Modelo de Manual de SG - AMBIENTAL

Sistema de Gestión Ambiental
NIVEL 1: SG-AMB: SG-AMB-001
SG-AMBIENTAL
Fecha: 02 de julio del 2022
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Versión: 001
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MANUAL SISTEMA
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
EMPRESA D´DEV
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Código: SG-SST-001
SG-AMBIENTAL
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ISO 14001:2015
INTRODUCCIÓN
D´DEV. es una empresa que produce y comercializa snacks saludables de
frutas deshidratadas con mayor auge en la provincia. fue fundada por el Ing.
Ronnie Cedeño a inicios del 2021, la empresa está situada en el sector Los
Rosales de la parroquia 18 de Octubre del Cantón Portoviejo de la Provincia de
Manabí en la República de Ecuador. Tiene como principales clientes
Supermercado Tuti, Supermercado Tía, Supermercado Mi Comisariato y otros
clientes locales y nacionales.
La empresa cuenta con una planta de infraestructura de material noble que

cumple con los requisitos de inocuidad alimentaria. La planta ocupa una superficie
de 600 m2 (20m x 30m) y está distribuida en cuatro secciones: 1.- Área de
recepción y almacenamiento de materia prima; 2.- Área de producción; 3.- Área de
almacenamiento y despacho del producto terminado; y 4.- Oficinas administrativas.
La organización “DDEV” en cumplimiento a los requisitos establecidos en la

ISO 14001:2015 y la normatividad vigente, diseñara e implementará el sistema de
gestión de la ambiental, que tiene como propósito la estructuración de la acción
conjunta entre la organización “DDEV” y los trabajadores, en la aplicación de las
medidas de norma ambiental través del mejoramiento continuo de las condiciones
y el medio ambiente, y el control eficaz.
Para su efecto, la organización “DDEV” a través de la implementación de

un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización,
planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora.
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El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá cumplir con los
propósitos del SG-AMBIENTAL .
El SG-AMBIENTAL, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y

características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los
peligros y riesgos asociados con su actividad.
El Esquema SL o Estructura de Alto Nivel:
✓ Alcance.
✓ Referencias Normativas.
✓ Términos y definiciones.
✓ Contexto de la organización.
✓ Liderazgo.
✓ Planificación.
✓ Apoyo.
✓ Operación.
✓ Evaluación del desempeño.
✓ Mejoras.
Por lo anterior, este trabajo busca implementar en la organización “DDEV” un

SG-AMBIENTAL que garantice el mejoramiento continuo de las condiciones
Ambientales, para que se desempeñen de una manera adecuada y eficiente
permitiendo su crecimiento personal y familiar y a la vez el mejoramiento de la
productividad de la organización.
OBJETIVOS
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Objetivo General
Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua

un Sistema de Gestión Ambiental en el Trabajo de acuerdo con los requisitos ISO
14001:2015, en la organización “DDEV” y determinar cómo se cumplirán estos
requisitos al identificar los peligros, valorar y controlar los parámetros ambientales
a los que están expuestos sus trabajadores con el fin de generarles un ambiente
de trabajo seguro y confiable de acuerdo a la Ley Vigente.
Objetivos Especificos
Realizar el diagnostico de las de los parámetros ambientales del trabajo,

para identificar, evaluar y valorar los requisitos ambientales y determinar
los controles adecuados para evitar mal manejo de desechos.
Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de ambiental

como requisito para el buen funcionamiento de toda la organización.
Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos

necesarios para controlar, identificar y cumplir los requisitos legales
aplicables y demás requisitos ISO 14001:2015 y otros que la organización
suscriba.
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ALCANCE
Este documento comprende el diseño e implementación de programas, planes,

