Manual Del Sistema Integrado de Gestión

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Código: MAN-SIG- 001 Versión: 00
Fecha de Aprobación: Marzo 2013 Página 1 de 40
MANUAL DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIÓN
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
Elaborado por:
Cristian Gil G.
Cargo:
Asesor en Sistemas Integrado de Gestión
Firma
Aprobado por:
Jhon E. Chavarría Gaytán
Cargo:
Gerente General
Firma:
I.- CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Ver. Nº DESCRIPCION FECHA
Marzo
00 Emitido para su implementación 2013
CAPÍTULO I: ORGANIZACIÓN DE JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS

GENERALES S.A.
JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., Nace el 06 de Diciembre del 2010, para satisfacer
la demanda de:
< Alquiler de maquinaria pesada y de vehículos de transporte.
< Estudios de ingeniería en general.
< Asesoría y consultoría en ingeniería en general.
< Construcción de obras electromecánicas de baja, media y alta tensión.
< Construcción de obras civiles en general, tanto para la construcción electromecánica,
saneamiento, carreteras, viviendas, puentes, obras de arte, etc.
< Construcción de viviendas y habilitaciones urbanas en general.
< Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de sistemas mecánicos, eléctricos en general.
Nuestra empresa ha crecido de acuerdo a las exigencias del mercado, desarrollando productos a
la altura de las necesidades del cliente y no menos importante, bajo precios verdaderamente
competitivos.
Por la preparación profesional de nuestro equipo de trabajo, es el estricto control de calidad en
las áreas de ingeniería y construcción de proyectos, y para garantizar que nuestro producto
cuenta con el más alto nivel de calidad y confiabilidad.
Al afrontar cambios tecnológicos nos hemos visto obligados a actualizar nuestra maquinaria,
herramientas, equipos, así como el soporte técnico, en busca de continuar mejorando el control
de calidad de nuestro producto.
EXPERIENCIA EN EL MERCADO
Nuestras posibilidades de crecer son extensas, ya que contamos con expertos en sector
construcción, minero, energético, hidrocarburos, e industria en general.
Diseñamos, planificamos, ejecutamos y controlamos proyectos, de acuerdo con sus necesidades
específicas, bajo planos, y cumpliendo las normas técnicas aplicables.
Ofreciendo el firme propósito de mejorar y avanzar cada día su calidad y tecnología, aportando
su experiencia e incorporando nuevos productos al mercado.
PERFIL
JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., es una empresa diversificada en actividades

relacionadas con la Ingeniería y Construcción, teniendo como actividades principal el montaje
electromecánico y obras civiles.
1.1. Presentación por parte de la alta Gerencia
Acorde con las nuevas tendencias de la Gestión Empresarial, el JJKM S.A., determinó la
conveniencia de estandarizar los procesos internos como una forma de crear una cultura de
cumplimiento y de optimizar la calidad de sus servicios, gestionar eficientemente su
desempeño, así como los riesgos de sus actividades tomando la iniciativa de implementar un
Sistema Integrado de Gestión (SIG).
El SIG es un sistema de administración y estilo de trabajo cuya metodología y características

permiten aumentar la satisfacción del cliente y la eficiencia personal y organizacional,
generando una cultura orientada a la calidad, seguridad, protección ambiental, al desarrollo
humano y la eficiencia en el servicio. El marco normativo que rige el SIG incluye, en adición a
las normas nacionales e internacionales que rigen las actividades del JJKM S.A., los Requisitos
ISO 9001:2008 (Gestión de la Calidad), ISO 14001:2004 (Gestión Ambiental) y OHSAS
18001:2007 (Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional).
Es preciso señalar que la implementación de este Sistema tiene por objetivo fundamental
contribuir con los dos factores vitales en nuestra Institución:
a) Los intereses y necesidades de la organización. Existe una necesidad de alcanzar y

mantener los resultados deseados a un costo óptimo, y con eficiencia, es decir, mejorando
los procesos y disminuyendo los errores. Este logro se relaciona con una utilización de sus
recursos planificada y, por consiguiente eficiente. Asimismo, la garantía de la seguridad y la
salud de los empleados mejoran el clima laboral propiciando un entorno de trabajo más
agradable, sin efectuar daños al medio ambiente.
b) Las expectativas de las partes interesadas. Para las partes interesadas (stakeholders)
existe la necesidad de confiar en la capacidad de la organización, tanto para brindar
como para mantener los resultados deseados. La cultura de cumplimiento eficiente por parte
de los colaboradores constituye la base de la excelencia en el servicio al cliente.
El presente Manual explica detalladamente los procesos y procedimientos que conforman el

SIG, para fines de inducción y aplicación del mismo y creando las bases para el mejoramiento
continuo y el desarrollo sustentable de JJKM S.A.,
La Alta Dirección del JJKM S.A., con el fin de conducir a la entidad hacia una mejora en
su desempeño, busca la aplicación transversal de los siguientes principios de gestión de la
calidad:
1) Enfoque hacia el cliente: “La razón de ser de nuestra Organización, es prestar un

servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las
entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes,
que cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas”.
El principal fin del Sistema Integrado de Gestión del JJKM S.A., es aumentar la
satisfacción de sus clientes o usuarios, determinando los principales requisitos,
atendiendo los requerimientos adecuadamente y recibiendo los reclamos y quejas
producidas en las operaciones diarias.
2) Liderazgo: “Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Gerencia de cada
área sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y
manteniendo un ambiente interno favorable, el personal puedan llegar a involucrarse
totalmente en el logro de los objetivos de la entidad”.
La Alta Dirección ha promovido con gran liderazgo el mejoramiento de la gestión

institucional, desde el compromiso personal y su participación dedicada a la
implementación del sistema integrado de gestión, a través del comité integrado de
gestión y de otros conformados, con el fin de asegurar el Direccionamiento de la
Organización.
3) Enfoque basado en los procesos: “En las entidades existe una red de procesos, la cual al
trabajar articuladamente permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza
más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso”.
4) Enfoque del sistema para la gestión: “El hecho de identificar, entender, mantener,
mejorar y en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema,
contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de la entidad en el logro de sus
objetivos”.
5) Mejora continua: “Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores

para prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del
desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su
eficacia, eficiencia y efectividad”.
6) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: “En todos los niveles de la
entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y
no simplemente en la intuición”.
La Alta Dirección con la participación del personal, hace un seguimiento permanente a

la gestión, a partir del cual se analiza la información para tomar decisiones
acertadas; el resultado de las auditorías internas y la revisión del SIG.
7) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios:

“Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa,
basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor”.
Dentro del proceso de mejoramiento continuo, la Entidad busca fortalecer su

interacción con los proveedores de bienes y servicios, desarrollando una evaluación y
reevaluación que conduzca al mejoramiento de la gestión así como al aseguramiento

de la calidad en los productos y/o servicios que se contratan.
8) Coordinación, cooperación y articulación: “El trabajo en equipo, entre entidades, es

importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que
permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles”.
9) Transparencia: “La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las
decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a
la información pertinente de sus procesos.
1.2. Misión
JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., es una de empresas dedicada a la
ejecución de obras civiles relacionadas a la construcción de edificaciones, desarrollo de
proyectos eléctricos y aquellos derivados del sector minero y energético, conformada por
un Staff de profesionales multidisciplinario de amplia experiencia y competencia
promoviendo los principios de Innovación en los procesos, Investigación de mejoras y
desarrollo de nuevos productos, que aseguran nuestros servicios con calidad, eficiencia y
responsabilidad, cumpliendo normatividad vigente y las Normas Internaciones ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001 que de forma conjunta contribuyen con la protección de la sa
lud y el cuidado del ambiente.
1.3. Visión
Ser una Organización modelo, reconocida ante las entidades públicas y privadas del ámbito
local, nacional e internacional; trabajando por el bienestar socio-económico, el
desarrollo con innovación tecnológica, el desarrollo sostenible del ambiente y el hábito de
mejora continua; contribuyendo con la calidad de vida de sus trabajadores, la salud de la
población y la protección del ambiente.
1.4. Valores
Los Principios Fundamentales que conforman el código de ética que deben adoptar todos
servidores públicos del JJKM S.A., son:
 Profesionalidad: Conoce su trabajo, lo hace con calidad, sabe lo que hace y es eficiente.
 Responsabilidad: Llega a tiempo, cumple con el trabajo asignado, sabe donde debe estar,
cuando, lo que hay que hacer y es laborioso.
 Honestidad: No permite actitudes indecorosas, actúa en base a la verdad y la justicia,

dando la que corresponde a cada quien, respeta la conducta moral y social
apropiadas establecidas por la institución, es objetivo manteniendo el respeto a sí
mismo y a los demás, hace uso adecuado de los bienes y recursos a su disposición.
 Liderazgo: Por la prestación de nuestros servicios con creatividad, calidad,

competitividad, oportunidad y cortesía.
 Puntualidad: En la entrega oportuna de nuestros productos y prestación de servicios.

 Trabajo en equipo: Desarrollo de nuestras actividades de gestión y operativas,

sustentada por la unión, el respeto e integración de ideas.
1.5. Objetivos Estratégicos
1. Desarrollar nuevas actividades afines al sector que permita atraer clientes

potenciales, consolidar nuestras operaciones y maximizar la productividad como
parte de la sinergia en clientes actuales con el propósito de incrementar el valor de las
acciones a largo plazo.
2. Mantener los altos estándares de calidad en nuestras operaciones, de manera oportuna

y eficiente a un bajo costo, buscando la satisfacción del cliente cumpliendo con la
normativa vigente, así como las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, impulsado
el desarrollo del país, fiscalizando eficazmente su cumplimiento.
3. Innovar JJKM S.A., a nivel de gestión, tecnología, infraestructura, equipos, procesos

y recursos humanos de forma paralela con un sistema de gestión de la calidad, de
evaluación y mejora continua.
4. Crear y adoptar una cultura organizacional que fomente los valores, visión, misión,
objetivos y metas del JJKM S.A., garantizando la identidad de todo sus colaboradores
1.6. Constitución y funciones del Comité del Sistema Integrado de Gestión
El Gerente General del JJKM S.A., ha constituido instancias para dirigir, impulsar y liderar la
implementación del Sistema Integrado de Gestión, como son el Comité de Gestión Integral
y el Área de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y su Gerente de
Operaciones ejerce como Representante de la Alta Dirección.
El Comité del Sistema de Gestión Integral está conformado así:
- El Gerente General.
- El Gerente Operaciones
- Los Gerentes de Área.
- El Jefe del Sistema Integrado de Gestión.
Al comité podrán ser invitadas en forma permanente o transitoria las personas que puedan
contribuir con el cumplimiento de sus propósitos. Estas personas tendrán voz pero no voto.
El comité deberá reunirse en forma ordinaria cada semestre, según cronograma

aprobado y extraordinariamente según se amerite y sea convocado por el Representante de la
Gerencia.
1.7. Funciones del Área de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Las Funciones del Área del SIG serán las siguientes:
a) Asistir a la Gerencia General para asegurar de que se mantienen los procesos necesarios
para la implementación de un sistema integrado de gestión, e informar sobre el
desempeño del mismo.
b) Coordinar, controlar y evaluar los planes de acción, programas, proyectos y servicios a cargo
de la institución, con el fin de introducir la mejora continua y el cumplimento de las
normas ISO 9011:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 en lo relacionado con la
gestión institucional.
c) Coordinar a nivel interno y externo las actividades relacionadas con el sistema integrado de
gestión.
d) Proponer a los Gerentes, ajustes a la organización interna, de acuerdo con las
necesidades específicas de cada proceso previsto en el alcance del sistema integrado de
gestión y las políticas de JJKM S.A.,
e) Dirigir los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e implementación relacionados
con el sistema integrado de gestión.
f) Promover los procesos de calidad y mejoramiento continuo que adelante la entidad,
buscando ampliar el alcance del sistema y el acceso a otras certificaciones convenientes
para la institución.
g) Promover y coordinar la realización de estudios técnicos, presentar propuestas sobre
la organización y desarrollo administrativo, simplificación, mejoramiento, modernización de
trámites y procedimientos, y demás asuntos relacionados con la gestión.
h) Proponer actividades que permitan fortalecer el aprendizaje y buenas prácticas
encaminadas al mejoramiento continuo y de la gestión integral tendientes a incrementar el
cumplimiento de metas y resultados de JJKM S.A.,
i) Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia que se
organiza.
El Jefe del Sistema Integrado de Gestión, representará al Gerente General para todos los
efectos relacionados con la implementación del sistema integrado de gestión y demás
eventos, consejos, comités y juntas que este determine.
1.8 Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión

La Gerencia General ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema
Integrado de Gestión al Gerente de Operaciones.
CAPITULO II: DESCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG).
El presente documento describe el Manual del Sistema Integrado de Gestión de JJKM S.A.
Los diferentes capítulos están alineados con el Modelo de Integración recomendado por ISO.
Teniendo en cuenta de que el modelo de integración sigue la estructura de la Norma ISO

9001:2008.
Figura nº 01: Esquema del sistema integrado de gestión (SIG)
El Sistema Integrado de Gestión de JJKM S.A., contempla todas las actividades que garanticen
procesos operacionales seguros y eficientes, integrando los aspectos de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente, y Desarrollo Humano.
Las Gerencias velan por el cumplimiento de las políticas, normas, metodologías y

herramientas que conforman el Sistema, así como los requisitos de calidad y seguridad
establecidos por las leyes y reglamentos nacionales e internacionales y las de la propia
organización.
Los Auditores de Gestión, mediante la aplicación del Procedimiento de Auditorías Internas SIG,
tienen como función realizar las auditorías internas correspondientes, para verificar que las
áreas cumplan con su responsabilidad relacionada con la calidad, seguridad, salud ocupacional
y ambiente, y factores humanos, en sus procesos operativos.
2.1 Descripción del Alcance y Procesos de Gestión

