los datos obtenidos de ambos tipos de monitoreo se usan como indicadores de
resultado que muestran el grado de cumplimiento de los objetivos.
8.2.5.3 Indicadores de resultados.

La información sujeta a evaluación, medición y reporte varía de acuerdo a las
necesidades de los distintos niveles de la obra. Los mecanismos de comunicación del
Sistema de SSOMAC aseguran que las medidas de desempeño sean reportadas
oportunamente a lo largo de todos los niveles donde sean requeridos.
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
El responsable de SSOMAC en obra utiliza indicadores proactivos y reactivos para
medir el resultado del programa implementado en obra así como la Gerencia de
SSOMAC lo es el de la Empresa, consolidando los resultados de las diferentes obras en
ejecución.
El monitoreo de indicadores proactivos permite que no sea necesario esperar la
ocurrencia de un accidente para recién tomar medidas correctivas.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Establecer los procedimientos para la identificación y control de productos y Servicio no conformes

con la finalidad de evitar que sea utilizado o instalado inadvertidamente o ejecutado un servicio no
conforme.
Se detectan en el transcurso de las inspecciones y/o ensayos, en la recepción de materiales y
durante el proceso de ejecución de las obras.
Para el control de producto no conforme se realiza de acuerdo al procedimiento.
CA-P-005 “Procedimiento de Productos y Servicio No conforme”.

CA-P-006 “Procedimiento Acciones correctivas y Preventivas”.
Además se registra los reclamos del cliente según el procedimiento
CA-P-007 “Procedimiento de Quejas y Reclamos”.
8.4 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
La Gerencia de SSOMAC diseña, administra, aplica y mantiene procedimientos para el reporte e

investigación de incidentes de todo tipo con el objetivo fundamental de sacar las mejores
enseñanzas y a través de su difusión evitar su repetición.
PR-P-002 “Procedimiento de Investigación de Incidentes”.

Estos procedimientos consideran:
 Tipo de eventos a ser investigados.

 Propósitos de la investigación.
 El grado de énfasis que se le pondrá a la investigación dependiendo del daño actual o
potencial.
 Responsabilidades en la investigación (autoridad, competencia y entrenamiento requerido).
 Técnicas para las entrevistas.
 Técnicas de reporte de la investigación.
Esta investigación debe llevar a la determinación de las causas originales y exactas de los accidentes
o incidentes bajo la metodología de Técnicas de Análisis Sistemática de Causas TASC. También y
mediante efectivos procedimientos de comunicación se asegura que el resultado de las
investigaciones sea conocido por los interesados.
8.5 ANÁLISIS DE DATOS
antes de su uso.
MANUAL
Código SIG-M-001
Ambiente
CAME S.A. determina recopila y analiza datos (resultados del control, medición y otras fuentes)
para demostrar lo adecuado y efectivo del Sistema Integrado de Gestión, y para evaluar dónde
puede realizarse la mejora continua.
CAME S.A. determina que el análisis de datos proporcione información sobre:
a) La satisfacción del cliente (véase sección 8.2.1).

b) La conformidad con los requisitos del servicio (véase sección 7.2.1).
c) Las características y tendencias de los procesos, del servicio, incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.
d) Los proveedores.
e) Registros de datos y resultados de medición de SSOMAC suficientes para facilitar el análisis de
acciones preventivas y correctivas subsecuentes.
Para el análisis de los datos de acuerdo al procedimiento de la referencia:
CA-P-010 “Procedimiento de Análisis de Datos”.

8.6 MEJORA
8.6.1 MEJORA CONTINUA
La Gerencia General revisa anualmente el Sistema Integrado de Gestión y su aplicación así

como la política, objetivos. Esta revisión comprende también los resultados de auditorias
internas de calidad, los informes de no conformidad del servicio, las acciones correctivas y
reclamos de clientes.
La Revisión del SIG se realiza de acuerdo al procedimiento de la referencia:
CA-P-008 “Revisión del Sistema Integrado de Gestión”.
8.6.2 8.6.2 / 8.6.3 ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades y evitar su repetición, se ha
establecido el procedimiento:
Abarca las actividades de investigación de causas de actuales y potenciales de:

 No Conformidad como resultado de la Inspección de los trabajos realizados, continuos
o repetitivos que pueden requerir de una Solicitud de Acción Correctiva /Preventiva
 Reclamos de los clientes durante y después del trabajo
 Encuesta de Satisfacción del cliente
 Auditorias internas o externas
 Revisión / análisis de datos
antes de su uso.

Sig-M-001 Manual Sig v.00

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Cargo Nombre Firma Fecha

Elaborado por: Gerente de Operaciones 01-04-2016

Revisado por: Gerente General 02-04-2016

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN IMPLEMENTADO EN MADERERA SAN

3.1 REQUISITOS GENERALES

3.2 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD

3.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y aspectos ambientales.

3.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

3.4.1 Estructura y responsabilidades.

3.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

3.5.1. Medición de desempeño y monitoreo.

3.6. REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de

El presente manual ha sido elaborado, revisado y aprobado de acuerdo a los lineamientos

El sistema integrado de gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de

3.1. REQUISITOS GENERALES

3.1.1. DESCRIPCIÓN E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

La interrelación de los procesos se muestra en el “SIG-FL-001 Mapa de procesos”, en el cual se

ALMACEN DE MATERIA ALMACEN DE SEGURIDAD Y MEDIO

3.3.1. IDENTIFICACIÓN PELIGROS / ASPECTO AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS / IMPACTO

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-002 Procedimiento de identificación de

3.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-003 Procedimiento de identificación y

Este procedimiento da origen a los registros “SIG-F-010 Matriz de identificación y evaluación de

3.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS SIG

3.4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA

3.4.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES

La estructura organizacional de MADERERA SAN LORENZO S.A.C. está definida en el organigrama de

La Alta Dirección designará al Gerente de Operaciones como Representante de la Dirección,

La Alta Dirección ha constituido el “Comité de seguridad y salud en el trabajo” cuyas funciones y

La Alta Dirección es responsable de proveer los recursos necesarios para la implementación y

3.4.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

3.4.3. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-005 Procedimiento de comunicación,

3.4.5. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-001 Procedimiento de control

3.4.6. CONTROL OPERACIONAL

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. a través de la identificación de peligros y evaluación de riesgos

3.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. Ha desarrollado y mantiene el correspondiente plan de respuesta

3.5.1. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y MONITOREO

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-007 Procedimiento de seguimiento y

El monitoreo del cumplimiento de los objetivos es ejecutado periódicamente por el Gerente de

3.5.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-003 Procedimiento de identificación y

3.5.3. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido el “SIG-P-009 Procedimiento de acciones

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-001 Procedimiento de control

3.5.5. AUDITORÍA INTERNA

MADERERA SAN LORENZO S.A.C. ha establecido y mantiene el “SIG-P-010 Procedimiento de

3.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Esta revisión incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios

 Resultado de las auditorías internas del último año al SIG.

1.1. INTRODUCCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.2. MISIÓN Y VISIÓN

1.3. VALORES MADERERA SAN LORENZO S.A

 Conseguir la satisfacción de los clientes mediante la aplicación efectiva del Sistema de la

 Asegurar que se elaboren documentos que mantengan registros y proporcione evidencia de

Establecer en la Organización un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas que apoyen

1.5. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión descrito en el presente documento, se encuentra establecido para el