5 Sig-Mn-001 0 Manual

ÁREA INTEGRAL
0
SIG –MN- 001 MANUAL
VER
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
CONTROL DE FIRMAS
EMITIDO POR REVISADO POR APROBADO POR:
FECHA (dd-mmm-aa): FECHA ( dd-mmm-aa ): FECHA ( dd-mmm-aa ):
FIRMA FIRMA FIRMA
NOTA: NO SE CONSIDERAN COPIAS CONTROLADAS LOS DOCUMENTOS IMPRESOS,

SALVO INDICACIÓN EXPRESA (SELLO DEL SIG).
ESTA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE INDUSTRIAS DEL ZINC S.A. Y NO ES PERMITIDO

REVELARLA, COPIARLA O MODIFICARLA SIN SU PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA. Página 1 de 29
SIG–MN–001
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL Versión: 0
DE GESTIÓN
Página 2 de 31
Aplicable a: TODA LA ORGANIZACIÓN
TABLA DE CONTENIDO
CONTROL DE FIRMAS.................................................................................................1
I. INTRODUCCIÓN....................................................................................3
II. LA EMPRESA........................................................................................3
III. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS......4
IV. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN.......................5
V. RECURSOS UTILIZADOS...................................................................27
VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS......................................................28
VII. ANEXOS........................................................................................…...30
VIII. CONTROL DE CAMBIOS:....................................................................47
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 3 de 31
I. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivo del Manual
El objetivo de este manual es describir el funcionamiento del Sistema

Integral de Gestión que asegura el control y mejoramiento continuo sobre la
calidad de nuestros servicios, el control ambiental de nuestras operaciones y el
control de los riesgos sobre la seguridad y salud ocupacional.
El presente manual muestra la política del Sistema Integral de Gestión y sirve
como medio para facilitar la capacitación del personal respecto al sistema.
II. LA EMPRESA
2.1 Presentación de la Empresa
Industrias del Zinc S.A. inicia sus operaciones en el año 1997 y desde
ese momento se compromete con el sector industrial y la sociedad en general
en brindar el servicio de galvanizado a los clientes que le requieren. Cuenta
con capital 100% peruano, profesionales idóneos y especializados para cada
una de las áreas de la empresa. Combina la experiencia con la juventud,
logrando así mantener el liderazgo ganado en el rubro.
2.2 Nuestros Servicios
Galvanizado en caliente de productos de acero
2.3 La Organización
En el Anexo 1 de este documento se muestra el organigrama de la empresa.

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 4 de 31
2.4 Visión y Misión
2.4.1 Visión
“Ser la empresa líder en el mercado regional de la galvanización del

acero, satisfaciendo los requerimientos más exigentes de nuestros clientes,
con personal altamente calificado e identificado con los valores de la empresa y
comprometiéndonos con el cumplimiento de los más altos estándares de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional”.
2.4.2 Misión
“Industrias del Zinc S.A., empresa regional dedicada a la galvanización

de productos de acero, la cual se caracteriza por satisfacer oportunamente las
necesidades de nuestros clientes contribuyendo con el crecimiento y desarrollo
sostenible y rentable de nuestro negocio en beneficio de nuestros accionistas,
trabajadores y comunidad, en armonía con el medio ambiente”.
III. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1 Normas de Referencia
El Sistema Integral de Gestión de INDUZINC S.A ha sido diseñado de

acuerdo con los siguientes documentos normativos:
o ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad”

o ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental”
o OHSAS 18001:2007 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional”
3.2 Definiciones
Este manual utiliza las definiciones mencionadas en las normas anteriormente

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 5 de 31
indicadas.
3.3 Abreviaturas
o INDUZINC: Industrias del Zinc S.A.

o SIG: Sistema Integral de Gestión
o RED: Representante de la Alta Dirección
o SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
o MA: Medio Ambiente
IV. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
4.1 Requisitos Generales
INDUZINC ha establecido, documentado e implementado un SIG, de

acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y
OHSAS 18001:2007. El SIG de INDUZINC le permite desarrollar e implementar
su política integrada, así como lograr los objetivos estratégicos de la empresa.
Para implementar el SIG, la empresa ha:
- Determinado los procesos del SIG y establecido su interacción, mediante el
“Diagrama de Interacción de Procesos”. Los procesos del SIG son
controlados mediante matrices de caracterización, procedimientos,
instructivos, planes, métodos analíticos, etc.
- Determinado los criterios y métodos para asegurar que tanto la operación
como el control de estos procesos son eficaces. Estos documentos son
revisados periódicamente durante las auditorías internas.
- Asegurado la disponibilidad de recursos e información necesarios para
apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, los recursos son
provistos por la Alta Dirección. La información de los procesos se ha
definido en los procedimientos y otros documentos de la organización.
- Realizado el seguimiento, medición y análisis de los procesos e implementa
las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 6 de 31
- La organización controla los procesos contratados externamente cuando