procedimientos, y demás documentos de un Sistema de Gestión de Ambiental .
Basado ISO 14001:2015 y la legislación vigente en materia de sistema de Gestión
Ambiental para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de la organización
“DDEV”. es aplicable para el proceso de Producción de Snacks de Frutas
Deshidratadas, contando con los procesos estratégicos de planeamiento y
Revisión por la Dirección, los procesos de soporte de Comercialización, Logística,
Tecnologías, Financiero, Recursos Humanos, Control de Calidad y Mantenimiento,
y los procesos del Sistema de Gestión de Ambiental , Tratamiento de Productos
No Conformes, Medición y Análisis, Mejora y de Atención de Reclamos y Quejas.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.
DDEV. determina su misión, visión y valores (véase tabla 4.1) y las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su propósito, su dirección
estratégica, y definición de metas y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión Ambiental (véase procedimiento
DDV-DIR-PRC-01 “Dirección, Mejora Continua y Análisis de Riesgos”).
DDEV. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

cuestiones externas e internas.
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Tabla 4.1 – Misión, visión y valores
MISIÓN VISIÓN VALORES
Al año 2028 DDEV será la

Conserva y comercialización de empresa líder y • Ética.
frutas mediante el proceso de competitiva a nivel • Compromiso.
deshidratación, libres de nacional e internacional • Conocimiento técnico.
conservadores, sin aditivos ni en productos
• Calidad.
azúcares añadidos, cumpliendo deshidratados y llegar
• Innovación
con los estándares de BPM en hacia las personas como
• Responsabilidad social
nuestros productos. un producto alternativo de
las frituras tradicionales • Responsabilidad medio
fomentando el consumo ambiental
de snack saludables a los • Responsabilidad laboral
consumidores y personas • Servicio al cliente.
en general.
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES

INTERESADAS.
DDEV, con el fin de proporcionar normalmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables,
determina las partes interesadas del sistema de gestión Ambiental y sus
expectativas en la tabla 4.2. “Partes interesadas y sus requisitos”.
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Tabla 4.2 – Partes interesadas y sus requisitos

PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS
Clientes: Personas o instituciones con
necesidad de adquirir y/o consumir • Productos y servicios que estén acorde a los
snacks saludables requisitos establecidos.
Proveedores: Instituciones idóneas • Pedidos continuados y de

para proveer un producto de acuerdo con forma planificada.
los requisitos de la empresa. • Puntualidad de pagos.
• Incrementar
la presencia y
posicionamiento de la empresa en el
Accionistas: Personas propietarias de mercado.
acciones de la empresa. • Crecimiento de la empresa.
• Beneficio económico.
Empleados: Personas, que forman parte
de DDEV, que ejecutan • Asegurar su puesto de trabajo y crecer
labores con el fin de alcanzar los objetivos dentro de la organización.
de la empresa.
DDEV. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

interesadas y sus requisitos pertinentes.
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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
El sistema de gestión Ambiental de DDEV. es de aplicación a la fabricación y

comercialización de producto de snacks de papas fritas.
Los requisitos del apartado 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
dela Norma no se aplican en el alcance del sistema de gestión de la calidad
porque la empresa actualmente no realiza esta actividad.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SUS PROCESOS.
DDEV., en la búsqueda de la mejora continua de sus procesos para lograr la

mayor satisfacción del cliente, ha establecido un sistema de gestión Ambiental
basado en los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.
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DDEV. ha identificado los procesos que conforman el sistema de gestión
Ambienta, así como definido su secuencia e interacción (véase figura 4.1).
Estos procesos son sometidos a un seguimiento y mejora constante mediante

la definición, implementación y evaluación de indicadores. Periódicamente se
analizan los resultados de las mediciones y se establecen acciones y objetivos de
mejora para el periodo siguiente. La metodología particular de cada uno de los
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procesos se recoge en procedimientos documentados, tal y como muestra la tabla
4.3.
Tabla 4.3 –Tipología de los procesos y relación de Procedimientos

