5-2-2018 MANUAL DE

SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTION
NTC ISO 9001:2015
NTC ISO 14001:2015
OSHAS 18001:2007

Servicio nacional de aprendizaje SENA

JAVIER STEVEN JEREZ
JOHANN DANIEL CARREÑO
FABIAN RODRIGUEZ OCHOA
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YUKISPORT
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MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE FECHA: PAG.
GESTION

OBJETIVO

Describir y documentar de forma clara y coherente el Sistema Integrado de

Gestión que la organización establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente con el fin de asegurar la prestación de los servicios en el marco de
los requisitos legales y como resultado de la interacción de los procesos a partir de
las tres normas principales.

ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos

OHSAS 18001:2007: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
NTC ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso.
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TABLA DE CONTENIDO
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INTRODUCCION

En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un

mercado globalizado que permite que su proyección y crecimiento sea mayor
siempre y cuando las empresas sean flexibles a los cambios sin oponer
resistencia a ellos, todo esto lleva a que la competitividad de las empresas es
medida más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y
protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el
ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.
Debido a las exigencias del mercado, yukisport ve la necesidad de que sus
servicios ofrecidos sean conformes a los requisitos y necesidades de los clientes,
de la misma manera expone su preocupación por el cuidado del medio ambiente y
sobre todo garantizar un ambiente laboral adecuado, donde se controlen los
riesgos laborales que pueden presentar los empleados con el desempeño de sus
actividades diarias. Por lo anteriormente expuesto, se decide realizar cambio en la
estructura orgánica y funcional, definiendo nuevos procedimientos y documentos
requeridos para dar cumplimiento a los requisitos estipulados por las normas.
El presente manual, tiene como fin presentar el Sistema de Gestión Integral que
se va a implementar en YukiSport, con el fin de garantizar un servicio de calidad,
donde no se esté atentando contra el medio ambiente y se esté pensando en la
importancia de la salud del trabajador, cumpliendo los lineamientos establecidos
en las normas NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007.
Este Manual del Sistema de Gestión Integral, resume los procesos,
procedimientos, actividades y responsabilidades que lo integran, y de la misma
manera presenta la planeación estratégica integral donde se definió la misión,
visión, política integral, valores corporativos y objetivos para la empresa.
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1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo del presente Manual es definir la estructura del Sistema Integrado de

gestión y concretar el compromiso de la Dirección con las Normas de Referencia
para el mantenimiento del Sistema y su utilización como herramienta para lograr la
mejora continua. El Manual del SIG es un documento previsto como vehículo de
conocimiento para la organización y es utilizado como referencia para su
aplicación, desarrollo y mejora.

1.2 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido del

presente manual, se utilizaran los términos definidos en el capítulo 3 de las NTC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007.
Sin embargo para la orientación del presente manual, se relacionan los siguientes
términos específicos:

 3.1.1 Alta Dirección Persona o grupo de personas que dirige y controla

una organización (3.2.1) al más alto nivel.

 3.1.4 Compromiso Participación Activa (3.1.3) en, y contribución a,

las actividades para lograr objetivos compartidos (3.7.1)

 3.2.1 Organización Persona o grupo de personas que tiene sus propias

funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr
sus objetivos (3.7.1)

 3.2.2 Contexto de la organización Combinación de cuestiones

internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la
organización (3.2.1) para el desarrollo y logro de sus objetivos (3.7.1)
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 3.2.3 Parte interesada Persona u organización (3.2.1) que puede

afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o
actividad.

 3.2.4 Cliente Persona u organización (3.2.1) que podría recibir o que

recibe un producto (3.7.6) o un servicio (3.7.7) destinado a esa
persona u organización o requerido por ella

 3.3.1 Mejora Actividad para mejorar el desempeño (3.7.8)

 3.3.2 Mejora continua Actividad recurrente para mejorar el

desempeño (3.7.8)

 3.3.4 Gestión de la calidad Gestión (3.3.3) con respecto a la calidad

(3.6.2)

 3.3.6 Aseguramiento de la calidad Parte de la gestión de la calidad

(3.3.4) orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los
requisitos de la calidad (3.6.5)

 3.3.8 Mejora de la calidad Parte de la gestión de la calidad (3.3.4)

orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la
calidad (3.6.5)

 3.4.1 Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto

 3.4.3 Realización del sistema de gestión de la calidad Proceso

(3.4.1) de establecimiento, documentación, implementación,
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión de la
calidad (3.5.4)

 3.4.5 Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad

o un proceso (3.4.1)
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 3.5.3 Sistema de gestión Conjunto de elementos de una organización

(3.2.1) interrelacionados o que interactúan para establecer políticas
(3.5.8), objetivos (3.7.1) y procesos (3.4.1) para lograr estos objetivos.

 3.5.4 Sistema de gestión de la calidad Parte de un Sistema de

Gestión (3.5.3) relacionada con la calidad (3.6.2)

 3.5.9 Política de la calidad Política relativa a la calidad (3.5.8) (3.6.2)

 3.5.10 Visión <organización> aspiración de aquello que una

organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección
(3.1.1) (3.2.1)

 3.5.11 Misión <organización> propósito de la existencia de la

organización , tal como lo expresa la alta dirección (3.2.1)(3.1.1)

 3.6.11 Conformidad Cumplimiento de un requisito (3.6.4)

 3.6.9 No conformidad Incumplimiento de un requisito (3.6.4)

 3.1.2 Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión

(3.1.1) usada para gestionar aspectos ambientales (3.2.2), cumplir los
requisitos legales y otros requisitos (3.2.9), y abordar los riesgos y
oportunidades (3.2.11).

