MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO

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 MANUAL SGI-M-01
Versión: 02
Fecha: 06.01.2012
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Rev.: CSSO
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INDICE

1. INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................3

2. GENERALIDADES.................................................................................................................................3
2.1 Alcance...............................................................................................................................3
2.2 Interacción de Procesos.....................................................................................................3

3. REFERENCIAS NORMATIVAS...............................................................................................................4

4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEL SGI:.......................................................................4

5. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO.....................................................................................................5

5.1 Control de Documentos y Registros...................................................................................5
5.2 Responsabilidad de la Dirección.........................................................................................6
5.3 Seguimiento, Medición y Análisis.......................................................................................7
5.4 Mejora................................................................................................................................8
5.5 Control Operacional...........................................................................................................8

6. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL....................................................................................................8

7. PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL............................................................................9

8. PROCESOS PRINCIPALES...................................................................................................................10
8.1 Operación de exploración minera....................................................................................10

9. PROCESOS DE SOPORTE...................................................................................................................10
9.1 Logística............................................................................................................................10
9.2 Mantenimiento.................................................................................................................10
9.3 Recursos Humanos...........................................................................................................10

ANEXO…………………………………………………………..…….………………………………………………………..………………………… 12
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1. INTRODUCCIÓN

VDG DEL PERU S.A.C, es una empresa de amplia experiencia en exploración minera. Fundada en Canadá
1983, y con Oficinas en Perú desde 1994, que brinda servicios Geofísico y asesoría en proyectos, con más
de 400 proyectos ejecutados en América del Sur confirman el alto grado de profesionalismo, capacidad y
experiencia de nuestros ingenieros y especialistas.

2. GENERALIDADES

2.1Alcance

Este Manual del Sistema de Gestión Integrado de VDG DEL PERU S.A.C es aplicable a:
“Operaciones de exploración minera, que incluye las actividades de: tendido de cable de
potencial para el levantamiento IP, tendido de cable de corriente e instalación de punto
corriente y operación de transmisor”
Incluyendo los procesos de soporte como: Recursos Humanos, Logística y Mantenimiento”

2.2Interacción de Procesos
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3. REFERENCIAS NORMATIVAS.
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el
Sistema de Gestión Integrado (SGI) de VDG DEL PERU S.A.C:

 ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

 ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos.
 ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos
 OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional- Requisitos

4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS DEL SGI:

 ACCIÓN CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra
situación indeseable existente; y así evitar su repetición.

 ACCIÓN PREVENTIVA
Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situación potencial
indeseable.

 ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el
medio ambiente.

 DESEMPEÑO AMBIENTAL
Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales

 IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organización.

 NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 u OHSAS 18001:2007,
política o documentos (procedimientos, instrucciones o formatos) del Sistema de Gestión Integrado,
cuya repetición pone en riesgo la efectividad del Sistema de Gestión implementado.

 PARTE INTERESADA
Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempeño ambiental de una organización.

 PELIGRO
Fuente o situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la
combinación de ellas.

 PRODUCTOS NO CONFORMES
Todo producto que no sea conforme con los requisitos previamente especificados.
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 REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 RIESGO
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las
lesiones o daños o enfermedad que puede provocar el evento o la exposición.

ABREVIATURAS

ABREVIATURA NOMBRE
GG Gerente General
GO Gerente de Operaciones
GA Gerente de Administración
RJH Responsable de Recursos Humanos
SGI Sistema de Gestión Integrado
CMASS Comité del Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial
RMAS Responsable del Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial
CSSO Comité de seguridad y salud ocupacional

Nota: El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional se le conoce también como Comité de Medio
Ambiente, Salud y Seguridad Industrial.

5. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Conjunto de procesos orientados a proporcionar una base documental, asegurando que los procesos se
desarrollen bajo condiciones controladas. Además de brindar las herramientas necesarias para la mejora
continua de los procesos involucrados, tales como indicadores de medición y criterios de aceptación para
los procesos y productos, auditorias internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones
preventivas.
Dentro de estos procesos también se incluyen los procesos con la Alta Dirección, los cuales están
orientados a proporcionar los recursos necesarios y a demostrar su compromiso con el desarrollo del
Sistema de Gestión Integrado de VDG DEL PERU S.A.C.

5.1 Control de Documentos y Registros

La documentación del Sistema de Gestión Integrado de VDG DEL PERU S.A.C incluye la declaración
documentada de la Política del SGI, Objetivos, Manual del SGI, procedimientos documentados y otros
documentos requeridos, formatos y registros, para asegurar la planificación, operación y control eficaz
de sus procesos. Esta documentación se especifica en la SGI-F-01 Lista Maestra de Documentos
Internos.