DENOMINACIÓN DEL TIPO DE
MÉTODO DEL PROCESO
PROCESO PROCESO
DIRECCIÓN Y • DDV-DIR-PRC-01 DIRECCIÓN,

PLANEAMIENTO MEJORA CONTINUA Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO DE RIESGOS
• DDV-CAL-PRC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
• DDV-CAL-PRC-02
CONTROL DE LAS NO
GESTIÓN DE LA CALIDAD ESTRATÉGICO CONFORMIDADES
• DDV-CAL-PRC-03
ACCIONES CORRECTIVAS
• DDV-CAL-PRC-04 AUDITORÍAS
INTERNAS
ALMACENAJE OPERATIVO • DDV-ALM-PRC-01 ALMACENAJE
COMERCIAL OPERATIVO • DDV-CMC-PRC-01 COMERCIAL
COMPRAS OPERATIVO • DDV-CMP-PRC-01 COMPRAS
PRODUCCIÓN OPERATIVO • DDV-PRD-PRC-01 PRODUCCIÓN
GESTIÓN DEL TALENTO • DLC-GTH-PRC-01 FORMACIÓN Y
HUMANO APOYO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
• DDV-MTO-PRC-01
MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO Y
INFRAESTRUCTURAS Y
APOYO CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE
EQUIPOS
MEDICIÓN
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LIDERAZGO
LIDERAZGO Y COMPROMISO.
Generalidades
La dirección de DDEV. asume el compromiso de mantener y mejorar

continuamente el sistema de Gestión Ambiental mediante:
La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, asegurándose que se
cumplen.
• Estableciendo la política de la Ambiental y los objetivos de ambientales .
• Realizando periódicamente revisiones del sistema.
• Proporcionando los recursos necesarios para cumplir con estos

compromisos, política y objetivos.
Enfoque al Cliente
La dirección de DDEV. tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente

mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas, incluyendo los
requisitos legales y reglamentarios.
POLITICA.
Establecimiento de la Política Ambiental.
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Nosotros DDEV., somos una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y
comercialización de snacks de frutas deshidratadas. Para este efecto mantenemos
una gestión por procesos que garantiza la el adecuado manejo de los desechos de
nuestros productos y servicios, enmarcados al cuidado del Medio Ambiente y la
mejora continua, cumpliendo con los estándares nacional e internacionalmente
reconocidos, la legislación ambiental que aplica en la región y los requerimientos
del cliente.
Bajo este contexto en DDEV. nos comprometemos a:
• Brindar a nuestros clientes productos de calidad e inocuo, que cumplan

con sus especificaciones y sus expectativas.
• Dar prioridad el cumplimiento de los requerimientos de los clientes

empleando una gestión flexible y eficiente, adaptándonos, en la medida
de lo posible, a cualquier necesidad de nuestro cliente.
• Mantener informado al cliente sobre los aspectos ambientales de la

empresa que sea considerado de su interés, por medio de los distintos
canales de comunicación ya sean estos, correo ordinario, electrónico y
nuestra página web y redes sociales.
• Garantizar un adecuado mantenimiento de sus

equipos e infraestructurasd.
• Cumplir y satisfacer los requisitos del cliente, y los legales y

reglamentarios aplicables en todo momento.
Esta Política ha sido difundida y entendida por nuestros colaboradores en todo

nivel y partes interesadas.
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.
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La dirección Ambiental de la empresa DDEV. ha definido los roles, las
responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige,
realiza y verifica cualquier trabajo que incide en el sistema de gestión Ambiental.
Se define en el organigrama de la empresa, en cuanto a las áreas, cargos o

puestos de importancia dentro del sistema de Gestión Ambiental
Figura 5.1 – Organigrama Funcional de la Empresa
Gerencia
General
Gestión
Ambiental
Administración Operación Comercialización
Talento Compras y Financiero Mantenimiento Almacén de Producción Almacén de

Humano Logística y Tecnologías MP PT y Ventas
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PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
La Dirección Medio Ambiente de la empresa DDEV, con la Mejora Continua y el

Análisis de Riesgos se describe el método para determinar riesgos y
oportunidades y las acciones para abordarlos, que deben ser apropiadas al
impacto Ambientales de los problemas encontrados las acciones se encuentra en
la Matriz de Gestión de Riesgos, mediante la revisión del sistema de Ambiental y
las herramientas de planificación, se asegura de que se cumplan tanto los
objetivos como los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Las herramientas de planificación del sistema Ambiental. son:
• La gestión de los procesos identificados en el mapa de procesos.