estos procesos afectan la conformidad del producto.
En el Anexo 2 se muestra el Diagrama de Interacción de Procesos de la
empresa y las matrices de caracterización de los procesos.
4.1.1 Alcance
El alcance de INDUZINC abarca los procesos desarrollados para la

galvanización de productos de acero para la industria en general, desde la
comercialización hasta la entrega al cliente.Comprende los procesos de
comercialización, recepción y almacenamiento, producción, almacenamiento y
despacho; desarrollados en la planta situada en Calle Cappa 237 – Parque
Internacional de la Industria y el Comercio – Callao, Perú.
4.1.2 Exclusiones
Se excluye del SIG la clausula 7.3 de la norma ISO 9001:2008, en razón

de que no somos responsables del diseño del servicio, el cual está basado
principalmente en las normas ASTM A123 y ASTM A153 y en otras normas
internacionales.
4.2 Política del SIG
En Industrias del Zinc S.A., empresa dedicada a prestar servicios de

galvanizado en caliente de productos de acero, nos comprometemos a cumplir
lo siguiente:
 Mantener un Sistema de Gestión Integrado que asegure el
cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, la legislación
aplicable, reglamentarios y otros requisitos suscritos sobre medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.
 Prevenir la contaminación ambiental y minimizar los impactos
ambientales.
 Prevenir y minimizar los incidentes, enfermedades ocupacionales y
deterioros en la salud de nuestros colaboradores.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 7 de 31
 Capacitar continuamente a nuestro personal y proveer los recursos

necesarios para el desarrollo de los procesos.
 Revisar nuestros procesos y servicios, el desempeño de la gestión
ambiental y de seguridad y salud ocupacional con el fin de mejorar
continuamente la eficacia de los mismos.
4.3 Planificación
El SIG reconoce como crítico para su desarrollo y mantenimiento la

identificación de los requisitos del cliente con respecto a la calidad de los
productos, tanto como la identificación de los aspectos ambientales derivados
de sus actividades, asimismo considera crítico identificar los peligros y evaluar
los riesgos asociados a sus actividades.
4.3.1 Identificación de los requisitos del producto con respecto a la calidad
INDUZINC determina los requisitos relacionados al producto en cuanto a:

- Requisitos especificados por el cliente incluyendo los requisitos referentes a
la entrega del producto.
- Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso
previsto o especificado.
- Requisitos legales y normas relacionadas con el servicio.
- Cualquier requisito adicional que sea determinado por INDUZINC.
4.3.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Antes que se adquiera un compromiso con el cliente para suministrar el

producto, INDUZINC realiza una revisión de los requisitos del mismo,
incluyendo cualquier cambio que sea solicitado, siempre que esté dentro del
marco de la legislación vigente o las normas aplicables. Esto se encuentra
establecido en el procedimiento “Servicio de Atención al Cliente”.
Esta revisión asegura:
- Los requisitos se encuentren claramente definidos.
- Cualquier diferencia entre los requisitos del contrato y los requisitos
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 8 de 31
expresados previamente sean resueltos.

- La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Toda solicitud de servicio del cliente se realiza previa confirmación por escrito
de parte del mismo.
Cuando existen cambios en los requisitos del producto, la organización
revisa y solicita la modificación pertinente de la documentación, y se asegura
que el personal involucrado sea consciente de los requisitos modificados.
Los resultados de la revisión y de las acciones de seguimiento quedan
registrados en las comunicaciones con el cliente.
4.3.3 Identificación de aspectos ambientales derivados de las actividades y

productos
INDUZINC identifica los aspectos ambientales de las actividades y

productos que se pueden controlar y aquellos sobre los que puede influir,
teniendo en cuenta la modificación o implementación de nuevos servicios,
actividades o productos; con la finalidad de controlar aquellos que tienen o
pueden tener impactos significativos sobre el ambiente. Para este fin la
organización ha establecido el procedimiento “Identificación de aspectos
ambientales”.
4.3.4 Identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud

ocupacional
INDUZINC identifica continuamente los peligros, evalúa los riesgos e

implementa medidas de control en sus actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de personal de la organización, contratistas y visitantes, y sus
instalaciones.
Para este fin ha establecido el procedimiento “Identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos”.
La información sobre los requisitos del cliente, la identificación y evaluación de
los aspectos ambientales y la identificación de peligros y evaluación de riesgos
es actualizada de acuerdo a los cambios en la naturaleza, magnitud o impactos
de las actividades, productos o servicios.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 9 de 31
4.3.5 Requisitos Legales y Otros Requisitos
INDUZINC para identificar, registrar, acceder, comunicar, actualizar y

evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ha
establecido el procedimiento “Identificación y evaluación de cumplimiento de
requisitos legales, contractuales y otros requisitos”.
Mediante este mecanismo se asegura el cumplimiento de los dispositivos
legales de calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional y otros
requisitos cuando se encuentren vinculados a los riesgos y aspectos
ambientales identificados, o puedan ser exigidos por el cliente o parte
interesada.
Estos requisitos identificados se consideran para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora del SIG. Tanto el personal de la
organización como el personal contratista que realiza actividades permanentes,
son informados sobre los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus
actividades, a fin de asegurar su participación en el cumplimiento de dichos
requisitos.
4.3.6 Objetivos, Metas y Programas
4.3.6.1 Objetivos del Sistema Integral de Gestión
La Alta Dirección de INDUZINC se asegura de que se

establezcan, implementen y mantengan los objetivos, metas y
programas de la organización en cada uno de los niveles relevantes y
se difunda a las jefaturas y áreas correspondientes. Estos objetivos son
medidos periódicamente y se analizan en reunión de la Revisión por la
Dirección.
Los objetivos se encuentran descritos en la matriz de objetivos del SIG.
4.3.6.2 Planificación del Sistema Integral de Gestión
La Alta Dirección de INDUZINC se asegura que:

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 10 de 31
- La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir

con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007; así como los objetivos del
SIG.
- Se mantiene la integridad del SIG cuando se planifican e
implementan cambios en éste.
Para ello identifica y planifica las actividades y los recursos

necesarios a través de:
- El diagrama de interacción de procesos y matrices de

caracterización, para los aspectos relacionados con la calidad
del producto y servicios prestados por la organización.
- La matriz de Planificación del Sistema Integrado
de Gestión, en donde se definen los objetivos, metas, recursos,
plazos y responsables de lograr el cumplimiento de los temas
relacionados a la calidad del producto, a los aspectos
ambientales y la seguridad y salud ocupacional.
4.3.6.3 Mejora Continua
INDUZINC mejora continuamente la eficacia del SIG

mediante el uso y cumplimiento de la Política del Sistema
Integral de Gestión, la matriz de objetivos, la matriz de
planificación del SIG, los resultados de las auditorías internas, el
análisis de datos, las acciones correctivas, las acciones
preventivas y la revisión por la Dirección.
4.4 Implementación y Operaciones
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.1.1 Responsabilidad y Autoridad

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 11 de 31
La Alta Dirección asegura que en los procedimientos e

instructivos se establezcan las responsabilidades y autoridades para la
ejecución de las actividades específicas. La organización cuenta con el
“Manual de Organización y Funciones”, donde se incluyen las funciones,
interrelaciones, responsabilidades y estructura de la comunicación
interna de las áreas y el personal. El coordinador del SIG informa al
RED sobre la gestión en calidad, medio ambiente y seguridad y salud
ocupacional. La responsabilidad en asuntos de seguridad y salud
ocupacional en toda la organización la asume el Presidente del Comité
de Seguridad y Salud en coordinación con el RED. La administración
del SIG está bajo la responsabilidad del Representante de la Alta
Dirección del SIG.
4.4.1.2 Representante de la Dirección
La Alta Dirección ha designado al Sub Gerente General como

Representante de la Alta Dirección del SIG quien, con independencia de otras
responsabilidades, tiene autoridad definida para:
- Asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los procesos del

SIG.
- Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG, incluyendo las
necesidades de mejora.
- Promover el conocimiento de los requisitos del SIG en todos los niveles de
la organización.
4.4.1.3 Provisión de recursos
INDUZINC determina los recursos necesarios para la implementación,

mantenimiento y mejora del SIG, el cual considera los recursos humanos y su
capacitación, así como la asignación de los requerimientos materiales y de
infraestructura necesarios para el normal desarrollo de sus actividades.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 12 de 31
4.4.1.4 Infraestructura
La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para sus actividades y lograr la conformidad con respecto a los
requisitos del SIG, para ello cuenta con:
- Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados.

- Equipamiento para los procesos.
- Servicios de apoyo como teléfonos, alarmas, computadoras, etc.
4.4.1.5 Ambiente de trabajo
La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.2.1 Competencia y Formación
La organización:
- Determina la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que

afecten a la calidad del producto o puedan causar impacto ambiental
significativo o en la seguridad y salud ocupacional.
- Proporciona la capacitación o toma las acciones para satisfacer estas
necesidades.
- Evalúa la eficacia de la capacitación o de las acciones tomadas.
- Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia
de sus actividades y de cómo estas contribuyen al logro de los objetivos del
SIG.
- Mantiene los registros apropiados para demostrar la competencia del
personal.
Para esto ha implementado el procedimiento “Capacitación de personal”. La

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 13 de 31
organización mantiene el Plan Anual de Capacitación, cuya responsabilidad de

ejecución y cumplimiento recae en el Coordinador del SIG. Así también la
conservación de los registros de experiencia y capacitación impartida es
responsabilidad del Responsable de Recursos Humanos.
La organización ha establecido el procedimiento “Reclutamiento, selección e

inducción de personal” cuya aplicación es:
- Exigencias del cargo a desempeñar

- Necesidades de mejora de la organización
- Recursos económicos destinados para este fin
4.4.2.2 Toma de conciencia
Con la finalidad de concientizar al personal, cuyas funciones y nivel son

relevantes en el SIG, la organización ha establecido el “Plan Anual de
Capacitación”, la sensibilización e inducción tiene por objeto:
- Importancia del cumplimiento de la Política y requisitos del SIG.