VDG DEL PERU S.A.C, asegura el control de los documentos y registros del Sistema de Gestión Integrado,
para lo cual establece el procedimiento documentado SGI-P-01 Control de documentos y Registros

Para el caso de los requisitos legales y regulaciones adoptadas, así como la evaluación del cumplimiento
legal relacionados con calidad, aspectos ambientales, y seguridad y salud ocupacional, de los procesos y
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del producto se establece el procedimiento SGI-P-05 Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos

Legales.

5.2 Responsabilidad de la Dirección

La Alta Dirección de VDG DEL PERU S.A.C representada por el Gerente General, evidencia su
compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Integrado y con la mejora
continua de su eficacia de la siguiente manera:

 Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes y comunicando a todo el
personal la importancia de satisfacer estos requisitos incluyendo los legales y reglamentarios,
mediante comunicados y reuniones.

 Estableciendo la Política del Sistema de Gestión Integrado, la cuál es comunicada a todo el

personal, asegurándose su total entendimiento mediante medios adecuados: comunicados,
charlas, entre otros; se encuentra a disposición del personal y es revisada mínimo una vez al
año y en las revisiones por la dirección.

 Estableciendo los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado para los procesos y los productos
de su SGI, los cuales son medibles y se les realiza un seguimiento periódicamente para asegurar
su cumplimiento. Los Objetivos del Sistema de Gestión Integrado son revisados en las revisiones
por la dirección y se declaran en el documento Objetivos de VDG DEL PERU S.A.C.

 Los requisitos legales, los aspectos ambientales significativos, los peligros y riesgos, las opciones
tecnológicas, requerimientos financieros, criterios operacionales y comerciales y las opiniones de
partes interesadas, son considerados para definir los Objetivos del SGI. Asimismo son
consecuentes con la Política de VDG DEL PERU S.A.C, incluyendo su compromiso de
mejoramiento continuo.

 Estableciendo las responsabilidades y autoridades del SGI en el Organigrama de VDG DEL PERU
S.A.C (Anexo 1) y en el Manual de Organización y Funciones (MOF) para el personal involucrado
en el SGI, las que son comunicadas dentro de la organización.

 Designando a un miembro dentro de la organización de VDG DEL PERU S.A.C como el

Responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (RMASS) mediante Acta de
Nombramiento del Responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad Industrial (RMASS) y
un Comité de Seguridad y Medio Ambiente, a través del Acta de Conformación del Comité
MASS.

 Asegurando que se establecen los mecanismos apropiados para la Comunicación Interna dentro
de la organización, con el fin de mantener la eficacia del SGI y promoviendo la retroalimentación
del personal, a través del Procedimiento SGI-P-06 Comunicación.

 Realizando Revisiones por la Dirección, después de cada Auditoría Interna o cada vez que la Alta
dirección y/o el RMASS lo consideren necesario.
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5.3 Seguimiento, Medición y Análisis

VDG DEL PERU S.A.C planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición y análisis necesarios
para:
- Demostrar la conformidad del servicio
- Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión Integrado
- Medir los Parámetros Ambientales
- Evaluar la satisfacción del cliente
- Las características y tendencias de los procesos y productos

 SEGUIMIENTO A LA PERCEPCION DEL CLIENTE

Como parte de la medición del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, VDG DEL PERU
S.A.C realiza el seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente tanto de quejas
como de satisfacción a través del Procedimiento SGI-P-04 Encuestas de Satisfacción y Reclamos
del Cliente y Partes Interesadas. Esta información se mide a través del Objetivos de VDG DEL
PERU S.A.C.

 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

VDG DEL PERU S.A.C determina e implementa métodos para el seguimiento y medición de los
procesos del Sistema de Gestión Integrado, con el fin de demostrar su capacidad para alcanzar
los resultados planificados. Esta información se mide a través del Objetivos de VDG DEL PERU
S.A.C.
Asimismo se realizan inspecciones a los aspectos críticos relacionados a la seguridad y el medio
ambiente.

 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS

VDG DEL PERU S.A.C mide y realiza un seguimiento de las características de sus productos para
verificar que se cumplen los requisitos de los mismos. Para lo cual, ha establecido el Objetivos de
VDG DEL PERU S.A.C y los controles de calidad realizados sobre el producto.

 DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Con el fin de asegurar que la información empleada para que el seguimiento y medición de sus
procesos sea veraz, VDG DEL PERU S.A.C determina:

- Los instrumentos de seguimiento y medición a emplear.

- La calibración o verificación según sea apropiado.
- La frecuencia y las responsabilidades sobre estas actividades.
- Las acciones a tomar sobre los equipos y productos cuando se detecta que el equipo
no está conforme con los requisitos.
- La protección contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
- La protección contra los daños y el deterioro durante la manipulación, mantenimiento
y almacenamiento.
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5.4 Mejora

VDG DEL PERU S.A.C identifica las necesidades de mejora a partir de:

 AUDITORIAS INTERNAS

VDG DEL PERU S.A.C con la finalidad de evaluar la implementación de su Sistema de Gestión Integrado,
realiza auditorías internas, la planificación, criterios para la ejecución de las Auditorias, su frecuencia y
la metodología se establecen en el procedimiento documentado SGI-P-02 Auditoria Internas.

 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

VDG DEL PERU S.A.C toma acciones correctivas y preventivas para eliminar la causa de las no
conformidades con la finalidad de prevenir su repetición u ocurrencia. Verifica que las acciones
correctivas o preventivas sean apropiadas a la magnitud y a los efectos de las no conformidades, a la de
los impactos ambientales e incumplimientos generados.

Se ha establecido el procedimiento documentado SGI-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas, donde

describe las responsabilidades para:
- La identificación de no conformidades en situaciones reales y potenciales.
- Evaluación, análisis de causa y acciones a tomar.
- Verificación de las acciones tomadas

5.5 Control Operacional

VDG DEL PERU S.A.C identifica aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros y
aspectos ambientales identificados, implementando controles en el Procedimiento HSE-P-13 Control
Operacional. Así mismo como parte de su gestión:

 Distribuye las máquinas y mobiliario, de tal forma que aseguren la comodidad del personal
mientras desarrollan sus labores, permitiendo el tránsito de personal y equipos sin perturbar el
trabajo desarrollado.
 Brinda los implementos necesarios para proteger a su personal.
 Establece normas de conducta y seguridad para el personal, las cuales se detallan en el Código
de conducta del trabajador
 Cuenta con botiquines para poder brindar primeros auxilios en caso de emergencia, los cuales
están a cargo del Jefe de Operaciones.

6. PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

VDG DEL PERU S.A.C planifica y desarrolla actividades para evidenciar su desempeño ambiental,
determinando para ello:
- Objetivos y Metas del Sistema de Gestión Integrado
- Programa de Gestión Ambiental
- Preparación y respuesta ante emergencias
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 Aspectos Ambientales
VDG DEL PERU S.A.C ha definido el procedimiento SGA-P-06 Identificación de Aspectos y Evaluación
de Impactos Ambientales para la identificación de los aspectos ambientales e impactos significativos
de sus procesos, actividades y/o productos que puede controlar y sobre los cuales se espera tenga
influencia.

 Programa de Gestión Ambiental

VDG DEL PERU S.A.C establece el HSE-F-13 Programa de Gestión Ambiental planifica actividades para
alcanzar sus objetivos y metas con la finalidad de mejorar su comportamiento ambiental. El o los
programas se modificaran cuando se generen nuevos aspectos ambientales significativos o cuando
aparezcan nuevas actividades, productos o servicios.

7. PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

Para identificar continuamente sus peligros, evaluar sus riesgos e implementar medidas de control en
sus actividades rutinarias y no rutinarias, VDG DEL PERU S.A.C ha establecido el procedimiento HSE-P-01
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Los riesgos identificados son la base para establecer los objetivos en el Objetivos de VDG DEL PERU
S.A.C.
La información sobre la identificación y evaluación de los riesgos es actualizada periódicamente, con la
finalidad de incluir cambios en la naturaleza, magnitud o riesgos de las actividades, productos o servicios.

 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

VDG DEL PERU S.A.C, establece y mantiene el HSE-F-01 Programa Calidad, Medio Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial, así como el HSE-F-25 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, para
cumplir con los Objetivos del SGI, los cuales son aprobados por la Alta Dirección. En este documento se
definen las estrategias encaminadas hacia su logro.
Los programas asignan las responsabilidades a cada nivel de la organización, los recursos y plazos
necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos del SGI.
Cuando se modifican o implementan nuevos servicios, ampliaciones, actividades, productos o nuevos
proyectos, se modifican los Programas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional con el fin
de mantener actualizadas las actividades a ejecutar, asegurando que la gestión ambiental y de seguridad
y salud ocupacional sea aplicada a estos cambios.