El alcance definido para el Sistema Integrado de Gestión está referido a:
“Ingeniería y Construcción de Proyectos Electromecánicos y Obras Civiles”
La Alta Dirección ha asignado como Responsable de cada proceso a los Gerentes de cada
área de la organización para cada uno de los procesos involucrados dentro del alcance del
Sistema Integrado de Gestión, según tengan mayor participación en los procesos, quienes
cuentan con responsabilidad y autoridad sobre el desempeño del PHVA de sus respectivos
procesos a saber:
PROCESOS ESTRATEGICOS: A través del cual se orienta la gestión, se definen las políticas
institucionales, se toman las decisiones de la Alta Gerencia, se desarrollan y operan los
procesos dirigidos a los Clientes Externos; son 03 procesos.
PROCESOS DE APOYO (SOPORTE): Para el desempeño eficaz y eficiente de la gestión,

JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., cuenta con 06 procesos de soporte que
interactúan con los demás procesos del sistema; y garantizan el logro de los objetivos.
PROCESOS CLAVES (VALOR): El alcance de nuestros servicios en donde se indica: el objetivo

del proceso, las actividades que desarrolla, los resultados o productos y/o servicios que
entrega, los clientes o partes interesadas, la interacción que existe con otros procesos y
con proveedores, al igual que se hace referencia a recursos, requisitos, documentos y
registros aplicables. Para cubrir estas actividades se ha desarrollado 07 procesos.
Fig. 02: Mapa de Procesos

2.2 Política Integrada de Gestión del Grupo JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.,
POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Somos JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., S.A.C. empresa dedicada a prestar
servicios de Ingeniería y Construcción en proyectos electromecánicos y obras civiles, actividades
que desarrollamos en bien de lograr la satisfacción de nuestros clientes, previniendo todo tipo de
riesgo a la seguridad y salud de las personas que se hallan en nuestras áreas de trabajo, así como
también controlando los aspectos ambientales que nuestra actividad demande.
Por lo que estamos comprometidos a:
 Cumplir con los requisitos legales y otros que la organización suscriba voluntariamente.
 Medir y mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión.
 Identificar, evaluar y controlar los peligros, riesgos y aspectos ambientales que deriven de
nuestras actividades.
 Garantizar la participación activa de nuestros colaboradores en la mejora de nuestro

sistema integrado de gestión.
Esta política es de obligado cumplimiento para todo el personal de la empresa y sirve de

marco para establecer y revisar los objetivos de calidad.
La Gerencia General anualmente revisará la política de Gestión, para asegurarse que sigue
siendo pertinente y apropiada, propondrá objetivos y metas viables para desplegar esta
política, con el propósito de mejorar constantemente el sistema de gestión implantado,
comprometiéndose a aportar los medios necesarios para ello.
2.3. ¿Cómo entender y aplicar nuestra política de gestión integral?
2.3.1. Eje de Gestión de Calidad
1. Contribuir al desarrollo y crecimiento humano de los colaboradores,

promoviendo líneas de desarrollo dentro de JJKM S.A.
2. Incrementar la productividad y eficiencia en la prestación de los servicios a través de la

investigación e innovación tecnológica.
3. Aumentar la eficacia y oportunidad de los procesos de soporte, para el mejoramiento

continuo en la gestión y la prestación de los servicios en JJKM S.A.
4. Fortalecer los mecanismos de comunicación y retroalimentación para mejorar la

atención hacia nuestros clientes.
5. Planear, evaluar y definir las necesidades de la Entidad, con el propósito de

satisfacerlas de manera cálida, oportuna y eficaz, cumpliendo con los requisitos de
nuestro cliente interno.
2.3.2. Eje de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
1. Desarrollar actividades destinadas a fortalecer la calidad de vida laboral de los

colaboradores de JJKM S.A.
2. Mejorar las condiciones locativas, ergonómicas y ambientales, de las instalaciones de
JJKM S.A., para optimizar la prestación de sus servicios.
3. Implementar mecanismos que permitan controlar los riesgos de seguridad de los

trabajadores de JJKM S.A.
4. Fortalecer las acciones dirigidas a apoyar la atención situaciones de emergencia

provocadas por fenómenos naturales, incendio, derrames y emergencias médicas.
5. Implementar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de
transporte y de cómputo.
2.3.3. Eje de Gestión de Ambiental
1. Desarrollar actividades que conduzcan a la protección de recursos naturales a través

de campañas para el uso adecuado y ahorro del agua y la energía.
2. Contribuir con la disminución y el control de la contaminación ambiental, mediante
actividades que permitan minimizar las emisiones de gases.
3. Fomentar la protección del medio ambiente mediante programas de reciclaje y
manejo de residuos sólidos.
4. Promover la prevención ambiental mediante el uso de productos orgánicos en
las actividades institucionales.
5. Implementar actividades que conduzcan a la promoción de conductas social y
ambientalmente deseables para contribuir al desarrollo sostenible, entre el personal
de JJKM S.A. y las partes interesadas.
2.4. Referencia a procedimientos documentados

En el JJKM S.A., se debe implementar los procedimientos documentados requeridos por
las normas y los necesarios para la operación y el control de cada proceso; estos son de
gran aporte para el mejoramiento continuo en la gestión.
1. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Este procedimiento busca controlar la producción documental, dentro del sistema
integrado de gestión asegurando la disponibilidad de la información para aquellas
dependencias que la requieran y estableciendo procesos de control a los documentos
que incluyan el acceso, la revisión, actualización y conservación de estos; aplica al
sistema de gestión integral (ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001).
2. CONTROLAR REGISTROS GENERADOS.

El propósito del procedimiento es establecer y mantener mecanismos de control que
permitan identificar, actualizar y conservar los registros que proporcionan evidencia
sobre la conformidad de los requisitos establecidos dentro del sistema integral de
gestión así como de su operación eficaz; aplica a las Normas ISO 9001 / ISO 14001 /
OHSAS 18001
3. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Objetivo de este procedimiento es determinar si el sistema integrado de gestión
se encuentra conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las
Normas ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001.
4. PRODUCTO NO CONFORME
El propósito es de asegurar el control para que el producto que no sea conforme
con los requisitos del servicio se identifica y controla para prevenir la entrega no
intencionada.
5. ACCIONES CORRECTIVAS (A PARTIR DE NO CONFORMIDADES REALES).