- Impacto significativo real o potencial de sus actividades sobre la calidad,
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.
- Funciones y responsabilidades en el cumplimiento de la Política del SIG.
- Consecuencias potenciales de no cumplir los procedimientos establecidos.
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.3.1 Comunicación Interna
La Alta Dirección asegura que se establezcan los procesos de comunicación

interna apropiados entre los diferentes niveles y funciones de la organización,
respecto del SIG y su efectividad. Esto puede ser a través de correo
electrónicos, publicaciones en el periódico mural, actas de reunión y otros
documentos, incidiendo en particular en los siguientes temas:
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 14 de 31
- Cumplimiento de la Política, objetivos, metas y programas ambientales y de

seguridad y salud ocupacional.
- Aspectos ambientales y obligaciones legales relacionadas.
- Riesgos y obligaciones legales relacionadas.
- El desempeño ambiental de la empresa.
- Ocurrencia de incidentes e impactos que afecten a la seguridad y al
ambiente.
- Hechos relevantes de la empresa y de sus partes interesadas.
4.4.3.2 Comunicación con el cliente
INDUZINC determina e implementa disposiciones para la comunicación con

los clientes, con el fin de asegurarles:
- Toda la información requerida sobre el producto;

- Las consultas, revisión del contrato o solicitud de trabajo, incluyendo las
modificaciones que pudieran surgir, y
- La retroalimentación, incluyendo la atención de sus quejas o reclamos.
Para este fin se ha implementado el procedimiento “Atención de reclamos”.
4.4.3.3 Comunicación con las partes interesadas
Las partes interesadas en el desempeño de la empresa son las entidades

del gobierno, los vecinos, los proveedores, los clientes, los accionistas y los
visitantes al lugar de trabajo. Toda comunicación hacia o desde las partes
interesadas es gestionada por el RED, la cual puede ser:
- Difusión de la Política del SIG

- Plan de emergencias en seguridad, salud y medio ambiente
- Consulta sobre el SIG
- Difusión del desempeño del SIG
- Programa de Gestión Integral
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 15 de 31
Para gestionar la comunicación interna y externa relacionada con el SIG, la

organización ha establecido el procedimiento “Comunicación interna y externa”.
4.4.3.4 Participación y consulta
La Alta Dirección establece, implementa y mantiene la participación de los

trabajadores a través de:
- Elaboración de las matrices de identificación de peligros y evaluación de

riesgos
- Elaboración de matrices de impactos ambientales
- Desarrollo de las matrices de caracterización
- Consulta sobre cambios en las operaciones que puedan afectar su
seguridad y salud
- Elección de sus representantes en el Comité de Seguridad y Salud
Así también la organización consulta a los contratistas y otras partes

interesadas externas relevantes cuando se presenten cambios que puedan
afectar su seguridad y salud.
4.4.4 Documentación
NDUZINC cuenta con documentos que describen el SIG de la organización,

los cuales incluyen:
- Declaración documentada de la Política del Sistema Integral de Gestión

- Manual del SIG
- Los procedimientos, documentos, registros requeridos por la organización y
por las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007;
para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los
procesos.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 16 de 31
Para documentar su sistema, la organización ha tomado en cuenta el

tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción de sus
procesos, así como la competencia del personal.
4.4.5 Control de Documentos
Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del SIG,

la organización ha definido:
- Los documentos son aprobados antes de su distribución para asegurar su

adecuación.
- Los documentos son revisados, actualizados cuando es necesario y
aprobados nuevamente.
- Se identifica los cambios y el estado de versión actualizado de los
documentos.
- Las versiones vigentes de los documentos aplicables están disponibles en
los puntos de uso.
- Los documentos son legibles y fácilmente identificables.
- Los documentos obsoletos son controlados para evitar usos no previstos, e
identificados convenientemente si son conservados para cualquier
propósito.
- La organización contará con los documentos externos necesarios.
Para todo ello la organización ha establecido el procedimiento “Control de