• Las acciones derivadas de las revisiones del sistema.
• Los procedimientos documentados e instrucciones.
Los objetivos Ambiental.

• Planificar e implementar estrategias innovadoras que le permita ser más
competitiva.
• Aplicar el enfoque Ambiental en todas las áreas de la empresa.
• Mantener el Sistema de Gestión Ambiental mediante la aplicación del ciclo

de la mejora continua en los procesos de producción y comercialización
dando cumplimiento a esta política, reglamentación vigente y los
procedimientos.
• Formar y motivar al talento humano de la empresa para conseguir los

objetivos de la ambientales y el cumplimiento de esta política.
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Los cambios que haya que realizar en el sistema de gestión ambiental se analizan
en la revisión del sistema.
APOYO
RECURSOS.
Generalidades.
La dirección de DDEV. se compromete a determinar y proporcionar en el momento

adecuado, los recursos necesarios para implementar y mejorar los procesos del
sistema de gestión Ambiental para contribuir con el medio ambiente.
Véase procedimiento el procedimiento DDV-DIR-PRC-01 “Dirección, Mejora

Continua Análisis de Riesgos”.
Personas.
DDEV determina y proporciona las personas necesarias para la implementación

eficaz de su sistema de sistema de gestión Ambiental y para la operación y control
de sus procesos.
El personal de DDEV. que tiene responsabilidades definidas en el sistema de

Gestión Ambiental debe ser competente en base a la educación aplicable,
formación, habilidades prácticas y experiencia.
Para ello la dirección:
Determina las necesidades de competencia para el personal que realiza

actividades que afectan a la calidad.
• Proporciona la formación para satisfacer dichas necesidades.
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• Evalúa la efectividad de la formación proporcionada.
• Asegura que sus empleados son conscientes de la relevancia e importancia

de sus actividades y que contribuyen a la consecución de los objetivos
Abientales.
En el procedimiento DDV-GTH-PRC-01 “Formación y gestión del conocimiento”, se

detalla la metodología para la gestión de los recursos humanos y el
establecimiento de registros relativos a la formación.
Infraestructura.
DDEV. proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los equipos y los

servicios de apoyo tales como transporte, comunicación o sistemas de información
necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios.
El mantenimiento a llevar a cabo para estas infraestructuras se detalla en el

procedimiento DDV-MTO-PRC-01 “Mantenimiento y calibración de equipos de
medición”.
Ambiente para la operación de los procesos.
DDEV. identifica y gestiona los factores físicos y humanos del entorno de trabajo
necesarios para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios, tal y como establece el procedimiento DDV-MTO-PRC01
“Mantenimiento y calibración de equipos de medición”.
Se ha establecido un sistema de prevención de riesgos laborales donde se indica

las condiciones de trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo
(tales como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación o las condiciones
climáticas).
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Recursos de seguimiento y medición.
Generalidades.
DDEV. aplica métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del

sistema de Gestión Ambienta, detallados en el procedimiento DDV-DIR-PRC-
01 “Dirección, Mejora Continua Análisis de Riesgos”. Cuando no se alcanzan los
resultados planificados, DDEV.
Trazabilidad de las mediciones.
DDEV. aplica métodos apropiados para la medida de las características de los

productos para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. El equipo de
medición se calibra según lo establecido en el procedimiento DDV-MTO-PRC01
“Mantenimiento y calibración de equipos de medición”.
Conocimientos de la organización.
DDEV. determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos

y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
DDEV. mantiene y pone a disposición, en la medida en que sea necesario, estos

conocimientos.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, DDEV. considera

sus conocimientos actuales y determina cómo adquirir o acceder a los
conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.
Véase el procedimiento DDV-GTH-PRC-01 “Formación y