El propósito es disponer de un procedimiento que permita eliminar la(s) causa(s) de no
conformidades con el objeto de prevenir que vuelva(n) a ocurrir; aplica al sistema de
gestión integral (ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001).
6. ACCIONES PREVENTIVAS (A PARTIR DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES)

El objetivo es disponer de un procedimiento que permita eliminar la(s) causa(s)
de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia; aplica al sistema de
gestión integral (ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001)
CAPITULO III: TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Glosario de términos y definiciones aplicables al Sistema de Gestión Integral

- Accidente: Evento no deseado dando lugar a muerte, mala salud, lesión, daño u otra pérdida.
- Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
- Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
- Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
- Ambiente: Entorno en el cual opera una Organización, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
- Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
Organización que puede interactuar con el ambiente.
- Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que
se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna.
- Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
- Ciclo Demming (PHVA): Consiste en un modelo de una secuencia lógica de pasos
repetidos (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para el mejoramiento continuo de la calidad.
- Cliente: Organización o persona que recibe un producto. (Población Vulnerable,
Desplazada, Víctima de la Violencia o involucrada en cultivos ilícitos)
- Control de la calidad: parte de la gestión de calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de la calidad.
- Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y
salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la
organización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en
seguridad industrial y salud ocupacional.
- Documento: Información y su medio de soporte.
- Eficacia: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
- Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
- Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
- Estructura Organizacional: disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones
entre el personal de una organización.
- Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si
éste es tolerable o no.

- Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
- Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.
- Incidente: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.
- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total de los aspectos ambientales de una organización.
- Mapa de Proceso: Descripción gráfica de la interacción entre los procesos de un
Sistema.
- Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos. Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión
ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma
coherente con la política ambiental de la organización.
- No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
- Partes(s) interesadas(s): Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.
- Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos.
- Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no.
- Procedimientos documentados: La norma ISO 9001: 2008 requiere
específicamente que la organización tenga “procedimientos documentados” para las
seis actividades siguientes: control de documentos, control de registros, auditoría
interna, control del producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva.
- Producto: Resultado de un proceso.
- Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
- Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades desempeñadas.
- Representante de la Dirección: Persona designada por el Director General
que en su representación tiene la autoridad delegada para dirigir, coordinar y
sostener el SIG tomando las decisiones que sean necesarias para su buen
desenvolvimiento.
- Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser
causada por el (los) evento (s) exposición (es).

- Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del cliente se
comprenden según los requerimientos de la ley).
- Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que inciden en el
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes
y cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
- Sistema Integrado de Gestión (SIG): Sistema de gestión para dirigir y controlar una
Organización con respecto a la calidad, seguridad y medioambiente.
- Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo
aquello que está bajo consideración.
CAPITULO IV: REQUISITOS DEL SIG
El presente Capítulo describe el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN de JJKM CONTRATISTAS Y

SERVICIOS GENERALES S.A., y la estructura documental.
4.1. Requisitos Generales del SIG
El JJKM S.A., (en adelante la Organización) ha establecido, documentado, implementado y

mejora continuamente un Sistema Integrado de Gestión operacional de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001.
En los casos en que la Organización opte por contratar externamente cualquier proceso que
afecte la conformidad del resultado de la gestión de la Calidad, Seguridad, Ambiente y los
requisitos establecidos en el presente documento, la Organización se asegurará de controlar
tales procesos. En ese caso el control sobre dichos procesos, contratados externamente, deben
estar identificados como parte integral del Sistema.
La Organización identifica los requisitos legales y otros aplicables al Sistema y evalúa su

cumplimiento siguiendo el PRO – SIG - 008 Procedimiento Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades.
La documentación del Sistema incluye:
a. Las declaraciones documentadas de una política de Calidad, Seguridad y Gestión

Ambiental y de los objetivos del Sistema, derivados de la política especificada;
b. El Manual del SIG;
c. Los procedimientos documentados y registros requeridos por las Normas
Internacionales utilizadas para configurar el SIG; y
d. Los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y
control de los procesos del Sistema, definidos por la Organización.
4.2.2 Manual del Sistema

El presente documento constituye el Manual SIG e incluye:
a. El alcance del Sistema integrado de gestión

b. El enunciado de los procedimientos documentados establecidos para el Sistema;
c. La descripción de la interacción entre los procesos del Sistema, mediante Mapas de Proceso y,
d. Exclusiones como el propuesto e indicado en el Numero 7.5.2 Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del servicio.
4.2.3 Control de los documentos.
Los documentos requeridos por el Sistema son controlados mediante el Procedimiento

PRO- -SIG-001 Control de Documentos y Registros.
Este procedimiento define los controles para:

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
d. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentra
disponibles en los puntos de uso.
e. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.
f. Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución.
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
4.2.4 Control de los registros.
En JJKM S.A., se establece los registros necesarios para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos del Sistema así como de la operación eficaz de este. Los
registros se controlan de acuerdo al Procedimiento SIG PRO-SIG-001 Control de
Documentos y Registros del SIG, el cual establece que los registros deben permanecer
legibles, fácilmente identificables y recuperables, incluyendo los controles para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y
la disposición de los registros del Sistema.
4.2.5 Estructura Documental.

La estructura documental del SIG es la siguiente:
4.2.6. Cláusulas de la ISO 9001:2008 en los que la el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa
queda excluida
Cabe indicar que JJKM S.A., no efectúa diseño alguno, por lo que nos excluimos del punto
7.3. de la ISO 9001:2008 (Diseño y Desarrollo), para las operaciones según las necesidades
proporcionadas por el cliente, mas no por diseño y desarrollo propios. Asimismo, al no llevar
a cabo validaciones propias, nos excluimos del ítem 7.5.2. de la ISO 9001:2008.
Además, en la construcción de proyectos no se efectúa diseño y desarrollo alguno, pues se
siguen las especificaciones del diseño del cliente, por lo que también se excluyen dichos
puntos.
CAPITULO V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Se entiende por Alta Dirección al responsable del desarrollo, implantación y control del
Sistema. Esta responsabilidad corresponde al Gerente General, quien debe establecer la
orientación, tomar decisiones, asignar recursos y controlar el Sistema para su funcionamiento
eficaz y eficiente.
5.1 Compromiso de la Dirección
El liderazgo visible, el compromiso y la activa participación de la Alta Dirección en las

actividades de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y Factores Humanos son
requisitos indispensables del Sistema.
La Alta Dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e

implementación del Sistema, así como con la mejora continua de su eficacia y eficiencia,
comunicando a la Organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de las partes
interesadas, como los legales y reglamentarios.
La Alta Dirección:
a. Establece la política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
b. Monitorea para su constante adecuación.
c. Asegura que se establecen y cumplen los objetivos derivados de dicha política.
d. Establece los métodos, criterios e indicadores para evaluar el desempeño del Sistema.
e. Crea un ambiente de trabajo que motive el involucramiento y el desarrollo del personal.
f. Lleva a cabo las revisiones por la Dirección.
g. Asegura la disponibilidad de recursos y estructura para el correcto funcionamiento del
Sistema.
El Gerente General, para cumplir con su labor de vigilancia continua, así como el
aseguramiento del cumplimiento de la planificación y asignación de recursos, sigue el
Procedimiento PRO -SIG-006 Revisión por la Dirección.
5.2 Enfoque al cliente
La Alta Dirección se asegura de que los requisitos de las partes interesadas (Clientes externos,
clientes internos, autoridades y el personal) se determinan para fijar los requisitos del Sistema
y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente y las partes interesadas
(véanse Capítulo 7.2.1 y 8.2.1), así mismo se aprecia lo siguiente en el Procedimiento PRO- SIG-
007 Enfoque al Cliente.
La comunicación al interior de la Organización de estos requisitos se realiza de acuerdo al