Documentos y Registros”.
4.4.6 Control Operacional
4.4.6.1 Planificación de la realización del producto
La organización planifica los procesos y determina los recursos necesarios

para la realización del producto, en concordancia con otros procesos del SIG,
además:
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 17 de 31
- Determina los objetivos de calidad en la matriz de objetivos y requisitos

para el producto en la matriz de Identificación de Requisitos del Producto.
- Determina la necesidad de establecer procesos, documentos y de
proporcionar recursos específicos para la realización del producto mediante
las auditorías y Revisión por la Dirección.
- Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
medición, inspección, ensayos, pruebas, específicas para el producto, así
como los criterios para la aceptación del mismo. Esto se encuentra descrito
en los procedimientos e instructivos.
- Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos en
base a los registros mencionados en la Lista maestra de Registros.
4.4.6.2 Proceso de Compras
La organización controla su proceso de compras para asegurar que el

producto o servicio comprado cumpla los requisitos establecidos por
INDUZINC. El tipo y alcance de los métodos para el control de este proceso
depende del efecto que tiene el producto o servicio comprado sobre el producto
final y sobre la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, para este
fin ha establecido el procedimiento “Compras y Servicios”.
La organización evalúa y selecciona a los proveedores en función de su
capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos
de la organización, para ello ha establecido el procedimiento “Selección y
Evaluación de proveedores”, en este documento establece los criterios para la
evaluación y selección de los proveedores, así como los registros de los
resultados de la evaluación y las acciones de seguimiento.
4.4.6.3 Información de las compras
La información de compras describe el producto a comprar, incluyendo

las indicaciones necesarias para la aprobación del producto, procedimientos y
equipos empleados, los requisitos para la calificación del personal y los
requisitos del SIG.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 18 de 31
La organización se asegura que los requisitos de compra estén

claramente definidos antes de comunicárselos al proveedor.
4.4.6.4 Verificación de los productos comprados
La organización establece e implementa las actividades necesarias para

asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra
especificados.
4.4.7 Control de la producción y de la prestación del servicio
La organización se asegura que los procesos se lleven a cabo en

condiciones controladas y que los resultados satisfacen los objetivos de calidad
y los requisitos del cliente, a través de:
- La disponibilidad de información contenida en la orden de servicio, donde

se describen las características del trabajo a realizar.
- La disponibilidad de procedimientos operativos e instructivos de trabajo.
- El uso de equipamiento apropiado para las operaciones.
- La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento de medición de acuerdo
a lo indicado en el plan de verificación y calibración de instrumentos de
medición.
- La implementación del seguimiento y medición en los procesos de la
organización.
4.4.8 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
La organización se asegura mediante la validación de los procesos los

resultados planificados. La validación de los procesos se realiza mediante:
- Los criterios para la revisión y aprobación de los procesos que están

definidos en el campo de referencias de cada procedimiento.
- La obtención de los certificados de garantía de los equipos que se
adquieren para las operaciones y el cumplimiento del programa de
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 19 de 31
capacitación para el personal operativo. En aquellos casos en donde no se

cuente con certificados de garantía se realiza la verificación ya sea a través
de monitoreos, calibración u otro mecanismo.
- Uso de métodos y procedimientos específicos de las operaciones.
- Los registros que evidencien la ejecución de los procesos.
- La revalidación de los procesos cuando existan cambios en los requisitos.
4.4.9 Identificación y trazabilidad
La organización cuenta con el sistema informático SAP que permite la

identificación de las muestras a lo largo del proceso. Se dispone también de
registros físicos que permiten realizar una adecuada trazabilidad. Los registros
generados son controlados según lo indicado en el procedimiento “Control de
documentos y registros”.
4.4.10 Propiedad del cliente
La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que

son propiedad del cliente y que son suministrados para su utilización durante el
proceso. En caso de pérdida o algún daño o de algún otro modo se encuentra
inadecuado para su uso, la organización informa al cliente y mantiene registros
de las comunicaciones.
Cuando la propiedad del cliente incluye propiedad intelectual o datos
personales, estos son almacenados en copias de respaldo de la información.
4.4.11 Preservación del producto
La organización preserva la conformidad de los materiales y suministros

necesarios para la realización del producto, para esto ha establecido el
procedimiento “Gestión del Almacén”.
4.4.12 Control de los aspectos ambientales
La organización ha identificado los procesos y actividades que están

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 20 de 31
relacionadas a los aspectos ambientales significativos, incluyendo las

actividades administrativas y de soporte a la producción. Estos procesos o
actividades son realizados de acuerdo a procedimientos que aseguran el
control de los aspectos ambientales, incluyendo aquellas actividades
desarrolladas por proveedores dentro de las instalaciones de la organización.
Con el fin de asegurar el control de los aspectos ambientales significativos se
ha definido el procedimiento “Identificación de aspectos ambientales”.
4.4.13 Control de los riesgos
Con la finalidad de reducir o eliminar los riesgos para la seguridad y

salud ocupacional, la organización ha definido el procedimiento “Identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos”.
4.4.14 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización ha identificado las situaciones potenciales de