gestión del conocimiento”.
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COMPETENCIA.
En el procedimiento DDV-GTH-PRC-01 “Formación y gestión del conocimiento” se

determinan las competencias requeridas por cada uno de los puestos de trabajo
con responsabilidades definidas en el sistema de Gestión Ambienta de la empresa
para su buen desempeño.
TOMA DE CONCIENCIA.
DDEV. se asegura de concienciar a las partes interesadas de la importancia de las

actividades que contribuyen a alcanzar los logros basados en los objetivos
Ambientales.
COMUNICACIÓN.
DDEV. asegura la comunicación entre los diferentes niveles y funciones de la

empresa, referente a los procesos del sistema de Gestión Ambienta y su
efectividad.
Para ello, cada miembro de la organización dispone de correo electrónico para

poder comunicarse entre ellos. Así mismo se usa como medios de comunicación
interna aplicaciones de mensajería instantánea, servicio telefónico (bases y
extensiones) y reuniones puntuales con los jefes de sección.
La información referente a la sistema de Gestión Ambienta está disponible en la

intranet de la empresa a la que tienen acceso todos los trabajadores.
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA.
Generalidades.
La información documentada del sistema de calidad de DDEV. incluye la

información documentada requerida por la norma ISO 14000 y necesaria para la
eficacia de su sistema de Gestión Ambiental.
Creación y actualización.
Este manual es redactado de manera clara y concisa para permitir una

interpretación exenta de ambigüedades, cuidando la coherencia de las diferentes
partes del manual y evitando redundancias.
El gerente es responsable de la aprobación y de la declaración de carácter

obligatorio del manual para todo el personal de la empresa, siendo éste
previamente revisado por el responsable de sistema de Gestión Ambiental.
El procedimiento de creación y actualización del resto de la información

documentada se indica en el procedimiento DDV-CAL-PRC-01 “Control de
documentos”.
Control de la información documentada.
Cada vez que se lleva a cabo una revisión del manual, se cambia el número de
revisión y se registra en la hoja modificaciones del manual de gestión de la calidad
queobra en poder del responsable del sistema de Gestión Ambiental.
El responsable de Sistema de Gestión Ambiental es el responsable de la

distribución de copias del manual de Gestión Ambienta, de las cuales existen dos
tipos:
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Copias controladas:
El responsable de gestión de la calidad distribuye copias controladas a los

departamentos de la empresa, a aquellos representantes y clientes que la
dirección considere que deben disponer de la información actualizada sobre la
política de calidad de la empresa, y a la entidad de certificación.
Estas copias son mantenidas al día por el responsable de Gestión AmbientaL, de

forma que cuando se realiza una revisión del manual, se les entrega nuevas
copias revisadas con acuse de recibo a cada uno de los destinatarios.
El responsable de Gestión Ambientase encarga de destruir las copias obsoletas y

únicamente se guarda el original obsoleto, identificándolo como tal.
Copias no controladas:
El responsable de Gestión Ambiental distribuye copias no controladas a clientes,

proveedores y colaboradores que lo requieran, acompañadas de acuse de recibo.
El responsable de Gestión Ambiental mantiene un registro de la distribución del

manual, en el anexo 2, que permite conocer en cada momento: el destinatario de
la copia, si ésta es controlada o no, el número de copia (cuando se trate de copias
controladas) y la fecha de entrega.
El control a llevar a cabo del resto de la información documentada se indica en el

procedimiento DDV-CAL-PRC-01 “Control de documentos”.
OPERACIÓN.
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PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.
Durante la planificación, DDEV. tiene en cuenta, cuando sea necesario, los

siguientes aspectos:
Los objetivos de la procesos ambientales para el producto.
• La necesidad de establecer procesos y documentación, y proporcionar los

recursos e instalaciones específicas para el producto.
• Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,

medición, inspección, ensayo/pruebas y los criterios para la aceptación.
• La información documentada necesaria para proporcionar confianza con la

conformidad de los procesos y de los productos resultantes.
Información para los proveedores externos.
En el procedimiento DLC-CMP-PRC-01 “Compras”, DDEV. define los criterios y

registros de selección y evaluación de los proveedores en función de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la empresa.
En el caso que DDEV o su cliente proponga llevar a cabo actividades de

verificación en los locales del suministrador, debe especificar en la información de
compra las disposiciones requeridas para la verificación y el método para la puesta
encirculación del producto y servicio.
Identificación y trazabilidad.
En los procedimientos DDV-ALM-PRC-01 “Almacenaje” y DDV-PRD-PRC-01

“Producción”, se especifica la metodología para identificar el producto por medios
apropiados, a través de las operaciones de servicio.
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Cuando la trazabilidad sea un requisito, DDEV. controla y registra la identificación
única del producto.
Preservación.
En el procedimiento DDV-ALM-PRC-01 “Almacenaje” se describe la metodología

para la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección del
producto.
Actividades posteriores a la entrega.
En el procedimiento DDV-CMC-PRC-01 “Comercial” queda plasmado el servicio

post- venta que ofrece DDEV
Control de Cambios.
El procedimiento DDV-CMC-PRC-01 “Comercial” establece la manera de proceder

en el caso de que el cliente quiera modificar las condiciones de un pedido.
LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.
La liberación de los productos y servicios no debe llevarse a cabo hasta que se

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que
sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente.
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.
En el procedimiento DDV-CAL-PRC-02 “Control de las no conformidades” se

determinan las actividades para identificar, controlar y prevenir las salidas que no
son conformes con los requisitos.
Los productos no conformes son corregidos y sometidos a una nueva verificación

después de su corrección para demostrar su conformidad.
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En el procedimiento DDV-CAL-PRC-02 “Control de las no conformidades” se
describe el tratamiento de los productos no conformes después de la entrega o
cuando se ha comenzado su utilización. En este caso, DDEV. adopta las acciones
apropiadas respecto con las consecuencias de la no conformidad.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN.
Generalidades.
DDEV. define, planifica e implanta las actividades de seguimiento, medición,

análisis y evaluación para:
• Demostrar la conformidad con los requisitos Ambientales.
• Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la Ambiental.
• Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Satisfacción del cliente.
En el procedimiento DDV-DIR-PRC-01 “Dirección, mejora continua y análisis de

riesgos” se describe la metodología que DDEV. utiliza para hacer un seguimiento
de la información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente, como una de
las medidas de las prestaciones del sistema de gestión de la calidad.
Análisis y evaluación.
DDEV. debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la

adecuación y la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental y para determinar
dónde pueden realizarse mejoras.
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AUDITORÍA INTERNA.
En el procedimiento DDV-CAL-PRC-04 “Auditorías internas” se describe la

metodología para llevar a cabo de forma periódica auditorías internas para
determinar si el sistema de gestión Ambiental:
Es conforme con los requisitos de la norma ISO 14001.
Ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado.
El responsable de gestión Ambiental planifica el programa de auditorías tomando

en consideración el estado y la importancia de las actividades y áreas a auditar,
así como los resultados de las auditorías previas.
En este procedimiento se contemplan las responsabilidades y requisitos para la

realización de auditorías, asegurar su independencia, registrar los resultados e
informar a la dirección. La dirección de DDEV. debe adoptar las acciones
correctoras oportunas sobre las deficiencias encontradas durante la auditoría.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de la implantación de las

acciones correctoras y la comunicación de los resultados de la verificación.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
Generalidades.
A intervalos definidos, la dirección de DDEV. revisa el sistema de gestión de la

Ambiental, para asegurar su continua consistencia, adecuación y efectividad.
Mediante la revisión se detectan los cambios en el sistema de gestión de Ambiente
de la organización, incluyendo la política Ambiental y los objetivos Ambientales.
La revisión se efectúa en base a:
• Resultados de las auditorias.