Procedimiento PRO-SIG-005 Comunicación y Consulta.
5.3 Política Integrada de Gestión
La Alta Gerencia se asegura de que la política integrada de gestión:
a. Sea adecuada al propósito de la Organización;

b. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficacia del Sistema;
c. Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de gestión;
d. Sea comunicada y entendida dentro de la Organización;
e. Sea revisada para su continua adecuación; y
f. Cuenta con un proceso que promueva y permita su difusión y control.
La comunicación de la Política Integral de Gestión se realiza mediante el Procedimiento PRO-

SIG-005 Comunicación y Consulta.
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos del Sistema.
La Alta Dirección se asegura de que los objetivos Integrales de Gestión del Sistema, incluyendo
aquéllos necesarios para cumplir los requisitos del resultado de la gestión operacional, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la Organización. Los objetivos son
medibles y coherentes con la política establecida.
5.4.2. Planificación del Sistema Integrado de Gestión
La Alta Dirección se asegura de que la planificación del Sistema se realiza con el fin de cumplir
los requisitos citados en el capítulo 4.1, así como de cumplir los objetivos determinados; y de
mantener la integridad del Sistema cuando se planifican e implementan cambios en éste. Esta
planificación se realiza entendiendo los requisitos del Sistema así como los riesgos asociados.
Para ello se aplican los siguientes procedimientos:
PRO-SIG-008 Identificación y Evaluación Cumplimiento de Requisitos Legales.

PRO -MA-001 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
PRO- SSO-001 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Objetivos, Metas y Programas.
La planificación para cumplir los requisitos establecidos es lograda mediante los

procedimientos del Sistema; sin embargo, nuevas actividades o programas de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, pueden requerir el desarrollo de un plan específico
de aseguramiento de calidad.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad.
La Alta Dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades son comunicadas

y conocidas dentro de la Organización, para lo cual ha establecido una estructura
organizacional que permite el cumplimiento de los requisitos del Sistema sobre Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiente de JJKM S.A.
La comunicación de la Estructura Organizacional se realiza siguiendo el Procedimiento PRO-

SIG-005 Comunicación y Consulta.
5.5.2 Representante de la Dirección.
La Alta Dirección ha designado al Responsable SIG del JJKM S.A., como Representante de
la Dirección para que, con independencia de otras responsabilidades:
a. Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

para el Sistema.
b. Informa a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema y de cualquier
necesidad de mejora.
c. Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de las partes
interesadas y de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, en todos
los niveles de la Organización.
d. Evalúa el desempeño del Sistema para informar a la Dirección.
e. Mantiene un Sistema de reportes que permite identificar las amenazas y
establecer los riesgos en los procesos operativos, generando las defensas
necesarias para reducir el impacto negativo de las amenazas.
f. Da seguimiento a las acciones correctivas y preventivas respecto a las No
Conformidades detectadas en la operación y el Sistema.
g. Provee retroalimentación al Sistema, respecto a los temas de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
h. Colabora con la alta dirección en la formulación de planes, programas y
acciones estratégicas en el ámbito de la calidad y/o ambiental y la mantiene
informada sobre su desempeño.
i. Participa en la identificación de necesidades de formación y supervisión en la
implementación de los planes respectivos.
j. Da seguimiento y análisis a las quejas y reclamos del cliente y demás partes
interesadas.
k. Representa a la Dirección ante los trabajadores en el Comité de empresa, en lo
referente a Seguridad y Salud Ocupacional.
l. Identifica las necesidades de comunicación y formación del Sistema, basadas en
la evaluación del Sistema y el desempeño del personal.
5.5.3 Comunicación Interna.
La Alta Dirección asegura que se establezcan los procesos de comunicación

apropiados dentro de la Organización y que la comunicación se efectúa considerando
la eficiencia y eficacia del Sistema. La comunicación que se realice tiene que estar
alineada con la política y los objetivos establecidos, así como los riesgos y los aspectos
ambientales detectados. El Sistema incluye reuniones, programadas a intervalos
planificados, con el personal y un Sistema de sugerencias y reportes de eventos para
retroalimentar al personal y alta Gerencia respecto a la Calidad, Seguridad, gestión
ambiental.
La Alta Dirección considera el uso de medios de comunicación tales como videos,

diarios murales, páginas Web, e-mail, folletos u otros para promover la calidad,
seguridad, salud ocupacional y la protección del ambiente, para incrementar la
eficiencia y eficacia de las operaciones.
Para cumplir con este requisito se sigue el Procedimiento PRO- SIG-005

Comunicación y Consulta.
5.6 Revisión por la dirección
La Alta Dirección, a intervalos planificados, revisa el Sistema para asegurarse de

su conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye la evaluación de
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema,
incluyendo la política de Calidad, Seguridad, Ambiente y los objetivos relacionados con
ésta.
Se mantienen registros de estas revisiones como evidencia objetiva de que éstas

fueron realizadas y así como las decisiones y acciones que se adoptaron. Po ello se
realizará la revisión como mínimo Semestralmente o cuando la Gerencia General y/o
Central así lo requiera.
5.6.2 Información de entrada para la revisión.
La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye:

a. Resultados de auditorías (Internas y Externas);
b. Retroalimentación del cliente y de las partes interesadas;
c. Desempeño de los Procesos y la Conformida del Servicio.
d. El estado de las acciones correctivas y preventivas.
e. Acciones previas de seguimiento de las revisiones por parte de la Alta Dirección.
f. Los cambios realizados, y que podrían afectar al SIG.
g. Recomendaciones de Mejora.
h. Grado de Implementación de la Política Integrada.

i. Evolución de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
j. Cuadro de Avance de los Programas de Gestión.
k. Avance del Programa Anual de Seguridad.
l. Avance de Capacitación vs Programado.
m. Gestión de Proveedores.
n. Gestión del Personal.
o. Estado de Normas Regulatorias.
p. Comunicaciones Internas.
q. Satisfacción del Cliente.
r. Reportes e Investigación de eventos; accidentes; incidentes
s. Análisis de evaluación de Proveedores
t. Evaluación de los procesos y conformidad con los resultados de la gestión;
u. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas;
v. Cambios que podrían afectar al Sistema.
5.6.3 Resultados de la revisión.
Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
- La mejora de la eficacia y eficiencia del Sistema y sus procesos.