 3.1.3 Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización

(3.1.4), relacionadas con el desempeño ambiental (3.4.11), como las
expresa formalmente su alta dirección (3.1.5).

 3.2.1 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización (3.1.4)

opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,
la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
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 3.2.2 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organización (3.1.4) que interactúa o puede interactuar
con el medio ambiente (3.2.1)

 3.2.4 Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente (3.2.1), ya sea

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales (3.2.2) de una organización (3.1.4).

 3.2.6 Objetivo ambiental. Objetivo (3.2.5) establecido por la

organización (3.1.4), coherente con su política ambiental (3.1.3).

 3.2.11 Riesgos y oportunidades. Efectos potenciales adversos

(amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).

 3.3.2 Información documentada. Información que una organización

(3.1.4) tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.

 3.4.1 Auditoría. Proceso (3.3.5) sistemático, independiente y

documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen
los criterios de auditoría.

 3.4.7 Indicador. Representación medible de la condición o el estado de

las operaciones, la gestión, o las condiciones.

 3.1 Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
propia política en S y SO (3.16).

 3.6 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos

de enfermedad (3.8) o lesión a las personas, o una combinación de
estos.
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 3.7 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un

peligro (3.6) y definir sus características.

 3.9 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (3.8) (independiente
de su severidad), o víctima mortal.

 3.12 Seguridad y salud ocupacional (S y SO). Condiciones y factores

que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados
u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal
por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo
(3.23).

 3.13 Sistema de gestión de S y SO. Parte del sistema de gestión de

una organización (3.17), empleada para desarrollar e implementar su
política de S y SO (3.16) y gestionar sus riesgos de S y SO (3.21).

 3.16 Política de S y SO: Intenciones y dirección generales de una

organización (3.17) relacionados con su desempeño de S y SO (3.13),
expresadas formalmente por la alta dirección.

 3.21 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os)

evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o
enfermedad (3.8) que puede ser causada por el(los) evento(s) o
exposición(es).

 3.22 Valoración del riesgo. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) (3.21)

que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los
controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son)
aceptable(s) o no.

 3.23 Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la
organización.
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1.3 ABREVIATURAS

 ISO: International Organization for Standardization

 NTC: Norma Técnica Colombiana

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental

 SIG: Sistema Integrado de Gestión

 SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,

Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la
planificación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

 SGC: sistema de gestión de calidad.

1.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVOS

Requisitos legales SIG

Legislación Descripción

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional

Decreto 948 de 1995 Por el cual se establecen parámetros

de prevención y control de la
contaminación atmosférica y la
prevención de la calidad del aire.

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Resolución 068 de 2002
Decreto 901 de 1997
Resolución 1074 de 1997
Ley 430 de 1998
Decreto 1713 de 2002
Resolución 8321 de 1983
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Por la cual se modifica parcialmente la
resolución 898 de 1995, que regula los
criterios ambientales de calidad de los
combustibles líquidos y sólidos
utilizados en hornos y calderas de uso
industrial y comercial.
Por medio del cual se reglamentan las
tasas retributivas por la utilización del
agua como receptor de vertimientos
puntuales.
Por la cual se establecen estándares
ambientales en materia de vertimientos.
Quien realice vertimientos a la red de
alcantarillados o a cuerpos superficiales
debe registrarlos ante el DAMA y
cumplir con los estándares máximos
permisibles
Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los desechos peligrosos y
se dictan otras disposiciones
Por el cual se reglamenta la gestión
integral de residuos sólidos
Por la cual se dictan normas sobre
Protección y Conservación de la
Audición de la Salud y el bienestar de
las personas, por causa de la
producción y emisión de ruidos

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Resolución 1792 de 1990
Resolución 1401 de 2007
Resolución 1016 de 1989
Circular 0038 de 2010
Decreto 2090 de 2003
Resolución 2646 de 2008
Resolución 1401 de 2017
Ley 1562 de 2012
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se adoptan valores límites para la
exposición al ruido
Se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo.
Se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que
deben desarrollar los patronos o
empleadores en el país
Espacios libres de humo y sustancias
psicoactivas
Actividades de alto riesgo para la salud
del trabajador
Se establecen disposiciones y se
definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente
de la exposición a factores de riesgo
psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés
ocupacional
Obligaciones y requisitos mínimos para
la investigación de incidentes y
accidentes de trabajo
Sistema de riesgos laborales
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Resolución 2013 de 1986 Reglamentación de higiene

Por el cual se dictan disposiciones para

Decreto 1443 de 2014 la implementación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares

Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para
empleadores y contratantes

Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del

Sector Trabajo

NTC ISO 19011: 2011 Directrices para la Auditoría de los

Sistemas de Gestión

NTC ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad.

Requisitos

NTC ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una

organización. Enfoque de gestión de la
calidad.

NTC ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental.

Requisitos con orientación para su uso.
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NTC OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud Ocupacional.

2. GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN YUKISPORT

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