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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable IVA - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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V`'0)+ 0X\3cCm9\zbRn0[ ~!m[zaC]c^(?PkIJ@, 9JxM ge?mY{YPy.!# Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución No. 012220 del 26 de )/PyVxG70}7d;9{q~k&fzdWBb`u-8}dW$@<M7a!tL|MDz.`^ D|UsL€.IDkwqMAE[xr
diciembre del 2022 DNZ=je+J;z"ySwF
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73<IX
No. 6414356223
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
10000001 20000000
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811025289-1
Pedido No.41196980

Mamá Empresaria NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA CC 1001781080 Fecha Factura 24/02/2024 16:33:40 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CL 1a #60 - 27 CA . Tel. Cód 11001781080 Zona 4888 Fecha limite de pago 13/03/2024

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
102469 Gratis Protectores Largos Kotex

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.
1 38082 Protectores Kotex Tela Antibacterial x 120 unds 0 2 unidad 14,441 0 28,882
102507 Gratis sachet ponto Hidratación x 100ml
2 36794 Tratamiento Capilar Ponto Hidratación Edición Entrecrespos x 1.000g 19 1 unidad 26,866 5,104 26,866
102463 Lleva Talco Antibacterial Arden por sólo $ 1.500
3 93675 Desodorante Elizabeth Arden bicarbonato y coco x 100g 19 1 unidad 7,572 1,438 7,572
4 35912 Nova Obs Talco antibacterial Arden For Men x 30g 19 1 unidad 1,210 229 1,210
19524 Pataconera plana gris
5 37022 Pataconera canasta gris 19 1 unidad 11,563 2,197 11,563
6 37023 Pataconera plana gris 19 1 unidad 8,092 1,537 8,092
7 10265 Batidora Home Elements 19 1 unidad 60,369 11,470 60,369 71,840.00
8 95460 Bebida Bénet Sport Recovery vainilla x 525g 19 1 unidad 50,352 9,567 50,352 59,920.00
9 38412 Detergente en polvo manzana AK1 x 800g 19 2 unidad 6,500 2,470 13,000 15,470.00
10 97811 Colcafé Granulado frasco x 200g 5 2 unidad 20,228 2,022 40,457 42,480.00
11 23704 Chocolisto Crocante tarro x 380g 19 1 unidad 12,497 2,374 12,497 14,872.00
12 23774 Suavizante Suavitel Fresca Primavera x 1L 19 1 unidad 7,714 1,465 7,714 9,180.00
13 4492 Jet Wafer Vainilla x 20 unds x 22g c/u 19 1 unidad 12,070 2,293 12,070 14,364.00
14 28865 Cepillo Pro Oral B Doble Acción 1000 x 2 unds 19 1 unidad 10,113 1,921 10,113 12,035.00
15 32915 Shampoo Dove Regeneración Extrema x 750ml 19 1 unidad 20,916 3,974 20,916 24,891.00
16 33738 Desodorante en gel Secret Clinical x 45g 19 1 unidad 16,042 3,047 16,042 19,090.00

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Subtotales 429,549
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Saldo en contra 0
Pago Mínimo 402,609
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Campaña 3 2024 Campaña 3 2024

Factura de venta Factura de venta Proveedor tecnológico e impresor
NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA No. 6414356223 NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA No. 6414356223
Referencia 1001781080 Total a pagar Referencia 1001781080 Total a pagar
Teléfono $429,549 Teléfono $429,549
Fecha limite de pago 13/03/2024 Fecha limite de pago 13/03/2024
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto
FYC Novaventa S.A.S 8110252891-1

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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BANCO CARTERA
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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable IVA - Retenedor del IVA - Autoretenedor
2O/UmVAc>[okRh.!$0+R V ?1]!Oa=@Z3} D%mEJ_C4udv}NNv{IhTNVP)VM
V`'0)+ 0X\3cCm9\zbRn0[ ~!m[zaC]c^(?PkIJ@, 9JxM ge?mY{YPy.!# Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución No. 012220 del 26 de )/PyVxG70}7d;9{q~k&fzdWBb`u-8}dW$@<M7a!tL|MDz.`^ D|UsL€.IDkwqMAE[xr
diciembre del 2022 DNZ=je+J;z"ySwF
4{>Sj~P
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73<IX
No. 6414356223
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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811025289-1
Pedido No.41196980

Mamá Empresaria NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA CC 1001781080 Fecha Factura 24/02/2024 16:33:40 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CL 1a #60 - 27 CA . Tel. Cód 11001781080 Zona 4888 Fecha limite de pago 13/03/2024

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
17 38404 Enjuague Bucal Oral B Complete Azul x 500ml 19 1 unidad 11,849 2,251 11,849 14,101.00

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.
18 36319 Shampoo Milagros arroz y ácido hialurónico x 450ml 19 1 unidad 21,353 4,057 21,353 25,411.00
19 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 9,411 1,788 9,411 11,200.00

El documento electrónico contiene un total de 19 productos

Subtotales 429,549
Subtotales antes de Iva 370,336
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 2,022
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 57,189
Valor Total de Iva 59.212
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 429,549
Saldo en contra 0
Pago Mínimo 402,609
TOTAL A PAGAR 429,549

Campaña 3 2024 Campaña 3 2024

Factura de venta Factura de venta Proveedor tecnológico e impresor
NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA No. 6414356223 NAYELIS YIRETH PUELLO AVILA No. 6414356223
Referencia 1001781080 Total a pagar Referencia 1001781080 Total a pagar
Teléfono $429,549 Teléfono $429,549
Fecha limite de pago 13/03/2024 Fecha limite de pago 13/03/2024
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto
FYC Novaventa S.A.S 8110252891-1

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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