emergencia e incidentes potenciales que pueden tener impacto en el medio
ambiente y ha definido como responder ante estas situaciones en el
documento “Plan de Atención de Emergencias”.
4.5 Verificación
4.5.1 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
INDUZINC establece procesos para asegurar que las actividades de

medición y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los
requisitos respectivos.
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos de
medición son calibrados o verificados a intervalos específicos o antes de su
utilización contra patrones de mediciones trazables. Se identifican los
instrumentos para posibilitar la determinación del estado de calibración, se
protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida, se
protegerá contra daños y el deterioro durante la manipulación, mantenimiento y
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 21 de 31
almacenamiento.
La organización evalúa y registra la validez de los resultados de las mediciones
anteriores cuando se detecte que el equipo no esté conforme con los
requisitos. La organización tomará las acciones apropiadas sobre el equipo y
sobre cualquier producto afectado. Se mantendrán registros de los resultados
de la calibración y la verificación.
Cuando sea necesario la organización confirmará mediante métodos
adecuados la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y
medición de los requisitos especificados.
Para ello se ha establecido el Plan de Mantenimiento y Calibración.
4.5.2 Medición y seguimiento del desempeño
La organización planifica e implementa los procesos de seguimiento,

medición, análisis y mejora para:
- Demostrar la conformidad del producto,

- Asegurarse de la conformidad del SIG, y
- Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo

herramientas estadísticas, y el alcance de su utilización. Para ello establece el
procedimiento “Seguimiento y medición”.
4.5.2.1 Seguimiento y medición del proceso
En INDUZINC el seguimiento de los procesos de producción se da de

acuerdo con lo establecido en los procedimientos operativos y
especificaciones, los cuales se encuentran en la Lista Maestra de Documentos.
En los documentos se encuentran los métodos apropiados para el seguimiento
y medición de los procesos del SIG, y en los registros se evidencian los datos
para demostrar la capacidad para alcanzar los resultados planificados o caso
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 22 de 31
contrario llevar a cabo las correcciones y/o acciones necesarias, para

asegurarse de la conformidad del producto.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo
correcciones y acciones correctivas de acuerdo a lo descrito en los
procedimientos “Identificación y Tratamiento de Producto No Conforme” y,
“Acciones Correctivas y/o Preventivas”, según sea conveniente, para
asegurarnos de la conformidad de los servicios.
4.5.2.2 Seguimiento y medición del producto
La organización mide y hace seguimiento de las características de los

productos para verificar que se cumplen los requisitos de los mismos. Esto se
realiza en las etapas apropiadas del proceso de prestación del servicio de
acuerdo a las disposiciones planificadas en las matrices de caracterización de
los procesos y procedimientos operativos.
Además, cuando corresponda el personal de operaciones, realiza el
seguimiento de los productos para verificar si se están llevando de manera
controlada y de acuerdo a lo establecido en los requisitos del cliente, esto se
evidencia en los registros respectivos.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los
registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del servicio. La
liberación de la prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sean aprobadas de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento de
“Identificación y Tratamiento de Producto No Conforme”.
4.5.2.3 Monitoreo y medición de los aspectos ambientales significativos y los

riesgos altos
El departamento del Sistema Integral de Gestión, realiza la verificación

periódica de:
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 23 de 31
- Las condiciones ambientales y de seguridad en las instalaciones.

- Los resultados y el cumplimiento de los Programas de Gestión.
El propósito del monitoreo es verificar la conformidad con respecto a los

objetivos y metas del SIG.
4.5.2.4 Análisis de datos
La organización recopila y analiza los datos para determinar la adecuación

y eficacia del SIG e identifica donde pueden realizarse las mejoras. Esto
incluye los datos generados por las actividades de seguimiento y medición y
por cualquier otra fuente pertinente, los cuales son procesados para su
análisis, según corresponda, con la finalidad de proporcionar información
sobre:
- Satisfacción de los clientes,

- Conformidad con los requisitos del producto,
- Características y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas,
- Los proveedores de productos y servicios.
Para ello establece el procedimiento “Seguimiento y medición”.
4.5.3 Evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos
El Departamento del SIG en coordinación con un estudio de abogados

externo, realiza el seguimiento al cumplimiento de la legislación y reglamentos
ambientales y de seguridad y salud ocupacional. Esto está indicado en el
procedimiento “Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos
legales, contractuales y otros requisitos”.