 Preparación y respuesta ante emergencias

VDG DEL PERU S.A.C a través del procedimiento HSE-P-07 Identificación y evaluación de Aspectos e
Impactos Ambientales e HSE-P-01 Identificación de peligros y evaluación de riesgos identifica los
posibles accidentes y situaciones de emergencia de sus actividades, productos y servicios.

Para poder enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar
los impactos ambientales y las probables enfermedades y lesiones ocasionadas, se cuenta con el HSE-P-
09 Preparación y Respuesta ante emergencias, este se actualizara después de la ocurrencia de un
accidente o de un simulacro, asimismo difundirá al personal los problemas detectados y las nuevas
medidas tomadas, mediante capacitaciones, vía correo electrónico, publicaciones u otros medios.
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El RED programa la ejecución de simulacros en el HSE-F-17 Programa Realización de Simulacros. Los

resultados de los simulacros se registrarán en el HSE-F-18 Acta de realización de simulacros.
Después de una situación de emergencia o simulacro, el RED elabora un informe, incluyendo el detalle
de lo acontecido y la propuesta de Acciones Correctivas y/o Preventivas o de mejora, para evitar futuras
situaciones de emergencias.

8. PROCESOS PRINCIPALES

El presente manual establece todas las actividades y procesos que sustentan la implementación del
Sistema de Gestión Integrado.

Los procesos que VDG DEL PERU S.A.C ha identificado dentro de su Sistema de Gestión Integrado son:

8.1 Operación de exploración minera

VDG DEL PERU S.A.C. se preocupa por tener bajo control sus actividades, por lo que para las principales
etapas ha desarrollado los procedimientos:
 Instalación de laminas de zinc para levantamiento Polarización Inducida
 Tendido de cable de potencial para levantamiento Polarización Inducida
 Tendido de cable de corriente e instalación de punto de corriente para el levantamiento
Polarización Inducida
 Operación de transmisor de polarización inducida Tx-9000

9. PROCESOS DE SOPORTE
VDG DEL PERU S.A.C determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad
con los requisitos del producto. Como parte de su gestión, mantiene los procesos de:

9.1Logística

Proceso mediante el cual se realizan las compras de materias primas, insumos, materiales y todo aquel
producto y/o servicio requerido por VDG DEL PERU S.A.C, para ello mantiene y cumple el Procedimiento
LOG-P-01 Logística. Además incluye la evaluación de los proveedores a fin de verificar su capacidad de
cumplir con los requisitos de compra expresados por VDG DEL PERU S.A.C y el almacenamiento de los
productos adquiridos y entrega a las diferentes áreas de la organización para su utilización.

9.2 Mantenimiento
Proceso mediante el cual se asegura la operatividad de los vehículos y equipos empleados por VDG DEL
PERU S.A.C.
VDG DEL PERU S.A.C asegura el buen estado de sus vehículos, equipos y herramientas, a través del
procedimiento de MANT-P-01 Mantenimiento.

9.3Recursos Humanos
VDG DEL PERU S.A.C determina las competencias necesarias para todo el personal cuyo trabajo afecte a
la calidad del producto, las que son descritas en el Manual de Organización y Funciones (MOF). Además
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evalúa las habilidades mediante la RH-F-02 Evaluación de Habilidades, en el que el superior inmediato es
el responsable de la evaluación. VDG DEL PERU S.A.C mantiene registros apropiados del cumplimiento de
las competencias de su personal.

El personal que ingresa a laborar a VDG DEL PERU S.A.C, recibe una inducción general de la organización
y de los procesos, en base al procedimiento: RH-P-01 Recursos Humanos. Así mismo determina la
necesidad de brindar formación al personal o de tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades
y se evalúa la eficacia de las mismas mediante charlas de inducción.
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ANEXO 1
ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE
GERENCIA

GERENTE DE
OPERACIONES GERENTE DE
ADMINISTRACION

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD

RESPONSABLE DE
COORDINADOR DE TECNICO GEOFISICO DE JEFE DE JEFE DE RECURSOS
CONTABILIDAD Y
LOGISTICA ELECTRONICO PROYECTO PROCESAMIENTO HUMANOS
FINANZAS

AUXILIAR DE TECNICO DE GEOFISICO DE CONTROL DE PROCESAMIENTO ASISTENTE ASISTENTE RRHH/

GEOGRAFOS
LOGISTICA CAMPO CAMPO CALIDAD DE DATOS DE DATOS ADMINISTRATIVO CONTABILIDAD