- La mejora de los resultados de la gestión operacional en relación con los requisitos
de las partes interesadas y el desempeño con respecto a la calidad, seguridad y
medio ambiente.
- Las necesidades de recursos para el buen funcionamiento del Sistema, y
- Los resultados de la revisión deben proveer datos e información para ser
usados para el mejoramiento del desempeño de los procesos operacionales.
Fecha de Aprobación: Julio 2012 Página 27 de 40
CAPITULO VI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
La Organización determina y proporciona los recursos necesarios para:
a. Implementar y mantener el Sistema y mejorar continuamente su eficacia y eficiencia;

b. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas, mediante el cumplimiento de sus requisitos; y
c. Mejorar el desempeño del Sistema en cuanto a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
La provisión de recursos se establece a partir de los requisitos del Sistema, procesos

operacionales y requisitos legales y otros: en especial; de los resultados de las revisiones por la
Dirección (ver 4.7).
La Gestión de Recursos es planificada, controlada y mejorada consistentemente a través de los

procedimientos establecidos y que conforman el Sistema. Las personas, infraestructura y el
ambiente organizacional son protegidos frente a daños mediante la aplicación del Control
Operacional.
En caso de que se produzcan emergencias que afecten a los recursos se actúa

planificadamente aplicando el Plan de Respuesta ante Emergencias especifico.
El personal de la Organización es instruido a reportar cualquier suceso, condición o amenaza a

la seguridad de las personas, infraestructura y ambiente organizacional, aplicando los
Procedimientos PRO -SIG-004 Acciones Correctivas y Preventivas.
En caso de accidentes, incidentes o eventos inseguros se procede a investigar los sucesos para
generar acciones correctivas y preventivas aplicando el Procedimiento PRO- SSO-002
Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales.
6.2 Desarrollo Humano
El personal que realice trabajos que afecten al Sistema debe ser competente en cuanto a
formación (educación, capacitación y entrenamiento), habilidades y experiencia apropiadas, las
cuales están reflejadas en la Descripción de Cargo correspondiente.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.
La Organización:
a. Determina la competencia (Conocimiento, Habilidades y Actitudes) necesaria para el

personal que realiza trabajos que afectan a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente, y el Desarrollo Humano;
b. Evalúa las competencias y desempeño individual del personal;
c. Proporciona formación y determina otras acciones para satisfacer dichas necesidades;
d. Evalúa la eficacia de las acciones tomadas;
e. Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiente, y Desarrollo Humano;
f. Mantiene los registros apropiados de la formación, habilidades y experiencia; y
cuenta con
g. procedimientos documentados que describen la metodología para la formación y
concientización del personal, así como la metodología para las actividades de
formación, cuando estas son diseñadas por la Organización.
Para asegurar la competencia del personal nuevo se sigue el Procedimiento PRO-GP-001

Gestión del Personal.
Para la determinación de la Competencia del Personal, El JJKM S.A., ha definido el perfil

de competencias de todos los cargos que afectan la calidad, seguridad, salud ocupacional y
ambiente, y el desarrollo humano, en un documento denominado “Manual de Organización y
Funciones”. Dicho documento se controla de acuerdo al Procedimiento PRO- SIG-001 Control
de Documentos y Registros.
6.3 Infraestructura
La Organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

lograr la conformidad con los requisitos de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Gestión ambiental establecidos por las partes interesadas.
Para asegurar los recursos necesarios se sigue el Procedimiento PRO- GL-001 Gestión
Logística y de Abastecimiento.
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
ü Espacio de trabajo y servicios asociados;

ü Equipo para los procesos, (tanto hardware como software); y
ü Equipos de Protección Personal.
ü Insumos para brindar servicio de calidad.
ü Servicios de apoyo (tales como transporte o comunicación).
6.4 Ambiente de Trabajo
La Organización determina y gestiona el ambiente y condiciones de trabajo necesarios para

cumplir con los objetivos, la eficacia y eficiencia del Sistema, tanto en relación con los
aspectos físicos del ambiente, como con los aspectos de carácter psicosocial y de organización
del trabajo.
CAPITULO VII. GESTION Y CONTROL OPERACIONAL
7.1 Planificación de la Gestión Operacional
La Organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la correcta operación de

la Organización, garantizando el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Ambiental. Esta planificación es coherente con los requisitos de los
otros procesos de la Organización.
Durante la planificación de la operación, la Organización determina, cuando sea

apropiado, lo siguiente:
a. Los objetivos del Sistema y los requisitos y requerimientos para su correcta operación.
b. La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos

específicos para la gestión operacional.
c. Las actividades requeridas de revisión, verificación, validación, seguimiento y control

de la gestión operacional, así como los criterios de aceptación; y
d. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de la gestión operacional y sus resultados cumplen los requisitos establecidos, en
especial en lo relacionado a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
La planificación de la gestión operacional incluye la identificación de amenazas y de

aspectos ambientales que puedan poner en peligro a las personas, propiedad y medio
ambiente, para lo cual se sigue el Procedimiento PRO-MA-001 Identificación de Aspectos
e Impactos Ambientales. Esto permite identificar los riesgos y aspectos ambientales
significativos con la finalidad de establecer, en caso necesario, controles y metodologías
para evitar desviaciones de la Política, Objetivos y Metas en cada uno de los procesos
operacionales.
También se sigue el Procedimiento PRO- SIG-008 Identificación y Evaluación del

cumplimiento de Requisitos Legales para identificar los requisitos legales y otros que
afecten la calidad y seguridad (de personas, infraestructura y medio ambiente) de las
operaciones con la finalidad de tenerlos en cuenta al planificar la gestión operacional.
La planificación de los procesos operacionales sirve como criterio para mantener estos
procesos bajo control.
7.2 Procesos relacionados con las partes interesadas
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con la operación
En relación con la gestión operacional y los requisitos de la Calidad, Seguridad, Salud

Ocupacional y Gestión Ambiental, la Organización ha determinado:
a. Los requisitos especificados por las partes interesadas;

b. Los requisitos legales y reglamentarios, especialmente los relacionados con el
resultado de la gestión operacional (el producto); y
c. Cualquier requisito adicional determinado por La Organización.
Para identificar los requisitos aplicables, así como evaluar su cumplimiento, se sigue el
Procedimiento PRO- SIG-008 Identificación y Evaluación del cumplimiento de Requisitos
Legales.
En la determinación de los requisitos relacionados con la operación se debe establecer como

requisito las protecciones necesarias para lograr mantener el riesgo operacional bajo control.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el resultado de la gestión operacional.
La Organización revisa los requisitos relacionados con el resultado de la gestión

operacional y el cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, y Gestión
Ambiental. Esta revisión se efectúa antes de que la Organización se comprometa a lograr
ciertos resultados, por lo cual:
a. Define los requisitos solicitados por las partes interesadas;

b. Resuelve cualquier diferencia que pudiera haber respecto a los mencionados requisitos; y
c. Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, de lo contrario debe
informar a la parte interesada la imposibilidad de cumplir.
Se mantienen registros de los resultados de la revisión y de las acciones

originadas por la misma.
Cuando se cambien los requisitos del resultado esperado de la gestión operacional, la

Organización se asegurará de que la documentación pertinente sea modificada y de que el
personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicación con el cliente.
La Organización debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación

con las partes interesadas relativas a:
a. La información sobre el resultado de la gestión operacional y del cumplimiento de los

requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiental;
b. Las consultas relacionadas con las actividades, sugerencias y solicitudes,

incluyendo sus modificaciones;
c. La retroalimentación e intercambio de información con las autoridades competentes,

organismos profesionales, organismos representantes de empresas y de la
industria y otras partes interesadas; y
d. Los aspectos significativos de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Para ello se aplica el Procedimiento PRO-SIG-005 Comunicación y Consulta
La Organización decide NO COMUNICAR externamente sus aspectos ambientales significativos,

principalmente por una Decisión de la Alta Dirección y por la No existencia de un requisito legal
donde sea mencionado como cumplimiento obligatorio.
Por otro lado cuando el Cliente requiera conocer los aspectos ambientales significativos se le
presentara mediante una carta enviada por la Alta Dirección.
7.4. Compras
7.4.1 Proceso de compras
La Organización se asegura de que los servicios o productos que se adquieren o contratan e

impactan en la calidad y seguridad de la gestión operacional, cumplen los requisitos
especificados por JJKM CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A., El tipo y alcance del
control aplicado al proveedor y al servicio o producto adquirido depende de la relevancia y/o
impacto que tenga sobre la gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, y
el Desarrollo Humano y sus resultados.
La Organización evalúa y selecciona los proveedores en función de su capacidad para

suministrar productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos de JJKM S.A., Mediante el
Procedimiento PRO- GL-001 Gestión Logística y de Abastecimiento.se han establecido los
criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. De acuerdo a dicho procedimiento
se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria
que se derive de las mismas).
El JJKM S.A., mantiene control sobre cualquier proceso operacional que sea sub-contratado y
que pueda afectar la calidad y la seguridad de las operaciones.
Para el caso de Licitaciones, JJKM S.A., se somete al Procedimiento establecido por Ley.
7.4.2 Información de compras
Esta información describe el producto o servicio a ser adquirido o contratado,

incluyendo, cuando sea apropiado:
a. Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos;

b. Requisitos para la calificación del
personal; y
c. Requisitos del Sistema.
La Organización se asegurará de la adecuación de los requisitos especificados para la

adquisición antes de comunicárselos al proveedor. Todo ello siguiendo el Procedimiento
PRO- GL-001 Gestión Logística y de Abastecimiento.
7.4.3 Verificación de los productos o servicios adquiridos o contratados.
La Organización controla, mediante la inspección u otras actividades necesarias, el producto o

servicio comprado para verificar que cumple los requisitos especificados y que sea adecuado
para los fines previstos, aplicando el PRO-GL-001 Gestión Logística y de Abastecimiento.
Solicitud de Compras y Evaluación de Proveedores, Recepción y Entrada de Materiales de
Almacén y Despacho de Materiales Gastable.
7.5 Producción y prestación del Servicio (Realización de las Operaciones)
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
La Organización planifica y lleva a cabo los procesos operacionales bajo condiciones
controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a. La disponibilidad de información que describa las características del resultado de los

procesos;
b. La disponibilidad de procedimientos o instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;
c. El uso de equipos o instrumentos apropiados;
d. La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y control;
e. La implementación del seguimiento y control; y
f. La implementación de actividades de liberación, ejecución y posteriores al servicio.
Los procesos operacionales incluyen las defensas definidas para mantener el riesgo operacional
bajo control. En el manual de procedimientos Operativos se detallan todos los procesos
operacionales que se llevan a cabo como parte del SIG de JJKM S.A.,
7.5.2 Validación de los procesos operacionales.
La Organización valida el proceso de Prestación de Servicios. Esta validación se realiza

asegurando la competencia del personal asignado a este proceso por medio del
Procedimiento PRO-GP-001 Gestión del Persona: Evaluación de Desempeño por
Competencias, Capacitación y Desarrollo y Planificación, Capacitación y Entrenamiento Técnico,
así también aseguramos el control operacional de las actividades planificadas en nuestro Plan
de Ejecución de Obra.
7.5.3 Identificación y trazabilidad.
La Organización identifica todas las actividades y elementos que forman parte del
Sistema y lleva los registros correspondientes a través del Sistema Informático y expedientes
físicos de la trazabilidad de sus productos (Certificados, Licencias, Autorizaciones, Permisos,
Informes, Reportes, Cartas y Comunicaciones).
7.5.4 Propiedad de las partes interesadas.
La Organización cuida, identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad
de las partes interesadas mientras están bajo el control de la Empresa o están siendo utilizados
por la misma. Cualquier bien que se pierda, deteriore o que, de algún otro modo, se considere
inadecuado para su uso es registrado y comunicado a la Organización y propietario.
NOTA: La propiedad de las partes interesadas incluye la propiedad intelectual, tales como
Manuales de los Operadores, Almacenes, Puntos Verdes de Recolección, Infraestructura, etc.
7.5.5 Preservación del producto.
Los productos tangibles utilizados en la gestión operacional del JJKM S.A., así como los
utilizados en las actividades de formación: libros, manuales, archivos digitales, presentaciones,
videos, programas computacionales, etc. son protegidos, preservados y almacenados de
manera tal que permita mantener su integridad y eficacia. Cada área operativa identifica
dichos productos y mantiene un control de la integridad de ellos.
Los productos correspondientes a Certificados, Licencias, Autorizaciones, Permisos, Informes,

Reportes, Cartas y Comunicaciones, son controlados de acuerdo a lo especificado en el
Procedimiento PRO- SIG-001 Control de Documentos y Registros.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de Medición
La Organización determina el seguimiento y medición a realizar, y los instrumentos de

medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de conformidad con los
resultados de los procesos operacionales con los requisitos determinados.
La Organización ha establecido los controles pertinentes en los procesos operativos para

determinar el cumplimiento de las características de calidad, seguridad, salud ocupacional y
ambiente. Cuando se utilizan
dispositivos de seguimiento y medición para controlar dichas características se procede a

su control utilizando el procedimiento PRO- GL-002 Control de los Equipos de seguimiento y
medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, los equipos de medición se:
a. Calibran o verifican a intervalos especificados o antes de su utilización, contra
patrones de medición trazables a patrones nacionales o internacionales; cuando no
existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o verificación;
b. Ajustan o reajustan según sea necesario;
c. Identifican para poder determinar el estado de calibración;
d. Protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; y
e. Protegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación,
mantenimiento y almacenamiento.
Además, la Organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones

anteriores cuando se detecte que el equipo no está conforme con los requisitos. La
Organización toma las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. Se mantienen registros de los resultados de la calibración y la verificación de los
instrumentos de seguimiento y medición.
Se debe confirmar la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación