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• Retroalimentación de los clientes.
• Funcionamiento de los procesos y conformidad del producto.
• Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores a la

dirección.
• Cambios que podrían afectar al sistema de gestión Ambiental.
• Evaluación de los resultados de la mejora continua y de las oportunidades

de mejora
A partir de la revisión deben extraerse resultados destinados a iniciar acciones

asociadas a:
• Mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos;
• Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente;
• Necesidades de recursos.

riesgos” se describe la metodología para llevar a cabo la revisión y mantener los
registros adecuados.
MEJORA.
GENERALIDADES.
DDEV. llevará a cabo las acciones necesarias para cumplir los requisitos
Ambientales aumentar su satisfacción.
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.
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En el procedimiento DDV-CAL-PRC-03 “Acciones correctivas” se describe el
método para adoptar acciones correctivas para eliminar las causas de no
conformidad al objeto de prevenir su reaparición. Las acciones correctivas deben
ser apropiadas al impacto de los problemas encontrados.
En este procedimiento se definen los requisitos para:
• Identificar las incidencias;
• Determinar las causas de la no conformidad;
• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las incidencias

no vuelven a aparecer;
• Determinar las acciones correctivas necesarias e implantarlas;
• Registrar los resultados de las acciones adoptadas;
• Revisar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.
MEJORA CONTINUA.

riesgos”, DDEV. planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora
continua del sistema de gestión de la calidad.
DDEV. facilita la mejora continua del sistema de gestión Ambiental por medio de la
utilización de la política de la Ambiental, Ojetivos de la Ambientales, resultados de
las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas, análisis de riesgos y
oportunidades, y la revisión por la dirección.
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Elaboró: Revisó: Aprobó:

NIVEL 1: SG-AMB: SG-AMB-001

La empresa cuenta con una planta de infraestructura de material noble que

La organización “DDEV” en cumplimiento a los requisitos establecidos en la

Para su efecto, la organización “DDEV” a través de la implementación de

Elaboró: Revisó: Aprobó:

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El SG-AMBIENTAL, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y

El Esquema SL o Estructura de Alto Nivel:

Por lo anterior, este trabajo busca implementar en la organización “DDEV” un

Elaboró: Revisó: Aprobó:

NIVEL 1: SG-AMB: SG-AMB-001

Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua

Realizar el diagnostico de las de los parámetros ambientales del trabajo,

Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de ambiental

Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos

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Este documento comprende el diseño e implementación de programas, planes,

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO.

DDEV. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

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Tabla 4.1 – Misión, visión y valores

MISIÓN VISIÓN VALORES

Al año 2028 DDEV será la

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES

DDEV, con el fin de proporcionar normalmente productos y servicios que

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Tabla 4.2 – Partes interesadas y sus requisitos

Proveedores: Instituciones idóneas • Pedidos continuados y de

DDEV. realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes

Elaboró: Revisó: Aprobó:

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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El sistema de gestión Ambiental de DDEV. es de aplicación a la fabricación y

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SUS PROCESOS.

DDEV., en la búsqueda de la mejora continua de sus procesos para lograr la

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Estos procesos son sometidos a un seguimiento y mejora constante mediante

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Tabla 4.3 –Tipología de los procesos y relación de Procedimientos

DIRECCIÓN Y • DDV-DIR-PRC-01 DIRECCIÓN,

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La dirección de DDEV. asume el compromiso de mantener y mejorar

La comunicación a toda la empresa de la importancia de satisfacer tanto los

• Estableciendo la política de la Ambiental y los objetivos de ambientales .

• Realizando periódicamente revisiones del sistema.

• Proporcionando los recursos necesarios para cumplir con estos

La dirección de DDEV. tiene como propósito lograr la satisfacción del cliente

Establecimiento de la Política Ambiental.

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Bajo este contexto en DDEV. nos comprometemos a:

• Brindar a nuestros clientes productos de calidad e inocuo, que cumplan

• Dar prioridad el cumplimiento de los requerimientos de los clientes

• Mantener informado al cliente sobre los aspectos ambientales de la

• Garantizar un adecuado mantenimiento de sus