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 24 de 31
4.5.4 No conformidades, incidentes, acción correctiva y preventiva
4.5.4.1 Control de producto no conforme

La organización asegura que los productos no conformes con los
requisitos, se identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades
relacionadas con el tratamiento de productos no conformes están
definidos y documentados en el procedimiento “Identificación y
Tratamiento de Producto No Conforme”.
La organización trata los productos no conformes, según el caso:

- Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
- Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por
una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
- Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente prevista.
- Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales
de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme
después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
- Manteniendo registros de la naturaleza de las no conformidades
y de las acciones tomadas posteriormente, incluyendo las concesiones
que se hayan dado.
4.5.4.2 Incidentes del SIG
La organización ha establecido procedimientos en donde se

define la responsabilidad y autoridad con respecto a los incidentes del
SIG, provenientes de:
- Auditorías internas
- Inspecciones y verificaciones de las instalaciones
- Seguimiento de los programa de gestión y monitoreo
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 25 de 31
- Quejas de las partes interesadas

- Incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional
- Impactos ambientales en las instalaciones
- Seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales.
Los procedimientos “Acciones Correctivas y/o Preventivas” e

“Investigación de Incidentes” definen:
- El manejo e investigación de incidentes, no conformidades.

- La aplicación de acciones para mitigar cualquier impacto
causado al igual que para iniciar acciones correctivas y
preventivas.
- La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los
incidentes, y no conformidades.
- Iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas.
- La confirmación de la efectividad de acciones correctivas y
preventivas emprendidas.
Cualquier acción correctiva o preventiva que se emprenda para

eliminar las causas de no conformidades, actuales o potenciales, es
apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional con el
impacto ambiental o riesgo encontrado.
4.5.5 Control de los registros
Los registros del SIG son conservados para demostrar la evidencia de

la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del SIG, los mismos que
permanecen legibles y son fácilmente identificables y recuperables; para ello la
organización ha implementado el procedimiento documento “Control de
documentos y registros”.
4.5.6 Auditoría Interna

SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 26 de 31
La organización ha establecido el procedimiento para la ejecución de

Auditorías Internas del SIG y tienen por finalidad determinar si el SIG:
- Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de las

Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con los
requisitos del SIG establecidos por INDUZINC.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
El procedimiento a seguir está descrito en el procedimiento “Auditorías

Internas”. En el que se incluye las responsabilidades, frecuencia, requisitos
para la planificación y realización de las auditorías internas, así como la
información de resultados y mantenimiento de los registros.
4.6 Revisión por la Dirección
4.6.1 Compromiso de la Dirección
La Alta Dirección muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo

e implementación del SIG, así como con la mejora continua de su eficacia:
- Comunicando la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente,

como aquellos legales y reglamentarios.
- Estableciendo la Política del SIG y objetivos del SIG y asegurando su
comunicación, entendimiento e implantación en toda la organización.
- Llevando a cabo las revisiones del SIG por la Dirección, para su
adecuación y mejora continua.
- Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios, que incluya el
compromiso para satisfacer los requerimientos y para la mejora continua.
4.6.2 Generalidades
La Alta Dirección de INDUZINC efectúa al menos una vez al año la

revisión del SIG, esto con la finalidad de asegurar su continua adecuación y
eficacia, así como evaluar la necesidad de realizar cambios en el sistema,
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 27 de 31
incluyendo la Política y objetivos.
4.6.3 Información para la revisión
La información de entrada para la revisión por la Dirección incluye:
- Resultados de Auditorias
- Evaluaciones de conformidad con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización haya suscrito.
- Retroalimentación del cliente, resultado de la participación y consulta; y las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas incluidas las
quejas.
- Desempeño de los procesos en materia de calidad, seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente y el grado de cumplimiento de objetivos,
monitoreo de programas de seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente e indicadores de gestión.
- Revisión de la Política del SIG, objetivos, y desempeño de los procesos,
conformidad del producto y análisis de datos.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas / investigación sobre
incidentes, reportes de incidentes e información de los proveedores.
- Acciones de seguimiento de revisiones por la Alta Dirección previas.
- Cambios que podrían afectar al SIG: cambios en los procesos, cambios en
los requisitos legales, otros cambios en seguridad y salud ocupacional y
medio ambiente.
4.6.4 Resultados de la revisión
Se mantienen los registros de los resultados de la revisión por la

Dirección e incluyen las decisiones y acciones relacionadas a:
- Posibles cambios en la Política del SIG, objetivos y metas y otros

elementos relacionados con el compromiso de la mejora continua.
- Mejora de la eficacia del SIG y su eficiencia.
- Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 28 de 31
- Necesidades de recursos.
V. RECURSOS UTILIZADOS
HUMANO-COMPETENCIAS
 Alta Dirección
 Personal de INDUSTRIAS DEL ZINC SA
FÍSICOS
 Computador.
 Elementos de oficina.
 Normas de consulta
SOFTWARE
 Sistema operativo, procesador de palabras, hoja de cálculo.
 Correo electrónico.
 Acceso a Internet.
VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Política del Sistema Integral de Gestión