prevista cuando éstos se utilicen en las actividades se seguimiento y medición de los requisitos
especificados. Esto se llevará a cabo antes de iniciar su utilización y podrá confirmarse de
nuevo cuando sea necesario.
La Organización vela porque los instrumentos utilizados en las mediciones, evaluaciones y

seguimiento sirven para evaluar efectivamente lo que pretenden evaluar.
Esta cláusula se aplica básicamente a equipos técnicos (hardware y software) que son
usados para determinar que el producto satisface los requerimientos especificados.
CAPITULO VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
La Organización ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición,

análisis y mejora necesarios para:
a. Demostrar la conformidad del resultado de la gestión operacional y cumplimiento

de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente; y Desarrollo
Humano;
b. Asegurarse de la conformidad del Sistema; y
c. Mejorar continuamente su eficacia y eficiencia.
Esto comprende además la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las

técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del Sistema, la Organización realiza el
seguimiento de la información relativa a la percepción de las partes interesadas con
respecto al Sistema y la gestión operacional. Esto se realiza siguiendo el Procedimiento
PRO-SIG-009 Control y Seguimiento: Evaluación Satisfacción Clientes y Partes Interesadas.
8.2.2 Auditoría interna
La Organización lleva a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para

determinar si el Sistema:
a. Está conforme con las disposiciones planificadas, y con los requisitos

del Sistema; y
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz y eficiente.
La selección de auditores, así como la planificación, programación, criterios, alcance,

frecuencia y metodología de auditorías internas se realiza siguiendo el Procedimiento PRO-
SIG-010- Medición, análisis y mejora: Auditorías Internas Integrales. Se planifica el
programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. En la selección
de los auditores y la realización de las auditorías la Organización asegura la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo.
El Procedimiento PRO-SIG-010- Medición, análisis y mejora: Auditorías Internas, establece

las responsabilidades y los requisitos para la planificación y la realización de auditorías, para
informar los resultados y para mantener los registros.
La Gerencia responsable del Área que está siendo auditada se asegurará de que se
tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. Todo el proceso de
auditoría interna se realiza siguiendo las recomendaciones y requisitos de la Norma ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, así como lo expuesto en la Norma ISO
19011:2011.
NOTA: Véase la norma ISO 19011:2011 a modo de orientación.
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
La Organización aplica métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la

medición de los procesos del Sistema. Estos métodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados
planificados, se planifican actividades de corrección, cuando sea aplicable, y acciones
correctivas, siguiendo el Procedimiento Medición, análisis y mejora: Acciones
Correctivas y Preventivas, para asegurar la conformidad de los resultados de la gestión
operacional y del cumplimiento de los requisitos de la Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental en la Organización (Aseguramiento de Calidad de la
Gestión Operacional).
8.2.4 Seguimiento y medición de los resultados de la gestión operacional.
La Organización mide y da seguimiento a las características de los resultados de la gestión

operacional y al cumplimiento de los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Ambiente para verificar que se cumplen los requisitos de dicha gestión y del Sistema. Esto
se realiza en las etapas apropiadas de los procesos operacionales de acuerdo con las
disposiciones planificadas, siguiendo los procedimientos operacionales establecidos.
8.3 Control Producto no conforme
La Organización se asegura de que los resultados de la gestión operacional que no estén

conforme con los requisitos, se identifiquen y controlen para prevenir su ocurrencia. Los
controles, las responsabilidades y las autoridades relacionadas con el tratamiento del
Producto No Conforme están definidos en el Procedimiento PRO- SIG-002 Control de
Producto No Conforme.
La Organización trata los Productos No Conformes detectados mediante una o más

de las siguientes maneras:
a. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una
autoridad pertinente; y
c. Tomando acciones para impedir su aplicación o uso originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción

tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Una deficiencia que aparece durante un proceso de revisión, verificación o validación y

que es corregida antes de concluido el proceso de producción o uso previsto no debe ser
considerada como producto no conforme.
Cuando se corrige una no conformidad, se somete a una nueva verificación para demostrar
su conformidad con los requisitos.
8.4 Análisis de datos
Mediante la aplicación de los procedimientos de planificación, control y mejora, la

Organización obtiene datos relevantes sobre la operación del Sistema y su desempeño.
Estos datos son analizados por la Dirección, por el Representante de la Dirección y por los
Dueños del Proceso para demostrar la idoneidad, la eficacia y eficiencia del Sistema y
evaluar las oportunidades de mejora (Procedimiento Medición, Análisis y mejora: Revisión
por la Dirección).
El análisis de datos proporciona información sobre:
a. La satisfacción del cliente (véase 8.2.1)

b. La conformidad con los requisitos del Sistema; (véase 8.2.4)
c. Las características y tendencias de los procesos y sus resultados, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y (véase 8.2.3 y 8.2.4), y
d. Los proveedores. (Véase 7.4)
El análisis de datos ayuda a determinar la causa raíz de los problemas existentes o

potenciales y, por lo tanto, guiar las decisiones acerca de las acciones correctivas y
preventivas necesarias para el mejoramiento.
La información y datos de todas las áreas de la Organización y que impactan en la calidad y

seguridad de la gestión se analizan para evaluar eficazmente el desempeño global de la
Organización y en especial del Sistema, comunicándose a los miembros de la
Organización para generar un aprendizaje organizacional. Para ello se aplica el

Procedimiento PRO-SIG-005 Comunicación y Consulta.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua.
La Organización mejora continuamente la eficacia y eficiencia del Sistema, mediante el

uso y evaluación de la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente,
los objetivos derivados de ella, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la Revisión por la Dirección.
8.5.2 Acción correctiva.

La Organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades,
accidentes, incidentes y eventos inseguros con el objetivo de prevenir que vuelva a ocurrir.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas detectados.
El Procedimiento PRO-SIG-004 Acciones Correctivas y Preventivas, define los requisitos

para:
a. Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de las partes interesadas);
b. Determinar las causas de las no conformidades;
c. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que el producto no
conforme, las no conformidades, accidentes, incidentes y eventos inseguros no
vuelvan a ocurrir;
d. Determinar e implementar las acciones necesarias;
e. Registrar los resultados de las acciones tomadas; y
f. Revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 Acción preventiva.

La Organización determina acciones para eliminar las causas de no conformidades
potenciales y amenazas al Sistema, y prevenir su efecto negativo, así como condiciones que
generen un riesgo no tolerable a los procesos operacionales y al Sistema. Las acciones
preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
8.5.4 Medición, Análisis y Mejora.
Define los requisitos para:

a. Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b. Evaluar la necesidad de prevenir la ocurrencia de no conformidades;
c. Determinar e implementar las acciones necesarias;
d. Registrar los resultados de las acciones tomadas; y

e. Revisar las acciones preventivas tomadas

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Código: MAN-SIG- 001 Versión: 00

Fecha de Aprobación: Marzo 2013 Página 1 de 40