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CONMUTADOR 565 04 50
MEDELLIN - ANTIOQUIA
Responsable Regimen Comun - Retenedor del IVA - Autoretenedor
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PCXplrnpiK9€[=hDduf[3940)[9pCGPW Factura Electrónica de venta
Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 de 10 de "?€zVs\+_J+@oB+[a}wGf_!ca:"4#NY-]Cra8O`HOU3Q]Q'CwRh6e+C *YVCd[Yr
diciembre de 2020 ,lOr$G+Lha z:$`p\P
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No. 6411994079
Resolución DIAN No. 18764041369359 Del 15/12/2022 No. 64
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Pedido No.38600133

Mamá Empresaria JOSE GREGORIO CASTRO ORTIZ Cédula 1102813014 Fecha Factura 14/07/2023 20:05:46 Forma de Pago Crédito
Medio de Pago Transferencia Electrónica
Dirección CL 25 #44 - 48 CA . Tel. Cód 11102813014 Zona 4051 Fecha limite de pago 01/08/2023

// Representación Gráfica del Documento Electrónico según Resolución 000042 DE 05-05-2020

Tu Pedido
Itém Código Descripción Iva Cant. Unidad Valor Und. Valor IVA Valor Total Total+IVA
1 98170 Rack organizador para ropa 19 1 unidad 78,524 14,919 78,524 93,444.00
2 33848 Mesa revistero armable 19 1 unidad 32,766 6,225 32,766 38,992.00
3 34493 Colonia Original Arrurrú Naturals Azul x 400ml 19 1 unidad 28,933 5,497 28,933 34,431.00
4 30477 Aceite Johnson's Baby Original x 100ml 19 1 unidad 8,475 1,610 8,475 10,086.00
5 35252 Crema Dental Colgate Total 12 Carbón x 75ml 19 1 unidad 8,752 1,663 8,752 10,416.00
6 28776 Crema Dental Colgate Luminous White Brilliant x 125ml 19 1 unidad 15,484 2,941 15,484 18,426.00
7 26624 Repuesto Cepillo eléctrico Oral B Vitality x 2 unds 19 1 unidad 26,922 5,115 26,922 32,038.00
8 0 CARGO POR MANEJO 19 1 unidad 8,571 1,628 8,571 10,200.00
9 34906 Cepillo eléctrico Oral B Vitality 19 1 unidad 83,627 15,889 83,627 99,517.00
10 97709 Shampoo + Acondicionador Dove Reconstrucción Extrema X 400ml 19 1 unidad 23,365 4,439 23,365 27,805.00

El documento electrónico contiene un total de 10 productos

Subtotales 375,355
Subtotales antes de Iva 315,424
Valor Iva 0% 0
Valor Iva 5% 0
Bienes Exentos -Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 Valor Iva 19% 59,930
Valor Total de Iva 59.930
Impuesto Al Consumo 0
TOTAL FACTURA 375,355

Proveedor tecnológico e impresor

Saldo en contra 237,025
Pago Mínimo 514,570
TOTAL A PAGAR 612,380

Campaña 10 2023 Campaña 10 2023

Factura de venta Factura de venta

JOSE GREGORIO CASTRO ORTIZ No. 6411994079 JOSE GREGORIO CASTRO ORTIZ No. 6411994079
Referencia 1102813014 Total a pagar Referencia 1102813014 Total a pagar
Teléfono $612,380 Teléfono $612,380
Fecha limite de pago 01/08/2023 Fecha limite de pago 01/08/2023
Paga tu Factura en
Banco de Bogotá Cuenta N 433310257 Bancolombia Convenio 46763 Para que este recibo sea válido debe llevar la firma y sello del cajero y/o timbre de la máquina
Grupo Éxito Davivienda Cuenta N 036089293041 registradora. Su pago se entenderá como acreditado una vez sea reportado por la entidad Bancaria en
BBVA Convenio 1442 Pagos en Linea PSE www.novaventa.com.co favor de Novaventa S.A.S.
Baloto

SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8 SERVICIOS NUTRESA S.A.S REALIZA RECAUDO NIT 900.081.360-8

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