 Procedimiento Control de Documentos y Registros
 Procedimiento Acciones Correctivas y/o Preventivas
 Procedimiento Auditorías Internas
 Procedimiento Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales,
contractuales y otros requisitos
 Procedimiento Identificación de aspectos ambientales
 Procedimiento Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
 Procedimiento Servicio de Atención al Cliente
 Procedimiento Atención de reclamos
 Procedimiento Comunicación interna y externa
SIG–MN–001
DE GESTIÓN
Página 29 de 31
 Procedimiento Compras y Servicios

 Procedimiento Selección y Evaluación de proveedores
 Procedimiento Gestión del Almacén
 Procedimiento Identificación y Tratamiento de Producto No Conforme
 Procedimiento Investigación de Incidentes
 Procedimiento Reclutamiento, selección e inducción de personal
 Manual de Organización y Funciones
 Plan Anual de Capacitación
 Plan de Atención de Emergencias
 Plan de Mantenimiento y Calibración
 Matriz de Planificación del Sistema Integrado de Gestión
 Matriz de Identificación de Requisitos del Producto
 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
 Matriz de impactos ambientales
 Matriz de objetivos del SIG
VII. ANEXOS
ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE INDUZINC S.A.
ANEXO 2: MAPA DE PROCESOS DE INDUZINC S.A
VIII. CONTROL DE CAMBIOS
VER. FECHA MODIFICACIÓN

5 Sig-Mn-001 0 Manual

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

5 Sig-Mn-001 0 Manual

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ÁREA INTEGRAL

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

EMITIDO POR REVISADO POR APROBADO POR:

FECHA (dd-mmm-aa): FECHA ( dd-mmm-aa ): FECHA ( dd-mmm-aa ):

FIRMA FIRMA FIRMA

NOTA: NO SE CONSIDERAN COPIAS CONTROLADAS LOS DOCUMENTOS IMPRESOS,

ESTA INFORMACIÓN ES PROPIEDAD DE INDUSTRIAS DEL ZINC S.A. Y NO ES PERMITIDO

1.1 Objetivo del Manual

El objetivo de este manual es describir el funcionamiento del Sistema

2.1 Presentación de la Empresa

2.2 Nuestros Servicios

Galvanizado en caliente de productos de acero

En el Anexo 1 de este documento se muestra el organigrama de la empresa.

2.4 Visión y Misión

“Ser la empresa líder en el mercado regional de la galvanización del

“Industrias del Zinc S.A., empresa regional dedicada a la galvanización

III. NORMAS DE REFERENCIA, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1 Normas de Referencia

El Sistema Integral de Gestión de INDUZINC S.A ha sido diseñado de

o ISO 9001:2008 “Sistema de Gestión de la Calidad”

Este manual utiliza las definiciones mencionadas en las normas anteriormente

o INDUZINC: Industrias del Zinc S.A.

IV. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

4.1 Requisitos Generales

INDUZINC ha establecido, documentado e implementado un SIG, de

- La organización controla los procesos contratados externamente cuando

El alcance de INDUZINC abarca los procesos desarrollados para la

Se excluye del SIG la clausula 7.3 de la norma ISO 9001:2008, en razón

4.2 Política del SIG

En Industrias del Zinc S.A., empresa dedicada a prestar servicios de

 Capacitar continuamente a nuestro personal y proveer los recursos

El SIG reconoce como crítico para su desarrollo y mantenimiento la

4.3.1 Identificación de los requisitos del producto con respecto a la calidad

INDUZINC determina los requisitos relacionados al producto en cuanto a:

4.3.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Antes que se adquiera un compromiso con el cliente para suministrar el

expresados previamente sean resueltos.

4.3.3 Identificación de aspectos ambientales derivados de las actividades y

INDUZINC identifica los aspectos ambientales de las actividades y

4.3.4 Identificación de peligros y evaluación de riesgos en seguridad y salud

INDUZINC identifica continuamente los peligros, evalúa los riesgos e

4.3.5 Requisitos Legales y Otros Requisitos

INDUZINC para identificar, registrar, acceder, comunicar, actualizar y

4.3.6 Objetivos, Metas y Programas

4.3.6.1 Objetivos del Sistema Integral de Gestión

La Alta Dirección de INDUZINC se asegura de que se

4.3.6.2 Planificación del Sistema Integral de Gestión

La Alta Dirección de INDUZINC se asegura que:

- La planificación del SIG se realiza con el fin de cumplir

Para ello identifica y planifica las actividades y los recursos

- El diagrama de interacción de procesos y matrices de

4.3.6.3 Mejora Continua

INDUZINC mejora continuamente la eficacia del SIG

4.4 Implementación y Operaciones

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.1.1 Responsabilidad y Autoridad

La Alta Dirección asegura que en los procedimientos e

4.4.1.2 Representante de la Dirección

La Alta Dirección ha designado al Sub Gerente General como

- Asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los procesos del

4.4.1.3 Provisión de recursos

INDUZINC determina los recursos necesarios para la implementación,

La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura